工程監理工作制度一、監理部工作制度一、圖紙會審及設計交底制度（一）圖紙會審制度1、監理部在收到施工圖設計文件、圖紙后，在工程開工前組織人員對圖紙進行認真的審查，發現圖中存在的問題和不足，并做好記錄，編制圖紙審查書面資料提交項目組，參加圖紙會審。2、收到圖紙會審紀要后，監理工程師要認真閱讀，有關問題要記錄，涉及到設計變更的待收到變更后組織實施。3、圖紙會審紀要資料員要收集登記，妥善保管。（二）設計交底制度1、監理要參加項目組組織的施工圖技術交底（設計意圖、施工要求、質量標準、技術措施）。2、對交底形成的紀要組織施工單位進行落實。3、資料員要收集、登記、妥善保管技術交底紀要。二、施工組織設計（方案）審查制度工程開工前，施工單位必須對所承擔的施工內容編制詳細的“施工組織設計(方案)”報監理部進行審查。（一）施工組織設計應包括的內容：1、工程概況：主要工程清單、主要材料清單。2、組織機構表。3、施工人員名單，持證情況。4、施工方案：⑴技術方案；⑵安全措施；⑶人員部署；⑷質保體系運行情況：應列出重點部位、重點工序應有的檢查措施；應列出需報驗的工序，應按程序報驗；檢測工具的配備情況。5、施工機具配備表。6、設備、材料到位情況明細表及自檢、報驗情況（擴建站）。7、施工進度計劃及其控制。8、施工平面布置圖（場站工程）：⑴施工材料堆放點；⑵設備材料安裝位置；⑶臨時用電、水的布置。（二）施工組織設計審查的程序1、由專業監理工程師（總監也可授某監理員審查）對施工單位的“施工組織設計（方案）”內容的完整性與設計、標準、規范要求符合性及施工方案可行性進行審查。2、專業監理工程師審查合格后，簽署審查意見，對完整性、符合性和可行性作出評價，然后報總監理工程師簽署審批意見。3、“施工組織設計(方案)”一經批準，施工過程中必須嚴格執行，凡違背“施工組織設計(方案)”的施工組織和施工方法均視為違章操作，監理有權阻止違章操作，并對當事人進行處理，直至將違章操作者或違章操作單位清出施工現場。三、工程開工/復工審批制度施工單位開工前必須辦理開工報告，開工報告的審批、辦理應按如下程序進行：（一）凡進入第三采氣廠產能建設工程的承包單位，包括總承包單位和分包單位，監理部都要進行嚴格的資質審查。審查的內容包括：1、施工承包合同、安全責任合同及安全管理制度。2、企業營業執照、企業資質、稅務登記、ISO認證、企業法人資格。3、管理人員（包括項目經理、質檢人員、安全人員、技術人員）資質。4、特殊工種（焊工、電工、無損檢測、起吊）人員資質。5、企業業績證明。6、機具配備明細表及技術狀況、檢驗器具明細表及校驗情況。7、市場準入證、施工許可證（包括向所在地申報的施工許可證）。（二）經資質審查合格的施工單位，開工前必須對所承擔的施工內容編制詳細的“施工組織設計(方案)”，并報監理部審查合格。（三）施工人員實行持證上崗，焊工實行考試合格持證上崗。（四）實行單位工程開工報告審批制，凡經上述審查合格并經現場檢查具備開工條件的單位工程可以批準開工。開工報告總監簽認，甲方項目組批準有效，可以開工。未經批準擅自開工，一律視為違規，違規施工的施工單位，要立即停工整頓，整頓合格，辦理開工手續后方可繼續施工，情節嚴重者應清出施工現場，不許承擔第三采氣廠2010年產建施工任務。（五）因故暫停施工的工程，重新開工前必須填報“工程復工報審表”，報總監理工程師審批。由于承包單位的原因導致工程暫停，承包單位申請復工時，除了填報“工程復工報審表”外還應報送針對導致停工的原因而進行的整改工作報告等有關材料。四、工程材料、構配件、設備報驗制度1、所有進場的材料、構配件、設備施工單位必須向監理報驗，并附相關質保資料。2、監理人員應審閱報驗的進場材料、構配件、設備的出廠證明、材質證明、試驗報告和施工單位材料部門的自檢報告。3、監理人員對報驗的材料、構配件、設備進行平行檢驗，其中材料、構配件進行抽檢，設備逐臺檢驗，并出具檢查報告，通知施工單位或材料部門。4、對于質保資料不齊全或不符合標準者，監理有權提出對材料進行物理、化學實驗檢驗，以保證原材料質量可靠。5、材料、構配件、設備檢查合格，監理人員在報驗單上簽字認可，施工單位方可使用。五、分部、分項工程報驗制度分部、分項工程完工后，施工單位應根據《工程質量評定驗收標準》進行自檢，并將評定資料報監理工程師。（一）各施工單位應建立健全的工程質量保證體系運行機制，要落實施工質量三檢制，三檢制的落實要有證據：1、兼職質檢員所簽認的質量證據只能證明分項工程。2、分部工程質量證據應由專職質檢員簽認。3、質量證據必須和工程施工進度同步，不搞事后補簽。質量證據未經監理簽認不許轉入下道工序。（二）質量報驗由專（兼）職質檢員填報,并持相應的質量證據向監理工程師報驗：1、若所持質量證據不齊全，監理工程師有權拒絕簽字，其責任施工單位及其質檢員自負。2、報驗程序及質量證據齊全合格，監理工程師必須在24小時內將檢驗結果書面通知施工單位，合格者可以轉入下道工序，否則不許轉序。3、施工單位擅自轉序的視為違規，監理人員有權責令其暫停施工，進行整改，拒不執行監理指令，監理工程師可報總監進行處理，情節嚴重的總監可以提出意見報甲方處理，直至將違規施工單位清出施工現場。六、單位、單項工程質量驗收制度2010年第三采氣廠產能建設工程，實行單位工程完工一個，驗收一個，組織投產一個。單位工程驗收按如下程序進行：（一）應由施工單位專職質檢員填報單位工程驗收申請表，并附經監理簽認合格的全部資料報監理部審查。（二）審查合格者，總監或總監指派總監代表組織單位工程預驗收，提出問題施工單位限期整改并復驗合格后，總監簽認單位工程驗收申請表并報甲方項目組。（三）由甲方項目組組織，總監（或總監代表）、責任監理工程師、用戶代表、施工單位項目經理參加進行中間驗收，驗收提出的問題甲方項目組以書面的形式下達驗收紀要。（四）由責任監理工程師監督，限期整改合格并簽認，該單位工程可轉入試投產階段，施工單位可將施工人員撤離，但必須留適當人員為投產進行保駕護航。（五）工程全部竣工，在項目組組織的中間驗收的基礎上，由建設單位向上級主管部門申報全面驗收（局質量監督站參加），監理部積極配合，并促使施工單位提供全部竣工資料。監理部向建設方提供全部監理資料一式二份，編目建檔，裝訂成冊。七、工程變更處理制度如因設計圖錯漏，或發現實際情況與設計不符時，由提議單位提出變更設計申請，經建設、施工、設計、監理四方會勘同意后進行變更設計，所有設計變更文件必須經項目組各分管副項目長簽字后，方可執行。所有變更工程都要進行工程簽證。（一）工程簽證的范圍：1、受甲方委托或批準，完成的設計（合同）以外的工程要簽證。2、工程設計變更,變更發生遲而造成的拆遷返工問題要進行簽證。3、因甲方原因造成的返工、停工要進行現場簽證。（二）工程簽證的程序：1、工程簽證遵循誰提出誰申請的原則。2、必須發生的工程簽證工程，施工前施工單位提出申請，申述理由征得甲方同意，通知監理參加現場確定工程規模及施工方案，甲方出具文字性證據或三方各自記錄后再行施工。3、簽證工程施工完成質量合格，施工單位填寫工程簽證單一式最少三份，報責任監理工程師，并由監理通知甲方代表參加，三方共同核實工程量，取得一致意見，現場在“簽證單”上簽字認可，然后再報監理部和甲方管理部門，由總監和甲方有關負責人簽字蓋章生效。（三）工程簽證的時間界限：1、單位工程工程簽證，原則上在該單位工程中間驗交前完成，不搞事后補簽。2、整個產建工程結束，因特殊原因發生的工程簽證，必須在竣工驗收前簽認完畢。（四）認真審查施工單位的施工方案，協助施工單位優化方案，合理選擇采用新工藝、新方法；合理配置人力、物力，以保證質量；減少返工、停工、待工和重復勞動，以控制工程投資，確保工程投資不超過工程預算。八、工程質量監理制度（一）監理工程師對施工單位的施工質量有監督管理責任：1、監理工程師在檢查工作中發現的工程質量缺陷，應及時記入施工日志簿，指明質量部位、問題及整改意見，并限期糾正復驗。2、對較嚴重的質量問題或已形成隱患的問題，應由監理工程師正式填寫“不合格工程項目通知”，通知施工單位，同時抄報總監理工程師，施工單位應按要求及時做出整改，克服缺陷后通知監理工程師復驗簽收。3、隱蔽工程合格后，經長期停工，在復工前應重新組織檢查簽證，以防意外。（二）認真抓好管道（包括單井管道）施工工序銜接，確保管道施工質量，為此特作如下規定：1、管道組對焊接外觀質量,必須當天進行簽認,不合格焊口當天必須返修合格,組焊外觀質量不合格不許轉入探傷工序。2、組焊外觀質量合格的管線應立即探傷委托，委托單由現場監理指口簽認，一式三分，監理、施工單位、探傷單位各1份，次日必須組織無損檢測人員按規定進行檢測，第三日中午12：00以前出具檢測報告，需返工的焊口必須在收到返修通知單當日進行返工并再次探傷并擴拍。3、收到無損檢測報告合格的焊口,必須在24小時內組織專業人員進行補口、補傷。4、補口、補傷合格的管線要嚴格控制露天放置。干線最多不超過2Km，單井管線最多不超過1Km。應及時組織管溝開挖、檢漏、下溝、回填。支、干線同溝敷設光纜的埋至光纜敷設深度。管溝開挖必須配備施工員監督施工。管溝質量質檢員和監理人員要進行驗證，管溝合格者才允許管線下溝、回填。擅自下溝、回填的管線，監理不與簽認，不管什么理由，必須返工。（三）出現下列情況之一者,監理人員有權報請總監責令施工單位立即停工整改（頓）,并根據監理工程師通知單2010-01的罰則進行處罰：1、未經檢驗認可即進行下道工序施工。2、工程質量下降，經指出后未采取有效措施或措施不力繼續作業。3、擅自采用未經認可批準的材料。4、擅自變更設計圖紙的要求。5、擅自將工程轉包。6、擅自讓未經同意的分包單位進場施工。7、無可靠質保措施貿然施工，已出現質量不合格征兆的。8、對一些危險性較大的特殊作業，無安全措施。九、工程質量事故處理制度凡在建設過程中，由于設計或施工原因，造成工程質量不符合規范或設計要求，或者超出《驗標》規定的偏差范圍，需做返工處理的統稱工程質量事故。（一）工程質量事故發生后，施工單位必須用電話或書面形式逐級上報。對重大的質量事故和工傷事故，監理部應立即上報建設單位。（二）凡對工程質量事故隱瞞不報，或拖延處理，或處理不當，或處理結果未經監理部同意的，對事故部分及受事故影響的部分工程應視為不合格，不予驗收計價，待合格后，再補辦驗收計價。（三）施工單位應及時上報《質量問題報告單》，并應抄報建設單位和監理部。1、對于一般工程質量事故，應由施工單位研究處理，填寫事故報告一份報監理部。2、對大質量事故，由施工單位填寫事故報告一式兩份，由監理部組織有關單位研究處理。3、對重大質量事故，施工單位填寫報告一式三份，報監理部，由監理部組織有關單位研究處理方案，報建設單位批準后，施工單位方能進行事故處理。待事故處理后，經監理部復查，確認無誤，方可繼續施工。十、工程款支付審核制度對施工單位提出的工程款支付單，監理工程師要進行認真審查，看施工單位所提出的工程量是否和實際相符，工程質量是否達到規定要求，如果符合要求，由總監理工程師在工程款支付憑證上簽字確認。十一、監理部工作會議制度監理部每周召開一次監理例會，檢查本周監理工作，溝通情況，商討難點問題，布置下周監理工作計劃，總結經驗，不斷提高監理業務水平。另外，根據工程建設實際情況不定期召開監理會議或專題會議，對階段性監理工作進行總結并提出要求。十二、對外行文審批制度監理部向項目組、監理公司及其他單位所發的所有文件，必須經總監理工程師審查簽字加蓋監理部公章后，方可發放。接收單位接收人要在監理部文件發放單上簽字。十三、監理工作日志制度監理工程師應逐日將所從事的監理工作按監理日志簽寫要求寫入監理日志，特別是涉及設計、施工單位和需要返工、改正的事項，應詳細作出記錄。在前面提到的質量問題，在以后的日志中要有返工、整改的記錄。十四、監理工作報告制度（一）每周三出一期監理周報，對一周工程進度、安全、質量、存在問題進行表述，并對下周工作提出要求。（二）每月25號出一期監理月報（如遇周三，周、月報合并），全面反映本月工程進度、質量、存在問題和監理工作，為工程建設項目組的月度工作提出依據，并對下月工作提出要求和建議。（三）年中和年終各寫一份總結報告，應以具體數字說明施工進度、施工質量、資金使用以及重大安全、質量事故、有價值的經驗等。十五、監理資料歸檔制度建立健全各種監理資料，做到資料準確、完整、規范。所有工程完工后，監理部要對本年度的監理資料進行整理歸檔，并按《建設工程文件歸檔整理規范》的要求向監理公司和項目組各提供一套。（一）向監理公司提交的監理資料共27項，詳見《作業指導書匯編》中的“監理資料歸檔編制規定”。二、監理部內部管理制度（1）工作管理1、監理部按照監理公司要求實行總監負責制，總監對監理部所承擔的監理工作、配備的人員、設備的日常管理負全面責任，監理部所有人員在工地期間的生活、工作必須接受總監的全面管理，必須以服從總監為原則。2、總監代表受總監委托協助總監進行監理部有關工作的管理，總監不在崗時應指定總監代表代理總監對監理部日常工作進行管理。3、所有人員必須嚴格執行其各自的崗位職責和工作紀律，不得私自越權工作，每個監理人員都必須嚴格按監理程序工作，模范的遵守監理職業道德規范。4、監理人員工作以各自的專業為主，監理部提倡監理人員一專多能協同工作，任何人不得拒絕各自專業以外的其它工作，且要盡責盡力，監理部是一個整體，每個監理人員必須十分重視協同工作，發揮團隊工作精神。5、車輛管理實行集中管理和分片管理相結合的管理辦法，車隊長負責車輛的具體管理運行機制，分片管理具體由所屬片區安全總監負責。根據監理人員分工安排車輛，盡量做到公平合理；任何人不得私自調派車輛做工作以外的事情，司機必須服從調派，全心全意為監理人員服務，自覺搞好車輛維護保養，保證車輛、人身安全；監理人員不得強迫司機進行違背安全的駕駛。司機違規或車輛違章行駛造成事故者，前排就座人員負相應責任；對違規或為違章司機實施扣除出勤3天的處罰，如再不遵守規定，退回公司處理。6、執行監理部規定的作息時間，搞好宿舍、食堂及個人衛生，預防流行疾病的發生，保證身體健康，做好各項治安防范工作，確保安全和公共個人財產不受損失。7、監理人員每月向總監書面匯報工作，內容包括完成任務情況、工作方法、經驗體會及工程問題處理的典型事例以及對監理部的要求、意見和建議。（2）人員管理1、監理部全體人員必須服從總監的管理，維護監理部的利益和聲譽，遵守法律、法規和各項規章制度，全體監理人員要團結一心，求大同存小異，互諒互讓，互幫互助，共同完成監理部的各項工作任務。2、監理人員的監理工作以設計和有關的標準、規范為依據，必須嚴格遵守監理規范規定的工作程序和監理細則規定的程序進行監理工作；任何人不得私自簡化或增加，不得對施工單位提出無依據要求或刁難。3、根據施工工作需要，監理人員實行協同工作分專業包干的監理工作方法，如果監理人員和施工單位同住，要服從施工單位的食宿安排，不得向施工單位提出過分要求；不得干涉監理工作以外的施工單位工作；在施工單位就餐，就餐人員按10元／天的標準交錢，每月底由監理組長收齊向施工單位結帳。4、監理人員在執行監理任務工作期間，原則上不得讓其家屬探親，特殊原因須經總監批準，但探親時間不得超過15天，探親期間食宿自負。5、監理資料必須和工程同步，未按時完成監理資料視為監理工作不到位，此項工作同時列為對監理人員的考核的一項內容。（3）HSE管理（一）HSE管理方針、目標、指標1、環境管理⑴環境方針：保護環境，從我做起，回報社會。⑵環境目標：①固定