萬科樣品封樣制度?一、目的本制度旨在規范萬科集團各項目在開發建設過程中的樣品封樣管理工作，確保所使用的材料、設備及部品等符合設計要求和相關標準，保障工程質量，為項目的順利交付提供有力支持。

二、適用范圍本制度適用于萬科集團旗下所有新建、改建、擴建的房地產開發項目，包括住宅、商業、寫字樓等各類物業類型。

三、職責分工1.項目公司負責組織項目各參建單位實施樣品封樣工作。確定本項目需要進行封樣的材料、設備及部品清單，并提交至區域公司審核。建立項目樣品封樣檔案，妥善保管封樣樣品及相關資料。監督施工單位按照封樣樣品進行采購和使用。2.區域公司審核項目公司提交的樣品封樣清單，提出修改意見和建議。定期對項目的樣品封樣工作進行檢查和指導，確保制度執行的一致性和規范性。協調解決項目公司在樣品封樣過程中遇到的重大問題。3.集團工程管理部制定和完善集團樣品封樣制度，并監督制度的執行情況。收集、整理和分析各項目的樣品封樣信息，總結經驗教訓，為制度的持續優化提供依據。對涉及集團層面的重大樣品封樣事項進行決策和協調。4.設計管理部參與項目樣品封樣工作，提供設計標準和要求，協助確定封樣樣品的規格、型號、材質等關鍵參數。對封樣樣品的設計符合性進行審核，確保與設計文件一致。5.采購管理部根據項目封樣樣品要求，組織供應商進行樣品提供和確認工作。參與封樣樣品的驗收，確保采購的材料、設備及部品符合封樣標準。負責與供應商溝通協調，處理因封樣標準導致的采購問題。6.施工單位根據項目公司要求，負責提供擬封樣材料、設備及部品的樣品，并確保樣品的真實性和代表性。按照封樣樣品進行采購和使用，在施工過程中嚴格控制材料質量，確保與封樣一致。配合項目公司做好樣品封樣相關資料的整理和歸檔工作。7.監理單位對施工單位提交的封樣樣品進行見證，并確保封樣過程的公正性和規范性。在工程施工過程中，監督施工單位按照封樣樣品進行采購和使用，對不符合封樣標準的材料、設備及部品及時提出整改意見。協助項目公司建立和完善樣品封樣檔案。

四、封樣原則1.代表性原則封樣樣品應能夠全面、準確地反映所代表材料、設備及部品的質量、規格、型號、性能等特征，具有典型的代表性。2.真實性原則封樣樣品必須是實際用于項目的材料、設備及部品，不得弄虛作假，確保樣品的真實性。3.完整性原則封樣時應提供樣品的相關資料，如產品合格證、質量檢驗報告、使用說明書等，確保封樣檔案的完整性。4.可追溯性原則封樣樣品應進行標識，注明材料名稱、規格型號、生產廠家、批次等信息，以便于追溯和查詢。

五、封樣流程1.封樣清單確定項目公司根據項目設計文件、施工圖紙及相關標準規范，結合工程實際情況，確定本項目需要進行封樣的材料、設備及部品清單。清單應包括材料名稱、規格型號、技術要求、使用部位等詳細信息，并提交至區域公司審核。2.樣品提供施工單位按照封樣清單要求，負責提供擬封樣材料、設備及部品的樣品。對于甲供材料、設備及部品，由采購管理部組織供應商提供樣品。樣品應在規定時間內提交至項目公司指定地點，確保不影響封樣工作的正常進行。3.封樣見證項目公司組織施工單位、監理單位等相關人員對樣品進行封樣見證。見證人員應在封樣記錄上簽字確認，確保封樣過程的公正性和規范性。封樣時應使用專用的封樣標識，注明材料名稱、規格型號、生產廠家、批次、封樣日期等信息，并將標識粘貼在樣品上。4.樣品標識與保管封樣后的樣品應存放在項目公司指定的樣品庫中，樣品庫應具備良好的存儲條件，確保樣品不受損壞、變質等影響。對樣品進行分類存放，并建立詳細的樣品臺賬，記錄樣品的出入庫情況。在樣品庫顯著位置張貼封樣標識清單，便于查找和管理。5.封樣資料整理施工單位負責整理封樣樣品的相關資料，如產品合格證、質量檢驗報告、使用說明書等，并提交至項目公司。項目公司對封樣資料進行審核和歸檔，確保資料的真實性、完整性和有效性。6.樣品確認設計管理部、采購管理部等相關部門對封樣樣品進行審核確認，確保樣品符合設計要求和相關標準。對于不符合要求的樣品，項目公司應及時通知施工單位或供應商重新提供樣品，直至通過審核確認。7.封樣變更在項目實施過程中，如因設計變更、材料替代等原因需要對封樣樣品進行變更，項目公司應按照原封樣流程重新組織封樣，并做好相關記錄和資料更新工作。封樣變更應及時通知所有相關部門和人員，確保各方了解變更情況。

六、封樣標準1.材料封樣標準水泥：封樣應包括不同品種、強度等級的水泥樣品，注明生產廠家、出廠日期、安定性、強度等指標。鋼材：封樣應包含不同規格、型號的鋼筋、鋼管等鋼材樣品，注明生產廠家、爐號、規格、屈服強度、抗拉強度等參數。砂石：封樣應取具有代表性的砂、石樣品，注明產地、粒徑、含泥量、泥塊含量等指標。磚砌體材料：封樣應包括不同類型、規格的磚和砌塊樣品，注明生產廠家、強度等級、尺寸偏差等要求。外墻保溫材料：封樣應包含保溫板、膠粘劑、抹面膠漿等樣品，注明材質、厚度、導熱系數、燃燒性能等指標。防水材料：封樣應包括防水卷材、防水涂料等樣品，注明型號、規格、拉伸強度、斷裂伸長率、不透水性等性能參數。2.設備封樣標準電梯：封樣應包括電梯轎廂、控制柜、曳引機等關鍵部件的樣品，注明品牌、型號、額定載重量、運行速度等技術參數。空調設備：封樣應包含室內機、室外機、壓縮機等部件樣品，注明品牌、型號、制冷量、能效等級等指標。消防設備：封樣應包括消火栓、滅火器、火災報警設備等樣品，注明規格、型號、性能參數、生產廠家等信息。給排水設備：封樣應包含水泵、閥門、水表等設備樣品，注明材質、規格、流量、揚程等技術要求。3.部品封樣標準門窗：封樣應包括不同類型、規格的門窗樣品，注明材質、型材壁厚、玻璃配置、五金配件等要求。欄桿扶手：封樣應包含不同材質、樣式的欄桿扶手樣品，注明規格、高度、間距、表面處理等參數。廚房衛生間潔具：封樣應包括馬桶、洗手盆、淋浴噴頭等潔具樣品，注明品牌、型號、尺寸、材質等信息。室內裝修材料：封樣應涵蓋墻面磚、地面磚、木地板、壁紙、涂料等材料樣品，注明規格、顏色、圖案、環保指標等要求。

七、封樣檔案管理1.檔案內容封樣清單：記錄項目需要封樣的材料、設備及部品清單。樣品標識：粘貼在封樣樣品上的標識，注明相關信息。封樣記錄：包括封樣時間、地點、見證人員、樣品信息等。樣品相關資料：產品合格證、質量檢驗報告、使用說明書等。樣品確認文件：設計管理部、采購管理部等部門的審核確認文件。封樣變更記錄：因各種原因導致封樣變更的相關記錄。2.檔案建立與保管項目公司負責建立本項目的樣品封樣檔案，并指定專人進行保管。檔案應按照類別和時間順序進行整理歸檔，確保資料的完整性和有序性。樣品封樣檔案應至少保存至項目交付后兩年，以便于后期查詢和追溯。3.檔案查閱與借閱因工作需要查閱樣品封樣檔案的，應填寫檔案查閱申請表，經項目公司負責人批準后，方可查閱。如需借閱檔案，應辦理借閱手續，并在規定時間內歸還。借閱期間應妥善保管檔案，不得擅自涂改、損壞或丟失。

八、監督與檢查1.項目公司自查項目公司應定期對本項目的樣品封樣工作進行自查，檢查封樣樣品的保管情況、相關資料的完整性、施工單位是否按照封樣樣品進行采購和使用等。對自查中發現的問題，應及時制定整改措施，明確整改責任人，限期進行整改。2.區域公司檢查區域公司應不定期對所屬項目的樣品封樣工作進行檢查，檢查內容包括制度執行情況、封樣標準的落實情況、封樣檔案管理等。對檢查中發現的問題，應下達整改通知書，要求項目公司限期整改，并跟蹤整改情況。3.集團抽查集團工程管理部將定期對各項目的樣品封樣工作進行抽查，對制度執行不力、封樣管理混亂的項目進行通報批評，并責令限期整改。對因樣品封樣問題導致工程質量事故的，將按照集團相關規定追究責任單位和責任人的責任。

九、罰則1.施工單位未按照封樣樣品進行采購和使用的，項目公司應責令其立即整改，并按照合同約定進行處罰。2.施工單位提供虛假封樣樣品的，一經發現，項目公司應立即解除合同，并要求施工單位承擔相應的法律責任。3.監理單位未履行封樣見證職責或對不符合封樣標準的材料、設備及部品未及時發現和制止的，項目公司應按照監理合同約定進行處罰，并要求監理單位采取措施進行整改。4.項目公司未按照本制度要求組織實施樣品封樣工作，導致工程質量出現問題的，集