保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序文件編號(hào):生效日期:版本:A1頁(yè)號(hào):PAGE1/31.0目的：保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)不受侵犯，使客戶的正當(dāng)利益不受侵害，維護(hù)實(shí)驗(yàn)室的誠(chéng)實(shí)性和公正性。2.0范圍:2.1本程序文件包括以下領(lǐng)域涉及的機(jī)密：2.1.1客戶提供的物品及其技術(shù)資料； 2.1.2客戶的專(zhuān)利權(quán)；2.1.3客戶送檢物品檢測(cè)結(jié)果的所有權(quán)；2.1.4對(duì)參加能力驗(yàn)證和比對(duì)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)結(jié)果的保密。3.0職責(zé)：3.1實(shí)驗(yàn)中心主任:3.1.1落實(shí)保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施實(shí)施所需的資源和責(zé)任人，對(duì)員工進(jìn)行保密和保護(hù)所有權(quán)的教育。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人:3.2.1對(duì)各項(xiàng)保密和保護(hù)所有權(quán)措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.2.2對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向?qū)嶒?yàn)中心主任報(bào)告；3.2.3批準(zhǔn)借閱保密資料；3.2.4應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。3.3行政/樣品管理員:3.3.1按照本程序的要求做好技術(shù)文件和資料的保密管理；3.3.2認(rèn)真做好與客戶的物品交接，記錄客戶對(duì)物品及資料的保密要求；3.3.3做好物品和資料在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的傳遞交接記錄，并對(duì)在檢測(cè)過(guò)程中物品及資料的保密進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.3.4對(duì)違反保密和侵權(quán)的行為進(jìn)行制止，直至向最高管理者進(jìn)行匯報(bào)。3.4檢測(cè)人員:3.4.1對(duì)檢測(cè)過(guò)程、原始記錄、證書(shū)和報(bào)告內(nèi)容做好保密工作。4.0工作程序4.1物品和技術(shù)資料的交接4.1.1行政管理員在接受客戶委托的檢測(cè)任務(wù)時(shí),應(yīng)向客戶了解被測(cè)物品及其技術(shù)資料的保密要求，按其要求安全存放。4.1.2行政管理員在與客戶完成物品和技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在《檢測(cè)委托單》上簽名確認(rèn)，《檢測(cè)委托單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)保存在行政管理員處，第二聯(lián)交給客戶作為領(lǐng)取測(cè)試報(bào)告的依據(jù)，第三聯(lián)為檢測(cè)任務(wù)聯(lián)，交于實(shí)驗(yàn)室。4.1.3樣品管理員接收客戶的試樣后登記于《試樣來(lái)件登記表》。4.1.4針對(duì)所有客戶的資料、試樣、測(cè)試報(bào)告，行政管理員應(yīng)采取保密措施，直至客戶取回全部樣品和技術(shù)資料。行政管理員承擔(dān)在此期間的保密責(zé)任，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。4.1.5相關(guān)人員如需借閱涉密資料，需填寫(xiě)《借閱保密資料申請(qǐng)單》經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，行政管理員方可將資料借出。4.1.6對(duì)需要在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行傳遞檢測(cè)的物品及資料，行政/樣品管理員和檢測(cè)人員應(yīng)做好交接記錄，檢測(cè)人員應(yīng)按保密要求和實(shí)驗(yàn)室的規(guī)定做好物品及其技術(shù)資料在檢測(cè)過(guò)程中的管理，承擔(dān)在此期間的保密責(zé)任。4.1.7當(dāng)客戶對(duì)自己的信息和所有權(quán)的保護(hù)和安全存在疑慮時(shí)，技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)與客戶簽立保密協(xié)議。4.2保護(hù)客戶的專(zhuān)利權(quán)和所有權(quán)4.2.1本實(shí)驗(yàn)室承諾保護(hù)客戶的專(zhuān)利權(quán)和所有權(quán)。對(duì)客戶送檢的物品、技術(shù)資料在未經(jīng)客戶允許的情況下不得進(jìn)行剖析、測(cè)繪、照相，不允許與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)人員參觀，不得將物品資料進(jìn)行復(fù)印和帶離工作區(qū)域。4.2.2分包檢測(cè)時(shí)，本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)分包方提出保密責(zé)任要求，并對(duì)其實(shí)施監(jiān)督。4.2.3本實(shí)驗(yàn)室出具的檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)屬客戶。未經(jīng)客戶的同意不得引用、公開(kāi)和復(fù)制檢測(cè)結(jié)果。4.2.4本實(shí)驗(yàn)室出具的檢測(cè)報(bào)告的著作權(quán)屬本實(shí)驗(yàn)室。當(dāng)需要查閱、調(diào)用、復(fù)制保密文件時(shí)，應(yīng)向技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)并經(jīng)其批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4.3發(fā)送檢驗(yàn)結(jié)果的保密要求4.3.1向客戶發(fā)送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用掛號(hào)郵寄或快遞寄出。對(duì)有保密要求的應(yīng)采用保密掛號(hào)郵寄。4.3.2如客戶要求用傳真或電子信箱傳送檢測(cè)報(bào)告時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)詳細(xì)詢問(wèn)并記錄對(duì)方的電話、傳真、聯(lián)系人、檢測(cè)項(xiàng)目和其它檢測(cè)信息，以證實(shí)發(fā)送報(bào)告的安全和可靠。4.3.3本實(shí)驗(yàn)室用以檢測(cè)和處理檢測(cè)結(jié)果的計(jì)算機(jī)不能與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)相連，避免通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。4.4進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室的規(guī)定4.4.1當(dāng)非實(shí)驗(yàn)室工作人員要求進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行參觀、核查或調(diào)試自己的受檢設(shè)備時(shí)，需填寫(xiě)《進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室申請(qǐng)單》經(jīng)技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，并安排專(zhuān)人陪同，限定活動(dòng)范圍，方可進(jìn)入。4.4.2參觀或核查中應(yīng)注意隱蔽其他客戶提交的檢測(cè)物品和資料。4.4.3任何客戶被批準(zhǔn)進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室后未經(jīng)許可均不得照相和復(fù)印資料。4.4.4未經(jīng)允許或陪同禁止客戶獨(dú)自停留在實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)區(qū)域。4.5對(duì)能力驗(yàn)證或比對(duì)結(jié)果的保密4.5.1負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證或比對(duì)的人員，應(yīng)為參加能力驗(yàn)證或比對(duì)的實(shí)驗(yàn)室所提供的物品和技術(shù)文件保守秘密。相關(guān)文件和實(shí)物應(yīng)登記造冊(cè)，并放置在安全的地方，防止無(wú)關(guān)人員接觸。4.6監(jiān)督和違章處罰4.6.1實(shí)驗(yàn)室全體員工應(yīng)自覺(jué)執(zhí)行為保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)所制定的全部規(guī)定和要求。4.6.2實(shí)驗(yàn)室的保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施日常監(jiān)督檢查。4.6.3實(shí)驗(yàn)室對(duì)有違反上述規(guī)定的，應(yīng)采取糾正措施。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者將訴訟行政處罰或司法處罰。5.相關(guān)程序和表單：序號(hào)編號(hào)名稱(chēng)文件、記錄正本保存在5.1記錄和檔案控制程序?qū)嶒?yàn)室5.2檢測(cè)委托單實(shí)驗(yàn)室5.3試樣來(lái)件登記表實(shí)驗(yàn)室5.4借閱保密資料申請(qǐng)單實(shí)驗(yàn)室5.5進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室申請(qǐng)單實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)委托單委托單位:委托單號(hào):報(bào)告編號(hào):委托日期:一聯(lián)(白)行政管理員一聯(lián)(白)行政管理員二聯(lián)（紅）客戶三聯(lián)（藍(lán)）檢測(cè)任務(wù)聯(lián)序號(hào)樣品名稱(chēng)樣品型號(hào)數(shù)量檢測(cè)項(xiàng)目測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)及條件要求樣品處理□報(bào)廢/Scrap□自取/SelfPick-up□實(shí)驗(yàn)中心保存報(bào)告要求□中文報(bào)告/ChineseReport□英文報(bào)告/EnglishReport□檢測(cè)數(shù)據(jù)/Testdata以下由實(shí)驗(yàn)中心填寫(xiě)：□常規(guī)檢測(cè)，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)□非常規(guī)檢測(cè)，交技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審委托人收件人試樣來(lái)件登記表序號(hào)試樣編號(hào)

(來(lái)樣編號(hào))測(cè)試內(nèi)容對(duì)應(yīng)

委托單編號(hào)試樣處置客戶簽名

/日期樣品狀態(tài)信息備注報(bào)告編號(hào)登記人：日期：借閱保密資料申請(qǐng)單申請(qǐng)人申請(qǐng)?zhí)岢鰰r(shí)間年月日借閱文件資料種類(lèi)、范圍和理由:技術(shù)或（質(zhì)量）主管批準(zhǔn)意見(jiàn):簽字：年月日經(jīng)辦人記錄：借閱保密資料的名稱(chēng)：借閱文件的類(lèi)型：書(shū)面文件□；磁盤(pán)文件□：借閱保密文件資料的編號(hào)；借閱保密資料的時(shí)間：年月日是否進(jìn)行了復(fù)制□；摘錄□；借閱資料已回復(fù)□；借閱資料返還的時(shí)間：年月日經(jīng)辦人簽字：年月日進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室申請(qǐng)單申請(qǐng)人申請(qǐng)?zhí)岢鰰r(shí)間年月日會(huì)見(jiàn)人預(yù)計(jì)停留時(shí)間申請(qǐng)緣由:質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)：簽名：技術(shù)負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)：