道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告第一章項目總論11.1項目概況11.2研究工作依據(jù)及范圍31.3項目綜合評價結論5第二章項目背景與投資必要性72.1項目提出的背景72.2投資必要性12第三章項目選址與建設條件153.1項目選址15第四章工程技術方案214.1項目組成214.2公路綠化技術214.3公路沿線設施的養(yǎng)護244.4工程方案26第五章總圖運輸與公用輔助工程295.1總圖運輸295.2服務中心內(nèi)外運輸305.3公用輔助工程31第六章節(jié)能、節(jié)水措施366.1用能標準和節(jié)能規(guī)范366.2節(jié)能措施376.3節(jié)水措施396.4節(jié)約土地397.1環(huán)境保護執(zhí)行標準407.2環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀407.3主要污染源及污染物407.4環(huán)境保護措施427.5環(huán)境監(jiān)測與環(huán)保機構447.6環(huán)境影響評價44第八章勞動安全衛(wèi)生及消防458.1勞動安全衛(wèi)生458.2消防安全48第九章組織機構與人力資源配置509.1組織機構509.2人力資源配置509.3項目管理51第十章項目實施進度53第十一章投資估算與資金籌措5411.1投資估算54第十二章項目招投標5812.2招標組織形式5812.3招標方式5812.4招標基本情況表59第十三章財務評價6113.1財務評價依據(jù)及范圍6113.2基礎數(shù)據(jù)及參數(shù)選取6113.3財務效益與費用估算6213.5不確定性分析6613.6財務評價結論67第十四章結論與建議68附表1:財務評價指標匯總表；附表2:建設投資估算表；附表3:建設期利息估算表；附表4:流動資金估算表；附表5:項目總投資使用計劃與資金籌措表；附表6:營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表；附表7:總成本費用估算表；附表7-1:外購燃料動力估算表；附表7-2:固定資產(chǎn)折舊費估算表；附表7-3:無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表；附表7-4:工資及福利費估算表；表8:利潤與利潤分配表；附表9:項目投資現(xiàn)金流量表；附表10:項目資本金現(xiàn)金流量表；附表11:財務計劃現(xiàn)金流量表；附表12:資產(chǎn)負債表。第一章項目總論1.1項目概況1.1.1項目名稱道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目1.1.2建設性質(zhì)1.1.3項目承辦單位路路通公路維修服務有限公司1.1.4項目負責人1.1.5項目建設地點宿蒙路西側1.1.6項目實施進度本項目建設年限為1年，2010年8月—2011年7月。根據(jù)資金計劃安排分段逐步實施到位，可以較早地獲得經(jīng)濟效益，同時也為后續(xù)階段的實施創(chuàng)造條件。1.1.7項目建設規(guī)模、內(nèi)容及效益1、建設規(guī)模為加強城市建設功能，進一步完善公路建設配套服務設施，加快道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告公路建設人才的培養(yǎng)，推動公路建設的發(fā)展，更好地為XX經(jīng)濟發(fā)展服務，XX路路通公路維修服務有限公司計劃在XX宿蒙路西側建設道路養(yǎng)護設施服務中心建設項目。項目新征土地面積20畝(約合13333.33平方米),規(guī)劃總建筑面積6640.00平方米，項目建成后，主要負責京臺高速XX段道路兩側柵欄和綠化養(yǎng)護，搶險救援，安全標志擺放等。2、建設內(nèi)容(1)建設校正車間3000m2;(2)建設加工車間(焊接)2000m2;(3)建設辦公樓600m2;(4)建設職工宿舍及食堂800m2;(5)建設動力及其他輔助用房200m2;(6)建設門衛(wèi)室40m2;(7)購買國內(nèi)先進設備與設施，并配套給排水、道路、各類車輛、綠化、變配電等輔助工程。3、項目效益本項目建成后，主要負責京臺高速XX段道路兩側柵欄和綠化養(yǎng)護，搶險救援，安全標志擺放等?？蓪崿F(xiàn)年均收入1060.00萬元，項目所得稅后凈現(xiàn)值為434.07萬元，稅后內(nèi)部收益率為15.68%,總投資收益率21.98%,盈虧平衡點33.65%,每年可上繳稅金240.55萬元，可解決200人就業(yè)，同時帶動周邊地區(qū)相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告1.1.8項目投資估算與資金籌措1、投資估算項目計劃總投資為1600.00萬元，其中：建設投資1453.92萬元，占總投資的90.87%;建設期利息46.08萬元，占總投資的2.88%;鋪地流動資金100.00萬元，占總投資的6.25%。2、資金籌措項目總投資1600.00萬元，所需資金計劃申請銀行貨款800.00萬元，企業(yè)自籌800.00萬元。1.2研究工作依據(jù)及范圍1.2.1研究工作依據(jù)1、國家政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、地區(qū)發(fā)展規(guī)劃(1)國家、省、市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要；(2)《公路養(yǎng)護與管理發(fā)展綱要(2001-2010年)》;(3)《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2007年本)》;(4)《投資項目可行性研究指南》;(5)新的有關財務制度的會計制度；(6)建筑抗震設計規(guī)范(GB50011-2001);(7)《公路養(yǎng)護質(zhì)量檢查評定標準》JTJ075-94;(8)《公路工程技術標準》JTGB01-2003;(9)《XX省經(jīng)營性普通收費公路養(yǎng)護管理辦法(試行)》;道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告(10)《建設項目環(huán)境保護管理條例》國務院令第253號；(11)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版；(12)《XX統(tǒng)計年鑒》2009;(13)與本項目有關的國家標準、規(guī)范。2、項目單位提供的技術資料、項目方案等基礎資料1.2.2研究工作范圍1、通過項目背景及發(fā)展概況的研究，分析項目提出的由來；2、對項目規(guī)劃的研究，推薦項目的建設規(guī)模、方案，論證項目建設的合理性；3、根據(jù)建設場地的實際情況，進行總圖布置方案研究；4、對建設條件進行調(diào)查研究；5、對項目產(chǎn)品從不同方面論證工藝技術的創(chuàng)新性及優(yōu)勢；6、對工程技術及設備方案進行研究，分并提出工程招投標方案；7、對公用工程和輔助設施進行研究；8、對節(jié)能、環(huán)境保護、安全衛(wèi)生與消防提出研究方案；9、對投資估算、資金籌措、經(jīng)濟效益進行定量分析，測算各種效益指標和項目的抗風險能力；10、對項目的社會效益和環(huán)境效益進行綜合評價；11、得出可行性研究結論。道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告項目綜合評價結論1.3.1綜合評價該項目依托XX優(yōu)越的地理位置和投資環(huán)境。XX路路通公路維修服務有限公司具有很強的資金投入能力以及先進的技術。項目的實施有資金和技術的保證以及完善的銷售渠道。項目實施后，可吸納直接就業(yè)人數(shù)200人，解決了XX部分剩余勞動力的就業(yè)問題，有利于提高民眾生活水平，維護社會治安。項目實施后將帶動當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)一批相關行業(yè)的發(fā)展。1.3.2論證結論本項目具有相當?shù)幕A條件，優(yōu)勢突出，經(jīng)濟效益顯著,社會效益明顯，推廣示范效應良好。項目設計方案科學合理，切實可行，財務效益好，經(jīng)濟效益、社會效益顯著。1.4主要技術經(jīng)濟指標表見下表1-1主要技術經(jīng)濟指標表：表1-1主要技術經(jīng)濟指標表序科目單指標備注1項目規(guī)?？偼顿Y萬建設投萬建設期萬萬2正常年均銷售收萬3正常年均總成本萬正常年萬正常年萬4正常年均經(jīng)營成萬5正常年均利稅總萬正常年均營萬正常年均利萬正常年均增萬6財務內(nèi)部收益率%稅后7財務凈現(xiàn)值萬8稅后投資回收期年含建9財務內(nèi)部收益率%稅前財務凈現(xiàn)值萬稅前總投資收益率投資利稅率%項目資本金凈利%貸款償還期年含建盈虧平衡點%第二章項目背景與投資必要性2.1項目提出的背景2.1.1國家相關政策《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中指出：進一步完善公路網(wǎng)絡。重點建設國家高速公路網(wǎng)，基本形成國家高速公路網(wǎng)骨架。繼續(xù)完善國道、省道干線公路網(wǎng)絡，打通省際間通道，發(fā)揮路網(wǎng)整體效率。公路總里程達到230萬公里，其中高速公路6.5萬公里。促進中部地區(qū)崛起。中部地區(qū)要依托現(xiàn)有基礎，提升產(chǎn)業(yè)層次，推進工業(yè)化和城鎮(zhèn)化，在發(fā)揮承東啟西和產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢中崛起。加強現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特別是糧食主產(chǎn)區(qū)建設，加大農(nóng)業(yè)基礎設施建設投入，增強糧食等大宗農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力，促進農(nóng)產(chǎn)品加工轉化增值。支持山西、河南、XX加強大型煤炭基地建設，發(fā)展坑口電站和煤電聯(lián)營。加快鋼鐵、化工、有色、建材等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的結構調(diào)整，形成精品原材料基地。支持發(fā)展礦山機械、汽車、農(nóng)業(yè)機械、機車車輛、輸變電設備等裝備制造業(yè)以及軟件、光電子、新材料、生物工程等高技術產(chǎn)業(yè)。構建綜合交通運輸體系，重點建設干線鐵路和公路、內(nèi)河港口、區(qū)域性機場。加強物流中心等基礎設施建設，完善市場體系?！禭X省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中指出：加大交通基礎設施投入，全面增加交通有效供給，提升現(xiàn)有線路技術水平，發(fā)揮各種運輸方式組合效率，加強東向通道、沿江和跨江綜合通道、合肥輻射通道、皖南旅游通道、煤炭運輸通道、長江黃金水道等通道建設，建立與長江三角洲經(jīng)濟圈一體化的綜合交通體系。到2010年基本形成以合肥、蕪湖、蚌埠、阜陽、安慶、黃山為主要交通樞紐，以長江、淮河為水運主通道，國家干線鐵路通達所有省轄市，高速公路基本通達縣域，油路或水泥路通達行政村的綜合交通體系。力爭使一半以上的省轄市進入以上海為中心的“三小時經(jīng)濟圈”?！笆晃濉睍r期，全省新建鐵路1000公里以上、高速公路2000公里，改造和新建農(nóng)村公路6萬公里以上，改善航道里程約550公里，新增港口吞吐能力1.3億噸，增加機場吞吐能力一倍以上，建成油氣管道近2000公里?！豆佛B(yǎng)護與管理發(fā)展綱要(2001-2010年)》中指出：到2010年公路養(yǎng)護與管理發(fā)展的總體目標是：公路網(wǎng)總體技術水平顯著提高，服務水平明顯改善；公路養(yǎng)護技術進步主導作用顯著增強，公路管理的信息化程度與發(fā)達國家的差距明顯縮??；公路管理法規(guī)體系基本健全，公平競爭、規(guī)范有序的公路養(yǎng)護工程市場體系基本建立。公路養(yǎng)護與管理工作實現(xiàn)跨越式發(fā)展。行業(yè)發(fā)展政策項目的建設符合《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2007年本)》第一類鼓勵類二十一、公路6.公路工程及養(yǎng)護新型機械設備設計制造。本項目的實施，是企業(yè)服務社會，提高市場競爭力的需要，是符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，滿足社會的需求。我國高速公路養(yǎng)護體制存在的問題1、養(yǎng)護管理體制不順，機構設置復雜。目前，我國高速公路養(yǎng)護管理存在“管養(yǎng)一體”和“管養(yǎng)分離”兩種模式，其中“管養(yǎng)一體”模式比較普遍。許多高速公路養(yǎng)護管理仍然套用事業(yè)型養(yǎng)護管理體制，職責不明、責任不清，養(yǎng)護經(jīng)費采用撥款形式，這種計劃經(jīng)濟管理模式已遠遠不能適應高速公路公司化經(jīng)營的發(fā)展趨勢和養(yǎng)護體制改革的要求，束縛了養(yǎng)護技術水平的提高和管理體制的創(chuàng)新。另外在機構設置上，許多高速公路仍然按照“統(tǒng)一管理，分級領導”原則設置養(yǎng)護處、養(yǎng)護科、養(yǎng)護工區(qū)等，造成人員龐大、機構臃腫。這種按照計劃經(jīng)濟體制形成的養(yǎng)護管理模式，一方面不利于養(yǎng)護工程市場化，另一方面不利于養(yǎng)護工程的監(jiān)督和質(zhì)量管理。2、養(yǎng)護運行機制落后，創(chuàng)新力度不夠。近年來，根據(jù)交通部提出的“管養(yǎng)分離、事企分開”的原則，各省(區(qū)、市)都不同程度的進行高速公路養(yǎng)護運行體制的改革，并取得的初步成效。但是目前由于各地對高速公路養(yǎng)護市場化運作尚存疑慮，從而使得養(yǎng)護運行機制較為落后，創(chuàng)新力度不夠，主要表現(xiàn)在：養(yǎng)護市場封閉運作、養(yǎng)護市場化模式尚未確定、養(yǎng)護市場主體尚未完全形成、養(yǎng)護市場各項制度尚不完善等等。另外，高速公路養(yǎng)護目前仍未制定全國統(tǒng)一的養(yǎng)護定額和高速公路養(yǎng)護技術規(guī)范，各地養(yǎng)護部門在編制養(yǎng)護計劃和養(yǎng)護費用估算時，大都參考公路工程定額和《公路養(yǎng)護技術規(guī)范》中的相關要求，從而導致養(yǎng)護工程費支出缺乏嚴格的考量標準，隨意性較大；養(yǎng)護質(zhì)量的考核仍沿用一般公路養(yǎng)護的“好路率”指標，不能滿足高等級公路全方位養(yǎng)護的客觀要求。3、養(yǎng)護隊伍臃腫，技術力量薄弱。目前，在全國各地的高速公路養(yǎng)護管理中，由于“政、事、企”不分以及激勵約束機制不強，導致各地養(yǎng)護機構重復設置，非生產(chǎn)人員膨脹，養(yǎng)護隊伍臃腫，人浮于事現(xiàn)象比較嚴重，從而使得養(yǎng)護經(jīng)費被擠占，養(yǎng)護隊伍素質(zhì)下降等問題產(chǎn)生。同時在現(xiàn)有養(yǎng)護隊伍中，其人員結構也不合理，主要表現(xiàn)在以下方面：(1)管理人員過多，一線從事養(yǎng)護生產(chǎn)的人員太少；(2)文化素質(zhì)較低，技術力量薄弱。以河北某高速為例說明，此高速公路共有養(yǎng)護職工126人，其中正式工73人，臨時工53人，正式職工主要從事管理工作，一線施工大多由臨時工進行。在養(yǎng)護職工中，中專以上學歷僅為25%,由此其技術力量可見一斑。4、用工制度僵化，分配形式不活。隨著高速公路的發(fā)展，科學技術和現(xiàn)代機械在高速公路養(yǎng)護中的作用越來越突出，這就使養(yǎng)護單位一方面急需專、精、尖人才，而另一方面無法解決“不能勝任”工作的職工安置問題，從而導致內(nèi)部人員出不去，外部人才進不來的“兩難”境地。在工資分配上，效益工資在工資總額中所占比重較小，激勵作用不強，使得“有工不出、出工不出力、多勞不多得、干好干壞一個樣”的現(xiàn)象比較普遍，導致職工工作積極性差，責任心不強，生產(chǎn)效率低下等問題產(chǎn)生。5、養(yǎng)護資金不足，成本居高不下。目前，全國各地高速公路養(yǎng)護中普遍存在養(yǎng)護資金不足的問題，造成這一問題的原因主要有幾個方面：(1)建設資金缺口太大，有限的養(yǎng)護資金難以滿足不斷增加的養(yǎng)護任務；(2)有些高速公路本身收費額低、效益差，養(yǎng)護資金分配不足。(3)償本付息壓力較大，養(yǎng)護資金投入不夠充足。(4)由于利益驅(qū)使，不愿投入過多資金用于養(yǎng)護。尤其是一些采用BOT、TOT方式經(jīng)營的高速公路，由于經(jīng)營公司一味追求低成本、高利潤，從而忽視了對高速公路養(yǎng)護維修的投入。養(yǎng)護資金的不足，必然會使高速公路病害得不到及時處理，公路使用壽命大大縮短，交通事故頻頻發(fā)生，給經(jīng)營者和使用者都造成極大的損失。同時，由于各地高速公路管理養(yǎng)護機構臃腫，養(yǎng)護生產(chǎn)效率低下，導致高速公路養(yǎng)護成本居高6、機械化程度不高，無法適應“及時養(yǎng)護”需求。高速公路需要高標準的養(yǎng)護，實現(xiàn)養(yǎng)護機械化是推進養(yǎng)護工藝更新和養(yǎng)護技術提高的重要標志，也是保障和改善高速公路交通環(huán)境的客觀要求。但目前從整體上看，我國高速公路養(yǎng)護維修較大程度上仍然依靠傳統(tǒng)的手工養(yǎng)護作業(yè)，養(yǎng)護機械化水平不高，養(yǎng)護機械的完好率和利用率比較低，作業(yè)效率和養(yǎng)護質(zhì)量難以適應高速公路大交通量、快速交通的要求，無法確保高速公路養(yǎng)護的及時性、快捷性和高效性。7、養(yǎng)護體系不健全，無法實現(xiàn)“預防性養(yǎng)護”要求。目前各地道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告高速公路養(yǎng)護在很大程度上是被動養(yǎng)護，主要表現(xiàn)為疲于應付各種病害，缺乏運營使用過程中的路況調(diào)查、病害預測以及適時養(yǎng)護決策和技術條件，包括道路及橋梁結構檢測系統(tǒng)、路況評價預警系統(tǒng)、養(yǎng)護決策系統(tǒng)及成套養(yǎng)護設備；(2)機制條件，指養(yǎng)護管理體制及其運作模式，需要建立完善的養(yǎng)護決策、養(yǎng)護規(guī)劃、養(yǎng)護調(diào)度及工程養(yǎng)護監(jiān)理制度。8、法規(guī)建設滯后，影響?zhàn)B護市場化進程。近幾年來，一系列公但從整體上看，公路法規(guī)體系尚不配套，尤其是高速公路管理與養(yǎng)護的相關法律法規(guī)體系建設難以適應突飛猛進的高速公路建設和養(yǎng)護養(yǎng)護保障、養(yǎng)護定額等管理體系和技術體系，建立完善養(yǎng)護系統(tǒng)，以實現(xiàn)養(yǎng)護管理的現(xiàn)代化、科學化、法制化和規(guī)范化。2.2投資必要性2.2.1項目的建設是企業(yè)增強市場競爭力的需要根據(jù)市場發(fā)展的要求，企業(yè)要騰飛，要在市場競爭中立于不敗之地，必須要有超越精神，縮小與世界先進水平的差距。該項目的建設將會大大提高企業(yè)公路養(yǎng)護能力，適應社會的需2.2.2項目的建設是企業(yè)自身發(fā)展的需要項目建成后，年可實現(xiàn)運營收入1100.00萬元，計算期內(nèi)正常年均實現(xiàn)利潤總額351.65萬元，凈利潤252.34萬元，項目資本金凈利潤率25.52%,盈虧平衡點可以達到33.65%。由此可以判斷項目的建設將給企業(yè)帶來很好的效益，且投資風險較低，有利于企業(yè)自身發(fā)展。2.2.3項目建設是XX新的經(jīng)濟增長點，并帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一方面，項目建成后年實現(xiàn)運營收入1100.00萬元，增值稅按17%計算，城市建設維護稅按增值稅的7%提取，教育附加稅按增值稅的3%提取，所得稅率取25%,年可上繳稅收240.55萬元。將占XX稅收收入一定比例，對XX國民收入再分配做出積極的貢獻。另一方面，項目的建設，不僅能推動公路養(yǎng)護行業(yè)的發(fā)展，而且同時促進相關行業(yè)的發(fā)展，如交通運輸業(yè)、餐飲業(yè)等，對于增加XX的凝聚力和輻射力，有著現(xiàn)實和深遠的意義。同時，項目亦是促進XX經(jīng)濟的發(fā)展，是XX新的經(jīng)濟增長點和農(nóng)民致富的重要途徑，能促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，經(jīng)濟和社會效益顯著。2.2.4項目的建設是提高當?shù)厝罕娛杖牒捅３稚鐣睒s穩(wěn)定的需要項目建成后可直接為社會提供200個就業(yè)崗位，可創(chuàng)造間接就業(yè)機會數(shù)千個，可提高當?shù)厝罕娛杖胨?，帶動當?shù)厝罕娭赂?，推進區(qū)域經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展，有利于維護地區(qū)穩(wěn)定、社會進步和經(jīng)濟繁榮。道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告2.2.5項目的建設可帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的需要本項目具有較強的產(chǎn)業(yè)關聯(lián)性，公路養(yǎng)護行業(yè)的發(fā)展，能極大的促進運輸業(yè)、餐飲、日化等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對XX增加人民收入和道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告第三章項目選址與建設條件3.1項目選址3.1.1選址原則1、場址選擇必須符合國家和本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的布局要求，不能盲目亂建。2、廠區(qū)與外界要交往，需頻繁運進原料和運出產(chǎn)品。交通運輸條件便利，水、電供應可靠是項目正常生產(chǎn)必備的重要條件。3、場區(qū)的水文地質(zhì)和工程地質(zhì)條件必須滿足土建施工的基本要4、項目建設地址應建在居民區(qū)主導風向的下風向處，并要保持適當?shù)拈g距。3.1.2土地利用合理性分析1、公司建設用地因地制宜，優(yōu)先考慮利用荒地和空地，盡可能不占或少占耕地，并力求節(jié)約用地。2、現(xiàn)有用地不靠近、不穿越人口密集的城鎮(zhèn)或居民區(qū)。3、公司對場地做了遠景規(guī)劃，做到了合理布置和安全運行。4、項目用地所處的位置，符合當?shù)氐慕?jīng)濟、社會發(fā)展，符合城市總體發(fā)展規(guī)劃。道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告3.1.3選址項目場址位于XX宿蒙路西側，該項目區(qū)內(nèi)三通一平，完全滿足該項目建設需要，符合該項選址條件，便于對外運營的開展。3.2建設條件于黃淮平原南端，與蘇、魯、豫3省11縣接壤，北鄰江蘇徐州市和山東菏澤市，西接河南永城市，東連江蘇宿遷市。公元809年(唐憲宗元和四年)設XX,此后一直是歷代州府治所。1998年12月6日，經(jīng)國務院批準成立省轄XX。1999年春，撤地建市，設立省轄XX,現(xiàn)轄碭山、蕭縣、靈璧、泗縣和埇橋區(qū)四縣一區(qū)，27個鄉(xiāng)72鎮(zhèn)和11個街道辦事處，2626個行政村，124個居委會，耕地面積773萬畝，總人口615萬人，總面積9787平方公里。3.2.2自然條件XX自然資源豐富，名特產(chǎn)品眾多。境內(nèi)平原廣袤、沃野千里，道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告氣候適宜，生物繁茂。平原面積8897平方公里，占全市總面積的91%,實際耕地997.79萬畝，占地總面積的67.97%。區(qū)內(nèi)盛產(chǎn)小麥、玉米、大豆、山芋、棉花、花生、蔬菜以及蘋果、梨、桃、葡萄、湖桑等。糧食總產(chǎn)量360萬噸，棉花總產(chǎn)量8萬噸，油料產(chǎn)量40.5萬噸，水果產(chǎn)量150萬噸。境內(nèi)擁有120萬畝全國最大的連片水果產(chǎn)區(qū)，面積和產(chǎn)量均占全省70%以上。擁有80萬畝的花生種植基地和沿國道、省道縱向分布的40萬畝大棚蔬菜種植帶。地下礦產(chǎn)資源豐富，煤儲量約為60億噸，是兩淮煤田的重要組成部分；黃口油田石油預測儲量達20億噸以上：XX域內(nèi)三大礦區(qū)煤層氣預測儲量達3000億立方米，大理石探明儲量4000萬立方，居全省之首，花色品種達20多個。靈璧奇石為中國“四大奇石”之首。碭山酥梨為果中精品，為海內(nèi)外顧客所青睞。符離集燒雞，色佳味美，為《中國名菜譜》中的一品名肴。夾溝香稻米，清香濃郁，“一家煮飯十家香，十家煮飯香滿莊”,清嘉慶年間曾作為貢米。3.2.3當?shù)貧庀髼l件年平均氣溫極端最高氣溫極端最低氣溫最冷月平均氣溫最熱月平均氣溫道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告溫度：全年相對平均溫度71℃月平均最高相對溫度81℃月平均最低相對溫度66℃風向風速：全年主導風向NE頻率12%冬季平均風速2.9m/s夏季平均風速2.5m/s降雨量：年最大降雨量月最大降雨量日最大降雨量3.2.4經(jīng)濟發(fā)展進入“十一五”以來，XX經(jīng)濟進入快車道，綜合經(jīng)濟實力不斷增強，2008年，全市生產(chǎn)總值完成511億元，財政收入完成27.4億元，固定資產(chǎn)投資完成211億，社會消費品零售總額完成141億元，農(nóng)民人均純收入3671元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入11899元。經(jīng)濟結構調(diào)整成效明顯。農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力全面提高，結構調(diào)整成效顯著,初步形成了畜牧、水果、蔬菜、種子四大主導產(chǎn)業(yè)，人均占有糧、棉、油、果、菜、禽、蛋、肉等居于全省前列；全市工業(yè)經(jīng)濟已基本形成食品、紡織、機械、建材、煤炭、電力、醫(yī)藥、化工等八大支柱產(chǎn)業(yè)；道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告全市規(guī)模以上工業(yè)增加值“十一五”前三年平均增長30%以上，可實現(xiàn)三年翻一番，預計“十一五”期間將實現(xiàn)五年翻兩番。骨干企業(yè)支撐作用明顯增強。中國華電XX電廠、豐原XX生化、匯源電力、皖北藥業(yè)、安特酒廠、雪龍化纖、信誠化工、海升果業(yè)、美國熙可、匯源果汁、江淮重工、電光防爆等一批骨干企業(yè)成為帶動全市工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的火車頭；皖北牌潔霉素、安特牌伏特加酒、雙喜牌葡萄酒、安橋牌車橋、皖王面粉、海升果汁、匯源果汁等數(shù)十種產(chǎn)品及品牌成為全國、全省的名牌產(chǎn)品；城市基礎設施建設日趨完善，城市面貌日新月異。城市規(guī)模5年增加了1倍，達到65個平方公里，開發(fā)區(qū)建設為每年大批投資商進駐，提供了良好的發(fā)展平臺和載體；科教文衛(wèi)體等多項社會事業(yè)全面進步。蕭縣、碭山縣和埇橋區(qū)是全國科教先進縣，碭山縣為首批國家生態(tài)示范縣，全市高考上線人數(shù)連續(xù)多年名列全省前茅。為早日把XX建成新興工業(yè)城、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)市、皖東北商貿(mào)中心，致力于營造一流的投資發(fā)展環(huán)境，正在吸引國內(nèi)外廣大客商在XX投資興業(yè)。3.2.5交通及通訊優(yōu)勢XX境內(nèi)京滬、隴海兩條鐵路大動脈縱橫穿越，符夾、青蘆鐵路迂回其中，連貫京滬、隴海、大京九，使鐵路、公路聯(lián)運，北上南下、東進西出形成快速通道。未來京滬高鐵運營后，現(xiàn)京滬鐵路可大大增加貨運量；連霍、合徐兩條高速公路直接通江達海，“十一五”期間，全市將建成“兩縱兩橫”的高速公路主網(wǎng)架和“兩縱兩橫”的鐵路主道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告通道。104、206、310、311四條國道、9條省道貫穿全境，縣鄉(xiāng)公路密度居中全國之首；境內(nèi)水運通航里程176公里，XX、靈璧、泗縣及澮河祁縣碼頭年吞吐能力達500萬噸，特別是澮河常年四季通航，500-700噸級貨船水運從澮河進經(jīng)洪澤湖轉京杭大運河，入長江達東南沿海各地；XX區(qū)域交通優(yōu)勢明顯，為本項目產(chǎn)品外運提供了物流、信息流的運輸載體和通道。全市電話用戶數(shù)63.99萬戶，移動電話用戶數(shù)34.44萬戶，計算機互聯(lián)網(wǎng)用戶5.0萬戶。道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告第四章工程技術方案4.1項目組成序號建設內(nèi)容建設性質(zhì)建設面積(平方米)投資額(萬元)備注主要用房1.士校正車間擴建1層加工車間(焊接)擴建1層辦公樓擴建2層職工食堂及宿舍擴建3層動力及其他輔助用房擴建1層門衛(wèi)室擴建1層2室外工程區(qū)綠化擴建4.2公路綠化技術4.2.1公路綠化及規(guī)劃水沖刷；保護路面，調(diào)節(jié)溫度和濕度；誘導機動車輛安全行駛；防止公路環(huán)境污染，降低行車噪聲；豐富道路兩側景觀，有利于司機、乘客及沿線居民的身心健康；擴大國土綠化面積，改善生態(tài)環(huán)境，并為國家提供一定數(shù)量的木材，也是防沙、防風、防水害的措施之一。1、公路綠化的范圍公路綠化工作是在公路兩側用地范圍內(nèi)，包括土路肩、邊坡、公路隔離帶、防護帶、交通島、廣場、橋涵、隧道出口兩端、立體交叉的上下邊坡、養(yǎng)護用房內(nèi)外環(huán)境以及公路服務設施等場地的綠化，還包括育苗、栽種、撫育、管理、采伐更新及宣傳綠化政策等。2、公路綠化規(guī)劃劃分為防護林、風景林和美化沿線景觀的小型園林、花圃、草坪3、公路綠化的總原則及要求表4-2適用于各地的樹種(包括盆地及河谷地)市郊一般地區(qū)水分較多地區(qū)石質(zhì)山華北和西北東南部東北南部等)洋槐、香椿、桑、揄、楊、杞柳核桃、板栗、果、柿、棗等)、油松、山杏、側槐楊樹(加拿大楊、白毛楊)、洋槐、白臘、沙地：紫穗、小葉楊；堿地：崖：醋柳小葉楊、大青葉松、揄部)、黃菠蒙石櫟楊柳(小葉楊、葉械沙地：蒙古柳、沙柳、不同類型區(qū)的公路綠化應分別符合下列要求：(1)在山區(qū)，應發(fā)展具有防護效能的綠化工程；(2)在平原區(qū)，應配合農(nóng)田水利建設和園林化的總體規(guī)劃要求；(3)在草原區(qū)，應在線路兩側，栽植防風、防雪為主的防護林(4)在風沙危害地區(qū)，應選擇固沙耐干旱根系發(fā)達的樹種，防風、固沙林帶為主；(5)在鹽堿區(qū)，應選擇耐鹽堿、耐水濕的喬木、灌木樹種，配植行數(shù)較多的林帶，(6)在旅游區(qū)，創(chuàng)建常年有花、四季常青的優(yōu)美舒適環(huán)境。公路樹木的栽植與管護1、綠化植物栽植位置做好公路樹木的管護，是綠化工作中的一項重要工作，也是實現(xiàn)公路綠化的成敗關鍵。檢驗公路綠化的指標有三項；成活率，保存率和修剪管護狀況。成活率：是指栽植發(fā)芽長葉至少在一個生長季節(jié)以上的苗木占總栽植量的百分數(shù)；保存率：是指成活兩年以上樹木占總栽植量的百分數(shù)；修剪管護狀況，是指修剪整齊美觀，病蟲害及時防治。(1)草種的選擇表4-3公路常用草皮簡介表(絆根草)陽性、耐旱、耐聚合草用于公路邊坡護路旱行道樹下、(老虎皮草)羊胡子草北方地區(qū)喜光、在半蔭下一定的耐寒力東北、西南、黃(2)種植技術目前種植草皮的方法有三種，即播種、播莖和鋪植。①播種。②播莖。③鋪植。2、路樹采伐(1)撫育采伐：風景林、防護林在郁閉度達0.9以上時，應進行透光采伐。(2)更新采伐：公路改善需要采伐的路樹，應先審批后采伐。公路沿線設施的養(yǎng)護4.3.1交通安全設施養(yǎng)護交通安全設施包括：護欄、隔離柵、標柱、反光鏡、公路標志、標線、示警樁、邊線輪廓標、隔聲墻等。1、結構完整2、及時檢修3、防止生銹和結構清潔。公路交通標志養(yǎng)護公路交通標志是用圖形和文字傳遞特定信息，用以管理交通，保證交通安全，協(xié)助車輛順利通行的安全設施。1、公路交通標志的分類(1)主標志①警告標志②禁令標志③指示標志④指路標志(2)輔助標志2、公路交通標志的檢查與維修(1)公路標志牌、支柱變形、損壞、污穢及腐蝕情況；——及時清洗(2)油漆及反光材料的褪色、剝落情況；——定期刷新(3)標志牌設置的角度及安裝情況；——盡快修復(4)照明裝置情況；——盡快修復(5)基礎或底座情況；——盡快修復(6)反光標志的反射情況；——盡快修復(7)缺失情況。——盡快修復工程方案4.4.1土建1、設計規(guī)范和標準本工程設計遵循的規(guī)范、標準：建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準GB50068-2001;建筑結構荷載規(guī)范GB50009-2001;建筑設計防火規(guī)范GB50016-2006;建筑抗震設計規(guī)范GB-50011-2001;砌體結構設計規(guī)范GB-50003-2001;建筑地基基礎設計規(guī)范GB50007-2002。2、工程設計原則(1)根據(jù)平面布置，建設具有時代特征，與環(huán)境相適應的工程；(2)力求建筑群體形成良好的空間，交通流暢，功能分區(qū)合理、經(jīng)濟適用、安全衛(wèi)生、美觀大方。3、設計方案表4-4土建工程估算表序號結構層數(shù)建設面積備注(平方米)主要用房校正車間鋼構層加工車間(焊接)鋼構層辦公樓磚混層動力及其他輔助用房磚混門衛(wèi)室磚混2室外工程廠區(qū)綠化2.2廠區(qū)道路1466.67混凝土面層4、建筑要求和效果(1)XX埇橋區(qū)地處黃淮平原腹地，氣候溫和，四季分明，土壤肥沃，日照雨水充裕。建筑設計考慮了夏季通風的要求，維護結構適當敞開。在門窗設計、防雨、防水等方面，均考慮了當?shù)氐臍庀笄闆r，以適應當?shù)氐臍庀髼l件。(2)建筑設計中遵守國家有關建筑規(guī)范和規(guī)定，注意做好車間的通風散熱、防火、安全防護等設計措施得當。(3)設計中既要考慮與周邊環(huán)境相協(xié)調(diào)，又要突出自身特點，盡量利用新結構、新材料，注意造型和色彩，設計出富有時代感的新廠房，在材料、構件及配件的選用，以及建筑標準和工程做法上，均考慮了當?shù)貤l件，便于制作、施工。(4)本著滿足工藝生產(chǎn)，安全、適用、經(jīng)濟合理、建筑選型符合現(xiàn)代工廠建筑特點的要求，擬采用造型簡潔、建筑內(nèi)部分隔布置靈活、耐久性好的結構形式。各車間實際設計中除要注意選擇經(jīng)濟合理的結構形式以滿足使用要求外，還必須全面考慮現(xiàn)場制造、運輸，安裝等條件。4.4.2廠區(qū)防護設施及綠化1、用地內(nèi)建筑物根據(jù)其性質(zhì)、耐火等級按防火間距要求布置。2、靠近道路的圍墻采用通透式圍墻，其他采用磚砌圍墻作為周邊維護，出入口設門衛(wèi)。3、綠化是環(huán)境保護的一項重要措施，在總平面布置中充分考慮到綠化區(qū)、綠化帶的設置，增加綠化面積，達到美化、防塵、防噪音的效果。本項目綠化面積2000.00m2,綠化率15%。4.4.3道路項目區(qū)內(nèi)道路便于交通運輸和消防。道路采用混凝土面層(20cm),砂墊層(2cm),片石碎石嵌縫(20cm)的混凝土道路。道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告第五章總圖運輸與公用輔助工程5.1總圖運輸5.1.1總圖布置方案的要點及說明(1)建設單位提供的地形圖，用地范圍圖；(2)建設地點的水文、氣象、地質(zhì)、用地范圍有關情況等資料；(3)當?shù)爻鞘幸?guī)劃、環(huán)境保護、市政工程、綠化美化等有關要求；(4)建設單位的意見和當?shù)赜嘘P情況；(5)建筑、水、電暖通等專業(yè)提供的設計資料及要求。(1)滿足工藝操作、配套工程、交通運輸、行業(yè)規(guī)范要求；(2)符合防火、衛(wèi)生、安全等有關規(guī)范的要求，并充分利用土地的原則；(3)與城鎮(zhèn)和建設企業(yè)規(guī)劃統(tǒng)一的原則；(4)原材料貯存場地和成品庫須達到一定規(guī)模；(5)要體現(xiàn)時代的特點，努力創(chuàng)造一個現(xiàn)代化廠區(qū)的新形象。道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告5.1.2總圖布置方案本項目平面布置符合工藝要求，并根據(jù)自然條件進行了合理功能分區(qū)，并合理地組織服務中心內(nèi)部運輸流線，與服務中心外部道路合理銜接并做到人流分開。本項目平面布置較合理。5.1.3主要用地指標土地利用指標如下：總用地面積：13333.33平方米，合20.00畝總建筑面積：6640.00平方米綠化面積：2000.00平方米容積率：0.50廠區(qū)建筑系數(shù)：43.55%綠化率：15%5.2服務中心內(nèi)外運輸5.2.1外部運輸服務中心可采用公路、水路、鐵路、航空四種運輸方式，運力以市場經(jīng)濟形式由當?shù)剡\輸部門及部分中心車輛共同完成，以公路運輸方式5.2.2內(nèi)部運輸服務中心內(nèi)部運輸主要為倉庫與校正車間、焊接車間之間的貨物運道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告輸，其特點是短距離，次數(shù)頻繁，且多處于狹小空間內(nèi)，因此服務中心內(nèi)部輸送主要采用鏟車、電瓶車。5.3公用輔助工程5.3.1給排水工程1、設計依據(jù)《室外給水設計規(guī)范》(GB50013-2006);《室外排水設計規(guī)范》(GB50014-2006);《建筑給水排水設計規(guī)范》(GB50015-2003);《給水排水管道施工及驗收規(guī)范》GB502682、設計范圍本設計范圍為道路養(yǎng)護設施服務中心車輛系統(tǒng)、生活系統(tǒng)給排水設3、給水水源及用水量給水水源：公司內(nèi)給水水源為市政供水管網(wǎng)，本項目用水主要為生活用水和沖洗用水。(2)給水管網(wǎng)布置①給水管道的布置遵照國家規(guī)范《室外給水工程設計規(guī)范》 (GB50013-2006)中的城市管道綜合設計要求。同時遵照以下規(guī)定：南北向布設于路西，東西向布設于路北。道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告②供水管網(wǎng)系統(tǒng)采用生活——生產(chǎn)——消防統(tǒng)一的供水管網(wǎng)系統(tǒng)，規(guī)劃配水管道管徑為DN200-DN400,采用球墨鑄鐵管。③承擔消防任務的給水管道的最小管徑不小于φ100mm,室外消火栓采用地上式雙開口消火栓，消火栓間距不大于120m。④給水管道管頂上覆土不得小于0.7m,在管道相互碰撞時按照以下原則：小管讓大管，壓力流讓重力流。⑤直線管段一定距離和管道交叉口處可根據(jù)具體情況設置控制閥門，管道凸起處應設自動排氣閥，低處設置檢修池水閥。⑥為了供水安全可靠，規(guī)劃管網(wǎng)采用環(huán)狀布設，并充分考慮分期建設的實施。4、排水本項目產(chǎn)生的廢水，依據(jù)規(guī)范及現(xiàn)場條件，采取以下措施：——采用清、污合流制。——生活污水經(jīng)化糞池處理后排入污水管網(wǎng)。——雨水經(jīng)設置在道路兩側的雨水口收集后排入開發(fā)區(qū)排水系統(tǒng)。(2)雨水管網(wǎng)布置為保證雨水排放暢通及便于以后運行維護，規(guī)劃在主干道路下埋設雨水干管，其它路下埋設雨水支管。路面雨水通過雨水口直接進入雨水干管，進入干管的雨水按照就近排放的原則排入河流。雨水管道采用DN600、DN800、DN1000的鋼筋混凝土圓管。(3)污水管網(wǎng)道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告沿區(qū)域內(nèi)主干道布設污水主管道，區(qū)內(nèi)污水管道采用DN300、DN450、DN600的鋼筋混凝土圓管。5.3.2電氣工程1、設計依據(jù)《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》(GB50052-95);《建筑物防雷設計規(guī)范》(GB50057-94);《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》(GB50116-98);《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設計規(guī)范》(GB/T50311-2000);《有線電視系統(tǒng)工程技術規(guī)范》(GB50200-94)。2、設計范圍及內(nèi)容(1)10KV配電系統(tǒng)(2)0.4KV低壓供配電系統(tǒng)(3)照明配電與控制系統(tǒng)(4)空調(diào)配電與控制系統(tǒng)(5)一般動力配電與控制系統(tǒng)(6)消防設施配電與控制系統(tǒng)(7)防雷與接地系統(tǒng)(8)通訊系統(tǒng)(9)建筑物內(nèi)綜合布線系統(tǒng)(10)有線電視系統(tǒng)(11)火災自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告3、負荷等級與供電電源的確定建筑工程電力負荷等級為二、三級負荷。供電電源采用一路10KV專用線路。本項目的用電由開發(fā)區(qū)變電所10KV進入廠區(qū)中心開閉所，其10kv電源采用電力電纜，引自開發(fā)區(qū)10kv總配電站內(nèi)備用的10kv高壓開關柜。項目新增630KVA配電變壓器2臺及相應的高、低壓配電柜，送電方4、低壓配電設計供電系統(tǒng)：低壓配電系統(tǒng)采用樹干和放射相結合方式，分層分區(qū)配功率因數(shù)：由于建筑物內(nèi)照明電設備功率因數(shù)較低設計采用無功功率就地自動補償方式，以達到減少主干線容量，節(jié)約電能目的。5、防雷及電氣安全接地系統(tǒng)照明插座回路均設置漏電保護開關。強、弱電井設置等位聯(lián)結線，正常情況下建筑物內(nèi)不帶電金屬設備均須與等電位聯(lián)結線可靠連接。建筑物防雷采用法拉第籠式方法。6、綜合布線系統(tǒng)設計廠區(qū)建筑單體綜合布線系統(tǒng)采用開放型拓樸結構，支持建筑物內(nèi)電話、數(shù)據(jù)、圖文、圖像等多媒體功能的需要，系統(tǒng)采用六類標準。道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告7、有線電視系統(tǒng)設計廠區(qū)內(nèi)有線電視系統(tǒng)信號節(jié)目源目引自市有線電視臺。5.3.3通風除塵車間內(nèi)以自然通風為主，輔之以機械通風。室內(nèi)高溫高濕區(qū)設計機械排風，機械排風通風換氣次數(shù)為8～12次/h。道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告第六章節(jié)能、節(jié)水措施當今能源建設已成為世界性的重大問題之一，各國政府對于能源問題都給予了極大關注。合理利用能源、降低能耗被列為經(jīng)濟發(fā)展的重大課題。節(jié)能工作是一種特定形式的“能源開發(fā)”,是解決我國能源供應緊張、保護能源資源、保護環(huán)境的有效途徑。我國目前的能源利用水平遠低于經(jīng)濟發(fā)達國家，節(jié)能工作基礎還很薄弱，節(jié)能工作潛6.1用能標準和節(jié)能規(guī)范6.1.1原則和標準1、堅持節(jié)約與開發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。2、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設計規(guī)范，嚴格執(zhí)行節(jié)能技術規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。3、積極采用先進的節(jié)能新材料、新工藝、新技術，嚴禁采用國家或行業(yè)主管部門已公布的淘汰落后工藝。6.1.2規(guī)范和依據(jù)1、原國家計委、建設部等三部委《關于基本建設和技術改造工程項目可行性研究報告增列“節(jié)能篇(章)”的暫行規(guī)定》的通知；2、《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》(國發(fā)【2006】28號);3、《中華人民共和國節(jié)約能源法》(【1997】90號主席令);4、《中國節(jié)能技術政策大綱》(2006年版);5、《評價企業(yè)合理用電技術導則》(GB36、《評價企業(yè)合理用熱技術導則》(GB38、《設備及管道保溫技術通則》(GB4272)。節(jié)能措施6.2.1建筑節(jié)能在全世界日益增長的能源消耗中，建筑能耗約占30%-40%。本項目具體采取如下措施，以達到良好的建筑節(jié)能效果。1、設計有利于節(jié)能的建筑朝向和平面根據(jù)建筑功能要求，結合當?shù)厝照盏葰夂驐l件和其他狀況，合理確定建筑面積、外觀體型、朝向、間距、層高，使用節(jié)能型建筑材料。在建筑設計中重視屋檐、挑檐、遮陽板、窗簾等構造措施，調(diào)節(jié)日照、節(jié)省能源。采用主體綠化措施，合理確定建筑涂料類型和顏色。2、改善建筑圍護結構的保溫性能在滿足基本采光和通風的前提下，盡量縮小窗墻比，改進窗戶的材料和構造，使窗戶的氣密性要達到《節(jié)能標準》規(guī)定的Ⅱ級，采用平開鋁窗、塑鋼復合式窗等新材料，施工中盡量避免“熱橋”現(xiàn)象，以改善室內(nèi)環(huán)境。3、建筑電氣節(jié)能在大面積場所采用緊湊型電子熒光燈，一般房間采用節(jié)能型電子熒光燈。配置可靠性較高的節(jié)能型電子鎮(zhèn)流器，優(yōu)化照明配電系統(tǒng)。集中設置照明電線路與開、關控制，加裝自控設備，便于控制和照明，節(jié)約用電。在滿足使用功能的前提下，合理布置管線走向，縮短路徑，總體規(guī)劃設計時，在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供水、排水等管道路徑，選好合理的供水位置。4、在項目的建設施工過程中，應加強對施工人員的教育，培養(yǎng)其節(jié)能意識，最大限度的節(jié)約使用各種建筑材料以及用電、用汽。節(jié)電措施1、利用科學管理方法是節(jié)電的有效措施。對動力設備和管線按規(guī)程進行定期檢查，保證設備在最佳狀態(tài)下運行，減少電損耗。2、采用建設部推薦的配電設備、變頻水泵等設備和建筑照明節(jié)能技術和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設施等。3、在變電室設集中無功功率自動補償裝置。要求補償后功率因4、采用節(jié)能型電力變壓器，降低變壓器的能耗。5、整體項目照明路燈廣泛使用LED照明技術，達到節(jié)能目標。6、制定節(jié)電管理制度。節(jié)水措施本項目在建設和運營中，應嚴格按照《中國節(jié)水技術政策大綱》,采取有效的節(jié)水措施、制定節(jié)水管理制度。本項目用水量為4.76萬噸/年，主要為生活用水及沖洗用水。日常生產(chǎn)生活中采用以下措施節(jié)水：1、采用屋面雨水回收，作為服務中心內(nèi)部綠化補償用水。2、該項目應采用節(jié)水器材設備、節(jié)水的衛(wèi)生潔具、龍頭、閥門3、制定節(jié)水管理制度。在日常管理中，加強對職工的思想教育，提高節(jié)水意識，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水資源的損耗。6.4節(jié)約土地土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎，也是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件。因此在利用土地資源時，應嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)部門規(guī)定的建設用地指標，根據(jù)建設內(nèi)容、規(guī)模和建設方案，按照國家有關節(jié)約土地資源的要求，合理利用土地。同時在建設過程中，根據(jù)當?shù)乜傮w規(guī)劃以及規(guī)劃部門對本項目地塊的控制性指標，本著經(jīng)濟適宜、綜合利用的原則進行科學規(guī)劃、合理布局，最大限度的提高土地利用率。合理使用土地，提高綠化率，改善整體環(huán)境，節(jié)約用地、節(jié)能、節(jié)電、節(jié)水，力爭通過綠化建筑認證。第七章環(huán)境保護7.1環(huán)境保護執(zhí)行標準7.1.1環(huán)境質(zhì)量標準7.1.2污染物排放標準《建筑施工場界噪聲限值》(GB12523-90)《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》(GBZ2-2002)7.2環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀該項目建設選址位于XX宿蒙路西側，周圍區(qū)域無明顯的污染源，環(huán)境質(zhì)量良好，為項目的發(fā)展提供了優(yōu)越的條件。7.3主要污染源及污染物7.3.1建設期對環(huán)境的影響1、大氣環(huán)境影響分析施工期出于需要大量的建筑材料、機械設備等，各類運輸車輛進出施工場地來往較頻繁。因此，車輛運輸及物料堆放產(chǎn)生的道路揚塵較大，對大氣環(huán)境質(zhì)量影響不容忽視，應采取措施加以控制。各類施工機械和運輸車輛排放的尾氣主要污染物有CO、NO?碳氫化合物等。2、水環(huán)境影響分析施工期工程對地表水環(huán)境的影響因素有：①施工現(xiàn)場工人生活污水；②施工活動中排放的各類生產(chǎn)廢水；③施工現(xiàn)場地表裸露破壞引起的水土流失等；④生活污水中主要污染物有COD、BOD?、SS等；⑤施工生產(chǎn)廢水主要有攪拌機、清洗水、攪拌中外泄廢水和洗石⑥廢水中主要污染物有SS、硅酸鹽、PH油類等。3、聲環(huán)境影響分析施工期建筑施工噪聲源主要是各類施工機械，由施工機械產(chǎn)噪機理和特征，可知施工噪聲對周圍環(huán)境的影響有四個特點：高噪聲施工機械相對集中于土方期和結構期，施工時間也相對較長：而打樁的打樁機沖擊聲功率最強，但發(fā)生時間較短。施工機械噪聲除打樁機為狹帶沖擊聲外，其余多為中、高頻的機械噪聲。安裝期大部分聲源在室內(nèi)，旗工期聲源皆在室外，影響范圍較遠，尤為打樁機的沖擊聲。4、固體廢棄物影響分析施工期產(chǎn)生的建筑垃圾會對環(huán)境造成一定的影響。運營期對環(huán)境的影響本項目是道路養(yǎng)護設施服務中心建設項目，項目主要內(nèi)容為柵欄的校正和焊接。該項目在產(chǎn)品過程中基本沒有“三廢”產(chǎn)生，對周圍環(huán)境不會造成任何的污染、噪音。7.4環(huán)境保護措施按“三同時”的原則，對可能產(chǎn)生的污染進行綜合治理，使其達到國家規(guī)定的排放標準。7.4.1建設期污染防治措施1、大氣污染防治措施晴天應定時對運輸?shù)缆窞⑺謮m：運輸車輛在施工現(xiàn)場時速應限制在20km以下，以減少揚塵量：施工單位對物料的運輸、堆放等應做到有組織、有計劃地進行，盡量減少物料露天堆放。2、污水防治措施工程建設產(chǎn)生的廢水適當處理后對外排放；生活污水將作適當?shù)奶幚砗笈欧拧?、噪聲防治措施通過距離衰減和采取消音減振措施，合理安排施工時間，避開居民休息時間。使施工噪聲滿足GB12523-90《建筑施工場界噪聲限值》的要求。4、固體廢棄物應及時清理外運，以免對周圍環(huán)境造成不利影響。7.4.2運營期污染防治措施1、服務中心內(nèi)部雨污水窖井蓋及道路雨水箅采用PF復合井蓋，避免機動車快速行駛時和井蓋接觸發(fā)出強烈噪音。2、生活供水管采用PEX鋼塑復合管及PPR給水塑料管等綠色材料，徹底杜絕管道、閥門等對水質(zhì)的污染。3、生活污、廢水集中排入市政污水管網(wǎng)，至城市污水處理廠處4、衛(wèi)生間的排風經(jīng)風道排至屋頂。5、服務中心內(nèi)設垃圾收集站，住宅垃圾袋裝化，生活垃圾采用分類收集的方式運送到垃圾站集中處理，以達到生活垃圾減量化、無害化、資源化的目的。6、廚房能源采用管道天然氣，設集中排煙道，高空排放。綜上所述，本項目不會對周邊環(huán)境造成影響。種植樹木以常青樹為主，不宣種花清潔的環(huán)境有益于服務中心的正常運營和員工的身心健康，綠化的總體布局應合理、科學。廠房周圍應綠化，宜鋪植草坪，廠房與草坪間有一個水泥隔離帶；盡量減少廠區(qū)內(nèi)的露土面積。綠化有利于保護生態(tài)環(huán)境，改善小氣候，凈化空氣，起滯塵、殺菌、吸收有害氣體和提供氧氣的作用。種植樹木以常青樹為主，不宜種花，因為花開時有花粉飛揚，會道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告造成一定的揚塵。不能綠化的道路應鋪成不起塵的硬化路面，暫時不能綠化的空地也應采取措施，杜絕塵土飛揚。本項目綠化面積2000.00m2,綠化率為15%。7.5環(huán)境監(jiān)測與環(huán)保機構設置環(huán)保監(jiān)測小組，在總經(jīng)理的領導下進行日常監(jiān)測和管理工作。小組配備環(huán)保專業(yè)技術人員和監(jiān)管人員，負責組織、實施、監(jiān)督該企業(yè)的環(huán)保工作，經(jīng)常監(jiān)測排放的污染物是否符合規(guī)定的排放標準，分析排放污染物的變化規(guī)律，為制訂污染控制措施提供依據(jù)，并定期向有關部門報告。7.6環(huán)境影響評價綜上所述，本項目符合國家、省、市有關環(huán)境保護的要求，實施過程中嚴格按照環(huán)境保護“三同時”原則，施工期環(huán)境影響屬于短期影響，隨著施工的結束而消失，施工過程中采取一定的防治措施后對環(huán)境無影響。本項目采用的技術水平國際領先，生產(chǎn)過程中不加水，對于保持生態(tài)環(huán)境，減輕環(huán)境污染具有重要的意義。道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告第八章勞動安全衛(wèi)生及消防8.1勞動安全衛(wèi)生8.1.1設計依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2002.11.1實施；勞動部勞字(1998)48號文《關于生產(chǎn)性建設工程項目職業(yè)安全《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2002);《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》(GBZ2-2002);《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》(GBJ87-85);《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2006);《女職工勞動保護規(guī)范》國務院第9號令。8.1.2勞動安全1、服務中心布置與運輸安全服務中心建筑布置按功能分區(qū)設計，以減弱噪聲和大氣污染對服務中心環(huán)境的影響。服務中心內(nèi)物流干道分開設計，人流物流分開。主干道12米，倉儲區(qū)設裝卸平臺，減輕工人的勞動強度，便于物料儲運安全，并有利防水。2、防火防爆道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告(1)對各車間、倉儲區(qū)等場所配置滅火器具。(2)加強校正、焊接車間的通風情況。3、防機傷、摔傷設計中設備和工作臺等布置留有足夠的維修空間，運動部件設置防護罩，機房設緊急停車開關，輸送設備、管道等處考慮必要的人性過梯，進料口周圍、操作平臺的臨空部位、樓梯、走廊及檢修吊裝孔等處均設安全欄桿，地溝上加蓋板。經(jīng)常有人員來往的樓梯坡度為45度。鋼梯坡度不大于60度，每個樓梯段的高度盡量不超過4.5米，并設置扶手。4、電氣事故預防車間內(nèi)各類電氣設備均應符合相應的絕緣電阻檢驗周期及標準，耐壓檢驗周期及標準，布線的安全的距離符合(SDJ4-79架空配電線路設計規(guī)程)等電器安全中的有關規(guī)定。此外各類電氣的線路上要設置相應的熔斷器、斷熔器、漏電開關、保護接地、接零等措施。對變電所等高壓區(qū)設金屬欄網(wǎng)。對所有高壓電機采用就地控制，現(xiàn)場設帶鑰匙的控制按鈕，以保證機修時的人身安全，同時要嚴格用電操作和管理制度，尤其是對從事電氣維修管理的專職人員。5、防雷與接地(1)一切電力設備、傳動裝置、屏框框架、電纜外皮穿線鋼管均作接零保護，為確保安全可靠，零線在電源處重復接地。(2)電子計算機，自動化儀表，變電所和各車間均按不同接地道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告電阻要求設置。(3)建筑物防雷設施采用獨立的接地裝置。(4)服務中心各車間等分別裝避雷針和避雷線，鋼筋混凝土層面利用其鋼筋作防雷接地裝置，利用裝設在母線上的閥型避雷器，對配電裝置實現(xiàn)雷電防護。8.1.3職業(yè)衛(wèi)生噪聲對人體的危害，除了明顯地表現(xiàn)為聽力損傷外，還使人焦躁不安，反應遲鈍，工作效率下降。噪聲控制從以下幾個方面著手：(1)對不同要求的控制室，操作室，采用不同等級的隔聲、消音設施。(2)增設一些實用的指示儀表和報警裝置，減少或取消操作人員接近強噪聲的次數(shù)。2、防暑降溫、防寒和防濕夏季采取良好的通風措施，操作崗位設置風扇降溫，按季節(jié)發(fā)放防暑飲料。對溫度較高的車間采用機械通風降溫去濕。給操作工人和維修人員配備水靴、雨衣等防水用具。3、降低勞動強度本服務中心建設將選用較高的自動化控制水平。物料的轉運基本上都采用機械完成，可以大大提高勞動生產(chǎn)率并降低工人的勞動強度。在各大型設備上方部將設置吊車和吊鉤以減少工人維修工作量，道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告降低勞動強度。4、女工保護女工保護應納入工廠勞動保護工作中，執(zhí)行國務院《女職工勞動保護規(guī)定》。制訂女工保護制度，設置女工浴室、女工更衣室等女工衛(wèi)生防護措施。8.2消防安全消防工作是安全工作的重要部分，設計中依據(jù)國家有關規(guī)定和標8.2.1設計主要依據(jù)《中華人民共和國消防法》《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2006)《建筑抗震設計規(guī)范》(GB50011-2001)《建筑滅火器配置設計規(guī)范》(GB50140-2005)《建筑照明設計標準》(GB50034-2004)8.2.2消防原則及措施本工程消防安全方案貫徹“以防為主，防消結合”的基本原則，首先要求設法消除可能造成火災事故根源。萬一發(fā)生火災，盡量減少其所帶來的損失，當事故已經(jīng)發(fā)生，要迅速采取措施，利用各種消防工具進行搶救工作。道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告1、土建工程工程所涉及到土建工程和建筑物均按上述有關標準設計，廠房耐火等級為二級，并按防雷設計規(guī)范安裝避雷針。2、易燃物的管理物料存放嚴格管理，經(jīng)常檢查監(jiān)督，按《倉庫防火安全管理規(guī)則》要求做好防火工怍，并按GBJ140-90規(guī)范配備滅火器材。3、機械電氣設備的火災預防在勞動安全章節(jié)中已述電氣事故的預防措施，只要能按這些措施開展預防工作，就可以防止電氣線路火災事故的發(fā)生。對機械設備要加強管理，勤檢查，定期加潤滑油。4、消防組織及設備配備建立義務消防隊，加強消防工作的建設管理，配備齊全消防器材，在每一車間配備四臺泡沫滅火器，化驗室，配電室，配備干粉滅火器兩臺。辦公樓等每層配備兩臺泡沫滅火器。定期檢查消防器，如發(fā)現(xiàn)丟失、用光、過期失效，應添置或更換。5、消防用水在總圖布置上充分考慮消防通道，以保證消防車能迅速順利到達滅火地點。在主要干道設置消防栓。本工程確定室外消防用水量為5升/秒，室內(nèi)消防用水量為3升/秒。道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告第九章組織機構與人力資源配置9.1組織機構本項目的建設主體是XX路路通公路維修服務有限公司，日常經(jīng)營管理工作由總經(jīng)理負責。本項目生產(chǎn)組織機構將按照公司組織機構章程，按工作需要設立職能部門，根據(jù)精簡機構、強化科學管理的原則，配置各級管理人員。項目建成后，實行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，實行全員勞動合同制，制訂嚴格的人事制度、財務制度及生產(chǎn)制度。體制與機構是項目運行機制的保證，本項目是實行經(jīng)理負責制，機構獨立核算的生產(chǎn)實體。9.2人力資源配置9.2.1工作制度本項目全年生產(chǎn)天數(shù)按330天計，生產(chǎn)班次采用一班制。9.2.2勞動定員本項目勞動定員200人，其中管理人員20人，一線職工及其他人員共180人。9.2.3人員來源所需職工主要在XX及周邊地區(qū)招聘。行管人員多為聘請有管理經(jīng)驗，責任心強的人員；工程技術人員多為有實際生產(chǎn)經(jīng)驗的專業(yè)人員；項目招收合同工，生產(chǎn)工人均需具有高中或中專以上文化程度，自愿報名經(jīng)培訓考核后擇優(yōu)錄用。9.2.4人員培訓建立員工培訓計劃，重點放在培訓道路養(yǎng)護、運輸、自動化等。一方面，從各大院校請進專業(yè)人員對企業(yè)人員進行培訓；另一方面，爭取從高等院?；蚱渌愋推髽I(yè)引進專業(yè)對口的技術人員，以培養(yǎng)高素質(zhì)的技術力量，增強本企業(yè)的隊伍實力。9.3項目管理公司制訂了嚴格的管理制度，為公司穩(wěn)健的成長奠定堅實的基礎，從而更好的服務于社會。9.3.1財務管理根據(jù)財務管理制度，公司制定了嚴格的項目財務管理辦法。1、根據(jù)項目建設計劃所規(guī)定的建設內(nèi)容認真編制財務計劃。2、項目資金使用計劃必須根據(jù)項目文件確定的項目建設內(nèi)容、費用及成本開支等，參照各種消耗定額編制。3、資金籌措計劃必須說明每年從哪些渠道取得多少資金。4、項目資金的動用，必須按照財務管理辦法加強管理，做到專9.3.2設備物資管理項目建設物資必須專門管理，保證項目的建設需要。物資管理和供應部門，負責項目建設物資計劃、分配、采購、存放、運輸和管理，使項目建設所需的物資及時供應。9.3.3工程管理工程管理包括工程設計、設備物質(zhì)采購、施工監(jiān)理和竣工驗收等過程，關系到整個項目的工程質(zhì)量和效益的發(fā)揮。公司根據(jù)項目的建設進度，結合各部分的投資規(guī)模與先后順序制定投資計劃，保證建設資金及時到位，同時根據(jù)項目建設計劃，配備專職人員負責項目的設備物資采購，在采購過程中，同時聘請有關專家進行指導，以保證所采購設備物資經(jīng)濟適用，使各項目建設按計劃順利進行。道路養(yǎng)護設施服務中心改擴建項目可行性研究報告第十章項目實施進度為了保證項目的實施，應逐項編制項目實施網(wǎng)絡計劃，監(jiān)控項目實施進度，做到技術準備、土建施工、設備訂貨、安裝調(diào)試等各項工作協(xié)調(diào)一致，按計劃進行。環(huán)保治理與項目建設同步進行。與此同時加強新調(diào)入職工和高精新設備操作工的專業(yè)技術和操作培訓，使他們盡快掌握設備性能及道路養(yǎng)護技術。本工程建設周期為12個月，具體進展情況詳見工程進度表10-1:表10-1工程實施進度計劃表項目內(nèi)容2010年8月可行性研究報告編制可行性研究2010年9月—10月組織實施設計方案初步設計2010年11月—2011年3月土建施工土建施工2011年1月—2011年3月設備采購設備選型2011年4月—6月設備安裝試車2011年7月土建工程及生產(chǎn)線竣工驗收第十一章投資估算與資金籌措11.1投資估算11.1.1編制依據(jù)本項目的投資估算，主要依據(jù)建筑設計方案、相關圖紙及XX省建筑工程預算相關定額及取費標準進行估算。項目投資估算參考的文件：國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版);國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》(試用版);建筑工程費用以現(xiàn)行建筑工程費用標準及費率為依據(jù)；設備工程材料價格以市場價格或信息價并參考供應商報價情況《全國統(tǒng)一市政工程預算定額XX省綜合基價》2003年；《建設工程工程量清單編制與計價規(guī)程》。11.1.2編制方法1、建筑工程及安裝工程費用按綜合指標法并參考近期完工的同類項目工程造價進行估算。2、設備購置費按項目建設單位提供的資料進行估算。3、工程建設其它費用按照XX省工程建設其它費用定額計算。其中土地費用按項目建設單位提供的征地價格計算；其他相關費用按國家最新的計算標準計算。4、預備費用按工程費用與工程其他費用之和的8%計算。5、本項目流動資金為企業(yè)進行正常生產(chǎn)運營，用于購買原材料、燃料，支付工資及其它經(jīng)營費用等所需要的周轉資金，采用分項詳細估算法估算。固定資產(chǎn)投資總額固定資產(chǎn)投資總額由建設投資、投資方向調(diào)節(jié)稅和建設期利息組成，在可行性研究報告中要分別估算，并匯總為固定資產(chǎn)投資總額。1、建設投資建設投資合計1453.92萬元，包括工程費用、工程建設其他費用(1)工程費用工程費用合計1065.61萬元，其中建筑工程費726.80萬元，設備購置費330.08萬元，安裝費8.73萬元。(2)工程建設其他費用主要包括固定資產(chǎn)其他費用、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。其中固定資產(chǎn)其他費用包括建設單位管理費、可行性研究費用、工程建設監(jiān)理費、勘察設計費、招標代理費、環(huán)境評價費、聯(lián)合試運行費等，按照相關行業(yè)費用計提標準；無形資產(chǎn)主要包括土地費用，其中新征土地20畝，10萬/畝；其他資產(chǎn)主要包括前期開辦費、建設管理費等；合計工程建設其他費用為280.60萬元。(3)工程建設預備費工程建設預備費包括基本預備費和漲價預備費。根據(jù)行業(yè)有關要求，并結合實際情況，基本預備費按照工程費用和工程建設其他費用的8%進行估算，不計漲價預備費，則工程建設預備費估算為107.712、建設期利息本項目申請銀行貸款800萬元，建設期利息為46.08萬元。綜上所述，固定資產(chǎn)投資總額為1500.00萬元。流動資金估算1、估算依據(jù)本項目流動資金估算采用分項詳細估算法。估算主要公式為：流動資金=流動資產(chǎn)一流動負債流動資產(chǎn)=應收賬款+存貨+現(xiàn)金流動資金本年增加額=本年流動資金一上年流動資金周轉次數(shù)=360/周轉天數(shù)存貨=外購原輔材料+燃料動力+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品鋪底流動資金=流動資金*30%2、估算結果經(jīng)估算本項目需鋪地流動資金100.00萬元(詳見附表4流動資金估算表)。投資估算結果項目計劃總投資為1600.00萬元，其中：建設投資1453.92萬元，占總投資的90.87%;建設期利息46.08萬元，占總投資的2.88%;流動資金100.00萬元，占總投資的6.25%。11.2資金籌措項目總投資1600.00萬元，所需資金計劃申請銀行貨款800.00萬元，企業(yè)自籌800.00萬元。第十二章項目招投標12.1概述依據(jù)國家《招標投標法》有關規(guī)定要求，在勘察、設計、監(jiān)理以及重要設備、材料等采購活動中執(zhí)行全部或部分招標。在工程項目建設的執(zhí)行階段以招標的方式選擇承包人，是保證按照市場化條件進行工程建設的一種有效方式。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方利益與義務的經(jīng)濟合同，將工程項目的實施過程納入法制