煤礦供應(yīng)科管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)煤礦供應(yīng)科的管理，規(guī)范物資采購、供應(yīng)、儲備等工作流程，確保煤礦生產(chǎn)建設(shè)所需物資的及時(shí)、足額供應(yīng)，降低物資采購成本，提高物資管理水平，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于煤礦供應(yīng)科全體員工及與物資采購、供應(yīng)相關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動。3.基本原則按需采購原則：根據(jù)煤礦生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理安排物資采購，確保物資供應(yīng)與生產(chǎn)需求相匹配。質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購物資符合煤礦生產(chǎn)安全要求。成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性的前提下，通過優(yōu)化采購流程、合理選擇供應(yīng)商、批量采購等方式，降低物資采購成本。廉潔自律原則：供應(yīng)科員工應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕在物資采購過程中發(fā)生違規(guī)違紀(jì)行為。二、崗位職責(zé)（一）供應(yīng)科科長崗位職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)供應(yīng)科的日常管理工作，組織制定和完善本科室各項(xiàng)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.根據(jù)煤礦生產(chǎn)計(jì)劃，組織編制物資供應(yīng)計(jì)劃，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評估和管理工作，建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)良好的合作關(guān)系。4.組織物資采購招標(biāo)、談判等工作，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求。5.協(xié)調(diào)解決物資供應(yīng)過程中出現(xiàn)的問題，保障煤礦生產(chǎn)建設(shè)的順利進(jìn)行。6.定期對供應(yīng)科的工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施和建議，不斷提高物資管理水平。7.負(fù)責(zé)本科室員工的工作安排、績效考核和培訓(xùn)等工作，提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（二）物資計(jì)劃員崗位職責(zé)1.根據(jù)煤礦生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備檢修計(jì)劃等，收集、整理各部門物資需求信息，編制物資需求計(jì)劃。2.對物資需求計(jì)劃進(jìn)行審核和平衡，確保計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。3.及時(shí)掌握物資庫存動態(tài)，根據(jù)庫存情況調(diào)整物資需求計(jì)劃，避免物資積壓或缺貨。4.與生產(chǎn)部門、使用單位保持密切溝通，了解物資使用情況和需求變化，及時(shí)調(diào)整物資計(jì)劃。5.負(fù)責(zé)物資計(jì)劃的上報(bào)、下達(dá)和執(zhí)行情況的跟蹤反饋工作。6.協(xié)助做好物資采購合同的簽訂、執(zhí)行和驗(yàn)收等工作。7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（三）采購員崗位職責(zé)1.根據(jù)物資采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)具體的物資采購工作。2.按照采購流程，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等工作，確保采購物資的性價(jià)比最優(yōu)。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.及時(shí)掌握市場物資價(jià)格波動情況，收集相關(guān)信息，為采購決策提供參考依據(jù)。5.負(fù)責(zé)采購物資的催交、到貨驗(yàn)收等工作，對不合格物資及時(shí)辦理退換貨手續(xù)。6.協(xié)助做好物資庫存管理工作，確保物資的合理儲備。7.建立采購工作臺賬，記錄采購物資的相關(guān)信息，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。8.嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂和不正當(dāng)利益。9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（四）倉庫管理員崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資倉庫的日常管理工作，包括物資的驗(yàn)收入庫、存儲保管、發(fā)放出庫等。2.嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收制度，對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行認(rèn)真核對，確保入庫物資符合要求。3.按照物資的類別、特性、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，做好物資的標(biāo)識和防護(hù)工作，確保物資的安全和完好。4.建立物資庫存臺賬，及時(shí)記錄物資的出入庫情況，做到賬物相符。5.根據(jù)物資發(fā)放憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)地發(fā)放物資，嚴(yán)格執(zhí)行物資發(fā)放手續(xù)，杜絕無手續(xù)發(fā)放。6.定期對物資庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資盤盈、盤虧等問題。7.做好倉庫的安全管理工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉庫安全無事故。8.協(xié)助做好物資采購計(jì)劃的編制和物資成本核算等工作。9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（五）物資核算員崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資采購成本的核算和分析工作，對采購物資的價(jià)格、運(yùn)費(fèi)、稅費(fèi)等進(jìn)行準(zhǔn)確核算。2.建立物資成本臺賬，記錄物資采購成本的發(fā)生情況，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為成本控制提供依據(jù)。3.協(xié)助編制物資采購預(yù)算，對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差并提出調(diào)整建議。4.負(fù)責(zé)物資出入庫的賬務(wù)處理工作，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。5.參與物資采購合同的審核工作，對合同中的價(jià)格條款、結(jié)算方式等進(jìn)行審核。6.定期與財(cái)務(wù)部門核對賬目，確保物資核算數(shù)據(jù)的一致性。7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。三、物資采購管理1.采購計(jì)劃編制物資計(jì)劃員應(yīng)根據(jù)煤礦月度生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備檢修計(jì)劃、安全技術(shù)措施等，結(jié)合物資庫存情況，于每月[具體日期]前編制次月物資需求計(jì)劃。物資需求計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息，并經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。對于臨時(shí)性、緊急性物資需求，使用部門應(yīng)填寫《緊急物資采購申請表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)提交給物資計(jì)劃員，物資計(jì)劃員應(yīng)優(yōu)先安排采購。2.供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)科應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等進(jìn)行全面記錄和評估。新供應(yīng)商的開發(fā)應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價(jià)、競爭性談判等方式進(jìn)行選擇。選擇過程中應(yīng)要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)證明文件。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取警告、暫停合作、終止合作等措施。與供應(yīng)商簽訂采購合同時(shí)，應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購流程采購員根據(jù)批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。詢價(jià)時(shí)應(yīng)至少向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，獲取詳細(xì)的報(bào)價(jià)信息。對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行分析和比較，選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商。必要時(shí)可組織供應(yīng)商進(jìn)行談判，爭取更有利的采購條件。確定供應(yīng)商后，采購員應(yīng)起草采購合同，并提交科長審核。審核通過后，與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同簽訂后，采購員應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。對于重要物資和關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)派人到供應(yīng)商處進(jìn)行監(jiān)造和催交。物資到貨前，采購員應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。物資到貨時(shí)，倉庫管理員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。四、物資驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)物資驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。對于重要物資和關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、使用說明書等質(zhì)量證明文件。2.驗(yàn)收流程物資到貨后，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)通知物資計(jì)劃員、采購員等相關(guān)人員共同參與驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行逐一核對。對于數(shù)量較大的物資，可采用抽檢的方式進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、規(guī)格不符等問題時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫《物資驗(yàn)收不合格報(bào)告》，詳細(xì)記錄問題情況，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理。供應(yīng)商對驗(yàn)收結(jié)果有異議的，可在接到通知后的[具體天數(shù)]內(nèi)提出復(fù)檢申請。供應(yīng)科應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果為最終驗(yàn)收結(jié)果。驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫《物資入庫單》，并將物資存放到指定的倉庫位置。五、物資庫存管理1.庫存規(guī)劃倉庫管理員應(yīng)根據(jù)煤礦生產(chǎn)特點(diǎn)、物資消耗規(guī)律、儲備定額等，對物資庫存進(jìn)行合理規(guī)劃。制定物資儲備定額，明確各類物資的最高儲備量、最低儲備量和安全儲備量。物資儲備定額應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況定期進(jìn)行修訂和完善。按照物資的類別、特性、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于物資的查找和管理。2.庫存盤點(diǎn)倉庫管理員應(yīng)定期對物資庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，倉庫管理員應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括核對賬目、整理物資、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)如實(shí)記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等情況，做到賬物相符。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，填寫《物資盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，及時(shí)調(diào)整物資庫存臺賬和財(cái)務(wù)賬目，確保賬實(shí)一致。對于盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.庫存物資保管倉庫應(yīng)保持良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資的安全存儲。對有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)建立保質(zhì)期臺賬，定期進(jìn)行檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。對于臨近保質(zhì)期的物資，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。對貴重物資、易燃易爆物資等應(yīng)實(shí)行專人專管，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度。定期對庫存物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)清理積壓物資、廢舊物資等，確保庫存物資的質(zhì)量和完好。六、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則物資發(fā)放應(yīng)遵循"先進(jìn)先出、急用先供"的原則，確保物資的合理使用。嚴(yán)格執(zhí)行物資發(fā)放手續(xù)，憑經(jīng)批準(zhǔn)的物資發(fā)放憑證發(fā)放物資。物資發(fā)放憑證應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。2.發(fā)放流程使用部門填寫《物資領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，提交給倉庫管理員。倉庫管理員根據(jù)物資發(fā)放憑證，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，無誤后發(fā)放物資，并在《物資領(lǐng)用申請表》和《物資發(fā)放臺賬》上簽字確認(rèn)。對于大型設(shè)備、批量物資等的發(fā)放，倉庫管理員應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。物資發(fā)放后，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)更新物資庫存臺賬，確保庫存數(shù)量的準(zhǔn)確性。七、廢舊物資管理1.廢舊物資回收各部門在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊物資，應(yīng)及時(shí)清理并交回倉庫。倉庫管理員應(yīng)設(shè)立廢舊物資存放區(qū)，對回收的廢舊物資進(jìn)行分類存放。倉庫管理員應(yīng)定期對廢舊物資進(jìn)行盤點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，填寫《廢舊物資回收登記表》，詳細(xì)記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、回收日期等信息。2.廢舊物資處置供應(yīng)科應(yīng)定期對廢舊物資進(jìn)行評估，根據(jù)廢舊物資的性質(zhì)、數(shù)量、市場價(jià)值等情況，制定廢舊物資處置方案。廢舊物資處置可采用報(bào)廢、變賣、回收利用等方式。對于有利用價(jià)值的廢舊物資，應(yīng)優(yōu)先考慮回收利用；對于無利用價(jià)值的廢舊物資，可按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理或變賣。廢舊物資處置過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)定，確保處置過程的公開、公平、公正。處置收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門，納入企業(yè)統(tǒng)一核算。建立廢舊物資處置臺賬，記錄廢舊物資的處置情況，包括處置方式、處置價(jià)格、處置時(shí)間、收入情況等信息。八、廉潔自律規(guī)定1.供應(yīng)科員工應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺抵制各種不正之風(fēng)。2.在物資采購、供應(yīng)、驗(yàn)收、庫存管理等工作中，不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣、禮品、宴請等不正當(dāng)利益。3.不得利用職務(wù)之便，為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益，