信息系統數據安全管理制度?（一）目的為了加強公司信息系統數據安全管理，保障公司信息資產的保密性、完整性和可用性，規范數據處理流程，防止數據泄露、篡改和丟失，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及信息系統數據處理的部門、人員及相關業務活動，包括但不限于信息系統的開發、運維、使用，數據的存儲、傳輸、共享等。（三）定義1.信息系統：指公司用于業務運營、管理決策等目的而建立的各類計算機系統、網絡設備及相關軟件的集合。2.數據：指公司業務活動中產生、收集、存儲、使用和傳輸的各類電子信息，包括但不限于文檔、報表、數據庫記錄、用戶信息等。3.數據安全：指保護數據不被未經授權的訪問、披露、破壞、更改或丟失，確保數據的保密性、完整性和可用性。##二、數據安全管理組織與職責（一）數據安全管理委員會1.組成：由公司高層管理人員擔任主任，各相關部門負責人為成員。2.職責-負責制定和審批公司數據安全戰略、方針和政策。-決策重大數據安全事件的處理方案，協調公司內外資源解決數據安全問題。-監督數據安全管理制度的執行情況，定期審查數據安全工作的成效。（二）數據安全管理部門1.組成：通常由信息技術部門中負責安全管理的團隊構成。2.職責-制定和完善數據安全管理制度、流程和規范，并監督執行。-開展數據安全風險評估與分析，制定并實施相應的風險應對措施。-負責數據安全技術防護體系的建設、運維和管理，包括防火墻、入侵檢測、加密技術等。-組織數據安全培訓與教育活動，提高員工的數據安全意識。-處理和響應數據安全事件，及時向上級匯報并采取措施降低損失。-管理數據安全相關的資源和資產，如安全設備、軟件許可證等。（三）數據所有者1.定義：指對特定數據擁有所有權和管理責任的部門或人員。2.職責-確定數據的分類和分級標準，明確數據的敏感程度和安全要求。-審批數據訪問權限申請，確保數據訪問符合業務需求和安全規定。-監督數據的使用和流轉情況，對數據的安全性負責。-參與數據安全事件的調查和處理，提供相關數據信息和業務背景。（四）數據custodian1.定義：指負責數據存儲、維護和日常管理的人員或團隊。2.職責-按照數據安全策略和標準，負責數據的存儲、備份和恢復工作，確保數據的完整性和可用性。-實施數據訪問控制措施，管理用戶賬號和權限，監控數據訪問行為。-協助數據所有者進行數據分類和分級，配合開展數據安全檢查和審計工作。-及時發現和報告數據存儲與管理過程中的安全問題。（五）數據使用者1.定義：指因工作需要訪問和使用公司數據的員工或外部合作伙伴。2.職責-遵守公司的數據安全管理制度，按照授權范圍訪問和使用數據。-妥善保管個人賬號和密碼，不得將賬號轉借他人使用。-發現數據安全問題及時報告，不得擅自處理或隱瞞。-在工作結束后，及時退出數據訪問環境，確保數據不被非法獲取。##三、數據分類分級管理（一）數據分類原則根據數據的敏感程度、影響范圍和業務價值，將公司數據分為以下幾類：1.核心業務數據：直接影響公司核心業務運營、包含關鍵商業機密和財務信息的數據，如銷售數據、客戶信息、財務報表等。2.重要業務數據：對公司業務開展有重要支持作用，但敏感度略低于核心業務數據的數據，如業務流程文檔、項目資料等。3.一般業務數據：日常業務活動中產生的一般性數據，如辦公文檔、普通報表等，對公司業務影響較小。4.公共信息數據：可公開獲取或共享的公司信息，如公司簡介、招聘信息等。（二）數據分級標準1.根據數據的保密性、完整性和可用性要求，對每類數據進一步劃分為不同級別：-絕密級：數據一旦泄露、篡改或丟失，將對公司造成極其嚴重的損失，如公司核心技術資料、重大投資決策信息等。-機密級：數據泄露、篡改或丟失會給公司帶來較大損失，影響公司的正常運營和競爭力，如客戶核心信息、重要業務合同等。-秘密級：數據的安全性對公司有一定影響，如部分業務流程數據、一般財務數據等。-公開級：不涉及公司敏感信息，可對外公開的數據。2.數據分級應定期進行評估和調整，確保分級標準與公司業務發展和數據安全需求相適應。（三）數據標識與保護1.對不同分類分級的數據應進行明確標識，以便在數據處理過程中進行區分和管理。標識方法可采用在數據文件命名、存儲介質標簽、數據庫字段等位置添加特定標識符號或代碼。2.根據數據的分類分級結果，采取相應的保護措施：-絕密級數據：采用最高級別的加密技術進行存儲和傳輸，嚴格限制訪問權限，只有經過特殊授權的人員才能接觸和處理。-機密級數據：采用較強的加密算法，限制訪問范圍，定期進行數據備份和安全審計。-秘密級數據：采取適當的訪問控制措施，進行常規的數據備份和安全檢查。-公開級數據：在確保不泄露敏感信息的前提下，可按照公司規定進行共享和發布。##四、數據訪問控制（一）訪問權限管理原則1.遵循"最小化授權"原則，根據員工的工作職責和業務需求，授予其完成工作所需的最小數據訪問權限。2.明確數據訪問的審批流程，確保訪問權限的授予經過適當的授權和審批。3.定期審查和更新用戶的訪問權限，當員工崗位變動、離職或業務需求變更時，及時調整其訪問權限。（二）用戶賬號管理1.建立統一的用戶賬號管理制度，為員工分配唯一的賬號標識。賬號命名應具有規范性和可讀性，便于識別和管理。2.用戶賬號的初始密碼應由系統強制要求設置為強密碼，包含字母、數字和特殊字符，長度達到一定標準。3.員工應妥善保管個人賬號和密碼，定期更換密碼。嚴禁使用簡單易猜的密碼，不得將密碼透露給他人。4.對于離職員工，應及時停用其賬號，并刪除相關數據訪問權限。（三）訪問審批流程1.數據使用者提出訪問權限申請，填寫詳細的申請表格，說明訪問數據的目的、范圍和期限。2.申請提交給數據所有者進行審批，數據所有者根據業務需求和數據安全要求進行審核。3.若申請獲得批準，數據custodian根據審批結果為用戶授予相應的訪問權限，并記錄訪問授權的詳細信息。4.對于涉及高敏感數據的訪問申請，需經過數據安全管理部門的再次審核和批準。（四）訪問監控與審計1.建立數據訪問監控機制，記錄和跟蹤所有數據訪問行為，包括訪問時間、訪問人員、訪問數據內容等。2.定期對訪問監控數據進行分析，及時發現異常訪問行為，如頻繁嘗試訪問高敏感數據、非工作時間異常訪問等。3.開展數據訪問審計工作，定期審查用戶的訪問權限是否合理，是否存在違規訪問情況。審計結果應形成報告，向上級管理層匯報，并作為改進數據安全管理的依據。##五、數據存儲與備份（一）存儲環境安全1.構建安全的存儲環境，確保數據存儲設備的物理安全，防止未經授權的訪問和破壞。存儲設備應放置在安全的機房或數據中心，具備防火、防潮、防盜等措施。2.對存儲設備進行定期維護和檢查，確保硬件設備的正常運行，及時更換老化或故障的部件。3.采用冗余存儲技術，如磁盤陣列（RAID）等，提高數據存儲的可靠性和可用性，防止因單個存儲設備故障導致數據丟失。（二）數據存儲介質管理1.對數據存儲介質進行分類管理，根據數據的敏感程度選擇合適的存儲介質。對于高敏感數據，應采用加密存儲介質或具備安全防護功能的存儲設備。2.對存儲介質進行標識，注明存儲的數據內容、分類分級信息、存儲日期等，便于管理和查找。3.定期對存儲介質進行盤點和清查，確保存儲介質的數量和狀態與記錄一致。對于不再使用或已損壞的存儲介質，應按照規定進行銷毀處理，防止數據泄露。（三）數據備份策略1.制定完善的數據備份策略，明確備份的頻率、時間、方式和存儲位置。備份頻率應根據數據的重要性和變化頻率進行合理設置，重要數據應進行實時或近實時備份。2.采用多種備份方式相結合，如全量備份、增量備份和差異備份等，以提高備份效率和數據恢復能力。備份數據應存儲在與生產環境分離的介質上，并異地存放，以防止因自然災害、火災等原因導致數據丟失。3.定期進行備份數據的恢復測試，確保在需要時能夠成功恢復數據。恢復測試應模擬真實的災難場景，驗證備份數據的完整性和可用性。##六、數據傳輸與共享（一）傳輸安全1.在數據傳輸過程中，采用加密技術對數據進行保護，防止數據在傳輸過程中被竊取或篡改。加密算法應根據數據的敏感程度選擇合適的強度。2.對傳輸網絡進行安全防護，設置防火墻、入侵檢測系統等設備，防止外部非法網絡訪問和攻擊。3.建立數據傳輸日志記錄機制，記錄數據傳輸的源地址、目的地址、傳輸時間、傳輸數據量等信息，以便進行審計和追蹤。（二）數據共享管理1.制定數據共享管理制度，明確數據共享的原則、范圍、流程和安全要求。數據共享應遵循合法、合規、必要的原則，確保共享數據的安全性和合規性。2.數據共享前，需經過數據所有者的審批，確保共享目的符合公司業務需求和數據安全規定。對于涉及敏感數據的共享，還需經過數據安全管理部門的審核。3.在數據共享過程中，采取適當的安全措施，如對共享數據進行加密處理、限制共享范圍和訪問權限等，防止數據泄露。4.建立數據共享雙方的責任機制，明確雙方在數據安全保護方面的權利和義務，確保共享數據的安全使用和流轉。##七、數據安全培訓與教育（一）培訓計劃制定1.根據公司員工的崗位特點和數據安全需求，制定年度數據安全培訓計劃。培訓計劃應涵蓋不同層次、不同部門的員工，確保全體員工都能接受適當的數據安全培訓。2.培訓計劃應包括培訓目標、培訓內容、培訓方式、培訓時間安排等詳細信息。培訓內容應包括數據安全意識、數據保護法律法規、數據處理流程、數據安全技術等方面的知識。（二）培訓實施1.采用多種培訓方式相結合，如內部培訓課程、在線培訓平臺、安全講座、案例分析等，以提高培訓效果。培訓課程應注重實用性和操作性，結合實際工作場景進行講解。2.定期組織數據安全培訓活動，確保員工按時參加培訓。對于新入職員工，應在入職初期進行數據安全基礎知識培訓，使其了解公司的數據安全管理制度和要求。3.在培訓過程中，鼓勵員工積極參與互動，提出問題和建議，及時解答員工的疑惑，增強員工的數據安全意識和技能。（三）培訓效果評估1.建立培訓效果評估機制，通過考試、實際操作、問卷調查等方式對員工的培訓效果進行評估。評估結果應作為員工績效考核的參考依據之一。2.根據培訓效果評估結果，總結培訓過程中的經驗教訓，及時調整和改進培訓計劃和內容，提高培訓質量。對于培訓效果不理想的員工，應進行針對性的再培訓，確保其掌握必要的數據安全知識和技能。##八、數據安全事件應急響應（一）應急響應組織與職責1.成立數據安全事件應急響應小組，由數據安全管理部門負責人擔任組長，成員包括信息技術人員、業務部門代表等。2.應急響應小組的職責包括：-制定和完善數據安全事件應急預案，明確應急響應流程和各成員的職責分工。-監測和發現數據安全事件，及時啟動應急預案進行處理。-組織應急處置工作，采取措施控制事件影響范圍，降低損失，恢復數據正常運行。-向上級匯報事件情況，配合相關部門進行調查和處理。-總結應急響應經驗教訓，對應急預案進行修訂和完善。（二）事件監測與預警1.建立數據安全事件監測體系，通過安全監控設備、日志分析系統、用戶反饋等多種渠道收集數據安全事件相關信息。2.對監測到的異常情況進行分析和判斷，及時發現潛在的數據安全事件，并發出預警信息。預警信息應包括事件類型、可能影響的范圍、嚴重程度等內容。3.定期對數據安全事件監測體系進行評估和優化，提高監測的準確性和及時性。（三）應急處置流程1.數據安全事件發生后，發現人員應立即向應急響應小組報告，并盡可能提供詳細的事件信息，如事件發生時間、地點、現象、影響范圍等。2.應急響應小組接到報告后，迅速啟動應急預案，組織相關人員進行應急處置。首先對事件進行評估，確定事件的性質和嚴重程度，然后采取相應的措施進行處理，如切斷網絡連接、隔離受影響的系統、進行數據恢復等。3.在應急處置過程中，應及時記錄事件處理的過程和結果，包括采取的措施、處理時間、處理人員等信息。同時，密切關注事件的發展動態，及時調整應急處置策略。4.當事件得到初步控制后，組織專業人員對事件進行深入調查，分析事件發生的原因，確定事件的責任主體，總結經驗教訓，提出改進措施。（四）后期恢復與總結1.事件處理完畢后，及時進行數據恢復和系統重建工作，確保業務系統能夠正常運行。恢復過程中應進行嚴格的測試和驗證，確保數據的完整性和可用性。2.對應急響應過程進行全面總結，評估應急處置措施的有效性，分析事件發生的原因和存在的問題。總結報告應包括事件概述、處理過程、經驗教訓、改進建議等內容。3.根據總結報告，對應急預案進行修訂和完善，提高應急預案的科學性和實用性，為今后應對類似數據安全事件提供參考。##九、數據安全審計與監督（一）審計計劃制定1.數據安全管理部門應每年制定數據安全審計計劃，明確審計的目標、范圍、內容、方法和時間安排。審計計劃應覆蓋公司數據安全管理的各個方面，包括數據訪問控制、存儲與備份、傳輸與共享等環節。2.在制定審計計劃時，應充分考慮公司業務發展、數據安全風險狀況以及法律法規要求等因素，確保審計工作的全面性和針對性。（二）審計實施1.按照審計計劃組織開展數據安全審計工作，審計人員應具備專業的審計知識和技能，熟悉公司的數據安全管理制度和業務流程。2.審計過程中，可采用多種審計方法，如文檔審查、系統測試、數據抽樣分析、人員訪談等，以獲取充分的審計證據。3.對審計發現的問題進行詳細記錄，包括問題描述、發現時間、發現人員、問題影響等信息。同時，要求相關部門和人員對問題進行解釋和說明。（