企業(yè)質(zhì)量誠信測評管理制度?一、總則（一）目的為加強企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)，規(guī)范質(zhì)量誠信測評管理工作，客觀、公正、全面地評價企業(yè)質(zhì)量誠信狀況，促進企業(yè)持續(xù)提升質(zhì)量水平，增強市場競爭力，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本企業(yè)內(nèi)部各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)以及與本企業(yè)有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商、經(jīng)銷商等相關(guān)方的質(zhì)量誠信測評管理。（三）依據(jù)本制度依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)自身的質(zhì)量方針和目標(biāo)制定。二、測評組織與職責(zé)（一）測評領(lǐng)導(dǎo)小組成立企業(yè)質(zhì)量誠信測評領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)高層管理人員擔(dān)任組長，成員包括質(zhì)量管理部門、市場部門、法務(wù)部門等相關(guān)負(fù)責(zé)人。主要職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)審定質(zhì)量誠信測評管理制度、測評方案和測評報告。2.協(xié)調(diào)解決測評過程中出現(xiàn)的重大問題。3.對質(zhì)量誠信測評工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）測評工作小組質(zhì)量管理部門牽頭組建測評工作小組，成員包括質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、內(nèi)審員等。具體職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)制定質(zhì)量誠信測評方案和實施細(xì)則。2.組織開展質(zhì)量誠信測評工作，收集、整理和分析相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。3.編寫質(zhì)量誠信測評報告，提出改進建議和措施。4.建立和維護質(zhì)量誠信測評檔案。三、測評內(nèi)容與指標(biāo)（一）質(zhì)量管理體系1.體系建立與運行是否按照ISO9001等相關(guān)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)有效運行。質(zhì)量管理體系文件是否完整、清晰、可操作，是否覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程。2.內(nèi)部審核與管理評審內(nèi)部審核計劃是否合理，審核實施是否有效，不符合項是否得到及時整改。管理評審是否按規(guī)定周期進行，評審輸入是否充分，評審輸出是否有效，是否針對評審結(jié)果制定了改進措施并得到落實。（二）產(chǎn)品質(zhì)量1.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行產(chǎn)品是否嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否存在無標(biāo)生產(chǎn)或降低標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的情況。2.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗原材料、半成品、成品檢驗制度是否健全，檢驗記錄是否完整、真實。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格率是否達(dá)到規(guī)定要求，是否存在批量性質(zhì)量問題。3.產(chǎn)品質(zhì)量追溯是否建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系，能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品從原材料采購到銷售全過程的質(zhì)量追溯。（三）誠信經(jīng)營1.合同履行企業(yè)是否嚴(yán)格履行與客戶簽訂的合同，按時、按質(zhì)、按量交付產(chǎn)品或服務(wù)，是否存在違約行為。2.售后服務(wù)售后服務(wù)體系是否健全，對客戶的投訴和反饋是否及時處理，處理結(jié)果是否令客戶滿意。3.市場行為是否遵守市場競爭規(guī)則，不存在不正當(dāng)競爭行為，如虛假宣傳、低價傾銷等。（四）社會責(zé)任1.安全生產(chǎn)是否建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動符合安全生產(chǎn)要求，無重大安全事故發(fā)生。2.環(huán)境保護是否采取有效措施減少生產(chǎn)經(jīng)營活動對環(huán)境的污染，符合國家環(huán)保要求。3.員工權(quán)益保障是否遵守勞動法律法規(guī)，保障員工的合法權(quán)益，按時足額發(fā)放工資，提供必要的勞動保護和勞動條件。（五）人員素質(zhì)1.質(zhì)量意識員工是否具備較強的質(zhì)量意識，是否了解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是否掌握質(zhì)量管理基本知識和技能。2.專業(yè)技能關(guān)鍵崗位人員是否具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)和考核，能夠勝任本職工作。四、測評方法與流程（一）測評方法1.文件審查查閱企業(yè)質(zhì)量管理體系文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗記錄、合同文件、售后服務(wù)記錄等相關(guān)資料，評估企業(yè)在質(zhì)量管理、誠信經(jīng)營、社會責(zé)任等方面的制度建設(shè)和執(zhí)行情況。2.現(xiàn)場檢查對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場進行實地查看，檢查生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量控制措施、安全生產(chǎn)設(shè)施等的運行狀況，核實產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程的合規(guī)性。3.數(shù)據(jù)分析收集和分析企業(yè)的質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)、經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)、客戶投訴數(shù)據(jù)等，評估企業(yè)質(zhì)量誠信狀況的變化趨勢和存在的問題。4.人員訪談與企業(yè)內(nèi)部員工、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、客戶等進行訪談，了解企業(yè)在質(zhì)量誠信方面的實際表現(xiàn)和相關(guān)方的評價。（二）測評流程1.測評準(zhǔn)備測評工作小組根據(jù)測評內(nèi)容和指標(biāo)，制定詳細(xì)的測評方案和實施細(xì)則，明確測評方法、步驟、時間安排等。準(zhǔn)備測評所需的文件、表格、工具等資料。2.首次會議測評工作小組組織召開首次會議，向企業(yè)相關(guān)人員介紹測評目的、范圍、方法和流程，明確企業(yè)需提供的資料和配合事項。3.資料收集與審查企業(yè)按照要求提供質(zhì)量管理體系文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗記錄、合同文件、售后服務(wù)記錄等相關(guān)資料。測評工作小組對資料進行審查，初步了解企業(yè)質(zhì)量誠信狀況。4.現(xiàn)場檢查測評工作小組到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場進行實地檢查，觀察生產(chǎn)過程、查看設(shè)備運行、核實質(zhì)量控制措施等。對發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄和拍照，作為測評依據(jù)。5.數(shù)據(jù)分析收集企業(yè)的質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)、經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)、客戶投訴數(shù)據(jù)等，進行整理和分析。通過數(shù)據(jù)分析，評估企業(yè)質(zhì)量誠信狀況的變化趨勢和存在的問題。6.人員訪談測評工作小組與企業(yè)內(nèi)部員工、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、客戶等進行訪談，了解企業(yè)在質(zhì)量誠信方面的實際表現(xiàn)和相關(guān)方的評價。對訪談內(nèi)容進行記錄和整理。7.末次會議測評工作小組組織召開末次會議，向企業(yè)反饋測評情況，通報發(fā)現(xiàn)的問題和不足，提出整改建議和要求。企業(yè)對測評結(jié)果進行確認(rèn)，如有異議可提出申訴。8.測評報告編寫測評工作小組根據(jù)測評情況，編寫質(zhì)量誠信測評報告，報告內(nèi)容包括測評目的、范圍、方法、結(jié)果、存在問題、改進建議等。測評報告經(jīng)測評領(lǐng)導(dǎo)小組審定后發(fā)布。五、測評結(jié)果評定與應(yīng)用（一）測評結(jié)果評定1.根據(jù)測評指標(biāo)和得分情況，將企業(yè)質(zhì)量誠信測評結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。優(yōu)秀：測評得分在90分及以上，表明企業(yè)質(zhì)量管理體系健全，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，誠信經(jīng)營，嚴(yán)格履行社會責(zé)任，人員素質(zhì)高。良好：測評得分在7589分之間，表明企業(yè)質(zhì)量管理體系運行有效，產(chǎn)品質(zhì)量較好，基本能夠誠信經(jīng)營，履行社會責(zé)任，人員素質(zhì)較高。合格：測評得分在6074分之間，表明企業(yè)質(zhì)量管理體系存在一定缺陷，產(chǎn)品質(zhì)量有波動，誠信經(jīng)營和社會責(zé)任履行方面存在一些問題，人員素質(zhì)有待提高。不合格：測評得分在60分以下，表明企業(yè)質(zhì)量管理體系嚴(yán)重不完善，產(chǎn)品質(zhì)量問題較多，誠信經(jīng)營和社會責(zé)任履行存在較大問題，人員素質(zhì)較差。2.測評結(jié)果經(jīng)測評領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，在企業(yè)內(nèi)部進行公示，并以適當(dāng)方式向社會公布。（二）測評結(jié)果應(yīng)用1.內(nèi)部管理對于測評結(jié)果優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵，樹立質(zhì)量誠信標(biāo)桿，推廣先進經(jīng)驗。對于測評結(jié)果不合格的部門，下達(dá)整改通知書，要求限期整改，并對整改情況進行跟蹤復(fù)查。整改不力的，對部門負(fù)責(zé)人進行問責(zé)。將質(zhì)量誠信測評結(jié)果與員工績效考核、晉升、薪酬調(diào)整等掛鉤，激勵員工積極參與質(zhì)量誠信建設(shè)。2.供應(yīng)商管理在選擇供應(yīng)商時，優(yōu)先考慮質(zhì)量誠信測評結(jié)果優(yōu)秀的企業(yè)，對測評結(jié)果不合格的供應(yīng)商，限制或停止合作。定期對供應(yīng)商的質(zhì)量誠信狀況進行復(fù)查，對于質(zhì)量誠信水平下降的供應(yīng)商，要求其采取改進措施，否則取消合作資格。3.客戶關(guān)系管理向客戶宣傳企業(yè)的質(zhì)量誠信測評結(jié)果，增強客戶對企業(yè)的信任度。對于質(zhì)量誠信測評結(jié)果優(yōu)秀的企業(yè)，在市場推廣、產(chǎn)品宣傳等方面給予支持和優(yōu)惠政策。4.社會監(jiān)督將企業(yè)質(zhì)量誠信測評結(jié)果向社會公布，接受社會監(jiān)督，提高企業(yè)的社會形象和公信力。積極響應(yīng)社會各界對企業(yè)質(zhì)量誠信的關(guān)注和質(zhì)疑，及時進行溝通和解釋，維護企業(yè)良好聲譽。六、整改與跟蹤（一）整改要求1.企業(yè)針對測評中發(fā)現(xiàn)的問題，制定詳細(xì)的整改計劃，明確整改措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限等。2.整改計劃應(yīng)具有可操作性，能夠有效解決問題，提高企業(yè)質(zhì)量誠信水平。（二）整改實施1.責(zé)任部門按照整改計劃組織實施整改工作，確保整改措施得到有效落實。2.在整改過程中，及時向測評工作小組反饋整改進展情況，對整改過程中遇到的困難和問題，及時尋求支持和幫助。（三）跟蹤復(fù)查1.測評工作小組對企業(yè)的整改情況進行跟蹤復(fù)查，核實整改措施是否到位，問題是否得到解決。2.跟蹤復(fù)查可采用文件審查、現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)分析、人員訪談等方式進行。3.對于整改不到位的企業(yè)，再次下達(dá)整改通知書，要求進一步整改，并視情況采取相應(yīng)的處罰措施。七、檔案管理（一）檔案內(nèi)容質(zhì)量誠信測評檔案包括測評方案、實施細(xì)則、測評資料、測評報告、整改計劃及整改情況記錄等相關(guān)文件和資料。（二）檔案建立與維護1.測評工作小組負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信測評檔案的建立和維護工作，指