出差管理制度及出差標準-確定?為加強公司出差管理，規(guī)范出差行為，控制出差費用，提高工作效率，特制定本制度及出差標準。二、適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要出差的情況。三、出差審批1.出差申請員工因工作需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、預計費用等信息，并按以下審批流程進行審批：一般員工出差，由部門負責人審批。部門負責人出差，由分管領導審批。分管領導出差，由總經(jīng)理審批。2.審批權限各級審批人應根據(jù)出差必要性、工作安排等因素進行審批，對于不合理的出差申請應予以駁回。3.特殊情況如因緊急情況無法提前申請出差，應在出差前電話向相關領導說明情況，并在出差返回后及時補辦出差申請手續(xù)。四、出差行程安排1.合理性要求出差行程應根據(jù)工作任務合理安排，盡量減少不必要的停留和繞道，提高工作效率。2.交通安排優(yōu)先選擇安全、快捷、經(jīng)濟的交通方式。如需乘坐飛機，應根據(jù)工作需要選擇合適的艙位等級，原則上不得乘坐頭等艙（特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準除外）。如需乘坐火車，應根據(jù)工作緊急程度選擇合適的車次和座位類型。3.住宿安排住宿應選擇安全、衛(wèi)生、便利的酒店或賓館。根據(jù)出差目的地的實際情況和公司標準，合理安排住宿標準，不得超標準住宿。如需兩人以上合住一間房，應在出差申請中注明。五、出差標準1.交通費用標準飛機票：根據(jù)出差目的地和工作需要，按照以下標準報銷飛機票費用：一線城市：經(jīng)濟艙全價票以內(nèi)實報實銷。二線城市：經(jīng)濟艙全價票的[X]%以內(nèi)實報實銷。三線及以下城市：經(jīng)濟艙全價票的[X]%以內(nèi)實報實銷。火車票：根據(jù)實際乘坐的車次和座位類型，按照票面金額實報實銷。長途汽車票：按照票面金額實報實銷。市內(nèi)交通費：出差期間的市內(nèi)交通費用，根據(jù)出差天數(shù)和實際情況，按照以下標準報銷：一線城市：每天[X]元。二線城市：每天[X]元。三線及以下城市：每天[X]元。2.住宿費用標準根據(jù)出差目的地的不同，按照以下標準報銷住宿費用：一線城市：[X]元/天。二線城市：[X]元/天。三線及以下城市：[X]元/天。如因特殊情況需要超出住宿標準，應提前向分管領導申請，經(jīng)批準后方可報銷超出部分。3.餐飲補貼標準出差期間的餐飲補貼，按照以下標準執(zhí)行：早餐：每天[X]元。午餐：每天[X]元。晚餐：每天[X]元。餐飲補貼包含在出差期間的餐飲費用中，不再另行報銷餐飲發(fā)票。如因工作需要宴請客戶，應提前向分管領導申請，經(jīng)批準后方可報銷宴請費用，但宴請費用不得與餐飲補貼重復計算。4.其他費用標準出差期間的通訊費用，按照公司相關規(guī)定報銷。因工作需要發(fā)生的其他費用，如會議費、培訓費、資料費等，應提供相關發(fā)票和證明材料，經(jīng)審批后按照實際發(fā)生金額報銷。六、出差費用報銷1.報銷憑證要求出差人員應在出差返回后[X]個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。報銷時應提供真實、合法、有效的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應與出差事由相符。對于飛機票、火車票等交通票據(jù)，應提供行程單作為報銷憑證。對于住宿發(fā)票，應提供酒店開具的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票上應注明入住日期、退房日期、房費金額等信息。對于餐飲發(fā)票，應提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票上應注明用餐日期、用餐地點、用餐人數(shù)、餐費金額等信息。2.報銷流程出差人員填寫《差旅費報銷單》，將相關報銷憑證粘貼在報銷單后面，并按照審批流程進行審批。部門負責人審核出差人員的出差事由、行程安排、費用標準等是否符合公司規(guī)定，審核無誤后簽字確認。財務部門審核報銷憑證的真實性、合法性、有效性，審核出差費用是否符合公司標準，審核無誤后簽字報銷。總經(jīng)理審批報銷金額較大或有特殊情況的差旅費報銷。3.報銷支付方式報銷費用經(jīng)審批后，財務部門將按照公司規(guī)定的支付方式進行支付。一般情況下，報銷費用將通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給出差人員。如出差人員有特殊要求，需要現(xiàn)金支付的，應提前向財務部門提出申請，經(jīng)批準后方可支付現(xiàn)金。七、出差注意事項1.安全注意事項出差人員應注意人身安全和財產(chǎn)安全，遵守當?shù)胤煞ㄒ?guī)和風俗習慣。在乘坐交通工具、住宿、外出活動等過程中，應注意保管好個人財物，避免丟失或被盜。如遇緊急情況或突發(fā)事件，應及時與公司相關部門或領導聯(lián)系，并采取必要的措施進行處理。2.工作紀律出差人員應嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，按時完成工作任務。出差期間應保持通訊暢通，及時向公司匯報工作進展情況。不得利用出差之便辦理與工作無關的事項，不得接受客戶或供應商的賄賂、回扣等不正當利益。3.費用控制出差人員應嚴格按照公司規(guī)定的出差標準控制費用支出，不得超標準報銷費用。對于可以合并報銷的費用，應盡量合并報銷，以減少報銷手續(xù)和費用支出。如發(fā)現(xiàn)出差人員有虛報、多報費用等違規(guī)行為，公司將按照相關規(guī)定進行嚴肅處理，并追回違規(guī)報銷的費用。八、附則1.本制度及出差標準自發(fā)布之日起生效，如有未盡事宜，由公司行政部門負責解釋和修訂。2.公司可根據(jù)實際情況和市場變化，適