倉庫管理制度

一、目的：1、為加強庫存及物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因銷售所需而儲存的各種商品以及打印耗材。二、程序：1、物品入庫管理：1.1所有物品購入、退回、領用、樣品、借用、歸還等，均應經采購和倉管確認合格無誤后入庫。1.2采購回來商品由采購部人員核對送貨單做《進貨訂單》；由倉庫人員根據采購人員的《進貨訂單》做《進貨單》；《進貨單》中有無條碼的商品，及時更新條碼，確保進貨單商品條碼齊全。1.3采購人員外出采購到貨時，倉庫人員需和采購人員共同確認來貨商品，在PDA手持終端下載來貨商品的進貨單，根據PDA下載的進貨單掃條碼核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過半個工作日核對完畢，如相符，PDA掃碼完畢提交訂單，驗收完成；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知采購部。（注：未驗收確認商品不允許私自拿走和揀貨，必須等驗貨完畢后才能進行揀貨）。1.4物品驗貨完畢后，應第一時間把驗貨完畢的商品進行上架，不允許放置出貨區，當面來貨的商品必須當天上架完畢。2、物品出庫、發貨管理：2.1物品出庫：蓋有文客商貿有限公司發貨章的銷售發貨單方可提貨（領導授權亦可），領用商品需開領用單，注明領用部門及領用人，不能私自拿取商品；2.2所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至客戶手中，并負責跟大表哥以及58司機核對相關送貨信息，發貨所產生的費用由相關部門承擔。2.3倉庫人員嚴格按照出貨表擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有貨位號應記入管家婆，以防止出現物品的隨意調換；物品不全應及時通知相關部門人員。2.4物品發貨：從管家婆打銷售發貨單前，確認此單據是否條碼齊全；有不齊全商品，需做好條碼方可打單，揀貨時必須看清楚商品的品名、規格、型號、數量，特殊產品（家具，電器類）還應查看外觀、包裝及附件（特殊電器類應貼好出貨日期標簽），揀貨完畢后，通過PDA手持終端驗貨（見PDA出貨流程），由倉庫人員發貨；倉庫送貨人員當日下班前將出貨表填寫完畢，告知相關銷售和商務，不得隔日作業，以利于出貨表送貨記錄的跟蹤。2.9因特殊情況，由供應商直接發貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續；同類事項未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給用戶。。3、物品退回與換貨管理：4.1樣品退回、樣品更換的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。4.2銷售出庫退回的物品：由商務做《銷售退貨單》并在備注欄填寫退回原因、經采購和相關銷售核實確認后，由倉庫人員檢驗合格后并采購主管核準，方可給予辦理退庫手續；4.3銷售出庫換貨的物品：由商務做《銷售退貨單》并在備注欄換貨原因以及換貨源銷售發貨單訂單號、采購和相關銷售核實確認后，通知客戶退回（客戶當場退回，倉庫送貨員必須當場聯系商務和相關銷售，不得私自退回）；退回商品經倉庫人員驗收無誤后，商務做銷售發貨單由倉庫人員把需要換貨的商品送至客戶。5、物品報廢：5.1物品報廢原因：倉庫1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；2）超過使用壽命的；3）已不再使用的；4）在承擔運輸中損壞的。5.2物品報廢流程：

1）倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由采購部出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一千塊以上的呈報公司領導審批；2）倉庫人員憑具審批后的《報廢申請單》辦理報廢手續。5.3物品報廢注意事項：1）所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管；6、倉庫管理:7.1按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約），倉庫衛生應輪流打掃不得故意缺席，送貨若不能及時返回公司，應通知相關同事進行打掃，打掃衛生完畢需在值日表上簽字，此項作為倉庫日常考核評分處理。7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區域。7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。7.6換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7.8禁潮物品應做好防潮措施。7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。7.10倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。7.13易碎、易破物品須輕取輕放。7.14配套物品應成套存放，以防混亂。7.15年中、年末，倉庫會同財務部、采購部對物品進行盤點，查實物品的貨位號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；7.15出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管