xxxxxx##

HX-A-2008

質量手冊

（依據ISO9001:2000標準）

版本：AO

編制:受控狀態:

審核:受控編號:

批準:持有人：

發布日期：實施日期:

地址：

xxxx##質量手冊

文件編號：HX-A-2008頁碼：01

日樂

版本號:A修訂標志：0

章節號標題GB/T9001-2000頁次

標準條款

1巾匕隹令—-1

2質量方針和質量目標-----------2

3基本情況一--------3

4質量管理體系4-4

4.1總要求4.1-5

4.2文件要求4.2--------------5

4.2.1懸則4.2.1----------------5

4.2.2質量手冊4.2.2----------------5

4.2.3文件控制程序4.2.3--------------6

4.2.4記錄控制程序4.2.4-9

5.0管理職貴5.0-10

5.1管理承諾5.1-12

5.2以顧客為關注焦點5.2-12

5.3質量方針5.3-12

5.4策劃5.4-14

5.5職責、權限和溝通5.5-15

5.5.1職責和權限5.5.1--------------15

5.5.2管理者代表5.5.2--------------15

5.5.3內部溝通5.5.3--------------15

5.6管理評審控制程序5.6.15.6.2--------------16

5.6.3

6.0資源管理6.0-18

6.1資源提供6.1-18

xxxx##質量手冊

文件編號：HX-A-2008頁碼：02

目錄

版本號：A修訂標志：0

標題GB/T9001-2000頁次

標準條款

人力資源6.2----------------------------19

基礎設施6.3----------------------------20

工作環境6.4-22

產品實現7.0-23

產品實現的策劃7.1----------------------------23

與顧客有關的過程控制程序7.2----------------------------25

設計與開發7.3----------------------------27

采購7.4----------------------------29

生產和服務提供控制程序7.57.5.17.5.2

7.5.37.5.47.5.5

-31

監視和測量裝置的控制程序7.6—-34

測量、分析和改進8.0—-35

總則8.1——--------35

監測和測量8.2—-35

顧客滿意8.2.1

-36

內部審核控制程序8.2.2

-37

過程的監視和測量8.2.3

-39

產品的：監視和測量控制程48.2.4

-40

不合格的控制程序8.3----------------43

數據分精8.4—-44

改送控制程序8.5—-46

程序文件清單8.5.28.5.3-----------48

二級文件清單—--------49

質量記錄清單—--------50

體系過程順序及相互關系作用表述------------------53

xxxx##質量手冊

文件編號:HX-A-2008頁碼:1

1'批準令

版本號：A修訂標志：0

本手冊是依據國際標準IS090C1：2000《質量管理體系要求》的有關要求制定的，

它問述了本公司的麻量方針'質量目標，并對本公司的質量管理體系作出規定。本手留適

用于本公司各類羊毛衫系列產品的設計開發、生產和服務的質量管理。

本手冊是本公司質量管理的基本法規，是質量管理體系運行的準則，也是本公司對

所有顧客的承諾。木公司所有員工自本手冊發布之日起?必筑認真學習，遵照執行。

本手冊于2008年6月6日發布，2008年6月8日實施。

總經理：

2008年6月6日

xxxx##質量手冊

文件編號：HX-A-2008頁碼：2

2.質量方針和質量目標

版本號:A修訂標志：0

-、質黃方針

客戶至上，質量第一，以人為本，信譽為先。

-'質量目標

1'產成品出廠合格率100$；

2、顧客滿意度不低于95分；

3、顧客投訴處理率100%。

三、各部門的目標分解

1、行政部：培訓完成率110%。

2'營銷部：合同履約率110%；

顧客滿意度不低于90分；

顧客投訴義理率100%。

3、生產按制中心：生產設備尤好率90與；

半成品一次性交驗合格率29㈱。

4、品管部：產成品出廠合格率100%。

總經理：

2008年6月6日

xxxx##質量手冊

文件編號：HX-A-20083.基本情況頁嗎：3

版本號：A修訂標志：0

3基本情況

3.1公司簡介

XXXX##質量手冊

文件編號：HX-A-2008頁％馬：4

3.基本情況

版本號：A修訂標志：0

3.2質量手冊適用X困

本質量手冊適用于本公司各類羊毛衫系列產品的設計開發、生產制造和服務各個環節

的質量管理，以證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客和適用的法規要求的產品；并通過

體系的有效應用，包括持續改進和預陸不合格的過程以及保證符合顧客與適用的法規要求，

而達到顧客滿意。本質量手冊是本公司進行各項質量管理活動和質重:管理體系運行的基本

法規。質量手冊經總經理批準發布后?本公司全體職工都應正確理解?嚴格按質量手冊規

定的內容貫徹實施，并保證做到質量手冊及其相應支持性的質量管理體系文件中提出的要

求，確保質量管理體系運行的有效性。木質量手冊對內指導本公司內各項質量活動?對外

提供本公司質量管理的基本信息和笫三方審核的依據。

3.3質量手冊的編制依據、應用、術語和其它說明

3.3.1質量手冊編制依據是IS09001:2000《質量管理體系要求》。

3.3.2本質量手冊是對本公司質量管理體系的基本的描述，對1809001:200。《質量管理體

系要求〉標海每一項條款都體現了控制程度，以達到確認的質量水平，保證為顧客提供滿

意的產品并不斷完善質量管理體系。

3.3.3本質量手冊采用IS09000:2000《質量管理體系基礎和術語》標準的術語及定義。

3.4質量手冊包含的程序文件目錄

見陰我A

xxxx##質量手冊

文件編號:HX-A-2008頁碼：5

4.質量管理體系

版本號：A修訂標志：1

4質量管理體系

4.1總要求

本公司按IS09001:2000標準的要求，結合本公司實際的運作和管理經段，建立文件化

的質量管理體系，加以實施和保持?并予以持續改進。為此，本公司已：

a）識別'規X了質量管理體系所需要的全部過程；

b）確定了這些過程的喉序和相互作用（見附錄D）；

c）硝定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準則和方法；

d）哨?？梢匝b得必要的信息和資淞?以支持這此過程的藥效運作和對這些過程的監

控；

e）測量、監控和分析這些過程,并實施必要的措施，以實現所策劃的結果和持續改

進。

注：上述質量管理體系所需的過程包括管理、資源、產品實現和測量。

f）外包過程：部分織片、套口、釘珠、繡花的外包加工；綱棉類毛紗染色的外包加工。

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司建立文件化的質量管理體系并加以實施和保持?質量管理體系文件包括：

a）質量手冊：本公司質量方針和質量目標、質量管理體系的要求，包括IS09001：2000

標準所要求的程序，

b）其它質量文件：包括為確保過程有效策劃、運行和控制所要求的文件和記錄。

4.2.24量手冊

公司編制和保持質量手冊，包括質量管理體系的X國：為質量管理體系而建立的肥成

文件的程序：對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的代述。

行政部負責本質量手冊的控制，控制方法按《文件控制程序》規定執行。

4.2.3文件控制

見《文件控制程序》

4.2.4記錄的控制

見《記錄控制程序》

XXXX##質量手冊

文件編號：HX-A-2008天碼：6

4.2.3文件控制程序

版本號：A修訂標志：0

L目的

對于公司質量管理體系有關文件進行控制，確保各相關場所使用文件均為有效版本。

2.X

適用于公司質量管理體系有關文件的控制。

3.職貪

3.1總經理負貪批準發布質量手冊(包括質量方針、質量目標和程序文件)，批準包括質量

手冊的所有文件。

3.2管理者代表負責審核質量手冊(包括質量方針、質量目標和程序文件)和其他文件。

3.3行政部為文件歸口部門，負責姐織質量手冊等所有相關文件的編制、發改、保管、更改

控制兼管理工作。

3.4各有關部門負責本部門有關制度的編制、更改控制和管理。

4.程序

4.1文件分類及編號

4.1.1文件分為：A奴文件為質量手冊，其余為B級文件既二級文件，包括以下的b、c、d.

a'質量手冊(包括質量方針、質量目標和程序文件)。

b、工作制度、技術標準、作業指導書等包括部分外來文件。

c*質量記錄。

d、其他質量管理文件。

4.1.2文件編號

a、版量手冊

(1)IIXA一隔標

I--------------------批;隹年號

--------------------------------文件代號

-------------------------------------------公司“華翔”的拼音縮寫

如：HX-A-2008表示公司質量手冊2008年批準

(2)程序文件在手冊內以拿節號表示

b'制度、標準和外來文件、質量記錄

(1)工作制度、技術標準、作業指導書。

HX-----B-55X

部門代號及順序號

部門工作制度'技術文件等二緞文件代號

公司“華翔”的拼音縮寫

XXXX##質量手冊

文件編號：HX-A-20084.2.3文件控制程序頁碼：7

版本號：A修訂標志：0

如：HX-B-01表示二級文件的第一個文件

(2)外來文件

叫----林

~~二--------------------頌序號

------------------------------外來文件代號

如：WL—01代表外來文件的第一個文件

(3)質量記錄

BJ-----X.?X：X-X

工------------------------順序號

-----------------------------------------手冊章節號

-----------------------------------------------------------質量記錄代號

如：BJ—4.2.3—01表示質量手冊第4.2.3章的第一個記錄表式

(4)其他質量文件

QC—釁

一匚----------------順序號

1---------------------------------------文件代號

如：QC-01表示其他文件的第一個文件

4.1.3文件分為受控和非受控文件、殳控文件加蓋“受控”印章并編受按編號。

4.2文件的編寫、評審。

4.2.1質量手冊(包括程序文件)由管理者代表姐織有關人員編寫并評審。

4.2.2工作制度、技術文件、作業指導書系由各有關部門編寫其內容包括產品標準、管理

制度、采購文件、作業指導書及質量記錄表式等。

4.2.3其也質量管理文件由行政部組織組寫。

4.2.4必要時對文件進行評審，填寫《文件評審記錄)，行政部應定期組織產審或在管理評

審時評審，以確保文件的適應性和有效性。

4.3文件的審批

4.3.1文件審批前由行政部擬審后交領導閱批。

4.3.2質量手冊(包括質量方針'質董目標和程序文件)由管理者代表審核，總經理批準。

4.3.3工作制度、技術文件、作業指導書等包括質量記錄表式，由部門負有人或管理者代

表審核，報總經理批準。

4.4文件的發放

4.4.1文件由行政部文員填寫《文件發放/回收記錄)，并按規定的發放X圍進行發放。

xxxx##質量手冊

文件編號：HX-A-2008頁碼：8

4.2.3文件控制程序

版本號：A修訂標志：0

4.4.2文件領用人在發放記錄上簽名領取注有分發號和加蓋“受控”印章的文件，并列入

本部門《現行有效文件清單》內,以便執行和檢查。

4.5文件的更改

4.5.1文件需要更改時，由有關人員進行更改，并按《文件更改申請單》猊明更改原因、

內

容及更改性質。

4.5.2文件更改申請被批準后?由有關人員進行更改，并按《文件發放/回收記錄）的發放

更改后的文件，同時收回作廢的文件并記錄。

4.5.3所有被更改攵件的修訂標識為版本/修改，如：A0為第A版本。次修改。

4.6文件的換版與作廢

4.6.1文件經多次修改或因情況變化及公司機構發生重大謂整等情況應進行換版，原版次

文件作廢，款新版本文件，并應重新批?準。

4.6.2作廢文件由文件管理員按規定收回記錄，作廢文件加蓋“作廢”聿，并填寫《文件

銷毀申請單》，經批準后銷毀?如需保留作廢文件，需加蓋“保留”章方可為檔。

4.7做好文件（包括作廢，保留文件）的煙檔管理工作。

4.8外來文件的控制

外來文件的控制，由行政部負賁尹控制發放X囤，發放要求同本章節4.4條款。

5.0相關文件

本手冊《記錄控制程序》

6.0質量圮錄

BJ-4.2.3-01＜＜文件發放/回收記錄》

BJ-4.2.3—02《現行為效文件清單力

BJ-4.2.3-03＜〈文件更改（銷毀）申請單》

BJ-4.2.3-04?文件評審記錄》

xxxx##質量手冊

文件編號:HX-A-2008頁碼：9

4.2.4記錄控制程序

版本號：A修訂標志：0

1.目的

對質量記錄進行有效控制，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。

2.X國

適用于本公司為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。

3.職責

3.1行政部為記錄控制歸口部門負責監督各部門的質量記錄，并保管趣過一年的質量記

錄。

3.2各部門負責編制、收集'整理、保存本部門的質量記錄。

4.程序

4.1記錄表式的編制'審批和使用

4.1.1記錄表式有各部門負賁編制后報管理者代表審批，由行政部統一編號?匯總備案

使用，使用時，有關部門可根據匯總表式送行復印。

4.1.2記錄表式因需要更改，執行＜＜文件控制程序》有關規定。

4.1.3記錄我式的標識編號按＜＜文件控制程序》執行，由行政部將公司周量記錄全部列

入＜〈質量記錄清單》，各部門應列出本部門的《質量記錄清單》。

4.2記錄填寫要求

4.2.1應及時、真實、，內容完圣、字跡清晰、陋意涂改?各相關欄簽名不留空白。

4.2.2因筆誤更改，應采用劃改方式并加蓋更改章或劃改人簽字。

4.3收集、歸檔、儲存和保護

4.3.1各部門應定期進行記錄，收集'歸檔，方檔記錄應使于檢索、分類保管。

4.3.2記錄應儲存在適宜的環境中，確保不損壞?不變質和不丟失。

4.3.3記錄保存期限?根據支要性和保存價值確定?具體見記錄清單.（附錄C）。

4.4記錄的借閱和銷毀

4.4.1凡借閱歷史紀錄的由借閱人填寫＜＜記錄借閱單》經有關領導批準后方可借閱并及

時歸遷原借無。

4.4.2嚴禁個人隨意涂改和銷毀質量記錄。

4.4.3如因超過保存期的記錄或不再應用的記錄，，應執行＜＜文件控制程序＞＞4.6.2條款

的有關規定進行銷毀。

5.相關文件

本手冊4.2.3章《文件控制程序＞＞

6質量記錄

BJ-4.2.4-01＜〈質量記錄清單》

BJ-4.2.4-02＜＜記錄借閱單》

XXXX##質量手冊

文件編號：HX-A-2008頁碼：10

5.管理職責

版本號：A修訂標志：0

公司質量管理機構如下圖

2質量管理體系要求職施分配表:

見下圖圖示說明：★為主管部門☆為相關部門

XXXX##質量手冊

文件編號:HX-A-20085.管理職責頁碼：11

版本號：A修訂標志：0

標選美?求保導星品管部晉銷部行政郃士產技制中心

4.)總要交★☆☆*女

4.2.I「剜★☆☆☆ft

4.2.2質，手1tt★☆☆☆*

4.2.3義件技制☆☆☆*ft

4.2.4記策按制☆☆☆★☆

5.1爸亞承諾★☆☆*

5.2以聯客為關注息息★☆☆☆☆

5.3質量方計★☆☆☆tt

5.4★☆☆☆口

5.5取負、權限與內邊★☆☆☆☆

5.6管理訐審★☆☆☆口

G.1的提供★AAAa

6.2人力資源☆☆☆★宜

6.3茶城及槍☆☆☆★

6.4工作環境☆☆☆☆*

7.1戶品實現的策劃☆☆★☆眾

7.2與賴零有關的遼程☆☆★☆宜

7.3設計加開發☆☆★☆*

7.4.親助☆☆☆☆★

7.5.1生產和服務提供6控制☆☆☆☆★

7.5.2生產和胺務遼程的確認☆☆☆☆★

7.5.3標雙和可追溯性☆☆☆☆★

7.5.4蛾*川六☆立X

7.5.5產品防護☆☆☆☆★

7.6涮量+?坦控馥置的控制★*☆

8.1總可★☆☆☆口

8.2.1頓客滿京☆☆★☆☆

8.2.2內邛學檎☆☆☆★☆

8.2.311程的汽機和測量☆★也a

8.2.4產品的坦現物測步☆★☆☆立

8.3不合格品的拽制★*立

8.4毅娓分析☆☆☆★口

8.5.1捋修改世★☆*立

8.5.2例正精施☆☆☆*口

8.5.3偵防括施☆☆★☆

XXXX##質量手冊

文件編號：HX-A-2008頁碼:12

5.管理職責

版本號:A修訂標志：0

5.1管理承諾

為實現公司質量方針、目標，總經理承諾：

1.提高全體成員質量意識，利用各種形式進行與產品質量，服務質量有關的法律，法規

教育，確保涓足顧客要求與期望及法律法規要求；

2.制定公司的質量方針'，質量在標，并貫徹分解到各部門，做到總目標、分目標具有

可操作性'全體員工務必充分理解公司方針、目標,激勵員工積極參與實現目標（見手冊5.3、

5.4章）；

3.這立和改建盾量管理體系，確保有效運行?定期對公司的方針、目標，質量管理體

系過程管理的持續改進和顧客滿意度進行內部審核和管理評審，以評價質黃管理體系運行

的有效性、適宜性和充分性，促進改進；

4.提供建立和改進質量管理體系有關的必需資源，配備人員、設備、工作環境，以保持

體系運行有充足的物資保障（見本手冊6.0章）。

5.2以顧客為關注信.點

1.公司的存在和發展依存于顧客，總經理要以實現顧客滿意為目標，把顧客對產品質量

的需求與期望轉化為公司的明確要求通過質量管理體系運行得以實現；

2.以顏客為關注焦點需開展以下活動：

1）通過市場調查，顧客接待等活動收集顧客的要求包括顧客規定的產品質量

特性要求，產品交付的要求，交付后服務要求以及產品法律、法規?規定笄將

以上要求予以分析確定后轉化為公司的方針目標；

2）確保公司的目標和質量指標與顧客的需求與期望相適應；

3）為實現公司的質量目標，思經理要把碩客的要求和期望傳達到全公司，動員全體員工

共同努力確保公司的質量方針目標的實現：

4）持續地與碩客溝通?了解顧客?外理好與顧客的關系，產品交付后主動征求顧客意見，

測量項客滿意度，不斷改進服務質量，使顧客更滿意；

5）確保顧客與其他相關方之間的利益平衡。

3.以上活動規定見本手冊5.3,55,7.2,.8.2.1等章節?

5.3質量方針

1.質量方針與公司的宗旨“質量求完美，服務為宗旨”相適應；

2.公司質量方針包括了對滿足要求和持續改進質董管理體系有效性的承諾，（見5.1章）并

提供了制定和評審質量目標的框架；

3.質量方針由總經理親自宣講并利用各種形式進行溝通使全體成員理解、睪握，并轉化為

自黨的行動；

4.適應公司內外部條件和環境的變化，每年在管理評審時對質量方針持續的適宜性進行評

審并在需要時進行適當的修改，文件修改執行<<文件控制程序》有關規定。

質量方奸具體見本手冊第2頁”質量方針和質量目標”。

xxxx##質量手冊

文件編號:HX-A-2008頁碼：13

5.管理職責

版本號：A修訂標志：0

5.4策劃

1質量目標的策劃

1.1質量目標的策劃由管理者代表主持，行政部組織，策劃的結果作為制定質量目標的

依據。

質量目標見本手冊第2頁質量方針和質量目標，

1.3各部門質量目標的定立和考核和檜查

1.3.1各部門根據公司的質量目標建匯本部門的質量目標?分目標應可測量'可操作和可評

審性，經總經理批準后實施.（見《質量方針質量目標建立實施表＞＞。

1.3.2各部門應對質量目標實現情況定期進行檢查和分析，以保證分目標的完成?并記錄

在《質量方針，質量目標執行情比報告》上。

1.3.3行政部匯總分析、編制公司的《質量方針，質黃目標執行情況報告》?定期報告，并

作為管理評審的輸入文件之一。

2.質量管理體系的策劃

2.1總經理負責對實現質量方針'目標的質量管理體系過程所需的資源以及已確定的質量

管理體系進行持續改進，加以識別和策劃。

2.2質量管理體系的內容

2.2.1質量管理體系的模式是以過程為基礎的，即按照GB/T19001-2000?質量管理體系

要求》建立公司質量管理體系模式?并滿足質量目標及本手冊4.1章的要求。

2.2.2建立、完善、保特質黃管理體系所需的人力物力，資金等資源的北量。

2.2.3因公司內外部條件、環境變化引起質量管理體系更改應確保更改在受控狀態下進行

并保持質量管理體系的完整性，更改執行《文件控制程序》的有關規定。

2.3策劃由總經理組織各部門有關人員，行政部做好＜＜質量策劃活動圮錄》。

3.相關文件

本手冊《文件控制程序＞＞

4.質量記錄

BJ-5.4-01＜〈質量方針.質量目標定立實施表》

BJ—5.402＜＜質量方針，目標執行情況報告＞＞

BJ-5.4一03?質量策劃活動記錄》

xxxx##質量手冊

文件編號：HX-A-20085.管理職責頁碼：14

版本號：A修訂標志：0

5.5.1職責和權限

本條款規定了公司最高管理者和職能部門負責人的職責和權限。

1.總經理

1）認真貫徹執行國家有關質貴法規和政策，領導全公司的質室管理工作，全面負賁本

公司產品盾量，并對本公司的質量管理工作負有梭權責任，確保顧客滿意。

2）制定質量方針和質量目標，批準、發布公司質量手冊和有關文件，并負責向全體員

工宣傳，以使其充分理解，貫徹執行。

3）任命管理者代表，明確職責和權限，并對從事與質量有關人員規定其職次、權限和

相互關系?同時為質量管理體系有效運行提供充分的資源。

4）主持管理評審，逐步完善和改進公司質量管理體系?確保其充分性，適宜性和有效

性?

2?各副總經理

1）負責組織、協調、指導、監督和控制公司本人業務的正常進行?解決有關過程中出

現的各種情況，及時怒理，以確保符合規定要求；

2）負豉■與有關部門的聯系?及時解答和解決各種問題?對有關人員進行崗位培訓和輔

導，確保顧客滿意。

3.行政部

1）負責公司質量管理體系的建立、實施中的監督、檢查和協調工作：

2）負責公司質量手冊及所有質量管理體系文件（包括外來文件）的控制管理和質量記

錄的控制管理：

3）負責公司人力資源管理，包括能力策劃'培訓等

4）負賁公司內部審核；

5）負責公司數據分析管理；

6）參與持續改進的策劃工作?負責組織實施糾正措施和存防措施。

4，品管部

1）負貴采購產品的驗證；

2）負責計量器具和測量儀器的掛制和管理：

3）負責過程的監視和測量及產品的監視和測量；

4）負貴對不合格品的控制，對不合格品送行評審和欠置。

5，營銷部

1）對產品的實現過程進行策劃和控制，確保生產在受控條件下進行；

2）負貴編制公司產品工藝文件和作業指導書等技術文件；

3）負責顧客要求的確定和顏客要求的評審，加強合同管理工作，做好合網簽定前的合

同評審及協調工作與顧客的溝通：

4）負資公司產品的設計和開發?對因設計造成的質量問避負責；

5）負責顧客滿意調查分析的管理。

xxxx##質量手冊

文件編號：HX-A-2008頁碼:15

5.管理職責

版本號:A