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XXXX（北京）計量科學研究院

□受控本□非受控本

文件編號：ZPCR-ZJ01-01-2023

質量記錄表格

（匯編）

編制：

審核：

批準：

登記號:

2023-05-01發布2023-05-01實施

XXXX（北京）計量科學研究院

發布

XXXX（北京）計量科學研究院文件編號：ZPCR-7J0I-01-2023

質量記錄表格實施日期：2023年05月01日

版本號：1

發放控制頁

第1頁共105頁

發放控制頁

序號存放部門存放日期持有人批準人備注

XXXX（北京）計量科學研究院文件編號：ZPCR-ZJO1-01-2023

質量記錄表格實施日期：2023年05月01日

版本號：1

修訂頁

第2頁共105頁

修訂頁

序對應記錄表批準

修改前內容修改后內容修改人批準人

號格/頁碼日期

注：綜合部負責將修訂頁發放至受控手冊的持有者并將舊頁換下。

2

XXXX（北京）計量科學研究院文件編號：ZPGR-ZJ01-01-2023

質量記錄表格實施日期：2023年05月01□

版本號：1

目錄

第3頁共105頁

序號記錄樣表編號版本號/修改碼記錄樣表名稱頁碼

1/0年度人員培訓計劃表7

1ZPGR-ZJ01-01-2023

培訓項目實施計劃8

2ZPGR-ZJ01-02-20231/0

培訓簽到表9

3ZPGR-ZJ01-03-20231/0

培訓考核有效性評價匯總表10

4ZPGR-ZJ01-04-2023I/O

技能考核情況表11

5ZPGR-ZJ01-05-20231/0

外部培訓登記表12

6ZPGR-ZJ01-06-2023I/O

檢驗檢測人員上崗證13

7ZPGR-ZJ01-07-20231/0

上崗證發放登記14

8ZPGR-ZJ01-08-20231/0

年度人員監督/監控計劃15

9ZPGR-ZJ01-09-20231/0

人員監督/監控記錄16

10ZPGR-ZJ01-10-2023I/O

內務和安全檢查記錄表17

11ZPGR-ZJ0I-11-2023I/O

儀器設備損壞、故障、改裝或維修報告表18

12ZPGR-ZJ01-12-20231/0

儀淵設備使用記錄19

13ZPGR-ZJ01-13-2023I/O

儀器設備驗收單20

14ZPGR-ZJ01-14-20231/0

儀器設備封存記錄21

15ZPGR-ZJ01-15-2023I/O

儀器設備報廢申報表22

16ZPGR-ZJ0I-16-20231/0

儀器設備外部支持服務報告表23

17ZPGR-ZJ01-17-20231/0

年度期間核查計劃24

18ZPGR-ZJ01-18-20231/0

期間核查項目報告單25

19ZPGR-ZJ01-19-20231/0

不符合糾正和糾正措施報告表26

20ZPGR-ZJ01-20-2023I/U

年度檢定/校準計劃記錄表27

21ZPGR-ZJ01-21-2023I/O

設備校準/檢定通知書28

22ZPGR-ZJ01-22-20231/0

儀器設備檢定/校準結果匯總表29

23ZPGR-ZJ01-23-20231/0

檢定校準證書計量確認報告表30

24ZPGR-ZJ01-24-2023I/O

技術人員崗位資格審批表31

25ZPGR-ZJ01-25-2023I/O

使用易燃、易爆及有害氣體登記記錄32

26ZPGR-ZJ01-26-20231/0

27ZPGR-ZJ01-27-20231/0易制毒化學品使用記錄33

3

XXXX(北京)計量科學研究院文件編號：ZPGR-ZJ01-01-2023

質量記錄表格實施日期：2023年()5月01日

版本號：1

目錄

第4頁共105頁

序號記錄樣表編號版本號/修改碼記錄樣表名稱頁碼

34

28ZPGR-ZJ01-28-2023I/O過期、廢棄物品處理記錄

35

29ZPGR-ZJ01-29-20231/0易制毒化學品使用記錄

36

30ZPGR-ZJ01-30-20231/0管理體系文件分發控制單

37

31ZPGR-ZJ01-31-20231/0文件更改申請單

38

32ZPGR-ZJ01-32-20231/0作廢文件銷毀報告

39

33ZPGR-ZJ01-33-20231/0保留作廢文件清單

40

34ZPGR-ZJ01-34-20231/0檢驗檢測委托單

41

35ZPGR-ZJ01-35-20231/0檢驗檢測項目合同評審表

42

36ZPGR-ZJ01-36-20231/0分包方調查、評審表

43

37ZPGR-ZJ01-37-20231/0儀器/設備驗收記錄表

44

38ZPGR-ZJ01-38-20231/0合格品供應商選擇、評定審批表

45

39ZPGR-ZJ01-39-20231/0合格供應商名錄

采購申請單46

40ZPGR-ZJ01-40-20231/0

顧客滿意度調查表47

41ZPGR-ZJ01-41-20231/0

顧客滿意度調查反饋問題處理表48

42ZPGR-ZJ01-42-20231/0

申訴投訴記錄49

43ZPGR-ZJ01-43-20231/0

申訴和投訴的處理報告50

44ZPGR-ZJ01-44-2023I/O

記錄格式更改審批單51

45ZPGR-ZJ01-45-20231/0

質量記錄格式控制清單52

46ZPGR-ZJ01-46-20231/0

技術記錄格式控制清單53

47ZPGR-ZJ01-47-20231/0

過期記錄銷毀報告54

48ZPGR-ZJ01-48-20231/0

借閱文件申請表55

49ZPGR-ZJ01-49-20231/0

借閱文件登記表56

50ZPGR-ZJ01-50-20231/0

年度內部審核計劃57

51ZPGR-ZJ01-51-20231/0

內部審核實施方案58

52ZPGR-ZJ01-52-20231/0

內部審核通知單59

53ZPGR-ZJ01-53-20231/0

內審檢查表60

54ZPGR-ZJ01-54-20231/0

4

XXXX(北京)計量科學研究院文件編號：7PGR-ZT01-01-2023

質量記錄表格實施日期：2023年05月01日

版本號：1

目錄

第5頁共105頁

序號記錄樣表編號版本號/修改碼記錄樣表名稱頁碼

內審發現不符合項報告61

55ZPGR-ZJ01-55-20231/0

下發內審發現不符合項報告的通知62

56ZPGR-ZJ01-56-2023I/O

內部審核報告63

57ZPGR-ZJ01-57-20231/0

年度管理評審計劃64

58ZPGR-ZJ01-58-20231/0

年度管理評審方案65

59ZPGR-ZJ01-59-2023I/O

管理評審通知單66

60ZPGR-ZJ01-60-2023I/O

會議記錄表67

61ZPGR-ZJ01-61-20231/0

會議簽到記錄68

62ZPGR-ZJ01-62-20231/0

管理評審報告67

63ZPGR-ZJ01-63-20231/0

管理評審改進、驗收報告表69

64ZPGR-ZJ01-64-20231/0

標準檢驗檢測方法驗證計劃70

65ZPGR-ZJ01-65-2023I/O

標準檢驗檢測方法驗證評價書71

66ZPGR-ZJ01-66-20231/0

標準檢驗檢測方法驗證有效性聲明72

67ZPGR-ZJ01-67-2023I/O

例外允許偏離申請表73

68ZPGR-ZJ01-68-20231/0

例外允許偏離確認評審表74

69ZPGR-ZJ01-69-2023I/O

例外允許偏離確認的聲明75

70ZPGR-ZJ01-70-2023I/O

非標準檢驗檢測方法確認計劃76

71ZPGR-ZJ01-71-20231/0

非標準檢驗檢測方法確認評價書77

72ZPGR-ZJ01-72-20231/0

非標上檢驗檢測方法確認的聲明78

73ZPGR-ZJ01-73-2023I/O

抽樣任務單79

74ZPGR-ZJ01-74-2023I/O

《抽樣單》(No3-1)80

75ZPGR-ZJ01-75-20231/0

《抽樣單》(No3-2)81

76ZPGR-ZJ01-76-20231/0

《抽樣單》82

77ZPGR-ZJ01-77-20231/0(No3-3)

受檢客戶領回樣品清單83

78ZPGR-ZJ01-78-20231/0

樣品報廢處理申請報告84

79ZPGR-ZJ01-79-2023I/O

樣品報廢處理一覽表85

80ZPGR-ZJ01-80-20231/0

樣品收發賬86

81ZPGR-ZJ01-81-20231/0

5

XXXX（北京）計量科學研究院文件編號：7.PGR-7J01-01-2023

質量記錄表格實施日期:2023年05月01日

版本號：1

目錄

第6頁共105頁

序號記錄樣表編號版本號/修改碼記錄樣表名稱頁碼

年度質量監控計劃87

82ZPGR-ZJ01-82-2023I/O

88

83ZPGR-ZJ01-83-20231/0質量控制項目實施方案

89

84ZPGR-ZJ01-84-20231/0檢驗檢測任務單

《樣品驗收交接單》（No3-1）90

85ZPGR-ZJ01-85-20231/0

《樣品驗收交接單》（No3-2）91

86ZPGR-ZJO1-86-2023I/O

《樣品驗收交接單》（No3-3）92

87ZPGR-ZJO1-87-2023I/O

報告補充/修改審批表93

88ZPGR-ZJO1-88-20231/0

檢驗檢測結果匯總表94

89ZPGR-ZJ01-89-20231/0

95

90ZPGR-ZJO1-90-2023I/O年度能力驗證及實驗室間比對計劃表

能力驗證及實驗室間比對實施計劃表96

91ZPGR-ZJO1-91-20231/0

能力驗證及實驗室間比對評審報告97

92ZPGR-ZJO1-92-2023I/O

標準物質臺賬98

93ZPGR-ZJO1-93-20231/0

99

94ZPGR-ZJO1-94-20231/0標準物質使用記錄表

標準物質報廢申請表100

95ZPGR-ZJO1-95-2023I/O

96ZPGR-ZJO1-96-20231/0風險管理報告表101

97ZPGR-ZJO1-97-2023I/O不確定度評定報告102

98ZPGR-ZJO1-98-20231/0檢驗檢測報告發放登記表103

99ZPGR-ZJO1-99-2023I/O能力驗證活動適宜性核查表104

6

XXXX（北京）計量科學研究院

《年度人員培訓計劃表》

ZPGR-ZJO1-01-2023

2023年度員工培訓工作計劃安排如下:

序號培訓項目參加人員培訓時間

1CMA/CNAS質量體系/內審員/管理全體人員/內審員/管理2023.01

層培訓層

2不確定度、期間核查培訓技術負責人、設備管理2023.03

員

3實驗室安全培訓全體人員/安全員2023.05

4檢驗檢測技術能力培訓新員工2023.05

（現場觀察）

5質量手冊宣貫全體人員2023.06

6程序文件宣貫全體人員2023.07

5作業指導書宣貫檢蹌檢測人員2023.08

9迎接CMA/CNAS現場評審全體人員2023.09

10內審、管是評審專題培訓全體人員2023.11

每一培訓由綜合部制定具體實施計劃，在實施前兩周通知參加人員。

擬制：批準：

日期：FI期：

（此表屬于年度“八大計劃”之一，必須填寫。）

7

XXXX（北京）計量科學研究院

《培訓項目實施計劃》

ZPGR-ZJO1-02-2023

一、培訓項目:

二、培訓內容及安排:

三、培訓地點:

四、參加人員:

擬制:批準:

日期:日期:

（此表根據實際情況填寫，不是必須的。）

8

XXXX（北京）計量科學研究院

《培訓簽到表》

ZPGR-ZJO1-03-2023

培訓內容日期

應參加人簽到備注

（此表必須填寫，與年度培訓計劃內容、時間對應。）

9

XXXX（北京）計量科學研究院

《培訓考核有效性評價匯總表》

ZPGR-ZJO1-04-2023

培訓項目名稱

考核日期年月B監考人

姓名成績培訓效果評價

制表：審批:

（此表必須填寫，與年度培訓計劃內容時間對應。評價圍繞培訓內容、培訓目標、達到的效果填寫。）

10

XXXX（北京）計量科學研究院

《技能考核情況表》

ZPGR-ZJO1-05-2023

檢驗檢測人員姓名換作儀器設備名稱實際操作考核成績及日期考核人姓名

（此表必須填寫，與培訓計劃一致，或者定期不定期對人員進行操作技能考核。）

11

XXXX（北京）計量科學研究院

《外部培訓登記表》

ZPGR-ZJO1-06-2023

培訓結果評價

序號姓名培訓內容培訓單位

（成績單，證書等）

（此表根據實際外部培訓情況填寫，一般每年每人至少參加一次外部培訓。）

12

XXXX（北京）計量科學研究院

《檢驗檢測人員上崗證》

ZPGR-ZJO1-07-2023

—同志經實驗室資質認定（認可）檢測員崗位培訓考核合格，滿足該崗

位工作要求，準予上崗。

授權檢測項目范圍：

申請資質認定（認可）的檢測參數（包括等），以及

等檢測儀器的操作和核查驗證。

期限：自本審批表簽字之日起至年月日。

批準人：

XXXX（北京）計量科學研究院

（蓋章）

年月日

（每人一證或者多證。）

13

XXXX（北京）計量科學研究院

《上崗證發放登記》

ZPGR-ZJO1-08-2023

編號姓名部門職務主要操作儀器設備簽名備注

（此表根據實際情況如實填寫。）

14

XXXX（北京）計量科學研究院

《年度人員監督/監控計劃》

_____________________________________ZPGR-ZJO1-09-2023

本院年度人員監督/監控工作計劃做如下安排：

內容機料法環測

儀器使用是否熟樣品選擇、標識方法選擇是否正翳懿爵要原嫌睞是否規

練？操作是否正是否正確？制備確？使用是否正儲年范?朦果是

確？是否符合要求？確熟練？

人員境？

面談、見證實驗、核查記錄、盲樣測試、實驗室內比對

新員工

人員開展新工面談、見證實驗、核查記錄、盲樣測試、實驗室內比對

區分作的員工

盲樣測試、實驗室內比對、能力驗證和實驗室間比對結果

老員工

說明：

1.監督/監控采用滾動連續方式，根據人員數量情況至少每月循環一次；

2.新員工和開展新工作的員工視情況增加監督次數；

3.每個監督員一般監督5至10人；

4.至少每兩個月進行一次盲樣測次或實驗室內比對，填寫監督/監控記錄并進行評價；

5.各部門依據該計劃將監督/監控細化到每一個人，在每月第二周的本公司日常管理會議上匯報上月監督/監控情

況；

6.根據管理評審計劃安排，質量監督組（監督員）向管理評審紐（質量負責人）匯報一年來監督/監控情況及綜合

分析。

擬制：批準：

日期：年月日日期：年月日

（此表為年度“八大計劃”之一，必須填寫。監督方式和說明欄參照模板根據各自情況填寫?。?/p>

15

XXXX（北京）計量科學研究院

《人員監督/監控記錄》

ZPGR-ZJ01-10-2023

部門：

記錄時間：年月日至年月日

監督員：

被監督/監控人員監督/監控方式監督/監控結果（評價）實施時間不符合事項及糾正情況

□符合□不符合

口符合口不符合

口符合口不符合

□符合□不符合

□符合口不符合

口符合□不符合

口符合□不符合

□符合口不符合

口符合□不符合

口符合□不符合

（此表根據監督/監控計劃如實、及時填寫，落實到每一個人員。）

16

XXXX（北京）計量科學研究院

《內務和安全檢查記錄表》

ZPGR-ZJO1-11-2023

統計時間：自年月日至年月日安全員：

部門

工程部業務普質量部綜合部

Y缺陷描述

項目

體系運行符合性

（30分）

體系運行有效性

（30分）

安全

設備（0/0分）

及設

管理

施

（0-5分）

（20分）

維護

（0-5分）

文明

（0-5分）

衛生

（0-5分）

有序

（0-5分）

（20分）

安靜

（0-5分）

總評

90分以上符合

60-90分一般不符合

60分以下嚴重不符合

（此表由安全員如實、及時填寫，可以每月或者每季度檢查一次。檢查頻次應與安全管理程序一致。）

17

XXXX（北京）計量科學研究院

《儀器設備損壞、故障、改裝或維修報告表》

ZPGR-ZJ01-12-2023

設備名稱規格型號

生產廠家

出廠編號統一管理編號

故障描述

記錄人：年月F1

處理方法：

經手人：年月日

檢定（校準）驗收情況記錄：

檢定（校準）驗收人：年月日

部門負責人意見：

部門負責人：

年月EI

（此表如實、及時填寫，沒有的話可以不填。）

18

XXXX（北京）計量科學研究院

《儀器設備使用（核查）記錄》

設備名稱:型號:編號:ZPGR-ZJOI-13-2023

設備核查

序號工程名稱使用日期使用人歸還日期備注

狀況

注：比較重要的儀器設備填寫此表，此表中“核查”屬于適用性檢查，該檢杳不定期進行，不同于“期間核查二）

19

XXXX（北京）計量科學研究院

《儀器設備驗收單》

ZPGR-ZJO1-14-2023

設備儀器名稱規格型號

生產廠家設備出廠編號

儀器性能設備管理編號

驗收記錄：（詳且出描述儀器包裝、名稱、生產廠、型號、規格等與購貨合同是否相符合，有無破頂，部件

與裝箱單是否符合等情況）

結論和意見：

驗收人員簽字：

驗收日期：

儀器管理負貢人簽字：

日期：

安裝、調試記錄：（準確記錄該儀器的安裝、調試、運行情況，性能是否達到設計要求，能否交付使用等情

況）

調試結論：

安裝調試者（簽字）:H期：

使用部門（簽字）：