網絡采購管理制度?一、總則1.目的為規范公司網絡采購行為，加強網絡采購管理，提高采購效率，降低采購成本，確保采購質量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內部各部門通過網絡平臺進行的采購活動，包括但不限于辦公用品、設備物資、原材料等的采購。3.基本原則合法性原則：網絡采購活動必須遵守國家法律法規及相關政策要求。公開透明原則：采購過程應公開、公平、公正，接受公司內部監督。效益優先原則：在保證采購質量的前提下，追求采購成本最低化，提高采購效益。誠實守信原則：采購各方應誠實守信，履行各自的權利和義務。

二、采購職責分工1.采購部門負責制定網絡采購計劃，明確采購需求、預算、時間節點等。選擇合適的網絡采購平臺，并與平臺供應商建立合作關系。組織實施網絡采購活動，包括發布采購信息、篩選供應商、談判議價、簽訂采購合同等。跟蹤采購訂單執行情況，協調解決采購過程中的問題。定期對網絡采購工作進行總結和評估，持續改進采購流程。2.需求部門準確提出采購需求，詳細描述所需物資或服務的規格、型號、數量、質量要求等。參與采購前期的需求調研、供應商篩選等工作，提供專業意見。協助采購部門與供應商進行溝通和協調，確保采購的物資或服務符合實際需求。負責對采購到貨的物資或服務進行驗收，反饋驗收結果。3.財務部門負責審核采購預算，確保采購資金的合理安排。參與采購合同的審核，對合同中的付款條款等進行把關。按照采購合同和公司財務制度，及時辦理采購款項的支付手續。對采購成本進行核算和分析，提供財務數據支持。4.審計部門對網絡采購活動進行審計監督，檢查采購過程是否合規、合法。審查采購合同的簽訂、執行情況，防范采購風險。對采購資金的使用情況進行審計，確保資金安全。

三、采購流程1.采購申請需求部門根據工作需要，填寫《網絡采購申請表》，詳細注明采購物資或服務的名稱、規格、型號、數量、預算金額、需求時間等信息，并提交部門負責人審核。部門負責人對采購申請的必要性、合理性進行審核，簽署意見后報分管領導審批。分管領導根據公司實際情況和預算安排，對采購申請進行審批，批準后交采購部門。2.采購計劃制定采購部門收到經審批的采購申請后，結合公司庫存情況、采購周期等因素，制定網絡采購計劃。采購計劃應明確采購項目、采購時間、采購預算、采購方式、供應商選擇標準等內容。將采購計劃報部門負責人審核，確保計劃的科學性和可行性。3.供應商選擇與管理采購部門通過網絡采購平臺、供應商數據庫、行業推薦等渠道，收集潛在供應商信息。根據采購需求和供應商選擇標準，對潛在供應商進行篩選和評估，確定入圍供應商名單。與入圍供應商進行溝通和洽談，了解其產品質量、價格、交貨期、售后服務等情況，建立合作關系。定期對供應商進行考核評價，根據考核結果調整供應商合作策略，淘汰不合格供應商。4.采購信息發布在選定的網絡采購平臺上發布采購信息，包括采購項目名稱、規格要求、數量、交貨時間、報價要求等。對采購信息進行審核，確保信息準確、完整，避免出現歧義或漏洞。設定采購信息的有效期限，在期限內接受供應商的報價。5.報價評審與談判采購部門收集供應商的報價文件，對報價進行評審。評審內容包括報價金額、產品質量、交貨期、售后服務等。根據評審結果，選擇報價合理、產品質量可靠、信譽良好的供應商進行談判。在談判過程中，明確雙方的權利和義務，就價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款進行協商，爭取最優采購條件。6.采購合同簽訂談判達成一致后，采購部門起草采購合同，明確合同雙方的基本信息、采購物資或服務的詳細內容、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。將采購合同提交法律部門進行審核，確保合同合法合規。經法律部門審核通過后，采購部門與供應商簽訂采購合同，并加蓋公司合同專用章。將采購合同副本分發給需求部門、財務部門等相關部門，以備查閱和執行。7.采購訂單下達根據采購合同，采購部門在網絡采購平臺上下達采購訂單，明確訂單編號、采購項目、規格型號、數量、交貨時間、交貨地點等信息。采購訂單下達后，及時通知供應商確認訂單信息，確保雙方對訂單內容無異議。8.采購跟蹤與催貨采購部門定期跟蹤采購訂單的執行情況，與供應商保持溝通，了解生產進度、發貨情況等。對于臨近交貨期的訂單，及時提醒供應商按時交貨，如發現供應商可能出現交貨延遲等問題，提前采取措施進行協調解決。如因不可抗力或其他原因導致供應商無法按時交貨，采購部門應及時與供應商協商解決方案，并通知需求部門做好相應的應對準備。9.到貨驗收采購物資或服務到貨前，需求部門應做好驗收準備工作，包括制定驗收方案、準備驗收工具等。物資到貨后，需求部門按照驗收方案對物資的數量、規格、型號、質量等進行驗收。對于驗收合格的物資，填寫《網絡采購驗收單》，由驗收人員簽字確認；對于驗收不合格的物資，及時與供應商溝通，要求其采取補貨、換貨、退貨等措施，并在驗收單上注明不合格情況及處理意見。10.采購付款采購部門將驗收合格的采購發票、采購合同、驗收單等相關資料提交財務部門。財務部門對提交的資料進行審核，審核無誤后按照采購合同約定的付款方式和時間，辦理采購款項的支付手續。財務部門在付款后，及時進行賬務處理，并將付款情況反饋給采購部門。

四、采購方式1.公開招標適用于采購金額較大、技術規格復雜、市場競爭充分的采購項目。通過網絡采購平臺發布招標公告，邀請符合條件的供應商參與投標，按照評標標準進行評標，確定中標供應商。2.邀請招標對于具有一定特殊性或有限競爭性的采購項目，采購部門選擇若干家具備資格的供應商，向其發出投標邀請書，邀請其參與投標，經評審后確定中標供應商。3.競爭性談判采購項目技術復雜或性質特殊，不能確定詳細規格或具體要求，或者招標后沒有供應商投標、沒有合格標的或重新招標未能成立的情況下，采用競爭性談判方式。與不少于三家的供應商進行談判，確定成交供應商。4.單一來源采購符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的；發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。5.詢價采購采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價采購方式。向不少于三家的供應商發出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。

五、采購風險管理1.風險識別與評估采購部門定期對網絡采購過程中可能存在的風險進行識別和評估，包括供應商風險、質量風險、價格風險、交貨風險、合同風險等。分析風險產生的原因和可能造成的影響，確定風險等級。2.風險應對措施供應商風險：加強供應商管理，建立供應商評估和考核機制，選擇信譽良好、實力較強的供應商合作；與供應商簽訂詳細的合同，明確雙方的權利和義務，約定違約責任；定期對供應商進行監督和檢查，及時發現和解決問題。質量風險：在采購合同中明確質量標準和驗收要求；加強到貨驗收環節，嚴格按照標準進行驗收；對于質量不合格的物資，及時與供應商協商處理，確保采購物資符合質量要求。價格風險：建立市場價格監測機制，及時了解市場價格動態；在采購談判中爭取有利的價格條款；通過招標、詢價等多種采購方式，引入競爭，降低采購價格。交貨風險：在采購合同中明確交貨期和違約責任；加強采購跟蹤與催貨，及時掌握供應商的生產進度和發貨情況；對于可能出現的交貨延遲情況，提前制定應對預案，減少對公司生產經營的影響。合同風險：加強合同審核，確保合同條款合法合規、明確清晰；嚴格按照合同約定履行雙方的權利和義務；定期對合同執行情況進行檢查和評估，及時發現和解決合同履行過程中出現的問題。

六、監督與考核1.內部監督審計部門定期對網絡采購活動進行審計監督，檢查采購流程是否合規、采購合同是否履行、采購資金使用是否合理等。財務部門對采購付款進行審核，確保付款依據充分、手續齊全。需求部門對采購物資或服務的質量和適用性進行監督，及時反饋問題。2.供應商監督采購部門建立供應商監督機制，對供應商的產品質量、交貨期、售后服務等方面進行監督和評價。要求供應商定期提交相關報告，如質量報告、生產進度報告等，以便及時掌握供應商的情況。對于違反合同約定或出現質量問題等情況的供應商，采取警告、罰款、暫停合作、終止合同等措施進行處理。3.考核評價采購部門定期對自身網絡采購工作進行總結和評價，分析采購效率、采購成本、采購質量等