雙重預防機制建設保姆級實操案例教學01

準備工作02

風險分級管控體系建設實踐03

隱患排查治理體系建設實踐目

錄1準備工作準備工作1.成立雙體系工作小組準備工作2.雙重預防機制建設領導小組一車間主任：XXX領導小組按照公司“安委會”組織架構展開，組長由主要負責人擔任，成員由各車間主任、部長、班組長、擔任，雙重預防體系辦公室設在公司安全管理部門。準備工作3.編制方案，明確目標、責任、要求2風險分級管控體系建設實踐風險分級管控體系1.風險分級管控工作程序準備工作完善制度全員培訓培訓計劃培訓內容培訓記錄風險管控風險點排查危險源辨識風險評價持續改進評審風險分級管控制度更新獎懲制度溝通制定控制措施風險分級管控風險分級管控體系2.建立各層級責任制各部門各車間、班組安全管理部門雙重預防體系辦公室負責公司雙體系建設組織工作生產管理部負責設備、設施、水、電、氣、建筑物雙重預防體系工作各車間主任是車間雙重預防體系建設第一責任人；車間安全管理員負責組織車間雙重預防體系建設；班組長具體負責雙重預防體系建設010203工作網絡的建立，可以量化工作指標，層層分解工作任務，確保各層級、各職能部門、各工作崗位都能夠按照公司賦予的職責全面開展好雙重預防體系建設。風險分級管控體系3.劃分風險區，區域責任人簽字風險分級管控體系4.識別區域內風險點（分兩類）SCL對于設備設施，宜采用安全檢查表法進行辨識對于作業活動，宜采用工作危害分析法JHA根據公司實際選擇安全檢查表法和工作危害分析法來進行危險源的辨識。風險分級管控體系4.識別區域內風險點（分兩類）4.1作業活動4.2設備設施按風險區域劃分單元，組織各崗位員工對本崗位涉及到的作業活動進行排查，排查應包含正常作業、非正常作業等過程。一線員工完成作業活動清單填寫后，由車間負責人匯總，并組織部門風險分級管控小組進行討論，確定作業活動清單。按風險區域劃分單元，組織各崗位員工對本崗位設備設施進行排查。一線員工完成設備設施清單填寫后，由車間負責人匯總，并組織部門風險分級管控小組進行討論，確定設備設施清單。風險分級管控體系4.1辨識評價風險點-作業活動辨識評價01全員參與02識別所有常規、非常規活動03合并類似作業活動04列出活動清單對操作及作業活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產經營全過程所有常規和非常規狀態的作業活動。風險分級管控體系4.1辨識評價風險點-作業活動辨識評價工作危害分析（JHA）評價步驟及注意事項1.

將《作業活動清單》中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟。作業活動分解成作業步驟時既不能分解的太細，也不能分解的過粗，建議以每個作業步驟內包含5個左右的危險源為宜，最多不超過10個危險源。2.

根據GB/T

13861的規定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件。危險源應從人的因素、物的因素、環境因素和管理因素4個方面去考慮，同時結合《工貿行業較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016）版》。3.

根據GB/T

6441規定，分析造成的后果。事故類型主要分為：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和等。4.

識別現有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面評估現有控制措施的有效性。5.

根據風險判定準則評估風險，判定等級。6.

將分析結果，填入《工作危害分析（JHA）評價記錄》中。風險分級管控體系4.1辨識評價風險點-作業活動辨識評價建議改進（新增）措施現有控制措施風險評價危險源或潛在作業

事件（人、物、工

管程

理技

措術

施措培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別風險分級管控層級可能發生的事故類型及后果工培

個

應序號備注程

管

訓

體

急技

理

教

防

處術

措

育

護

置措

施

措

措

措步驟作業環境、管理）施施施

施

施風險分級管控體系4.1辨識評價風險點-作業活動辨識評價風險評價與分級×＝事故發生的可能性（L）判斷準則事件后果嚴重性（S）判別準則安全風險等級判定準則（R值）及控制措施風險值實施期限等級等級法律、法規直接經濟損失企業形象風險等級應采取的行動/控制措施標準人員停工及其他要求A/1部分裝置（>2套）或設備在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。20-25極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估違反法律、法規和標準100萬元以上重大國際影響54死亡54立刻級喪失2套裝置停行業內、危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害發生或預期情況下發生。沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件。潛在違反法規和標準50萬元以上勞動工、或設備

省內影B/2立即或近期能力停工響15-16高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估截肢、骨折、聽力不符合上級公司或行業的安級整改1萬元1套裝置停工或設備地區影響3全方針、制度、

喪失、

以上3C/3規定等慢性病輕微受傷、9-顯著危險可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理12級危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生事故或事件。不符合企業的公司及周邊范圍1萬元以下受影響不大，幾乎不停工2121安全操作程序、

間歇D/4有條件、有經費規定不舒服無傷亡輕度危險可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查4-81-3有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。形象沒有受損級時治理完全符合無損失沒有停工E/5

稍有級

危險需保存記錄R=L×S無需采用控制措施風險分級管控體系4.1辨識評價風險點-作業活動辨識評價形成風險辨識分級清單企業完成風險評價分級后，應根據企業實際情況，建議按照表1風險等級對照表規定的對應原則，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級。級別重大風險較大風險一般風險重大風險可能造成人員傷亡和主要系統損壞的低風險低風險判定較大風險A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級可能造成人員傷害，但不會降低主要系統性能或損壞的采用LS法風險色度管控級別紅色橙色黃色藍色藍色一般風險低

風

險不會造成人員傷害但會降低主要系統性能或損壞的部門/車間級車間/班組級班組/崗位級公司級崗位級不會造成人員傷害和主要系統損壞的風險分級管控體系4.1辨識評價風險點-作業活動辨識評價針對每項風險，辨識控制措施識別危險源現有控制措施風險控制措施的選擇按如下順序選擇控制措施：工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施等。工程技術措施包括管理措施包括個體防護措施包括消除或減弱危害——消除是通過對裝置、設

制定實施作業程序、安全許可、安全操備設施、工藝等的設計來消除危險源，如采

作規程等；減少暴露時間（如異常溫度用機械提升裝置以清除手舉或提重物這一危

或有害環境）；監測監控（尤其是有毒險行為等；替代——是能過用低危害物質替

物料的使用）；警報和警示信號；安全代或系統能量，如較低的動力、電流、電壓、

互助體系；風險轉移（共擔）。溫度等；封閉——對產生或導致危害的設施個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等；當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應采取防護措施；當處置異常或緊急情況時，應考慮佩戴防護用品；當發生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應考慮佩戴培訓教育措施包括或場所進行密閉；隔離——通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；移開或改變方向——如危險及有毒氣體的排放口。防護用品。應急處置措施包括入廠三級安全培訓教育、特種作業人員培訓、特種設備從業人員培訓、操作規程培訓、法律法規培訓、班前班后會、班組活動、安全知識競賽等。緊急情況分析、應急方案、現場處置方案的制定、應急物資的準備；通過應急演練、培訓等措施，確認和提高相關人員的應急能力，以防止和減少安全不良后果。風險分級管控體系4.1辨識評價風險點-作業活動辨識評價實例部門：生產車間崗位：卷筒機作業活動：卷筒作業№：01現有管控措施評價級別建議改進（新增）措施危險源或潛在

可能發生的事事件

故類型及后果風險分管控級序號作業步驟開機個體防護措

應急處施

置措施評價級別層級

工程

管理

培訓

個體

應急技術

措施

教育

防護

處置工程技術措施漏電保護器管理措施培訓教育L11S33R33培訓合格后上崗應急預案12電源開關漏電零件部分、機觸電遵守作業規程5級

低風險

崗位5級

低風險

崗位空轉試車

構未處于正常技術狀態設備損壞定期檢查設備設施培訓操作規程工具擺放不規范，單人作業2人協調配合作業；撬棍、工具等要平行放置墻邊34紙輥安裝點車送紙壓傷、擠傷機械傷害培訓操作規程培訓操作規程2233664級

低風險

崗位4級

低風險

崗位不遵守操作規程復卷5/6周，將手抽出，然后開動壓緊輪按規定穿戴培訓操作規程

勞保護品，扎好袖口隔著機器傳遞和拿取工具應急預案5機械傷害設防護板遵守安全操作規程2364級

低風險

崗位卷桶過程膠量大于膠桶五分之四6789影響生產機械傷害機械傷害人身傷害遵守安全操作規程遵守安全操作規程遵守安全操作規程遵守安全操作規程培訓操作規程培訓操作規程培訓操作規程培訓操作規程審定人：XX2221333366634級

低風險

崗位4級

低風險

崗位4級

低風險

崗位5級

低風險

崗位應急預案輥子未停穩急停按鈕設急停作業結束未切斷設備電源作業結束未清理設備和現場分析人：XXX日期：XXX審核人：XXX日期：XXX日期：XXX風險分級管控體系4.1辨識評價風險點-作業活動辨識評價實例風險分級管控體系4.2辨識評價風險點-設備設施辨識評價設施、部位、場所、區域風險點排查原料參數車間設備用途重點：對照設備一覽表，涵蓋全部設施設備風險分級管控體系4.2辨識評價風險點-設備設施辨識評價設備設施清單是否特種設備16發電機電動葫蘆叉車機械類蘇普100KWCD-2T機房制桶否是是否1224序號1設備名稱類別型號位號/所在部位成型/制桶備注171819機械類機械類機械類卷桶機（含自動）ZT-450*800、ZT-7（自動用氣）機械類否FD30SG-----制桶600*1100輸送帶倉庫/物控碾邊機（含自動）YB450*700、YB650*1000、2機械類機械類成型/制桶否8+3（氣）SYB-60020液壓升降機

機械類SJDG-0.48倉庫/物控否23456789封底機FD-450*700GB-450-760YD4201-8/制桶制桶否否否否否否否1621222324252627282930車床渦旋機儲氣罐沖床機械類機械類罐類CA6250/1500WX20HP維修機房機房否否否否否否否否否否13全自動折邊機

機械類2800L3壓力升降機自動卷掾機帶鋼橫剪機機械類機械類機械類成型、鐵件/制桶制桶6機械類機械類機械類機械類機械類機械類機械類J21-40成型

制桶/3吹膜機制袋機分切機模塊機拌料機鉆床SXGM-3*1200HB-1100FQ-420吹膜/制袋制袋/制袋7（氣）JB-45037（氣）HJ-2002ZG-450鐵件/制桶鐵件/制桶鐵件、維修/制桶110制桶

制袋/2（氣）LSQFM-66150KG制袋/制袋制袋/制袋441扎箍機（自動）

機械類焊機

機械類FN-16-25（氣）ZXTM-40維修

制桶/角向磨光機、手電鉆、砂輪機31

手持電動工具

工具類維修/制桶否310

彎邊、劃圓機

機械類11

鉚釘機

機械類12

模切、裁斷機

機械類HY-450HL-106KFS-PHCM400QZH1-1AFZ2-30鐵件/制桶鐵件/制桶鐵件/制桶鐵件/制桶制桶否否否否否55323334消防設施配電設施消防

消防水泵、消防水池等機房維修車間否否否1112（氣）配電----------1314切紙機機械類機械類11廠房、倉庫

建筑物廢紙打包機備注：相同設備合并為一個風險點15蒸汽發生器機械類LODR015-0.7膠房/制桶否1風險分級管控體系4.2辨識評價風險點-設備設施辨識評價安全檢查表分析（SCL）+評價記錄建議改進（新增）措施現有控制措施風險評價工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應

可

嚴

頻

風

評急

能

重

次

險

價

風險

管控

程

理

訓

體

急工

管

培

個

應序號不符合標準情況及后果檢查項目標準備注處

性

性值

級

分級

層級

技

措

教

防

處術

施

育

護

置置措施別措施措

措

措施

施

施風險分級管控體系4.2辨識評價風險點-設備設施辨識評價安全檢查表（SCL）評價步驟及注意事項1.

將設備設施分解成單獨組件，并確定每個組件的檢查項目綜合考慮設備設施內外部和工藝危害。識別順序：廠址、地形、地貌、地質、周圍環境、周邊安全距離方面的危害；廠區內平面布局、功能分區、設備設施布置、內部安全距離等方面的危害；具體的建構筑物等。2.

查閱相關法律、法規、規程、標準，確定檢查項目的檢查標準3.

根據GB/T

6441規定，分析造成的后果。事故類型主要分為：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等。4.

識別現有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面評估現有控制措施的有效性。5.

根據風險判定準則評估風險，判定等級。6.

將分析結果，填入《安全檢查表分析（SCL）評價記錄》中。風險分級管控體系4.2辨識評價風險點-設備設施辨識評價風險點：生產車間崗位：成型/制桶設備設施：卷桶機（包括自動）№：01現有控制措施風險評價建議改進（新增）措施風險

管控工程

管理

培訓

個體

應急

備序號不符合標準情況及后果培訓教育措施個體防護

應急處置措施

措施檢查項目標準評價

分級

層級技術

措施

教育

防護

處置

注級別工程技術措施管理措施L22S33R6612基礎固定完好機械傷害機械傷害每半年檢查一次4級

低風險

崗位4級

低風險

崗位定期對設備進行加

對人員進行有關機固、運行設備安日

械傷害及安全操規安裝完整螺絲齊全，零件部分、機構靈活好用機械傷害處置方案設備主體安全裝置保養程知識培訓防護裝置或警示線、警示牌齊全、有效3456機械傷害機械傷害觸電設置防護罩設置急停每半年檢查一次2121444444844級

低風險

崗位4級

低風險

崗位4級

低風險

崗位4級

低風險

崗位轉動、潤

靈活好用，無螺栓松動，滑、氣路

潤滑良好作業前檢查，作業前空轉試車穿戴勞保防護用品各種電器、開關、限位定期檢查，及時維護電氣設施照明采用安全電壓器靈活準確工機具

平行放置墻邊設備周圍應留有足夠的工具及雜物不得遺忘在機器上；其他傷害周圍留有足夠的操作和維修空間穿戴勞保防護用品7作業空間

操作空間，操作位置應有良好的通道及可視性。其他傷害1444級

低風險

崗位分析人：XXX日期：XXX審核人：XXX日期：XXX審定人：XX日期：XXX風險分級管控體系4.2辨識評價風險點-設備設施辨識評價實例風險分級管控體系4.2辨識評價風險點-設備設施辨識評價實例風險點檢查項目名稱管控措施培訓教育措施不符合標風險分級

準情況及后果評價級別管控

責任單層級

位編號類型名稱標準工程技術措施應急處置措施責任人孫浩宸孫浩宸序號1管理措施個體防護措施基礎固定完好4級4級低風險機械傷害每半年檢查一次崗位制桶安裝完整螺絲齊全，零件部分、機構靈活好用定期對設備進行加固、運行設備安日保養對人員進行有關機械傷害及安全操規程知識培訓機械傷害處置方案23設備主體低風險機械傷害崗位崗位制桶制桶防護裝置或警示線、警示牌齊全、有效安全裝置4級低風險機械傷害設置防護罩設置急停每半年檢查一次孫浩宸卷桶機（包括自動靈活好用，無螺栓松動，潤滑良好各種電器、開關、限位器靈活準確設備設施轉動、潤滑、氣路作業前檢查，作業前空轉試車穿戴勞保防護用品4564級4級4級低風險低風險低風險機械傷害觸電崗位崗位崗位制桶制桶制桶孫浩宸孫浩宸孫浩宸01照明采用安全電壓定期檢查，及時維護電氣設施工機具工具及雜物不得遺忘在機器上；平行放置墻邊其他傷害設備周圍應留有足夠的操作空間，操作位置應有良好的通道及可視性。周圍留有足夠的操作和維修空間穿戴勞保防護用品7作業空間4級低風險其他傷害崗位制桶孫浩宸風險分級管控體系4.2辨識評價風險點-設備設施辨識評價實例風險分級管控體系5.風險分級輸出成果公示風險辨識管控清單在公司顯著位置公示風險清單,讓每名員工都了解重大風險及較大風險的基本情況及防范、應急對策。各個裝置顯要位置設置告知牌，公示該裝置全部風險點崗位設置告知卡,標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。風險分級管控體系5.風險分級輸出成果重點區域設置安全風險告知牌、點檢卡、應急處置卡、維保卡完成風險分級管控后，各廠、車間在醒目位置和重點區域分別設置安全風險告知牌，標明主要安全風險、可能引發的事故類型和后果、管控層級、責任人、管控措施、應急措施及報告方式等內容，以便進入區域的人員能了解、熟知相關風險及控制措施。風險分級管控體系5.風險分級輸出成果根據辨識結果，設置四色圖風險分級管控體系5.風險分級輸出成果風險管控制度風險分級管控體系文件風險點統計表作業活動清單設備設施清單工作危害分析（JHA）評價記錄安全檢查表分析（SCL）評價記錄風險分級管控清單其他有關記錄文件2隱患排查治理體系建設風險分級管控體系編制隱患排查治理清單1確定隱患排查計劃重大事故隱患治理隱患排查整改臺賬52隱患排查隱患排查治理實施43隱患排查治理體系1.編制隱患排查治理清單隱患排查治理體系排查項目清單組成部分信息來源排查目的排查生產、儲存等現場存在的安全隱患現場類隱患排查項目清單基礎管理類隱患排查清單安全生產風險分級管控體系隱患排查治理體系排查項目清單依據有關法律、法規、技術

排查因管理不到位、設計缺陷標準、規程要求

等存在的安全隱患現場類隱患排查項目清單應與崗位安全生產分級管控體系形成的控制清單為依據，對危險源的控制措施分級別、分專業進行定期排查。基礎管理類隱患排查清單應依據有關法律、法規、技術標準、規程要求的內容，分專業逐項確定排查標準。隱患排查治理體系1.編制隱患排查治理清單基礎管理類隱患排查清單現場類隱患排查項目清單排查內容與排查標準專業性檢查綜合檢查?日常檢查交接綜合性檢查排查項目序號責任單位

排查內容或標準月/車間級季/廠級

年/廠級作業步驟（檢查項目）車間

專業

安全級

科室

專業巡查

設備

電氣風險點名稱風班安全生產

建立健全涵蓋全員、全崗位的安全生科、各單

產責任制，并制定量化考核標準，定責任單位險點等級123?√√√√??排查

排查

排查

排查

排查

排查

排查周期/

周期/

周期/

周期/

周期/

周期/

周期/組織

組織

組織

組織

組織

組織

組織級別

級別

級別

級別

級別

級別

級別管控措施位期進行考核。序號

名稱安全生建立各級領導的安全履職記錄，定期產責任

各單位

對各級領導的安全履職情況進行監督制檢查。機動設備科安全生產科軋工程技術管理措施????????安全生產

對安全生產責任制進行更新、修訂和科、各單

不斷完善；組織對安全生產責任制進1、固定式報警儀一年檢驗一次，并張貼有效標識。2、每月檢查一次運行情