集團計算機信息系統管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規范集團計算機信息系統的管理，確保信息系統的安全、穩定、高效運行，保障集團業務的正常開展，保護集團信息資產的安全與完整，提高集團信息化管理水平。2.適用范圍本制度適用于集團總部及下屬各子公司、分公司的計算機信息系統，包括但不限于辦公自動化系統、財務管理系統、人力資源管理系統、客戶關系管理系統、生產管理系統等各類信息系統及其相關的硬件設備、軟件程序、數據資源等。3.基本原則安全性原則：采取有效措施保障信息系統的安全，防止信息泄露、篡改、丟失等安全事件的發生。穩定性原則：確保信息系統具備高可用性和穩定性，減少系統故障對業務的影響。合規性原則：嚴格遵守國家法律法規、行業標準以及集團內部的各項規定，合法合規地使用和管理信息系統。效益性原則：充分發揮信息系統的作用，提高工作效率，降低運營成本，為集團創造經濟效益和社會效益。二、管理職責1.集團信息管理部門負責制定和完善集團計算機信息系統管理制度，并監督執行。統籌規劃集團信息系統建設，組織實施信息系統的選型、采購、開發、測試、上線等工作。負責信息系統的日常運行維護管理，包括系統監控、故障排除、性能優化等，確保系統穩定運行。建立和管理信息系統安全防護體系，制定安全策略，實施安全措施，防范信息安全風險。負責集團信息系統用戶賬號的創建、變更、刪除及權限管理，確保用戶合法合規使用系統。組織開展信息系統相關培訓，提高員工信息化應用能力。對各子公司、分公司的信息系統管理工作進行指導和監督。2.各子公司、分公司信息管理部門負責貫徹執行集團計算機信息系統管理制度，結合本單位實際情況制定具體的實施細則。負責本單位信息系統的日常運行維護管理，及時處理系統故障和問題，保障業務正常開展。協助集團信息管理部門做好信息系統的安全管理工作，落實各項安全措施。負責本單位信息系統用戶賬號的管理和權限分配，確保用戶合理使用系統。定期向集團信息管理部門匯報本單位信息系統運行情況和存在的問題。3.集團各部門負責本部門計算機及相關設備的日常使用和維護，配合信息管理部門做好信息系統的使用和管理工作。按照規定的流程和權限使用信息系統，及時反饋系統使用過程中發現的問題和需求。負責本部門信息資產的管理，確保信息資產的安全和完整。三、信息系統建設管理1.規劃與立項集團信息管理部門應根據集團戰略目標和業務發展需求，制定信息系統建設規劃，明確建設目標、任務、進度安排等。各部門或子公司、分公司如有信息系統建設需求，應向集團信息管理部門提出立項申請，詳細說明項目背景、目標、功能需求、預算等內容。集團信息管理部門對立項申請進行評估和審核，組織相關人員進行可行性分析和論證，必要時可聘請外部專家進行評審。經批準后的立項項目納入集團信息系統建設計劃。2.選型與采購根據立項批復，集團信息管理部門負責組織信息系統的選型工作。選型過程應遵循公開、公平、公正的原則，綜合考慮系統功能、性能、安全性、穩定性、兼容性、價格、售后服務等因素。確定選型方案后，按照集團采購管理相關規定進行采購。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括系統功能要求、驗收標準、售后服務條款、保密條款等。3.開發與測試對于定制開發的信息系統項目，集團信息管理部門應組織成立項目開發團隊，明確項目負責人和各成員的職責。開發團隊應按照軟件工程的方法和規范進行系統開發，確保系統質量。在系統開發過程中，應進行階段性的檢查和評審，及時發現和解決問題。開發完成后，進行全面的系統測試，包括功能測試、性能測試、安全測試、兼容性測試等，確保系統滿足需求規格說明書的要求。測試過程中發現的問題應及時反饋給開發團隊進行修復，修復后重新進行測試，直至系統通過測試。4.上線與驗收系統測試通過后，集團信息管理部門應組織制定系統上線方案，明確上線時間、上線步驟、數據遷移計劃、用戶培訓計劃等內容。在上線前，應對上線環境進行檢查和確認，確保環境符合系統運行要求。上線過程中應密切監控系統運行情況，及時處理出現的問題。系統上線穩定運行一段時間后，集團信息管理部門應組織相關部門和人員進行驗收。驗收內容包括系統功能、性能、運行穩定性、數據準確性等方面。驗收合格后，出具驗收報告，正式交付使用。四、信息系統運行維護管理1.日常監控集團信息管理部門應建立信息系統日常監控機制，通過監控工具對信息系統的服務器、網絡設備、存儲設備、應用程序等進行實時監控，及時發現系統性能瓶頸、故障隱患等問題。監控指標包括系統資源利用率（如CPU使用率、內存使用率、磁盤I/O等）、網絡流量、應用程序響應時間、系統日志等。對于監控發現的異常情況，應及時進行分析和處理。2.故障處理當信息系統發生故障時，相關人員應及時報告給集團信息管理部門。集團信息管理部門應立即啟動故障處理流程，組織技術人員進行故障診斷和排除。在故障處理過程中，應記錄故障發生時間、現象、處理過程和結果等信息。對于重大故障，應及時向上級領導匯報，并采取應急措施，盡量減少故障對業務的影響。故障排除后，應對故障原因進行深入分析，總結經驗教訓，采取相應的預防措施，避免類似故障再次發生。3.性能優化集團信息管理部門應定期對信息系統的性能進行評估和分析，根據業務發展和用戶需求，及時調整系統配置和優化系統性能。性能優化措施包括但不限于服務器資源優化、數據庫優化、應用程序代碼優化、網絡優化等。通過性能優化，提高系統的響應速度和處理能力，提升用戶體驗。4.數據管理建立健全信息系統數據管理制度，加強數據的備份、恢復、存儲、使用等環節的管理。確保數據的完整性、準確性和安全性。定期對重要數據進行備份，備份策略應根據數據的重要性、變化頻率等因素制定。備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放，防止因自然災害、硬件故障等原因導致數據丟失。建立數據恢復機制，定期進行數據恢復演練，確保在數據丟失或損壞時能夠快速恢復數據，保障業務的連續性。嚴格控制數據的訪問權限，按照"最小化授權"原則分配用戶對數據的訪問權限，防止數據泄露。五、信息系統安全管理1.安全策略制定集團信息管理部門應制定信息系統安全策略，明確信息系統安全目標、安全原則、安全措施等內容。安全策略應涵蓋網絡安全、系統安全、數據安全、用戶安全等方面。定期對安全策略進行評估和修訂，確保其適應信息系統的發展和安全形勢的變化。2.安全防護措施在網絡邊界部署防火墻、入侵檢測系統（IDS）/入侵防范系統（IPS）等安全設備，防止外部非法網絡訪問和攻擊。對服務器、網絡設備等關鍵設備進行安全加固，安裝防病毒軟件、操作系統補丁、數據庫安全補丁等，防止病毒、惡意軟件等對系統的侵害。采用加密技術對重要數據進行加密傳輸和存儲，確保數據在傳輸和存儲過程中的保密性。建立用戶認證和授權機制，采用用戶名/密碼、數字證書、指紋識別等多種認證方式，確保用戶身份的真實性和合法性。根據用戶的角色和職責，合理分配系統操作權限，防止越權操作。3.安全審計與監控建立信息系統安全審計機制，對信息系統的操作行為、訪問記錄、系統日志等進行審計和監控。審計內容包括用戶登錄、權限變更、數據修改、系統配置更改等。通過安全審計系統，及時發現潛在的安全風險和違規行為，并進行跟蹤和處理。對于發現的安全事件，應按照規定的流程進行報告和處置。4.應急響應制定信息系統安全應急預案，明確應急組織機構、應急響應流程、應急處置措施等內容。應急預案應定期進行演練，確保相關人員熟悉應急處置流程和職責。當發生信息安全事件時，應立即啟動應急預案，采取應急措施，如隔離故障設備、切斷網絡連接、進行數據備份等，防止事件進一步擴大。同時，及時向上級領導報告，并配合相關部門進行調查和處理。六、信息系統用戶管理1.賬號創建與分配用戶因工作需要使用信息系統時，應由所在部門負責人向集團信息管理部門提交賬號申請，注明用戶姓名、崗位、權限需求等信息。集團信息管理部門根據用戶申請和崗位職責，為用戶創建相應的信息系統賬號，并分配合理的系統操作權限。用戶賬號應采用實名制，確保賬號與用戶的對應關系明確。2.賬號變更與刪除用戶崗位發生變動或離職時，所在部門應及時通知集團信息管理部門。集團信息管理部門根據實際情況，對用戶賬號的權限進行調整或刪除用戶賬號。在賬號變更或刪除前，應確保用戶已完成相關業務操作，并清理用戶在系統中的遺留數據。3.用戶培訓與教育集團信息管理部門應組織開展信息系統用戶培訓，幫助用戶熟悉系統功能和操作流程，提高用戶的信息化應用能力。用戶培訓應根據不同崗位和系統功能進行分類培訓，確保用戶能夠熟練使用系統完成工作任務。同時，定期開展信息安全培訓和教育，提高用戶的信息安全意識，防止因用戶操作不當導致信息安全事故。七、信息系統文檔管理1.文檔分類與歸檔信息系統相關文檔應按照類別進行分類管理，包括系統規劃文檔、需求規格說明書、設計文檔、測試文檔、用戶手冊、操作指南、維護手冊、安全策略文檔、應急響應預案等。各部門或項目組在信息系統建設和運行過程中產生的文檔，應及時整理并提交給集團信息管理部門進行歸檔。歸檔后的文檔應建立索引，便于查詢和使用。2.文檔更新與維護隨著信息系統的升級、改造和業務需求的變化，相關文檔應及時進行更新和維護，確保文檔與系統實際情況保持一致。文檔更新后，應進行版本控制，記錄文檔的更新時間、更新內容、更新人員等信息，以便追溯和管理。八、監督與考核1.監督檢查集團信息管理部門定期對各子公司、分公司的信息系統管理工作進行監督檢查，檢查內容包括信息系統管理制度執行情況、運行維護情況、安全管理情況、用戶管理情況等。對于檢查中發現的問題，應下達整改通知書，要求責任單位限期整改。整改完成后，進行復查，確保問題得到徹底解決。2.考核評價建立信息系統管理工作考核評價機制，對各子公司、分公司的信息系統管理工作進行量化考核。考核指標包括系統可用性、數據準確性、安全事