企業(yè)制度公司采購管理辦法?一、總則1.目的為規(guī)范公司采購管理工作，確保采購活動的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證所采購物資和服務的質(zhì)量，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門的物資采購、工程采購、服務采購等各類采購活動。3.采購原則（1）按需采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需求進行采購，避免盲目采購和重復采購。（2）質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購物資和服務符合相關(guān)標準和要求。（3）價格合理原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購方式和談判技巧，爭取最優(yōu)的采購價格。（4）陽光采購原則：采購過程應公開透明，接受公司內(nèi)部和外部監(jiān)督。二、采購組織與職責1.采購決策機構(gòu)公司設(shè)立采購決策委員會，由公司高層管理人員、相關(guān)部門負責人等組成。負責審議重大采購項目的采購策略、供應商選擇、采購合同等重要事項，確保采購決策的科學性和合理性。2.采購執(zhí)行部門公司設(shè)立采購部，作為采購活動的執(zhí)行部門。其主要職責包括：（1）制定采購計劃和預算，根據(jù)公司需求及時采購所需物資和服務。（2）開展供應商開發(fā)、評估與管理工作，建立供應商檔案，維護良好的合作關(guān)系。（3）組織采購談判，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。（4）負責采購物資的驗收、入庫、付款等工作，確保采購流程的順暢。（5）收集市場信息，分析采購成本，提出降低采購成本的建議和措施。3.需求部門職責（1）提出物資和服務的需求計劃，明確規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等詳細信息。（2）協(xié)助采購部進行供應商選擇和采購談判，提供技術(shù)支持和質(zhì)量標準等方面的建議。（3）參與采購物資的驗收工作，對驗收結(jié)果負責。三、采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，填寫《采購申請表》，詳細注明采購物資或服務的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息，并提交至采購部。2.采購審批采購部收到采購申請后，對申請內(nèi)容進行審核。對于金額較小的采購申請，由采購部負責人審批；對于金額較大的采購申請，經(jīng)采購部審核后，提交采購決策委員會審批。審批通過后，采購部方可開展采購活動。3.供應商選擇與評估（1）采購部根據(jù)采購申請的要求，通過多種渠道尋找潛在供應商，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。（2）對潛在供應商進行初步篩選，收集其營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品質(zhì)量報告、業(yè)績情況等相關(guān)資料，建立供應商信息庫。（3）采購部組織相關(guān)人員對符合條件的供應商進行實地考察和評估，重點考察供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格水平、售后服務等方面。（4）根據(jù)考察評估結(jié)果，對供應商進行打分排序，選擇得分較高的供應商作為候選供應商。4.采購談判采購部與候選供應商就采購物資或服務的價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式等條款進行談判。談判過程中，采購部應充分了解供應商的成本結(jié)構(gòu)和市場行情，爭取有利的采購條件。談判結(jié)束后，雙方達成一致意見，形成采購合同草案。5.合同簽訂采購合同草案經(jīng)采購部審核后，提交公司法律部門進行合規(guī)審查。法律部門對合同條款的合法性、完整性、準確性等進行審查，并提出修改意見。采購部根據(jù)法律部門的意見對合同草案進行修改完善后，提交公司領(lǐng)導審批。審批通過后，由采購部與供應商簽訂正式采購合同。6.采購執(zhí)行采購部根據(jù)采購合同的約定，向供應商下達采購訂單，明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息。供應商按照采購訂單的要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并及時通知采購部發(fā)貨情況。7.驗收與入庫（1）采購物資到貨前，采購部通知需求部門和質(zhì)量檢驗部門做好驗收準備工作。（2）物資到貨后，由質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)標準和合同要求進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格的物資辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資由采購部負責與供應商協(xié)商處理。（3）需求部門對入庫物資進行核對，確保物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等與采購訂單和采購合同一致。核對無誤后，在入庫單上簽字確認。8.付款結(jié)算采購部根據(jù)采購合同和入庫單等相關(guān)憑證，填寫付款申請單，提交公司財務部門審核。財務部門審核通過后，按照公司資金管理制度和采購合同約定的付款方式進行付款結(jié)算。四、采購方式1.招標采購對于金額較大、技術(shù)復雜、涉及面廣的采購項目，采用招標采購方式。招標采購應按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定進行，通過發(fā)布招標公告、資格預審、開標、評標、定標等程序，選擇最優(yōu)的供應商和采購方案。2.詢價采購對于規(guī)格標準統(tǒng)一、市場貨源充足、價格波動較小的采購項目，采用詢價采購方式。采購部向多家供應商發(fā)出詢價單，要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)報價，然后根據(jù)報價情況進行比較，選擇價格合理、信譽良好的供應商進行采購。3.競爭性談判采購對于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的，或者重新招標未能成立的，以及技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的采購項目，采用競爭性談判采購方式。采購部與不少于三家的供應商進行談判，通過談判確定成交供應商。4.單一來源采購符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：（1）只能從唯一供應商處采購的；（2）發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；（3）必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采用單一來源采購方式的，采購部應在采購前進行充分的市場調(diào)研和論證，并報采購決策委員會批準。5.電子采購平臺采購公司鼓勵通過電子采購平臺進行采購活動，提高采購效率和透明度。采購部應根據(jù)采購項目的特點和要求，選擇合適的電子采購平臺進行操作，并按照平臺規(guī)定的流程進行采購交易。五、供應商管理1.供應商開發(fā)采購部應根據(jù)公司采購需求和市場情況，積極開發(fā)新的供應商。通過多種渠道收集供應商信息，對潛在供應商進行評估和篩選，建立供應商資源庫。2.供應商評估（1）采購部定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格水平、售后服務、企業(yè)信譽等方面。（2）評估方式采用定性與定量相結(jié)合的方法，通過實地考察、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、供應商自評等方式獲取評估信息，并按照一定的權(quán)重進行打分。（3）根據(jù)評估結(jié)果，將供應商分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商三個等級。對于優(yōu)秀供應商，給予更多的合作機會和優(yōu)惠政策；對于不合格供應商，及時進行整改或淘汰。3.供應商激勵與約束（1）建立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予表彰、獎勵、優(yōu)先合作等激勵措施，提高供應商的積極性和合作意愿。（2）建立供應商約束機制，對于違反采購合同約定、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、交貨期延誤等情況的供應商，采取警告、罰款、暫停合作、終止合作等約束措施，維護公司的合法權(quán)益。4.供應商檔案管理采購部負責建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估情況、合作歷史、合同執(zhí)行情況等內(nèi)容。供應商檔案應定期更新和維護，確保檔案信息的準確性和完整性。六、采購風險管理1.風險識別與評估采購部應定期對采購活動進行風險識別和評估，分析可能存在的風險因素，如供應商違約、質(zhì)量風險、價格波動風險、合同風險等，并評估風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.風險應對措施（1）針對不同的風險因素，制定相應的風險應對措施。如對于供應商違約風險，加強對供應商的管理和監(jiān)督，簽訂詳細的采購合同，明確違約責任；對于質(zhì)量風險，加強質(zhì)量檢驗和驗收工作，選擇質(zhì)量可靠的供應商；對于價格波動風險，建立價格預警機制，及時關(guān)注市場價格變化，合理安排采購時機；對于合同風險，加強合同審核和管理，確保合同條款的合法性和完整性。（2）建立風險預警機制，對可能發(fā)生的風險進行及時預警，以便采取相應的應對措施，降低風險損失。3.風險監(jiān)控與改進采購部應定期對風險應對措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行改進。同時，總結(jié)風險應對經(jīng)驗教訓，不斷完善采購風險管理體系，提高風險管理水平。七、采購績效評估1.評估指標（1）采購成本指標：包括采購價格、采購費用、采購成本降低率等。（2）采購質(zhì)量指標：包括物資合格率、退貨率、質(zhì)量事故發(fā)生率等。（3）采購效率指標：包括采購周期、訂單處理及時率、交貨準時率等。（4）供應商管理指標：包括供應商滿意度、供應商投訴率、供應商淘汰率等。2.評估方法（1）定期評估：采購部每月或每季度對采購績效進行評估，填寫《采購績效評估表》，對各項評估指標進行量化打分。（2）對比評估：將采購績效與歷史數(shù)據(jù)、同行業(yè)數(shù)據(jù)進行對比分析，找出差距和改進方向。（3）綜合評估：結(jié)合定期評估和對比評估結(jié)果，對采購績效進行綜合評價，形成采購績效評估報告。3.評估結(jié)果應用（1）根據(jù)采購績效評估結(jié)果，對采購部及相關(guān)人員進行獎勵和懲罰。對于績效優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于績效不佳的部