場車安全風險管控清單第一條為建立并落實場車使用安全主體責任的長效機制，建立健全日管控、周排查、月調度工作制度，結合本單位實際情況，制定本清單。第二條本單位風險管控清單按照場車使用中存在可能導致事故發生的設備的不安全狀態、人的不安全行為、管理和環境上的缺陷等4個類別進行劃分。第三條人員：人員類風險至少包括以下幾個方面：（一）未按有關規定配備安全管理人員和作業人員或者未按規定持有相應證件；（二）未按有關規定對安全管理人員和作業人員開展安全教育培訓。第四條管理：管理類風險至少包括以下幾個方面：（一）未按有關規定設置安全管理機構；（二）未按有關規定制定操作規程或者未按規定執行操作規程；（三）未按有關規定建立安全技術檔案；（四）未按有關規定建立健全相關記錄檔案；（五）未按有關規定及時辦理使用登記；（六）未按有關規定開展應急救援演練。第五條設備:設備類風險至少包括以下幾個方面：（一）未按要求使用符合要求的特種設備或使用國家明令禁止的場車；（二）未按有關安全技術規范要求安排定期檢驗；（三）未按實際情況選擇，適合使用條件要求的場車；（四）車輛制動系統、轉向系統、行駛系統、傳動系統照明系統、儀表系統、電氣系統、操縱系統、液壓系統失效或缺陷；（五）安全保護和防護裝置損壞或失靈；（六）駕駛室門鎖及玻璃等部件缺損；（七）貨叉缺陷；（八）其他可能導致風險隱患的情況。第六條環境：環境類風險至少包括以下幾個方面：使用環境不符、標志不完善；未按有關規定設置警示標志或說明；在易燃易爆等危險區域作業，裝載運輸易燃易爆、劇毒等危險品或熔融金屬、炙熱金屬等特殊物品。其他來自政府監管部門的監督、通報、預警，投訴舉報和輿情信息等動態風險。本單位根據上述規定制定了《場車安全風險管控清單》，當風險指標發生變化時，需對清單及時進行調整。叉車安全風險管控清單序號風險類別風險指標風險管控措施管控方式責任人備注1人員未按規定配備安全管理人員和作業人員1.建立特種設備安全管理人員與作業人員管理制度；2.根據場車的數量、特性等配備適當數量的安全管理人員和作業人員。月調度主要負責人2作業人員未持有相應資格證件1.場車作業和專職安全管理人員需取得相應項目作業人員證，持證上崗，并且保證每臺場車在作業時均由司機隨車操縱；2.定期檢查作業人員證件有效期，杜絕無證上崗，當發生人員變動時，及時派人取證。周排查安全總監3未按規定對安全管理人員和作業人員開展安全教育培訓1.制定安全教育培訓制度和培訓計劃；2.定期對作業人員進行培訓教育，并保留相關培訓記錄周排查安全總監4未遵守操作規程進行作業、未按規定填寫作業交接班記錄、未及時報告事故隱患等檢查作業人員執行操作規程情況，糾正和制止違章作業行為日管控安全員5管理未按規定設置安全管理機構根據特種設備的數量，及時設置安全管理機構，明確機構職責和人員安排。月調度主要負責人6未按有關規定建立健全特種設備安全管理制度和操作規程1.單位制定符合TSG08-2017《特種設備使用管理規則》、TSG81-2022《場（廠）內專用機動車輛安全技術規程》要求的以崗位責任制為核心管理制度；2.根據所使用設備運行特點等，制定完整齊全操作規程；操作規程一般包括設備運行參數、操作程序和方法、維護保養要求、安全注意事項、巡回檢查和異常情況處置規定，以及相應記錄等，并且在本單位貫徹實施；場車安全操作規程至少包括以下內容：出車前進行試運行檢查，并且做好記錄；遵守作業場所內的限速規定，嚴禁超速行駛；叉車不得載客運行（設有搭載隨乘人員設施的車輛除外，此時搭載人數不得超過允許隨乘的人數）；行駛和作業時佩戴安全帶（如果有）；車輛轉彎、進出庫門等須減速行駛；嚴禁在貨叉上站人或者利用貨叉起升載有人員的裝置；叉車司機視線不良或者受阻時，倒車低速行駛或者在專人指揮下低速行駛；嚴禁超載；身體過度疲勞、飲酒后或者患病有礙操作安全時，嚴禁操作車輛。周排查安全總監7未按按要求建立健全特種設備安全技術檔案1.指定安全員負責特種設備安全技術檔案的管理；按TSG08-2017《特種設備使用管理規則》第2.5條要求逐臺建立安全技術檔案。2.定期檢查安全技術檔案的完整性周排查安全總監8未按規定及時辦理使用登記、變更使用登記1.建立使用登記、定期檢驗管理制度；2.加強對使用登記情況、特種設備安全使用標志情況的定期檢查，重點對發生改造、移裝、使用單位或產權單位更名的，及時辦理變更登記周排查安全總監9未按要求經常性維護保養和定期自行檢查1.制定特種設備經常性維護保養和定期自行檢查管理制度；維護保養應當符合有關安全技術規范和產品使用維護說明的要求，根據場車的使用繁重程度、環境條件狀況，確定不低于TSG81-2022《場（廠）內專用機動車輛安全技術規程》規定的維護保養、月度檢查、年度檢查的周期和內容；2.對維護保養和檢查中發現的異常情況應當及時處理，消除事故隱患，并且記錄，記錄存入安全技術檔案；3.使用單位應當在場車每日投入使用前，按照使用維護說明的要求進行日常檢查，在使用過程中還應當加強對場車的巡檢，并且形成使用記錄日管控安全員10未建立特種設備事故應急專項預案，未按規定定期開展應急救援預案演練并保存應急救援預案演練記錄（含文字、圖片、視頻等）1.制定特種設備應急救援管理制度，制定事故應急專項預案；2.定期開展應急預案和特種設備應急專項預案定期開展應急處置和救援演練，每年至少演練一次，并且作出記錄月調度主要負責人11設備未按要求使用符合要求的特種設備或使用國家明令禁止，未按實際情況選擇適合使用條件要求的場車1.制定特種設備采購、安裝、改造、修理、報廢等管理制度；2.對計劃新增設備采購前根據場車的用途、使用環境（如溫度、濕度、海撥高度、坡度、彎道圓曲線半徑、爆炸性環境等），選擇適合使用條件要求的場車，并且對所使用場車的選型負責；月調度主要負責人特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度1目的為了落實本企業（單位）特種設備使用安全主體責任，強化主要負責人特種設備安全責任，規范特種設備安全管理人員行為，根據《中華人民共和國特種設備安全法》《特種設備安全監察條例》及《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監督管理規定》（總局令第74號）等法律法規的規定，結合本單位實際情況制定本制度。2范圍適用于本企業（單位）內對特種設備使用安全風險隱患管控有關的管理層及各職能有關人員3職責3.1本企業（單位）主要負責人對本單位特種設備使用安全工作全面負責，建立并落實特種設備使用安全主體責任的長效機制。3.2特種設備安全總監負責特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度的編制、修改及更新。3.3特種設備安全員按照要求落實特種設備安全風險日管控相關工作，按照制度要求及時上報特種設備安全總監或單位主要負責人3.4特種設備安全總監負責對于風險排查中發現的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，督促相關責任人采取相適應的防范措施，及時解決發現的問題，向主要負責人報告有關情況，提出改進措施。4管理要求4.1主要負責人根據本單位使用的特種設備數量、用途、使用環境等情況配備合適的安全總監和足夠數量的安全員，并逐臺明確負責的安全員；安全員負責日管控具體工作的情況落實，協助安全總監負責周排查、月調度具體工作的情況落實。4.2日管控4.2.1日管控風險內容參照各類特種設備的《風險管控清單》。4.2.2工作期間，特種設備安全員每日根據《風險管控清單》進行檢查，管控各個環節可能存在的特種設備安全風險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《每日叉車安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發現問題的，也應當予以記錄，實行零報告。4.2.3對于日管控檢查中發現的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，及時反饋特種設備安全總監立即采取防范措施。對于現場能立即整改的應立即整改；對于不能現場立即整改的，應明確整改期限，在后續日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。4.3周排查4.3.1工作期間，特種設備安全總監每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查使用過程各環節可能存在的特種設備安全風險隱患。4.3.2工作期間，排查可以結合日管控情況、現場自查情況、其他各渠道收集的特種設備安全信息等，分析各單位的特種設備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發生或者存在較高特種設備安全風險的問題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關人員落實整改并進行跟蹤驗證整改結果。4.3.3對于周排查形成的《每周叉車安全排查治理報告》，應及時報至特種設備安全總監，抄送相關責任負責人，使其知曉存在的特種設備安全風險，督促相關責任人采取相應的管控措施，確保特種設備安全風險可控。4.3.4對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應立即采取措施進行治理排除；對情況復雜、短期內難以治理排除的，要制訂整改方案和應對預案，落實治理整改措施、整改效果、責任人和期限等，防范突發事件的發生。4.4月調度4.4.1根據落實主體責任要求，由特種設備安全總監負責月調度具體工作的情況落實，由企業（單位）主要負責人組織召開月調度會議，聽取特種設備安全總監關于特種設備安全管理工作的情況匯報4.4.2由特種設備安全總監匯總最近一個月度內企業（單位）的特種設備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發現的重大特種設備安全風險問題及整改情況，日常特種設備安全管理情況的匯總分析4.4.3由特種設備安全總監對近一個月內企業（單位）的特種設備使用安全管理工作情況進行匯報，對當月特種設備使用安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結4.4.4對于日常特種設備安全管理中發現存在的不足問題，由相關責任人進行報告，采取有效的應對措施進行處置4.4.5由企業（單位）主要負責人對特種設備安全管理工作作出指示4.4.6特種設備安全總監根據當月特種設備安全管理工作情況、會議討論決議及企業（單位）主要負責人指示，制定下個月特種設備安全管理重點工作計劃，并形成《每月叉車安全調度會議紀要》。5記錄5.1叉車安全風險管控清單5.2每日叉車安全檢查記錄5.3每周叉車安全排查治理報告5.4每月叉車安全調度會議紀要每日場車安全檢查記錄（5月）（參考）序號檢查內容12345678910111213141516171819202122232425262728293031記錄人1是否遵守操作規程進行作業2是否按規定填寫作業交接班記錄3是否及時報告事故隱患等4是否按要求經常性維護保養和定期自行檢查5投訴舉報6輿情信息每日場車安全檢查問題記錄表檢查日期：年月日序號檢查項目檢查內容檢查結果處理結果備注1人員按檢查項目細化，如：人員配備、違章作業、安全教育等2設備設備定期檢驗、自行檢查、設備本體、安全附件、安全保護裝置、有無事故隱患等3環境4政府監督、通報、預警5投訴舉報6輿情信息78910采取的防范措施：安全員：注：1.以上檢查結果合格直接打“√”，若有不合格則在“檢查結果”欄內填寫不合格具體情況，同時填寫處理結果。2.以上為例表，特種設備生產單位可根據本單位制定的《場車安全風險管控清單》調整檢查項目，細化檢查內容。每周叉車安全排查報告日期:年月日第周上周安全風險隱患問題整改核實情況本周主要安全風險隱患和整改情況本周安全管理情況評價?安全風險可控，無較大安全風險隱患?存在安全風險隱患，需盡快采取防范措施下周工作重點安全管理員意見：簽名：