供應商管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規范公司供應商管理流程，確保所采購的物資和服務符合公司質量、成本、交貨期等要求，保障公司生產經營活動的順利進行，建立長期穩定、互利共贏的供應商合作關系。2.適用范圍本制度適用于公司所有生產經營活動中涉及的物資采購、服務外包等供應商的選擇、評估、管理及合作。3.職責分工采購部門負責供應商的開發、選擇、引入及日常采購業務的執行。組織供應商的評估工作，定期對供應商進行績效評價。與供應商進行商務談判，簽訂采購合同，并跟蹤合同執行情況。質量部門參與供應商的評估，負責對供應商提供的物資和服務進行質量檢驗和驗收。對供應商的質量問題進行調查、分析和處理，提出質量改進要求。技術部門在供應商選擇和評估過程中提供技術支持，協助確定物資和服務的技術標準和要求。對供應商提供的新產品或新技術進行評估和驗證。財務部門負責審核采購合同中的付款條款，辦理供應商付款結算手續。對采購成本進行核算和分析，提供成本控制建議。其他相關部門：根據實際業務需求，參與供應商管理相關工作，如使用部門反饋物資使用情況等。二、供應商選擇1.供應商信息收集采購部門通過多種渠道收集供應商信息，包括但不限于網絡搜索、行業展會、供應商推薦、同行交流、黃頁等。建立供應商信息數據庫，記錄供應商的基本情況，如公司名稱、地址、聯系方式、經營范圍、生產能力、產品或服務特點等。2.供應商篩選根據采購需求和公司供應商準入標準，對收集到的供應商信息進行初步篩選。準入標準應涵蓋企業資質、生產能力、質量保證能力、價格水平、售后服務、信譽等方面。例如，要求供應商具備合法有效的營業執照、生產許可證等相關資質證書；具有與采購量相匹配的生產設備和生產場地，保證穩定的生產供應能力；具備完善的質量管理體系，能提供有效的質量檢測報告等。3.供應商實地考察對于經過初步篩選合格的供應商，采購部門組織相關部門（如質量、技術等）進行實地考察。考察內容包括供應商的生產經營場所、生產工藝、質量控制、設備狀況、人員管理、倉儲物流等方面。實地考察結束后，考察人員應填寫《供應商實地考察報告》，對供應商的整體情況進行評價，并給出是否建議引入的結論。4.樣品測試與試用對于重要物資或首次合作的供應商，要求其提供樣品進行測試。質量部門按照相關標準和要求對樣品進行檢驗和測試，出具測試報告。測試合格的樣品，可安排在一定范圍內進行試用，收集使用部門的反饋意見，進一步評估供應商產品的實際性能和適用性。5.供應商選擇決策采購部門根據供應商的實地考察情況、樣品測試結果、試用反饋等信息，綜合評估各候選供應商。組織相關部門召開供應商選擇會議，討論并確定最終入選的供應商名單。將入選供應商名單報公司管理層審批，審批通過后正式確定合作供應商。三、供應商評估1.評估周期定期評估：每年對所有合作供應商進行一次全面評估。不定期評估：在以下情況下對供應商進行不定期評估，如供應商提供的物資或服務出現重大質量問題、交貨期嚴重延誤、市場環境發生重大變化等。2.評估指標質量指標：主要包括物資或服務的合格率、退貨率、質量事故發生率等。通過對采購物資的檢驗數據和使用部門的反饋進行統計分析來評估。交貨期指標：考核供應商按時交貨的情況，如交貨準時率、訂單完成率等。以采購訂單的實際交貨時間與合同約定交貨時間進行對比計算。價格指標：對比供應商的報價與市場價格水平，評估其價格合理性。可通過定期收集市場價格信息，分析供應商價格波動情況來衡量。服務指標：涵蓋售前服務、售中服務和售后服務，如響應速度、解決問題能力、培訓支持等。通過客戶滿意度調查、服務投訴處理記錄等進行評估。管理指標：包括供應商的質量管理體系運行情況、生產管理水平、財務管理狀況等。可通過審核供應商提供的相關體系文件、現場管理情況觀察等方式評估。3.評估方法數據統計分析：采購部門、質量部門等相關部門收集整理供應商在質量、交貨期、價格等方面的相關數據，進行統計分析，計算各項評估指標得分。問卷調查：向公司內部使用部門發放《供應商滿意度調查問卷》，了解他們對供應商產品質量、交貨期、服務等方面的滿意度評價。現場審核：定期或不定期對供應商進行現場審核，檢查其質量管理體系、生產過程控制、設備維護等情況，發現問題及時記錄并要求整改。綜合評價：根據各項評估指標的得分及權重，采用加權平均法等計算供應商的綜合評估得分，對供應商進行排名和分類。4.評估結果應用根據評估結果，將供應商分為優秀供應商、合格供應商、待改進供應商和不合格供應商四類。對于優秀供應商，在后續采購中給予一定的政策傾斜，如優先采購、增加訂單份額、延長付款周期等，并與其建立更緊密的合作關系，共同開展技術研發、質量改進等活動。對于合格供應商，維持現有合作關系，督促其持續改進，定期進行跟蹤評估。對于待改進供應商，發出書面整改通知，要求其在規定時間內針對存在的問題進行整改，并提交整改報告。整改期間，適當減少采購量或加強對其供貨的檢驗頻次。對于不合格供應商，停止與其合作，及時清理相關采購合同，并在公司供應商信息庫中予以標注。同時，對已采購物資的后續質量問題進行跟蹤處理，如要求退換貨、賠償損失等。四、供應商日常管理1.采購合同管理采購部門與選定的供應商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資或服務的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。合同簽訂前，應提交相關部門（如財務、法務等）進行審核，確保合同條款符合法律法規和公司利益要求。建立采購合同臺賬，對合同的簽訂、執行、變更、終止等情況進行詳細記錄，跟蹤合同執行進度，及時提醒供應商履行合同義務。2.訂單管理根據生產經營需求，采購部門定期向供應商下達采購訂單。訂單內容應準確清晰，包括物資或服務的具體要求、交貨時間、交貨地點等信息。在訂單執行過程中，及時與供應商溝通訂單執行情況，如有變更需求，應按照規定的流程進行審批和通知供應商。3.交貨管理供應商應按照采購訂單約定的時間、地點和方式交貨。采購部門提前做好收貨準備工作，通知質量部門、使用部門等相關人員參與驗收。到貨時，質量部門按照檢驗標準對物資進行檢驗，如發現質量問題或數量不符等情況，應及時與供應商溝通協商解決，并做好記錄。對于緊急采購需求，采購部門應與供應商協商確定特殊交貨安排，確保生產經營不受影響。4.付款管理財務部門按照采購合同約定的付款方式和時間，審核采購部門提交的付款申請及相關憑證。審核無誤后，辦理付款手續，并做好付款記錄。如供應商出現逾期交貨、質量問題等違約情況，按照合同約定扣除相應款項或暫停付款，直至問題解決。5.溝通與協調采購部門與供應商保持定期溝通，及時了解其生產經營狀況、產品質量情況、交貨計劃等信息。對于供應商提出的問題和困難，積極協調公司內部相關部門給予支持和幫助，共同解決合作過程中出現的問題。定期組織召開供應商會議，總結階段性合作情況，分享經驗教訓，共同探討改進措施和合作機會，加強雙方的合作與信任。五、供應商激勵與約束機制1.激勵機制物質激勵設立優秀供應商獎勵制度，對年度綜合評估得分排名靠前的供應商給予一定的物質獎勵，如獎金、獎品、榮譽證書等。在采購價格、付款方式等方面給予優秀供應商一定的優惠政策，如適當降低采購價格、延長付款周期等，以鼓勵其持續提高供應質量和服務水平。精神激勵對表現突出的供應商進行公開表彰和宣傳，提高其在行業內的知名度和美譽度。邀請優秀供應商參與公司組織的重要活動或會議，增強其與公司的合作榮譽感和歸屬感。合作激勵與優秀供應商建立戰略合作伙伴關系，共同開展技術研發、新產品推廣、成本控制等方面的合作項目，實現互利共贏。在采購計劃安排上，給予戰略合作伙伴一定的優先選擇權，提前告知其公司的采購需求和計劃，以便其做好生產準備。2.約束機制合同約束：在采購合同中明確雙方的權利和義務，以及違約責任條款。對于供應商違反合同約定的行為，如逾期交貨、提供不合格產品等，按照合同約定追究其違約責任，要求其承擔相應的賠償責任。經濟約束：對于因供應商原因給公司造成經濟損失的情況，如因質量問題導致的產品返工、報廢，因交貨延誤導致的生產停滯等，從貨款中扣除相應的損失金額，或要求供應商另行賠償。市場約束：對于嚴重違反公司規定或市場規則的供應商，將其列入公司黑名單，停止與其合作，并向行業內通報。這將影響其市場聲譽和業務拓展，促使其遵守法律法規和商業道德。六、供應商培訓與發展1.培訓需求分析采購部門定期與供應商溝通，了解其在產品質量、生產工藝、管理水平等方面的培訓需求。結合公司對供應商的質量要求、技術標準變化以及供應商評估中發現的問題，分析確定培訓內容和重點。2.培訓計劃制定與實施根據培訓需求分析結果，制定年度供應商培訓計劃，明確培訓的目標、內容、方式、時間安排等。培訓方式可包括內部培訓、外部培訓、現場指導、在線學習等多種形式。例如，邀請公司內部技術專家或質量管理人員為供應商進行內部培訓，講解公司的質量標準和技術要求；組織供應商參加外部專業培訓機構舉辦的相關課程培訓；安排公司人員到供應商現場進行實地指導，幫助其改進生產工藝和管理流程；利用在線學習平臺提供相關培訓資料，供供應商自主學習。按照培訓計劃組織實施培訓活動，確保培訓效果。培訓過程中，做好培訓記錄，包括培訓時間、地點、內容、參與人員等信息。3.培訓效果評估培訓結束后，通過考試、實際操作考核、問卷調查、現場評估等方式對供應商的培訓效果進行評估。要求供應商提交培訓總結報告，反饋培訓收獲和對工作的改進情況。根據培訓效果評估結果，對培訓計劃進行調整和優化，對于培訓效果不理想的供應商，有針對性地進行再次培訓或采取其他改進措施。4.供應商發展支持關注供應商的發展需求，為其提供技術支持、管理咨詢等方面的幫助，促進供應商提升自身實力。與供應商共同探討行業發展趨勢和新技術應用，協助其進行產品升級和工藝改進，提高其市場競爭力。鼓勵供應商開展質量管理體系認證