新建鐵路哈爾濱至大連客運專線沈陽至哈爾濱段

雙城北站站房及雨棚工程

質(zhì)量管理制度

編制：__________

審核：__________

批準：__________

中鐵建設集團XXXX哈大客專雙城北站項目經(jīng)理部

2009年9月

一、質(zhì)量目標...................................................4

二、質(zhì)量方針...................................................4

三、質(zhì)量保證體系...............................................4

1、質(zhì)量管理組織機構.........................................4

四、質(zhì)檢人員配置、自檢制度及自檢體系...........................7

1、質(zhì)檢人員配置.............................................7

2、自檢制度及自檢體系.......................................7

五、質(zhì)量責任制.................................................8

5.1項目經(jīng)理質(zhì)量責任........................................8

5.2項目總工程師質(zhì)量責任..................................9

5.3質(zhì)量安全部（質(zhì)量工程師）質(zhì)量責任........................9

5.4工程部（技術人員）質(zhì)量責任.............................10

5.5材料采購管理人員質(zhì)量責任..............................10

5.6試驗人員質(zhì)量責任.......................................11

5.7測量人員質(zhì)量責任.......................................11

5.8資料員質(zhì)量責任.........................................11

5.9施工員質(zhì)量責任.........................................11

5.10工人質(zhì)量責任..........................................12

六、質(zhì)量管理制度..............................................12

6.1工程質(zhì)量技術措施制度...................................12

6.2施工技術交底制度.......................................13

6.3關鍵崗位培訓及持證上崗制度............................14

6.4測量雙檢復核制度.......................................15

6.5施工質(zhì)量掛牌制度.......................................15

6.6施工質(zhì)量檢查制度.......................................16

6.7作業(yè)指導書制度.........................................16

6.8樣板引路制度...........................................17

6.9材料進場驗收制度.......................................18

6.10工程質(zhì)量自查簽認制度...................................18

6.11成品保護制度..........................................20

6.12質(zhì)量文件記錄管理制度.................................20

6.13工程質(zhì)量驗收、評定管理制度............................21

6.14質(zhì)量保修制度..........................................22

6.15工程質(zhì)量回訪..........................................23

6.16工程質(zhì)量事故處理及報告制度............................24

七質(zhì)量監(jiān)控..................................................25

八質(zhì)量獎懲..................................................25

雙城北站質(zhì)量管理制度

一、質(zhì)量目標

確保全部工程達到國家、鐵道部現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準，單位工程一次

驗收合格率達到100機

二、質(zhì)量方針

確保過程控制，追求質(zhì)量卓越；兌現(xiàn)合同承諾，回報顧客關愛。

三、質(zhì)量保證體系

1、質(zhì)量管理組織機構

為實現(xiàn)既定的質(zhì)量目標，項目部建立以項目經(jīng)理為組長、項目總工程師,

質(zhì)量管理領導小組，成員為各部門負責人及質(zhì)檢工程師。質(zhì)量管理領導小

組負責對本項目的質(zhì)量工作進行組織、協(xié)調(diào)、指導，并對施工質(zhì)量進行監(jiān)

督檢查、評比、考核和獎懲，確保IS09001質(zhì)量管理體系在本項目有效運

行，最終實現(xiàn)本項目的質(zhì)量目標。

(1)質(zhì)量管理組織機構

質(zhì)量管理組織機構見下：

質(zhì)量管理組織機構圖

(2)質(zhì)量保證體系框圖見下圖:

質(zhì)量保證體系

思想像正經(jīng)濟保證行政管理保證施工保證技術保證質(zhì)量管理

保證

企業(yè)法人責力厲盤支術培訓

強化施1質(zhì)

戢識任制行

【309002

項目經(jīng)理

總工負責制

費虹作質(zhì)量

琉回訪施工隊長技術精乜組紈合H突

出重點專業(yè)化施工

主ttfi?

建立完善的質(zhì)量管理

體系與翁岐

分工區(qū)負責任人精干高齊

標

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優(yōu)隊專職質(zhì)檢工程師

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三

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三

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三

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經(jīng)濟兌現(xiàn)五

創(chuàng)

創(chuàng)

創(chuàng)

查

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施

優(yōu)

優(yōu)

優(yōu)

制

規(guī)

措

效

獎優(yōu)懲劣度

劃

施

果

提高經(jīng)濟效率

質(zhì)量評定

反饋確保工程質(zhì)量

質(zhì)量保證體系框圖

四、質(zhì)檢人員配置、自檢制度及自檢體系

1、質(zhì)檢人員配置

質(zhì)量檢查人員的配置情況為：項目部設安全質(zhì)量部，配安全質(zhì)量工程師1

人，負貢質(zhì)量及安全檢查。作業(yè)隊的自檢工作由各作業(yè)隊的主管技術人員

負責。

2、自檢制度及自檢體系

各施工人員完成施工工序或工作時，應對質(zhì)量進行自檢。

班組長負責檢查本班組作業(yè)質(zhì)量是否符合技術要求。

班組長填寫工班日志及質(zhì)量記錄，并核對數(shù)據(jù)是否符合驗收標準，發(fā)現(xiàn)不

合格數(shù)據(jù)時應重新測試，并及時整改。

班組長應將當天的檢驗結(jié)果報告作業(yè)隊技術負責人或調(diào)度。

作業(yè)隊技術負責人按分項分部工程的完成階段對工序質(zhì)量進行檢驗、確認

合格后填寫檢驗評定和“檢驗申請表”報安質(zhì)部。

項目部技術負責人對各工序的記錄（工班日志、施工記錄、測試記錄、卡

片、臺賬等）進行收集、整理。

各級質(zhì)檢人員及各工序技術負責人均應配合監(jiān)理工程師做好監(jiān)理工作。監(jiān)

理工程師到達現(xiàn)場監(jiān)督隱蔽工程施工時，應與監(jiān)理工程師共把質(zhì)量關，施

工結(jié)束后報請監(jiān)理工程師檢查簽認。

自檢體系圖如下：

自檢體系圖

五、質(zhì)量責任制

5.1項目經(jīng)理質(zhì)量責任

5.1.1認真貫徹執(zhí)行上級有關的質(zhì)量法規(guī)和政策及我XX的質(zhì)量方針和目

標，制定本項目質(zhì)量目標，確定管理人員的質(zhì)量職責。

5.1.2組織編制項目管理實施規(guī)劃。

5.1.3對進入現(xiàn)場的生產(chǎn)要素進行優(yōu)化配置和動態(tài)管理。

5.1.4建立質(zhì)量管理體系并組織實施。

5.1.5負責與企業(yè)管理層、勞務作業(yè)層、各協(xié)作單位、發(fā)包人、分包人和

監(jiān)理工程師等的協(xié)調(diào)，解決項目中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。

5.1.6項目經(jīng)理為質(zhì)量管理第一責任人，項目經(jīng)理及分管生產(chǎn)的副經(jīng)理對

工對本項目的產(chǎn)品質(zhì)量負領導責任。

5.2項目總工程師質(zhì)量責任

5.2.1認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)質(zhì)量法規(guī)和政策及我XX的質(zhì)量方針，組織

制定本工程的質(zhì)量保證措施。

5.2.2主持編制本項目實施性施工組織設計，制定確保本項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)的

技術保證措施。

5.2.3制訂和實施糾正措施和預防措施，嚴把“圖紙、測量、試驗“關。

加強技術文件和資料的管理，建立質(zhì)量記錄。

5.2.4監(jiān)督檢查XX質(zhì)量管理體系文件在本項目的運行，不斷強化和更新

質(zhì)量監(jiān)測及控制方法，主持對有疑問產(chǎn)品的評審和處理。

5.2.5組織推廣和應用“四新”技術，主持關鍵工序的人員培訓，編寫有

關成果報告和施工技術總結(jié)。

5.2.6組織編制和實施本項目質(zhì)量計劃，加強對施工過程的控制。對因技

術管理原因造成的工程質(zhì)量重大、特大事故負技術領導責任。

5.3質(zhì)量安全部（質(zhì)量工程師）質(zhì)量責任

5.3.1監(jiān)督檢查有關人員對國家有關保證質(zhì)量方面的方針、政策、指示以

及上級頒發(fā)的規(guī)章制度、命令、措施等的貫徹執(zhí)行。

5.3.2負責工程開工前檢查、工程質(zhì)量定期檢查以及施工中的經(jīng)常檢查、

隱蔽工程與已完工程的質(zhì)量檢查與報驗工作。

5.3.3審查和制定有關質(zhì)量的保證措施，參加技術和生產(chǎn)會議。

5.3.4參加工程質(zhì)量事故調(diào)查分析處理工作。

5.3.5參加工程質(zhì)量檢驗、評定質(zhì)量等級、竣工預驗及交驗工作。

5.3.6總結(jié)施工質(zhì)量的經(jīng)驗教訓，按規(guī)定提出統(tǒng)計報表及分析報告。

5.3.7對不按規(guī)定施工或違反施工規(guī)則的情況提出糾正和預防措施，負責

不合格品的處理。

5.4工程部（技術人員）質(zhì)量責任

5.4.1對工程質(zhì)量負施工管理和技術管理責任。

5.4.2掌握合同中對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，認真按照現(xiàn)行施工技術規(guī)范、驗收

標準組織施工，落實《質(zhì)量計劃》，滿足業(yè)主的要求。

5.4.3作好施工設計圖會審工作,對發(fā)現(xiàn)的問題及變更設計建議及時提出。

5.4.4及時向施工作業(yè)班組及相關部門、人員進行工程技術交底。

5.4.5負責施工現(xiàn)場技術工作的落實、督促、檢查與指導，對在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)

的技術問題及時提出與糾正。

5.4.6及時編寫施工各階段技術小結(jié)，參與開展QC質(zhì)量小組攻關活動。

5.4.7對技術文件和資料的準確性、真實性負責。

5.5材料采購管理人員質(zhì)量責任

5.5.1對供應商認真進行調(diào)查與評價，選擇合格供應商。

5.5.2準確及時編寫材料物資申請、采購計劃并落實。

5.5.3掌握新產(chǎn)品質(zhì)量狀況。

5.5.4負責本工程所有物資材料的采購、運輸、裝卸、儲存、保管、登記

與發(fā)放工作。

5.5.5協(xié)助試驗人員做好材料試驗檢測工作。

5.5.6對質(zhì)量不合格的材料堅決予以退回，或提出降級使用建議。

5.5.7做好本人分管工作的質(zhì)量記錄，并對其正確性和有效性負責。

5.6試驗人員質(zhì)量責任

按規(guī)范和業(yè)主要求對工程材料進行檢驗和試驗，做好試驗記錄，對試驗報

告的準確性、真實性負責，并通報有關部門，按規(guī)定使用和保存。協(xié)助有

關部門對新產(chǎn)品進行檢驗和試驗狀態(tài)標識，對未經(jīng)檢驗試驗的材料和檢驗

試驗不合格的材料有權制止使用。

5.7測量人員質(zhì)量責任

管理和保養(yǎng)好測量（量測）設備，認真保護測量樁點。根據(jù)施工圖紙要求

和工程進度進行測量（量測）工作，對測量（量測）資料的準確性負責。

按規(guī)定將記錄數(shù)據(jù)進行計算、分析，并將結(jié)果及時反饋有關部門。

5.8資料員質(zhì)量責任

負責工程技術資料的分類、編號、登記、發(fā)放、報送（上級領導、業(yè)主及

監(jiān)理）和保管工作；負責對技術文件資料的更改工作；對工程技術資料文

件能否及時有效的發(fā)放給現(xiàn)場施工人員負責；負責編制工程竣工文件。

5.9施工員質(zhì)量責任

5.9.1按技術交底的資料和標準以及質(zhì)量要求，對自已負責施工的工序或

產(chǎn)品的質(zhì)量負責。

5.9.2參加QC技術攻關小組活動，按期、按量填寫有關質(zhì)量記錄，在質(zhì)

檢工程師的指導下，積極配合各種質(zhì)量檢查和準確及時提供監(jiān)理工程師所

需的資料和數(shù)據(jù)。

5.9.3協(xié)助項目部對員工、一線工人進行培訓，提高質(zhì)量意識；對關鍵崗

位，關鍵工種持證上崗情況進行監(jiān)督檢查。

5.9.4必須嚴格把好各工序關，指定專人進行工序檢查,對不合格工序（或

產(chǎn)品）堅決返工，并按XX質(zhì)量體系程序文件中相關規(guī)定，制定糾正預防

措施，防止不合格工序（或產(chǎn)品）轉(zhuǎn)入下一工序。

5.10工人質(zhì)量責任

5.10.1熟悉并嚴格遵守項目部制定的各項質(zhì)量管理制度。

5.10.2嚴格按照工班長、施工員、帶班員對質(zhì)量、工序的交底和要求進

行操作和施工。

5.10.3對在日常工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題必須及時向工班長、施工員或帶

班員匯報。對他人違反質(zhì)量規(guī)定的施工行為有權制止和上報。

5.10.4參加有關部門組織的技術培訓和技術交底，并按相關技術標準和

要求操作。

5.10.5在施工中要有高度的質(zhì)量意識，要有創(chuàng)“精品”的敬業(yè)精神。

5.10.6有權拒絕不符合質(zhì)量要求的作業(yè)指令。

六、質(zhì)量管理制度

6.1工程質(zhì)量技術措施制度

6.1.1工程技術部門在編制各類施工組織設計時，必須編制審定確保工程

質(zhì)量的施工技術措施。

6.1.2下達生產(chǎn)計劃時，必須有保證工程質(zhì)量的施工技術措施，該措施由

施工技術部門制定。

6.1.3針對各階段工程質(zhì)量中存在有代表性的質(zhì)量問題或發(fā)生重大施工

質(zhì)量事故時，具體制定或重申有關施工技術質(zhì)量措施。

6.2施工技術交底制度

6.2.1工程開工前必須組織圖紙會審，由技術負責人組織施工技術人員對

施工圖進行全面學習、熟悉、審核并做好圖紙會審記錄。

6.2.2技術交底應包括設計交底、施工技術交底和關鍵工序（部位）交底

等內(nèi)容，各種交底內(nèi)容應有書面記錄，參加交底的技術人員及被交底人應

有簽認手續(xù)。

6.2.3技術交底工作必須堅持施工組織設計總體交底和分項工程階段性

技術交底相結(jié)合的原則。

6.2.4設計交底應在各分部工程實施前由建設單位或監(jiān)理單位代建設單

位組織召開，由設計單位向施工單位及監(jiān)理單位進行交底。

6.2.5施工技術交底應在工程實施前一周內(nèi)對施工隊進行，并應該展開層

層交底至作業(yè)班組及各作業(yè)人員，還應有書面記錄及簽認手續(xù)。

6.2.6關鍵（工序）部位交底應針對該（工序）部位作業(yè)內(nèi)容進行認真細

致的交底，明確工序和工藝要求，以確保達到質(zhì)量要求。

6.2.7各單位工程開工前，均應向各相關的分包人員（分包管理人員及現(xiàn)

場施工人員）進行交底，交底要求同上，并做好交底記錄。

6.2.8單位工程竣工后應將各級技術交底卡匯集整理裝訂成冊。

6.3關鍵崗位培訓及持證上崗制度

6.3.1根據(jù)項目工程特點，本項目的關鍵崗位主要有:項目經(jīng)理、工程技術

人員，質(zhì)量、安全工程師，檢驗、試驗、計量人員，“十一大員”中的施

工員、質(zhì)量檢查員、安全員、材料員、機械管理員，特種作業(yè)人員及生產(chǎn)

技術工人應具備相應的資格，并持有有效證書。

6.3.2項目部辦公室和安質(zhì)部等部門應對本項目部的持證上崗情況不定期

進行檢查。

6.3.2培訓總體要求：以國家有關法律法規(guī)、地方有關規(guī)定、XX《管理手

冊》、程序文件以及項目部作業(yè)指導書為主要內(nèi)容，結(jié)合實際分層次、有

針對性地進行培訓。關鍵崗位、特種作業(yè)人員培訓合格后必須持證上崗。

6.3.4識別培訓需求與制定培訓計劃:項目開工初期應根據(jù)工程施工需求,

及時上報XX勞人部。由XX根據(jù)實際情況確定培訓需求，制定XX年度培

訓計劃。

6.3.5培訓計劃的實施：工程部、安質(zhì)部、機物部、辦公室等部門按照職

責要求，負責各類持證上崗人員的培訓、辦證及臺帳管理，并將持證人員

花名冊及變更情況及時報送XX勞人部。

6.3.7資料歸檔：項目部自行舉辦的各類培訓和委托項目外有關單位舉辦

的及聯(lián)辦的各類培訓班，根據(jù)實際情況，結(jié)業(yè)后應將培訓計劃（通知）、培

訓內(nèi)容、師資、教材、考試題目、受訓人員花名冊（含考核結(jié)果）等資料收

集整理裝訂成冊，交辦公室統(tǒng)一歸檔。

6.4測量雙檢復核制度

6.4.1測量儀器必須按規(guī)定進行周檢,確保在用測量儀器在有效使用期內(nèi)o

6.4.2測量操作人員須持證上崗。

6.4.3測量人員要隨時對儀器進行兩檢：自檢、互檢，尤其是在進行測量

工作前需對儀器進行認真檢查。

6.4.4測量前必須按照設計圖紙做好測量資料的的計算及驗算工作，嚴禁

在施工現(xiàn)場同步進行計算、測量的現(xiàn)象。

6.4.5對工程的施工控制、復測、定位等測量應采用兩種不同測量方法或

兩組測量人員獨立施測，達到閉合且閉合差在現(xiàn)行測量規(guī)范允許范圍內(nèi)。

6.4.6現(xiàn)場測量時，必須按現(xiàn)行相關測量規(guī)范施測，并按規(guī)定認真做好測

量記錄。

6.4.7測量完后，應及時對測量資料進行整理、分析，發(fā)現(xiàn)問題必須及時

進行匯報、處理。

6.4.8對工程的施工控制樁點、水準基點樁必須嚴格按照雙月復核制進行

復測。

6.4.9各項測量原始數(shù)據(jù)、資料必須真實，并妥善保管無損。不準事后擅

自涂改。

6.5施工質(zhì)量掛牌制度

施工質(zhì)量掛牌是為了加強施工人員的責任感，保證各道工序的施工質(zhì)量。

6.5.1操作方法掛牌制。對施工工序的操作程序、方法、標準、質(zhì)量措施

等掛牌公布于作業(yè)場所或施工部位，使施工者人人明白，個個遵照執(zhí)行,

互相監(jiān)督檢查。

6.5.2混凝土、砂漿及硫磺漿配合比掛牌。將每立方料或每盤混凝土、砂

漿、硫磺漿所用方料的用量按重量公布于拌合處，作為施工依據(jù)和標準。

當材料性能發(fā)生變化時，掛牌用量相應變更。

6.5.3工程掛牌。將工程或工序的操作者姓名、工種、施工時間、施工具

體部位，標掛于構筑物上，既便于考核操作者技術水平又明確了責任。

6.6施工質(zhì)量檢查制度

6.6.1定期檢查：每月由安質(zhì)部組織項目部全面質(zhì)量管理領導小組成員對

施工質(zhì)量進行1?2次質(zhì)量大檢查，檢查時間安排在每月中旬或月末。

6.6.2不定期檢查：根據(jù)施工質(zhì)量情況，由項目部全面質(zhì)量管理小組成員

進行不定期抽檢。

6.6.3日常檢查：由工程部和安質(zhì)部共同進行。凡到工地布置、指導、檢

查工作，均應對施工質(zhì)量進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理意見、督促及

時改進，并將檢查出的質(zhì)量問題進行匯總，在交班會上進行匯報。

6.6.4隱蔽工程檢查：凡隱蔽工程必須由施工班組自檢合格后報清項目部

質(zhì)檢工程師進行復檢、簽證，然后由質(zhì)檢工程師報請監(jiān)理工程師進行檢查

簽證。未經(jīng)簽證認可的工程一律不準進入下一道工序施工，以確保工程質(zhì)

量。

6.6.5成品檢查：由工程部和質(zhì)安部按照設計及規(guī)范要求對照實物進行檢

查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正及預防措施。

6.7作業(yè)指導書制度

6.7.1根據(jù)《建設工程項目管理規(guī)范》和貫標要求，項目經(jīng)理部應根據(jù)工

序控制的程序和施工規(guī)范的要求，制訂各工序的作業(yè)指導書。

6.7.2根據(jù)工程項目施工實際情況，對于技術復雜嚴重影響質(zhì)量的或不能

由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，及可能在產(chǎn)品使用和交付之后問題才能顯

現(xiàn)的關鍵過程和特殊過程，應加以確認，并編制特殊過程的作業(yè)指導書。

6.7.3關鍵過程和特殊過程的確認由項目經(jīng)理部組織，必要時請上級相關

部門人員參加。

6.7.4作業(yè)指導書由專業(yè)技術人員編制，經(jīng)項目總工程師審批后執(zhí)行。

6.7.5作業(yè)指導書應明確工藝細則、標準，對其操作人員檢查、檢查方式

和標準、使用的設備、記錄等方面給予規(guī)定。

6.7.6作業(yè)指導書編制并批準后，應向作業(yè)隊、分包單位和班組進行層層

交底，并有交底記錄。

6.7.7對不按作業(yè)指導書操作的、明顯違反規(guī)范的將按項目經(jīng)理部獎懲措

施給予處罰。

6.8樣板引路制度

6.8.1每道工序的第一板塊，在設計規(guī)范要求下，嚴格施工過程控制，使

之符合設計規(guī)范要求，并爭創(chuàng)優(yōu)良。

6.8.2對該板塊進行業(yè)主、監(jiān)理、設計和施工的四方驗收簽證，驗收合格

的板塊作為整道工序的樣板工程。

6.8.3該工序的各板塊需以該樣板施工為指導，各施工方法均按樣板要求,

確保該工序的各板塊均達到樣板的要求。

6.8.4對不符合樣板施工要求的施工方法堅決給予否定，違者按章處罰，

做好樣板的唯一性、權威性。

6.8.5將這一制度深入運用到每道工序中，確保整個工程均達到樣板工程

要求。

6.9材料進場驗收制度

6.9.1凡進入工地的原材料，必須經(jīng)過材料員組織的檢查驗收，參加驗收

的人員包括質(zhì)量、技術、物資部門及施工的有關人員。

6.9.2對進入現(xiàn)場的材料必須進行驗證。

6.9.2.1書面驗證：查驗產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明文件等。

6.9.2.2外觀驗證：按照現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標準的要求進行。

6.9.2.3數(shù)量規(guī)格驗收：按照設計要求編制采購計劃，查驗進場材料品種、

規(guī)格、數(shù)量是否符合采購計劃。

6.9.2.4材料復試：按規(guī)范要求進行取樣試驗，材料經(jīng)復試合格后方可使

用。

6.9.3填寫檢查驗收記錄。對已驗收的材料按要求進行堆放，并做好標識;

一旦發(fā)現(xiàn)復試不合格的材料應分開堆放，同時做好標識，并一律拒收，不

準用于工程。

6.9.4材料員應做好每批材料的收料記錄，質(zhì)量檢查記錄和試驗報告要隨

樣品一起保存?zhèn)洳椤?/p>

6.9.5材料進場必須與現(xiàn)場監(jiān)理取得聯(lián)系并告之情況，并配合監(jiān)理平行抽

檢。

.9.6材料員必須持證上崗。

6.10工程質(zhì)量自查簽認制度

6.10.1本項目工程質(zhì)量實行三級自查簽認制：即一級自查簽認由施工班組

長實施；二級自查簽認由現(xiàn)場施工員或技術員（質(zhì)檢員）實施；三級自查簽

認由項目質(zhì)檢工程師實施。

6.10.2各級對工程質(zhì)量檢查的內(nèi)容、責權、申報程序和手續(xù)：

6.10.2.1一級自查應根據(jù)技術交底及相關規(guī)范的要求進行，保證所用材

料、施工工藝、結(jié)構物的位置及幾何尺寸符合技術要求，接受任何形式的

質(zhì)量監(jiān)督，無條件服從上級質(zhì)檢人員對工程質(zhì)量提出的問題進行整改；有

權對不合格的部位或工序提出處理意見，有權拒絕違反技術要求的任何指

令；自查合格后及時填寫“自檢記錄表”并簽認齊全，向上一級申清查驗。

6.10.2.2二級自查應根據(jù)設計文件、技術交底、施工規(guī)范對報險的部位

或工序進行仔細核對，并對“自檢記錄表”中所記錄的內(nèi)容進行復查，

確保報驗部位或工序符合設計及規(guī)范要求，無條件服從上級主管或質(zhì)檢人

員對工程質(zhì)量提出的問題進行整改，并監(jiān)督落實；有權對不合格的部位或

工序提出處理意見，有權對違反技術要求的行為進行處罰，有權拒絕違反

技術要求的任何指令；自查合格后記錄好相關原始數(shù)據(jù)并報作業(yè)隊技術主

管進行復核，作好“復檢記錄”及相關“檢驗批''資料并簽認后，向上一

級申請查驗。

6.10.2.3三級自查除了嚴格按照設計文件、現(xiàn)行施工規(guī)范及工程質(zhì)量驗

收標準對報驗的部位或工序進行現(xiàn)場仔細核對外，并對填報的“檢驗批”

資料進行仔細核對，確保內(nèi)業(yè)資料與現(xiàn)場相符合，謹防弄虛作假，無條件

服從上級主管或質(zhì)檢人員對工程質(zhì)量提出的問題進行整改，并監(jiān)督落實；

有權對不合格的部位或工序提出處理意見，有權對違反技術要求的行為進

行處罰，有權拒絕違反技術要求的任何指令；自查合格后作好相關記錄并

簽字齊全，同時向監(jiān)理單位進行報驗。

6.10.3工序施工完畢并經(jīng)自查合格后，由項目部質(zhì)檢工程師填寫“工程

報驗單TA8表”，并嚴格按照《鐵路工程施工質(zhì)量驗收標準應用指南》中

的規(guī)定劃分檢驗批進行報驗，同時備齊相關基礎資料以供監(jiān)理工程師核對。

內(nèi)業(yè)資料檢查無誤后再嚴格按照設計文件、現(xiàn)行施工規(guī)范及工程質(zhì)量驗收

標準對報驗的部位或工序進行現(xiàn)場確認后簽字。

6.10.4未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查或檢查不合格的工序一律不準進入下道工序

施工。

6.11成品保護制度

6.11.1根據(jù)XXTS09001質(zhì)量體系程序文件中作業(yè)指導書、管理規(guī)定中相

關條款，應對工程產(chǎn)品進行標識防護，并統(tǒng)一施工現(xiàn)場的成品保護標志。

6.11.2科學地安排施工作業(yè)程序，特別是交叉作業(yè)安排要合理。

6.11.3進行全員文明施工和成品保護的職業(yè)道德教育。

6.11.4對已經(jīng)完成的產(chǎn)品，應根據(jù)不同階段、不同部位采取切實有效的

產(chǎn)品保護措施，以防止成品可能發(fā)生的損壞和污染。如對剛拆模的立柱應

用塑料薄膜進行罩蓋，對已完成養(yǎng)護的立柱進行包邊包角處理等。

6.11.5對竣工交付前的產(chǎn)品進行標識防護，并根據(jù)工程合同或業(yè)主的要

求，進行特殊防護。

6.11.6竣工交驗時提供構筑物正確使用和保護的說明，做好回訪保修工

作。

6.12質(zhì)量文件記錄管理制度

6.12.1質(zhì)量文件包括：內(nèi)部與質(zhì)量有關的控制文件（質(zhì)量保證手冊、程

序文件、作業(yè)指導書、施組、質(zhì)量計劃、施工圖等），外部與質(zhì)量有關的

控制文件（設計文件、設計圖紙、設計變更、業(yè)主文件、社會監(jiān)理文件、

標準、規(guī)范、規(guī)程等）和其他文件（各種內(nèi)部形成的質(zhì)量記錄，對外提供

的各種質(zhì)量記錄及信息）。

6.12.2項目部應切實認真的做好質(zhì)量文件記錄，以便真實、有效的反映

工程建設情況和過程。

6.12.3工程施工技術資料應隨工程進度及時整理，表格填寫應做到認真

填寫，字跡清晰，項目齊全、準確、真實，并不得隨意涂改。

6.12.4項目部應做好文件的收發(fā)、登記、保管、傳遞、更新/修改、借閱

和復印，使文件易于檢索、查找、追溯及信息的溝通。

6.12.5及時做好文件作廢、新增、變更、修改工作，防止作廢文件的非

預期性使用。

6.12.6文件和資料管理與存放，應符合檔案要求。

6.12.7對工程相關的質(zhì)量文件應做到收集保管及時，統(tǒng)一登記，并有專

人負責。

6.13工程質(zhì)量驗收、評定管理制度

6.13.1工程實施時，嚴格按照XX審定的施工組織設計和保證質(zhì)量的施工

技術措施的要求進行施工，每道工序都要嚴格按圖施工，不折不扣的執(zhí)行

IS09001標準和有關“施工質(zhì)量驗收標準”及建設單位的技術要求，確保

每道工序合格。

6.13.2檢驗批經(jīng)自檢合格后報監(jiān)理單位，由監(jiān)理工程師組織項習部專職

質(zhì)量檢查員等進行驗收。主控項目必須全部檢查，對一般項目的檢查內(nèi)容

和數(shù)量可根據(jù)相關驗收標準的規(guī)定確定，并按規(guī)定填寫檢驗批質(zhì)量驗收記

錄，驗收通過后及時做好簽證工作。

6.13.3分項工程由監(jiān)理工程師組織項目部分項工程技術負責人等進行驗

收，并按規(guī)定填寫分項工程質(zhì)量驗收記錄,驗收通過后及時做好簽證工作。

6.13.4分部工程由監(jiān)理工程師組織項目經(jīng)理和技術、質(zhì)量負責人等進行

驗收，路基工程及地基處理、路塹開挖、沉降觀測等涉及結(jié)構安全和使用

功能的分部工程進行驗收時，勘察設計單位項目負責人應參加，并按規(guī)定

填寫分部工程質(zhì)量驗收記錄，驗收通過后及時做好簽證工作。

6.13.5單位工程完工后，項目部向局指提出申請，由局指組織有關人員

進行檢查評定，并向建設單位提交工程驗收報告。

6.13.6工程預驗收前，應準備好施工小結(jié)及相關表格，并做好實測實量

工作；對工程實體、竣工資料進行預驗收時,對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改消項。

6.13.7工程竣工驗收由建設單位組織，監(jiān)理單位、施工單位及設計單位

參加。對驗收中的質(zhì)量意見和有關問題，項目部應限期整改消項。

6.13.8當參加驗收各方對工程施工質(zhì)量驗收意見不一致時，可請鐵路建

設行政主管部門或其委托的質(zhì)量監(jiān)督部門協(xié)調(diào)處理。

6.13.9工程質(zhì)量符合要求，由項目經(jīng)理會同參加驗收的各方簽署單位工

程質(zhì)量驗收記錄或竣工驗收報告。

6.14質(zhì)量保修制度

本著對顧客負責、為顧客服務的宗旨，對本項目竣工工程實行質(zhì)量回訪和

保修。回訪保修服務是針對施工造成的質(zhì)量缺陷而采取的糾正措施，是單

位工程竣工后對顧客的承諾，對回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷應按照國家有關規(guī)

定和協(xié)議條款約定的保修項目、內(nèi)容、范圍、期限及保修金額和支付辦法，

進行保修或支付保修金。

6.15工程質(zhì)量回訪

6.15.1.1工程質(zhì)量回訪時間

工程交付業(yè)主使用后，在六個月后進行第一次工程質(zhì)量回訪和維修，一年

后進行第二次工程質(zhì)量回訪和維修。

6.15.1.2工程質(zhì)量回訪形式

由項目經(jīng)理部派人登門專訪，收集顧客對工程質(zhì)量的意見，了解工程使用

情況。

6.15.1.3工程質(zhì)量回訪內(nèi)容

對顧客進行質(zhì)量回訪，主要是征詢顧客對工程運行、使用一段時間后的質(zhì)

量滿意度，并填寫《工程回訪單》，請顧客簽證。對顧客反饋的意見及時

整改，并進行保修服務，使用戶放心、滿意。

6.15.2工程質(zhì)量保修

6.15.2.1保修期限：從工程驗收交付之日算起一年之內(nèi)。

6.15.2.2保修范圍：地基基礎工程、主體結(jié)構工程、防水工程以及其它

土建工程。

6.15.2.6保修責任：分析造成質(zhì)量缺陷的責任人，明確保修方法、人員

和聯(lián)絡辦法、答復和處理時限以及不履行保修責任的法則等內(nèi)容。

a施工單位未按國家有關規(guī)范、標準和設施要求施工，造成的質(zhì)量缺陷,

由施工單位負責返修并承擔經(jīng)濟責任；必須在接到修理通知以后7天內(nèi)派

人負責修理。

b因建筑材料、構配件和設備質(zhì)量不合格引起的質(zhì)量缺陷，屬于項目部采

購的，由項目部承擔經(jīng)濟責任；屬于施工單位采購的，由施工單位承擔經(jīng)

濟責任；

C由于設計方面的原因造成的質(zhì)量缺陷，由設計部門承擔經(jīng)濟責任。

由施工單位負責維修，其費用按有關規(guī)定由設計部門支付；

d因使用單位使用不當造成的質(zhì)量缺陷，由使用單位自行負責；

e因地震、洪水、臺風等不可抗力造成的質(zhì)量問題，施工單位、設計

部門不承擔經(jīng)濟責任。

6.15.3工程保修執(zhí)行程序

項目部接到顧客投訴和回訪維修信息后，立即組織人員按顧客要求維修的

項目，根據(jù)設計要求和協(xié)議、工程質(zhì)量保修書條款進行現(xiàn)場調(diào)查分析，對

需要維修的質(zhì)量缺陷填寫《工程質(zhì)量保修記錄表》同時編制維修方案，由

總工程師審批后，由專業(yè)隊伍進行維修。維修完成后，交顧客進行驗收。

同時工程部對維修中頻繁出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行原因分析，制定有效的糾正

和預防措施以防再發(fā)生。

6.16工程質(zhì)量事故處理及報告制度

6.16.1項目經(jīng)理在本職工作范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)以及可預見的質(zhì)量、安全、進度、

經(jīng)濟、技術等事件和問題，必要時應書面報總監(jiān)，總監(jiān)簽署意見后報建設

方。

6.16.2如工程施工中發(fā)生、發(fā)現(xiàn)或可預見的質(zhì)量、安全、進度、經(jīng)濟、

技術等事件和問題，應及時向業(yè)主報告。

6.16.3在接到重大事件和問題事故報告后，應立即趕赴現(xiàn)場，如有人員

傷亡，應先組織搶救，保護現(xiàn)場并落實應急措施。必須在事發(fā)后第一時間

內(nèi)向業(yè)主和監(jiān)理匯報，同時向XX上報。8小時內(nèi)出具事故快報，報相關部

門。

6.16.4對工程事故的調(diào)查處理，必須做到查明事故發(fā)生的原因，查明事