北京XXXX科技有限公司

質(zhì)量手冊(cè)

（依據(jù)GB/T19001-2016、GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)編制）

編制

審核

批準(zhǔn)

XXXX年XX月XXH發(fā)布XXXX年XX月XX日實(shí)力出

編號(hào)XXXX-XX-XXXX

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手冊(cè)履歷表

編制/修改內(nèi)容（章節(jié)）狀態(tài)編或修改人/日期批準(zhǔn)人/日期

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公司簡(jiǎn)介

...............................................................................XXo

公司地址：XXXX................................XX

聯(lián)系人：XXX

聯(lián)系電話:XXXX

編號(hào)XXXX-XX-XXXX

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質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令

北京XXXX科技有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù)《G?JB9001C-2017質(zhì)量管理

體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司產(chǎn)品要求及相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行修訂。既是本

公司質(zhì)量管理的基本準(zhǔn)則，也是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，全體員

工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理：XXX

XXXX年XX月XX日

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最高管理層授權(quán)書

成員：XXX職務(wù)：總經(jīng)理職責(zé)：對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體部署。

成員：XXX職務(wù)：負(fù)責(zé)人職責(zé)：全方位對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)管和實(shí)施。

總經(jīng)理：XKX

XXXX年XX月XX日

分管質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人任命書

為了保證我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán)公司最高管理層

成員張楠為分管質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：

a）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)和保持；

b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求及建議；

c）負(fù)責(zé)提高公司員工的顧客意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)；

d）負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；

e）負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系與外部聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：XXX

XXXX年XX月XX日

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質(zhì)量方針

質(zhì)量第一、用戶至上、恪守信譽(yù)，竭誠服務(wù)

質(zhì)量方針涵義：

依靠科技的管理使企業(yè)的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷得到提高，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，低廉的價(jià)格取信用

戶，以顧客滿意為企業(yè)的生存之本來實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。

質(zhì)量目標(biāo)

I）產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)按時(shí)完成率100%;

2）顧客投訴及時(shí)處置率100%；

3）顧客滿意度皂95%；

4）不合格糾正措施得到控制，糾正率100%。

質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法：

序號(hào)責(zé)任部門質(zhì)量目標(biāo)要求計(jì)算公式

產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)按時(shí)完確保按規(guī)定時(shí)間，履行合同職責(zé)，按時(shí)交

1根據(jù)合同條款規(guī)定

成率100九付產(chǎn)品

顧客投訴及時(shí)處置率對(duì)?交付后的產(chǎn)品，及時(shí)有效的對(duì)顧客的投

2技術(shù)部

100%訴做出處置

定期對(duì)顧客進(jìn)行滿意程度的調(diào)存，識(shí)別改

3顧客滿意度工95%（實(shí)際滿意數(shù)，’總數(shù)）100%

進(jìn)方向。

不合格糾正措施得到每年至少做一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，發(fā)現(xiàn)糾止措施頻次口內(nèi)審不合珞項(xiàng)

4質(zhì)量部

控制，糾正率100%問題及時(shí)制定糾正措施及時(shí)解決問題。。總數(shù)*100%

根據(jù)公司發(fā)展需要，可適當(dāng)修改目標(biāo)項(xiàng)目及目標(biāo)值。

公司每年1月由質(zhì)量部組織各部門負(fù)責(zé)人擬定本年度公司質(zhì)量目標(biāo)并層層分解落實(shí)至各責(zé)任部門，制定年度考核

目標(biāo)和方式。使其貫徹于質(zhì)最管理體系中。確保質(zhì)理體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提高質(zhì)景控制能力和質(zhì)品:保證能力。

總經(jīng)理：XXX

二。一八年七月一日

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［質(zhì)量手冊(cè)】的管理

【質(zhì)量手冊(cè)】由質(zhì)量部歸口管理。在質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行階段由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。

質(zhì)量手冊(cè)分為“受控”文件和“非受控”文件，控制如下：

＞公司內(nèi)部人員使用的質(zhì)量手冊(cè)為''受控”版本，加蓋受控章和分發(fā)號(hào)，并在文件發(fā)放欄登

記，注明單位或機(jī)構(gòu)名稱，在手冊(cè)修改時(shí)追溯；

＞用于第二、三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量手冊(cè)為“受控”版本，分發(fā)號(hào)，持有人應(yīng)在文件發(fā)放欄登

記，注明單位或機(jī)構(gòu)名稱；

＞為投標(biāo)或貿(mào)易洽談目的發(fā)放給顧客的質(zhì)量手冊(cè)為“非受控”版本，分發(fā)號(hào)，代領(lǐng)人應(yīng)在文

件發(fā)放欄登記，注明單位名稱。

［質(zhì)量手冊(cè)】的審批

質(zhì)量手冊(cè)編制或修改（換版），通過會(huì)議評(píng)審定稿，經(jīng)管理者代表進(jìn)行最終審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后

發(fā)布實(shí)施。

【質(zhì)量手冊(cè)】的發(fā)放

質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放對(duì)象：公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及工作需要獲得的員工及組織。

未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量手冊(cè)不得以任何形式外傳C

質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放記錄應(yīng)登記持有人，以便追溯。

如果【質(zhì)量手冊(cè)】毀壞、遺失，應(yīng)向綜合部申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，經(jīng)綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)后，重:新補(bǔ)發(fā)。

需要向顧客或第三方提供質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，由部門提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部發(fā)放“非

受控”版本質(zhì)量手冊(cè)，并作發(fā)放記錄。

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［質(zhì)量手冊(cè)】修改

本手冊(cè)在實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)有問題，由各部門提出書而修改要求。闡述修改理由，提出應(yīng)該如何修

此的建議，報(bào)質(zhì)量部整理。

質(zhì)量手冊(cè)的修改由質(zhì)量部按文件更改要求實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的修改內(nèi)容必須經(jīng)管理者代表審核，總

經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)修改后，應(yīng)將修改信息記錄在文件管理部門應(yīng)在【手冊(cè)履歷衣】上。

發(fā)現(xiàn)本手冊(cè)中提出的有關(guān)要求不易操作時(shí)，應(yīng)考慮增加相關(guān)的程序文件或作業(yè)文件或?qū)嵤┘?xì)則予

以支持。

［質(zhì)量手冊(cè)】版本管理

當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化，或本手冊(cè)中的大部分內(nèi)容和規(guī)定已不能滿足質(zhì)量管理體系符合性、

充分性、有效性要求或GB/T1900：和GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，須進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)的換版。

質(zhì)量手冊(cè)換版的方案必須經(jīng)管理評(píng)審?fù)ㄟ^后，才能實(shí)施。

質(zhì)量手冊(cè)換版號(hào)依次為A版、B版、C版……。

發(fā)行新版本之時(shí)，收回舊版本。

質(zhì)量手冊(cè)小范圍修訂，以A-0：,A-02,A-03的方式標(biāo)識(shí)版本。

失效【質(zhì)量手冊(cè)】的處理

文件管理部門負(fù)責(zé)回收和銷毀失效版本質(zhì)量手冊(cè)。

無論何種原因保存下來的失效版本的質(zhì)量手冊(cè)，除文件管理部門保留一套（做“作廢保留”標(biāo)識(shí)）

外，其余須銷毀。

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1范圍

L1總則

1.1.1依據(jù)GB/T19001-2016和GJB900102017建立質(zhì)量管理體系，證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供

滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品：

LL2通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用和持續(xù)改進(jìn)，并保證符合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)

顧客期望、滿意。

1.2適用范圍

1.2.1本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于公司H勺軍品和民品：XXXX。

1.2.2XXX刪減8.5.1(f),GJB9001C-2017刪減8.5.1(f).8.3.7、8.3.8)。

理由：軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)發(fā)行和交付服務(wù)中存在的bug均可通過隨后的測(cè)試得以發(fā)現(xiàn)和

驗(yàn)證，軟件開發(fā)過程中的BUG均能通過評(píng)審、測(cè)試和用戶驗(yàn)收等發(fā)現(xiàn)并改正，所以不存在需要確認(rèn)

的過程，故刪減8.5.1(f)條款；軟件開發(fā)直接形成文檔和代碼(即產(chǎn)品)，沒有新品試制過程，故在

貫徹國軍標(biāo)時(shí)對(duì)837進(jìn)行了刪減：同時(shí)軟件產(chǎn)品的試驗(yàn)過程，等同于軟件產(chǎn)品形成過程中的各階段

的測(cè)試，不再存在軟件的試驗(yàn)過程，所以對(duì)8.3.8進(jìn)行了刪減。【XXXX軟件】對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中8.3.7和8.3.8

的要求經(jīng)顧客同意進(jìn)行刪減。

2規(guī)范性引用文件

本手冊(cè)在編制時(shí)引用了以下標(biāo)準(zhǔn)：

1.GJB9001C-2017t質(zhì)量管理體系要求】

2.GB/T19000-2016【質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語】

3.GJB1405A-2006【裝備質(zhì)量管理術(shù)語】

4.GJB451A-2005【可靠性維修性保障性術(shù)語】

5.IS0/IEC12207-1995【信息技術(shù)-軟件生命周期過程】

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3術(shù)語和定義

3.1質(zhì)量管理體系術(shù)語

《質(zhì)量手冊(cè)》使用的術(shù)語采用GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

中的有關(guān)定義。

裝備特殊要求采用GJB1405、GJB451中所界定術(shù)語和定義

3.2專?業(yè)術(shù)語引用國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)中的規(guī)定術(shù)語。

4組織環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

4.1.1公司戰(zhàn)略和方向

公司應(yīng)確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因

素，確定與所承擔(dān)武器裝備任務(wù)相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響因素。

對(duì)于組織所處的外部環(huán)境，可運(yùn)用PEST分析法，對(duì)行業(yè)環(huán)境進(jìn)行分析，確定外部因素。

對(duì)于組織所處的內(nèi)部環(huán)境，可運(yùn)用5W0T分析法，分析組織目前面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)、優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，

形成SWOT分析圖表，以確定內(nèi)部因素。

通過PEST和SNOT分析，形成《公司年度戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》，確定影響公司FI標(biāo)及顧客要求的內(nèi)、

外部環(huán)境因素。根據(jù)內(nèi)外部因素，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)：針對(duì)識(shí)別的風(fēng)

險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，策劃應(yīng)對(duì)措施。

4.L2內(nèi)部因素和外部因素

公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)

果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)而

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要素或條件。

綜合部負(fù)責(zé)公司的外部環(huán)境外部（法律、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）分析、評(píng)價(jià)：

負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境中組織總體表現(xiàn)、組織知識(shí)、組織文化、人力因素?、組織治理相關(guān)因素的分析、評(píng)價(jià)。

技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境中基礎(chǔ)設(shè)施中設(shè)備軟件管理績效、過程運(yùn)行環(huán)境績效和各T序有效作業(yè)效率

的分析、評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績表現(xiàn)等）環(huán)境中技術(shù)因素的分析、評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境中質(zhì)量

管理體系績效的分析、評(píng)價(jià)；顧客滿意績效的分析、評(píng)價(jià)：原料采購和工序外包合格供方績效：外部

（法律、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）環(huán)境中分析、評(píng)價(jià)。

質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境中完成質(zhì)量目標(biāo)情況的分析、評(píng)價(jià)：負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境中組織配合完成內(nèi)部審核

的相關(guān)情況的分析、評(píng)價(jià)；負(fù)貢內(nèi)部環(huán)境中對(duì)于產(chǎn)品不合格、持續(xù)改進(jìn)、糾正預(yù)防措施方面所進(jìn)行的

分析、評(píng)價(jià)。

每年結(jié)合管理評(píng)審，對(duì)公司所處的內(nèi)、外部環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)審：并根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

以便及時(shí)調(diào)整《公司年度戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》，以應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)需求。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

公司相關(guān)方包括政府、顧客、供方、員工等受組織產(chǎn)品質(zhì)量影響的個(gè)人和團(tuán)體。

承擔(dān)裝備任務(wù)的相關(guān)方，主要包括：組織的所有者、顧客、外部供方（如：元器件、原材料、零

部件供方、工序協(xié)作方、工程承包方〉、合作伙伴,公司員工、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

本公司的發(fā)展、效益的增加，有賴于企業(yè)形象的提高，有賴于員工對(duì)管理的積極參與，有賴于相

關(guān)方的支持和協(xié)助，公司除以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)外，還應(yīng)主動(dòng)關(guān)注相關(guān)方的需求和期望，隨著科學(xué)的

進(jìn)步和公眾質(zhì)量意識(shí)以及法律意識(shí)的提高，抱怨、投訴的發(fā)生會(huì)越來越多，公司采取以下措施給予關(guān)

注;

a）在制定目標(biāo)時(shí)，認(rèn)真考慮相關(guān)方的需求:

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b）教育職工積極參與公司質(zhì)量管理：

c）妥善處理相關(guān)方的投訴、抱怨。

公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)

調(diào)整公司他略，適應(yīng)市場(chǎng)的需求.

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

在確定質(zhì)量管理體系范圍時(shí)，公司考慮了涉及的外部和內(nèi)部情況：涉及的有關(guān)相關(guān)方要求及合規(guī)

義務(wù)；公司的活動(dòng)與服務(wù)；公司單元、職能和物理邊界；實(shí)施控制與施加影響的權(quán)利和能力。

范圍界定：XXXX軟件的研發(fā)與技術(shù)服務(wù)。

4.4質(zhì)量管理體系及其過程

公司從實(shí)際出發(fā)，按照GJB90Q1C-2017標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理

體系，包括所需過程及其相互作用。

a）公司依據(jù)過程識(shí)別、過程設(shè)計(jì)一、過程實(shí)施和過程改進(jìn)的思想，識(shí)別了蒞蓋質(zhì)量管理體系的的全

部業(yè)務(wù)過程：并確定這些過程所需的的輸入和期望的輸出：木公司質(zhì)量管理體系所需的過程包括以下

過程：

?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程：運(yùn)行和實(shí)施策劃；產(chǎn)品要求確定與評(píng)審；設(shè)計(jì)開發(fā)；外部提供的過程、產(chǎn)品和

服務(wù)控制；產(chǎn)品交付：售后服務(wù)。

?支持性過程（SP）：文件記錄管理；人力資源管理；基本設(shè)施管理.；監(jiān)視測(cè)量資源管理；產(chǎn)品檢

驗(yàn)試驗(yàn)管理：不合格管理；質(zhì)量成本控制；數(shù)據(jù)分析：改進(jìn)。

?管理過程（MS）方面：體系管理：職責(zé)權(quán)限分配管理；內(nèi)部審核；管理評(píng)審。

b）質(zhì)量管理體系過程一覽表見附錄C。

c）編制了相應(yīng)的程序文件和管理制度匯編，給出了過程運(yùn)行和對(duì)過程進(jìn)行有效控制的準(zhǔn)則和方

法，以確保過程運(yùn)行和有效控制；確定了各過程的運(yùn)行控制程序和要求，提出并提供了過程運(yùn)行及監(jiān)

測(cè)所需的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)測(cè)：

d）對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）、分析和改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，體現(xiàn)了

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PDCA循環(huán)原理；按照識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，評(píng)價(jià)過程及所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)過程的預(yù)期結(jié)果，改進(jìn)

過程管理和公司質(zhì)量管理體系。

e）對(duì)顧客提出的質(zhì)量管理體系及其過程的特殊要求作出安排：

f）根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，當(dāng)軍品存在可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等通用質(zhì)

量特性工作過程時(shí)，應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，對(duì)存在的工作過程作出相應(yīng)規(guī)定。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

公司總經(jīng)理為建立、實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)保持其有效性，承諾如下：

a.對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

b.采用有效方式向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，確保質(zhì)量管理體系要求融

入組織的業(yè)務(wù)過程：

c.確立指定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致：在相關(guān)部

門、層次、過程建立部門質(zhì)量目標(biāo)；

d.提供制定和考核/評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；

e.促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；

f.溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；建立有效的溝通機(jī)制；

g.確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果：

h.促進(jìn)公司全員積極參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)橘|(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；

i.確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中可及時(shí)獲得所需的資源：

j.按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審：

k.推動(dòng)改進(jìn)：

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1.支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。

m.確保技術(shù)部獨(dú)立行使職權(quán)；

n.對(duì)最終產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；

n.確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題的信息：

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足頤客的要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。

在軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)和服務(wù)過程中，充分考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)的規(guī)定，并將其轉(zhuǎn)化為內(nèi)

部要求。在關(guān)注顧客方面，公司總經(jīng)理組織各部門開展并做好以下工作：

a.注重與顧客的溝通，通過溝通，了解并掌握顧客需求和期望。

b.確保質(zhì)量目標(biāo)與顧客需求和期望一致。

c.確保顧客需求和期望在組織內(nèi)部傳達(dá)和溝通。

d.確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。

e.跟蹤顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度，總經(jīng)理確保建立并保持定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)

方面意見的相關(guān)制度。并針對(duì)任何不理想的測(cè)量結(jié)果采取相應(yīng)的措施。

f.兼顧顧客以及其他相關(guān)方的利益。

5.2質(zhì)量方針

由總經(jīng)理組織制定質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針：

1）與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，它是我公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求和

持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。見本手冊(cè)質(zhì)量方針。

2）為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，并在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。

3）質(zhì)量方針要由公司領(lǐng)導(dǎo)向管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次進(jìn)行傳達(dá)貫徹，通過培訓(xùn)、宣傳、

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張貼等方式使質(zhì)量方針在本公司內(nèi)讓全體員工得到溝通和正確理解，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

4）按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行批準(zhǔn)、發(fā)布、修改，并定期進(jìn)行評(píng)審，以適應(yīng)我公司內(nèi)外環(huán)

境變化的要求。

5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限

5.3.1組織機(jī)構(gòu)

公司建立質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，詳見附錄I“公司組織機(jī)構(gòu)圖:

5.3.2職責(zé)與權(quán)限

5.3.2.1版于公司各層次、各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，是對(duì)指揮、控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理活

動(dòng)實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的重要保證。

5.3.2.2公司規(guī)定了各級(jí)、各部門、各崗位質(zhì)量職責(zé)，建立并實(shí)施質(zhì)量責(zé)任追究與激勵(lì)制度；具體執(zhí)

行《質(zhì)量責(zé)任追究與激勵(lì)制度》。

5.3.2.3公司各層次、各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)清晰明確，接口清楚，不得重費(fèi)，應(yīng)形

成文件。通過各種方式達(dá)到相互了解和溝通。員工要熟知本崗位和本部門的職貢、接口、權(quán)限及相互

關(guān)系。

5.3.2.4質(zhì)量管理體系職能，洋見附錄II“質(zhì)量管理體系職能分配表

5.3.3管理層職責(zé)

5.3.3.1公司總經(jīng)理是公司質(zhì)量管理的第?責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)管理體系的策劃，建立健全組織機(jī)構(gòu)和管理

職責(zé)，規(guī)定從事、管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的各部門和員工的職責(zé)和權(quán)限。授權(quán)分管質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人負(fù)

責(zé)質(zhì)量管理體系的全面工作。組織制定并批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理手冊(cè)，主持召開管理評(píng)審會(huì)

議。是管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求的最高指揮者和決策者。

53.3.2分管質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人協(xié)助總、經(jīng)理建立并完善質(zhì)量管理體系，并組織主管部門實(shí)施，貫徹落實(shí)

公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量管理文件。

5.3.4分管質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人職責(zé)

見“分管質(zhì)顯體系負(fù)貢人任命書，

5.3.5各部門職責(zé)

綜合部

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1）建立并實(shí)施本部門年度質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)有關(guān)工作：

2）歸口管理人力資源，負(fù)責(zé)人事招聘、登記、考勤，規(guī)定人員崗位任職、離職

管理，主管人員綜合考核，歸口管理質(zhì)量知識(shí)、崗位技能和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)特殊工作人員

上崗證管理：

3）負(fù)責(zé)公司行政文件管理，包括文件保管、簽收、簽發(fā)，文件歸檔管理；

4）歸口負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)所有固定資產(chǎn)賬目管理、使用狀態(tài)管理，組織基礎(chǔ)

設(shè)施保養(yǎng)維修；

5）歸口管理辦公場(chǎng)所、工作環(huán)境、支持性服務(wù)等行政管理工作；

6）負(fù)責(zé)物資采購的管理、控制與供方的評(píng)價(jià)與選擇，同時(shí)編制合格供方名錄，匯總

采購計(jì)劃；

7）其它臨時(shí)性安排的行政方面的工作。

財(cái)務(wù)部

1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資金管理，包括：資金預(yù)算、決算、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)等財(cái)務(wù)管理與操作事宜。

負(fù)責(zé)收入、支出等各種單據(jù)、賬務(wù)的審核、處理與操作；

2）負(fù)責(zé)質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)核算，形成質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析，按時(shí)提出質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告。

技術(shù)部

1）建立并實(shí)施本部門年度質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)有關(guān)工作：

2）參與審查、簽署有關(guān)的技術(shù)文件；

3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)，跟蹤國際軟件技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，按研制任務(wù)書的要求，采用先進(jìn)

和可靠的技術(shù)，完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，包括策劃、軟件需求分析、軟件設(shè)計(jì)開發(fā)、軟件實(shí)

現(xiàn)、軟件測(cè)試、軟件配置管理，編制和管理相關(guān)文檔，提供相關(guān)記錄，對(duì)產(chǎn)品研制質(zhì)量負(fù)責(zé);

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4）負(fù)責(zé)軟件復(fù)制和安裝，及時(shí)為顧客提供滿意的技術(shù)咨詢、軟件維護(hù)等售后服務(wù)：

5）對(duì)本部門研制的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性負(fù)責(zé)：

6）對(duì)負(fù)責(zé)研制的產(chǎn)品開展質(zhì)量保證工作，控制研制過程的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)有關(guān)信

息進(jìn)行收集、傳遞、處理和利用：

7）負(fù)責(zé)采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品的控制，提出與產(chǎn)品有關(guān)的采購要求：

8）根據(jù)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析有關(guān)規(guī)定，控制科研項(xiàng)目成本，控制各類科研支出，及時(shí)

呈報(bào)質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；

9）確保本部門軟件合格性的測(cè)試人員獨(dú)立行使職權(quán)；

10）進(jìn)行員工技術(shù)培訓(xùn)工作；

11）參與審查、簽署有關(guān)的研制合同、技術(shù)規(guī)格書等技術(shù)文件；

12）負(fù)責(zé)用戶技術(shù)培訓(xùn)等技術(shù)支持；

13）建立并實(shí)施本部門銷售年度質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)有關(guān)工作；

14）了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，收集、傳遞、處理和利用有美信息，宣傳和推銷公司的產(chǎn)品：

15）負(fù)責(zé)合同管理，包括了解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，組織產(chǎn)品要求（合同）評(píng)審，對(duì)評(píng)

審提出的問題，負(fù)責(zé)組織解決，負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同，歸口管理與顧客溝通，監(jiān)督合同執(zhí)行情

況：

16）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和交付后歸口；

17）負(fù)責(zé)顧客滿意信息的監(jiān)視、獲取和利用。結(jié)合項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度與約定向顧客發(fā)放和回收顧客

滿意度調(diào)查表，對(duì)顧客滿意情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制顧客滿意度分析報(bào)告：對(duì)顧客滿意的監(jiān)視還應(yīng)

包括利用各種機(jī)會(huì)的座談等；

18）其它臨時(shí)性安排的工作。

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質(zhì)量部

1）建立并實(shí)施本部門年度質(zhì)量目標(biāo)，組織考核公司總目標(biāo)，評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)結(jié)果：

2）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體系工作，協(xié)調(diào)、控制、監(jiān)督本公司的質(zhì)量

活動(dòng)，歸口管理過程監(jiān)視和測(cè)量，起草公司質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量丁作計(jì)劃：

3）負(fù)責(zé)體系文件和記錄的管理，實(shí)施質(zhì)量會(huì)簽；

4）協(xié)助管理者代表開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作：

5）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理，包括識(shí)別外來標(biāo)準(zhǔn)并對(duì)其進(jìn)行控制；

6）負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備管理、檢定或校準(zhǔn)，歸口管理確認(rèn)監(jiān)視和測(cè)量的軟件工具；

7）統(tǒng)一管理全公司質(zhì)量檢聆工作：進(jìn)貨檢驗(yàn)、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)及例外放行；

8）協(xié)助總經(jīng)理不合格品審理的FI常工作，不合格品管理：

9）組織和歸口管理數(shù)據(jù)分析工作，協(xié)助財(cái)務(wù)進(jìn)行質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析?：

10）負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量信息管理，對(duì)產(chǎn)品的故障報(bào)告、分析與糾正措施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，歸口

管理糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施情況：

5.3.6員工崗位職責(zé)

見“公司崗位說明書”。

6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.1.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)價(jià)

公司應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)要求，應(yīng)考慮4.1和4.2的要求

及管理體系的范圍，并確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)以:

a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果：

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b）增強(qiáng)期望的影響：

c）預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；包括外部狀況對(duì)我公司的潛在影響；

d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

風(fēng)險(xiǎn)管理不是與公司的主要活動(dòng)和過程分開的孤立活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)管理是管理職責(zé)的一部分，應(yīng)整合

在公司所有過程。采納“基于風(fēng)險(xiǎn)的思維”，可幫助公司建立主動(dòng)預(yù)防的企業(yè)文化，以及改進(jìn)工作方

式。

應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)

風(fēng)險(xiǎn)，或通過明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。

6.1.2具體要求：

a）根據(jù)各部門不同內(nèi)外部狀況對(duì)已存在或可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施進(jìn)行策劃：

b）在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施；

c）評(píng)價(jià)這些措施的有效性：

d）風(fēng)險(xiǎn)管理是適應(yīng)環(huán)境變化的動(dòng)態(tài)過程，須持續(xù)不斷地對(duì)各種變化保持敏感并做出反應(yīng)，通過

績效考核、檢查整改等手段，持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理。

質(zhì)量部制定《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)價(jià)控制程序》規(guī)定對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)處理進(jìn)

行規(guī)定。

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

質(zhì)量目標(biāo)是指在質(zhì)量方面的追求的目的。最高管理層應(yīng)確保在公司及各部門建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量

目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需內(nèi)容，同時(shí)應(yīng)體現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量水平的追求，并與顧客的期望相適應(yīng)。質(zhì)

量目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，升與質(zhì)量方針保持一致。公司應(yīng)保持質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施和評(píng)審的記錄。

1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)按時(shí)完成率100%；

2）顧客投訴及時(shí)處置率100%：

3）顧客滿意率295機(jī)

4）不合格品糾正率100%

根據(jù)公司發(fā)展需要，可適當(dāng)修改目標(biāo)項(xiàng)目及目標(biāo)值。

公司的年度質(zhì)量目標(biāo)，由公司根據(jù)實(shí)際情況，每年初由質(zhì)量部組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解展開。每

年各部門對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查，同時(shí)將檢查情況報(bào)綜合部，由質(zhì)量部進(jìn)行匯總。

6.3變更的策劃

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當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)層、*品、適用法律法規(guī)等出現(xiàn)重大變更時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系按策劃

的、系統(tǒng)化的方式進(jìn)行變更，應(yīng)考慮：

a）變更的目的及其潛在后果：

b）質(zhì)量管理體系的完整性：

c）資源的獲得；

d）職責(zé)和權(quán)限的分配與再分配。

7支持

7.1資源

7.1.1總則

為實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司應(yīng)提供所需的資源。資源可包括人員、

基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、監(jiān)視測(cè)量資源、知識(shí)、質(zhì)量信息及財(cái)務(wù)資源等。

公司應(yīng)考慮：

a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限：

b）需要從外部供方獲取的資源。

c）需要顧客提供的資源（如研制生產(chǎn)所需的法律、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料等，試臉鑒定所需的設(shè)備、

諛施、人員等）。

7.1.2人員

綜合部編制《人力資源控制程序》、《崗位說明書》對(duì)公司的人力資源進(jìn)行管理，并配備公司管理

體系所需的人員，以確保體系運(yùn)行。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

基礎(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。綜合部、技術(shù)部應(yīng)確定滿足產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)

設(shè)施，并在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)給予維修和保養(yǎng)，做好維修和保養(yǎng)記錄。

公司確保所必需的基礎(chǔ)設(shè)備滿足軟件產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計(jì)、測(cè)試、服務(wù)等過程活動(dòng)的要求。包括：

a.工作場(chǎng)所及相關(guān)的開發(fā)和設(shè)計(jì)、測(cè)試和軟件設(shè)備。

b.支持性服務(wù)設(shè)施（網(wǎng)絡(luò)通訊、交通等）。

7.1.3.1設(shè)備管理

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a.確保所有的設(shè)備/設(shè)施按照規(guī)定使用、維護(hù)和保養(yǎng)。

b.建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳。記錄和標(biāo)識(shí)設(shè)備使用狀態(tài)。

本公司納入管理范圍的基礎(chǔ)設(shè)備/設(shè)施有：

a.辦公場(chǎng)所的所有不動(dòng)產(chǎn)設(shè)施（包括租賃設(shè)施）

b.公司所屬的所有固定資產(chǎn)設(shè)備

c.公司所屬的工具'通訊設(shè)各、交通運(yùn)輸設(shè)施\辦公設(shè)施

d.公司所屬的支持性服務(wù)\信息利技術(shù)服務(wù)方面的設(shè)施

7.1.3.2設(shè)備/設(shè)施的申購

a.部門按類別、數(shù)量、技術(shù)要求對(duì)設(shè)施進(jìn)行識(shí)別，根據(jù)實(shí)際需要，填寫《辦公設(shè)備配置申請(qǐng)單》

b.設(shè)備/設(shè)施采購按照程序文件《采購控制程序》的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。

7.1.3.3設(shè)備/設(shè)施的驗(yàn)證

a.采購設(shè)備/設(shè)施的質(zhì)量驗(yàn)訐至少由兩個(gè)以上人員完成，己驗(yàn)證的設(shè)施由綜合部登錄《設(shè)備管

理臺(tái)帳》。

b.租用設(shè)備/設(shè)施的質(zhì)量驗(yàn)證應(yīng)有使用人員參加，并由綜合部進(jìn)行登記。

7.1.3.4設(shè)備/設(shè)施的日常使用、維護(hù)和保養(yǎng)

a.設(shè)備/設(shè)施的歸口管理部門制定設(shè)備/設(shè)施的日常使用、維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施細(xì)則，并不定期檢杳設(shè)

備/設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)和完好狀況。

b.個(gè)人專用設(shè)備/設(shè)施的U常維護(hù)保養(yǎng)由使用人負(fù)責(zé).個(gè)人專用的設(shè)備/設(shè)施沒有得到使用人

允許，其他人員不得擅自使用.

c.部門公用的設(shè)備/設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)由部門負(fù)責(zé)人指派專人負(fù)責(zé)。

d.公司公用的設(shè)備/設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)由歸口管理部門負(fù)責(zé)人指派專人負(fù)責(zé)。

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7.1.3.5設(shè)備/設(shè)施的維修

a.當(dāng)設(shè)施需要進(jìn)行維修時(shí)，使用部門填寫《設(shè)施維修申請(qǐng)單》，報(bào)綜合部，綜合部負(fù)責(zé)組織維

修。

h.當(dāng)設(shè)備/設(shè)施維修需要支付趾用時(shí)，綜合部應(yīng)在《設(shè)施維修申請(qǐng)單》中埴寫預(yù)算哉用額度，報(bào)

分管副總經(jīng)理審批。

c.外修設(shè)備/設(shè)施的質(zhì)量驗(yàn)證按照6.3.4條的要求執(zhí)行，重要設(shè)備修理狀況應(yīng)登錄《設(shè)備管理

臺(tái)帳》。

d.內(nèi)修過程中涉及到更換設(shè)備/設(shè)施零部件時(shí)，重要設(shè)備修理狀況應(yīng)登錄《設(shè)備管理臺(tái)帳》。

7.1.3.6廢棄或不適用的設(shè)備/設(shè)施處理

a.處理已無維修價(jià)值的設(shè)備/設(shè)施，由使用部門/歸口部門填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，報(bào)分管副總經(jīng)理

審批。

b.綜合部負(fù)責(zé)對(duì)廢棄或不適用設(shè)施進(jìn)行處理，回收殘值，并及時(shí)注銷《設(shè)備管理臺(tái)帳》。

7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境

必要的工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量產(chǎn)品的保障條件，工作環(huán)境曰技術(shù)部歸口管理。對(duì)需要控制的

工作環(huán)境，應(yīng)保持監(jiān)視、測(cè)量、控制和改進(jìn)措施的記錄。

適宜的過程運(yùn)行環(huán)境可能是人為因素與物理因素的結(jié)合，例如：

a）社會(huì)因素（如不歧視、安定、不對(duì)抗）：

b）心理因素（如減壓、預(yù)防過度疲勞、穩(wěn)定情緒）

c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲、潔凈度、靜電、電磁輻射、

振動(dòng)、鹽霧等）。

目前公司只需對(duì)下列丁作環(huán)境因素進(jìn)行管理（當(dāng)圖紙或顧客有特殊要求時(shí)按顧客要求進(jìn)行控制）：

?根據(jù)項(xiàng)目及發(fā)展需要，公司配置適用的研發(fā)、測(cè)試和辦公場(chǎng)所。

?負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)部門配置通風(fēng)冷暖設(shè)施，保持工作時(shí)適宜的溫、濕度和職業(yè)N生、環(huán)境保護(hù)等。

?工作環(huán)境進(jìn)行定置管理，提高勞動(dòng)工作效率。

?確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。

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?負(fù)責(zé)工作環(huán)境的安全消防管理，公司應(yīng)配置適宜的安全、消防器材設(shè)施。

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源

7.1.5.1總則

a）公司的人員能力、滿意度調(diào)查表、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、監(jiān)督檢查的方式方法等均為公司的監(jiān)視和

測(cè)量資源。

b）技術(shù)部根據(jù)對(duì)控制研發(fā)、測(cè)試過程中各類參數(shù)和為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)配備所需的適

用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)與監(jiān)視和測(cè)量的要求相適應(yīng)；配備的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在使用

前應(yīng)經(jīng)檢定合格，調(diào)試達(dá)到規(guī)定要求：

c）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制由質(zhì)量部歸口管理，技術(shù)部提供技術(shù)支持，具體執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備

控制程序》。

7.1.5.2測(cè)量溯源

a）質(zhì)量部建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的清單，清單中可包括設(shè)備型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、位置、校驗(yàn)周期、

校噲方法以及接收準(zhǔn)則等.測(cè)量設(shè)備應(yīng)對(duì)照能溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)晝標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間問隔或在

使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或鑒定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)和結(jié)果。必要時(shí)，進(jìn)

行調(diào)整或再調(diào)整。

b）予以識(shí)別，以確定其狀態(tài)。所有的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備都應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，且標(biāo)識(shí)是唯一性的，不合

格或長期不用的應(yīng)貼上報(bào)廢或停用標(biāo)識(shí)，通過標(biāo)識(shí)以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。

c）予以保護(hù)，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)各在使用前進(jìn)行正確的調(diào)整，防止因調(diào)整不當(dāng)，使測(cè)量結(jié)果失效。

d）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的搬運(yùn)、貯存和維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，嚴(yán)格按產(chǎn)品

說明書或有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行，防止搬運(yùn)、維護(hù)和貯存不當(dāng)而使監(jiān)視利測(cè)量設(shè)備損壞或失效。

e）當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，技術(shù)部應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響,

必要時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

f）對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)共用的檢測(cè)設(shè)備用作檢驗(yàn)前，應(yīng)加以校準(zhǔn)或驗(yàn)證合格，并保留記錄。

g）對(duì)一次性使用的測(cè)量設(shè)備、使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定合格，并保留記錄。

h）用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)第:機(jī)軟件，初次使用前應(yīng)經(jīng)過驗(yàn)證和確認(rèn)合格，需要時(shí)再次驗(yàn)證和確認(rèn)

合格，并保留記錄。

7.1.6知識(shí)

公司應(yīng)確定過程的運(yùn)行和達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需的知識(shí)C這些知識(shí)應(yīng)得到維護(hù)并在需要

時(shí)易于獲取。在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí)，公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取必要的附加知識(shí)

和所需的更新。

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綜合部應(yīng)將與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件作為必備知識(shí)，予以應(yīng)用、保持并適

的更新。

知識(shí)是公司的特定知識(shí)，是獲得的經(jīng)驗(yàn)，是實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)所使用和分享的信息。

公司知識(shí)可以基于：

a）內(nèi)部資源（如：從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識(shí)、從失敗和成功項(xiàng)目中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享非文件化

知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、過程和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）：

b）外部資源（如I：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、會(huì)議以及從顧客和供方收集的知識(shí)）。

具體執(zhí)行公司《知識(shí)管理控制程序》。

7.2能力

7.2.1為確定對(duì)公司質(zhì)量管理績效和有效性有影響的人員能力，公司在教育、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)方面確定

了各崗位人員能力要求，建立了崗位職責(zé)及崗位說明書。此外，為確保提供適合崗位要求的人力資源，

公司從培訓(xùn)、人員招聘和考核方面建立了相關(guān)的規(guī)定，以確保員工在質(zhì)量方面的能力符合要求。

7.2.2綜合部通過實(shí)施培訓(xùn)，使員工意識(shí)到個(gè)人的工作質(zhì)量對(duì)改進(jìn)質(zhì)量管理體系績效和有效性的更

要作用。

7.2.3綜合部通過對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作、或者聘用外包勝任的人員等措施，

確保每個(gè)員工都可以勝任所擔(dān)任的工作。

7.2.4對(duì)新上崗人員和轉(zhuǎn)崗人員及時(shí)進(jìn)行崗位技能的培訓(xùn)與資格考核，以滿足規(guī)定的要求；

7.2.5從事特殊工作的人員，如裝配工、電焊工、電工、內(nèi)審員、質(zhì)檢員等由公司進(jìn)行資格確認(rèn)并持

證上崗。國家有要求的，須參加由授權(quán)的認(rèn)可機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)及資格考核。

7.2.6公司最高管理層以及其他所有對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員，應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管

理知識(shí)、崗位技能、知識(shí)更新等培訓(xùn)、考核，并按規(guī)定的要求持證上崗：

7.2.7具體執(zhí)行《人力資源控制程序》。

7.3意識(shí)

公司應(yīng)確保在控制下工作的有關(guān)人員意識(shí)到：

a）符合方針、程序和質(zhì)量管理體系要求的重要性：

b）公司質(zhì)量目標(biāo)以及他們工作中的目標(biāo)：

c）他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績效的益處；

d）不符合質(zhì)量管理體系要求可能引發(fā)的后果：

e）公司的質(zhì)量文化；

f）崗位的質(zhì)量職責(zé)；

g）所從事活動(dòng)的重要性以及與其他活動(dòng)的的相關(guān)性；

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h）產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)定或預(yù)期要求的后果;

i）道德行為的重要性

7.4溝通

7.4.1內(nèi)部溝通

公司通過質(zhì)量分析會(huì)、質(zhì)量專題會(huì)、質(zhì)量評(píng)審會(huì)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)、文件、員工合理化建議、請(qǐng)示匯

報(bào)、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、信息發(fā)布、微信工作群等溝通方式，就質(zhì)量管理體系的過程、各部門職責(zé)與權(quán)限、質(zhì)

量目標(biāo)及其完成情況進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的

有效性。

7.4.2外部溝通

外部溝通對(duì)象通常包括：上級(jí)單位、法定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)、客戶（含潛在客戶）、供方、外包方、銀行

第。通過報(bào)告、協(xié)議、通知、走訪、會(huì)議、組織活動(dòng)等方式進(jìn)行溝通。

7.4.3溝通內(nèi)容

公司各職能部門之間，不同層次之間通過下列內(nèi)容來進(jìn)行內(nèi)部溝通。通過過程輸出的實(shí)現(xiàn)，提高

質(zhì)量管理體系過程的有效性。

a）策劃結(jié)果，如質(zhì)量管理體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃結(jié)果；

b）經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，如活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的成功經(jīng)驗(yàn)、質(zhì)量問題及相應(yīng)的教訓(xùn)；

c）潛在隱患，如質(zhì)量管理體系運(yùn)行中或?qū)徍酥邪l(fā)現(xiàn)的潛在不合格，以及相應(yīng)的預(yù)防措施；

d）各種動(dòng)態(tài)，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及

體系正常運(yùn)行中的其它記錄和結(jié)果；

f）上級(jí)文件，如果上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方面的指示、文件、通報(bào)及會(huì)議決定；

g）外部信息，如有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、條例、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。

7.4.4溝通方式

根據(jù)溝通的內(nèi)容，公司確定以下溝通方式，如：質(zhì)量分析會(huì)，質(zhì)量專題會(huì)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)、文件、

內(nèi)部刊物、傳達(dá)、培訓(xùn)等方式。當(dāng)溝通不暢而影響質(zhì)量管理體系的有效性時(shí)，公司要及時(shí)采取糾正措

施。

自上而下：會(huì)議、培訓(xùn)；

自下而上：匯報(bào)：

橫向：文件傳閱、告示欄、信息單等。

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7.5形成文件的信息

7.5.1總則

7.5.1.1公司根據(jù)管理職責(zé)劃分的實(shí)際情況，按照PDCA運(yùn)作模式對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行了有效的

策劃，將標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條款要求融入到公司相應(yīng)的過程和活動(dòng)中，使標(biāo)準(zhǔn)的要求在具體的體系文件中得

以具體體現(xiàn).

7.5.1.2質(zhì)量管理體系文件分為質(zhì)量手冊(cè)和過程管理文件，過程管理文件包括：程序文件、管理制

度、作業(yè)文件、外來文件和記錄。公司的標(biāo)準(zhǔn)化文件架構(gòu)如下：

（1）質(zhì)量手冊(cè)。

（2）程序文件。

（3）管理制度、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書。

（4）外來文件。

（5）記錄。

7.5.1.3質(zhì)量手冊(cè)概述了公司管理體系文件的框架結(jié)構(gòu)，針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)公司為提供產(chǎn)品和服務(wù)

的過程和活動(dòng)進(jìn)行了總體描述。

質(zhì)量手冊(cè)主要內(nèi)容包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍及不適用說明、組織環(huán)境、領(lǐng)

導(dǎo)作用、策劃、支持、運(yùn)行、績效評(píng)價(jià)、改進(jìn)、組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表等；以及各管理過程之間的

相互關(guān)系和相互作用，是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。

7.5.1.4過程管理文件詳細(xì)描述了質(zhì)量管理體系所需的過程、過程關(guān)系及其活動(dòng)，并作為本《質(zhì)量

手冊(cè)》的支持性文件指導(dǎo)管理體系的有效運(yùn)行。過程管理文件主要包括：程序文件、管理制度、技術(shù)

文件、作業(yè)文件、外來文件和記錄等；為確保各個(gè)過程在質(zhì)量管理方面的有效策劃、運(yùn)行和控制。

7.5.2創(chuàng)建和更新

a）在創(chuàng)建和更新文件時(shí)，應(yīng)確保適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和說明（例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；

b）格式（例如：語言、軟件版本、圖表）和載體（例如：紙質(zhì)、電子、拷貝）；

c）在文件發(fā)布和更新時(shí)應(yīng)進(jìn)行審批，綜合部每年定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系文件

的充分性和適用性。

d）技術(shù)文件和圖杼的審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查。

7.5.3文件控制

為保證本公司工程項(xiàng)目的實(shí)施和軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、服務(wù)全過程，都能保持文件資料的適用

性、充分性和有效性.，特編制程序文件《文件控制程序》。綜合部是其歸口部門。

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7.5.3.1文件的分類

a）質(zhì)量管理體系文件：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技

術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄等。

b）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：圖紙、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來文件［主要指與產(chǎn)品有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)和顧客提供的文件、圖紙等）。

c）管理標(biāo)準(zhǔn)：程序文件、管理制度等。

d）工作標(biāo)準(zhǔn)：部門的崗位職員、崗位說明書。

7.5.3.2文件分受控文件和非受控文件，記錄是一種特殊的文件。

7.5.33文件控制要求

文件控制程序規(guī)定了卜.述要求：

a）為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)：

b）每年管理評(píng)審前對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，其它文件根據(jù)需要進(jìn)行適用性評(píng)審，文件

若發(fā)生修改或更新，則需經(jīng)再次批準(zhǔn)：

c）對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)：

d）確保在使用場(chǎng)所能得到適用文件的有效版本：

e）文件應(yīng)清晰可辯，易于識(shí)別；

力對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)及質(zhì)量管理體系有效策劃和運(yùn)行所需的外來文件進(jìn)行管理和控制，使外來文件的

分發(fā)、修訂狀態(tài)受控，確保獲得適用的外來文件的有效版本；本公司應(yīng)收集的外來文件包括：適用的

質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。

g）及時(shí)從使用場(chǎng)所回收作廢的文件。對(duì)因法律或積累知識(shí)等目的，需要保留的作廢文件?，主管部

門應(yīng)規(guī)定標(biāo)識(shí)，并嚴(yán)格管理；

h）確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查：

i）建立圖樣和技術(shù)文件的設(shè)計(jì)、編制、領(lǐng)用、復(fù)制、更改、回收等管理制度，確保現(xiàn)場(chǎng)使用的

圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；

j）規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件，并按規(guī)定歸檔。

7.5.4記錄的控制

記錄是一種特殊的文件。是“闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件”。其作用是提

供驗(yàn)證的證據(jù)，對(duì)其進(jìn)行分析可作為采取糾正措施和預(yù)防措施的依據(jù)。

記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度，記錄控

制應(yīng)包括對(duì)供方產(chǎn)生和保持的記錄的控制要求。

記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置、歸檔執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。

7.5.4.1職能分配