企業(yè)工作流程

一.小企業(yè)平常事務工作程序

［一］招聘錄取程序

招聘錄取程序可分為：申請、招聘、考核、培訓、錄取、上崗。

申請程序：

1、申請部門填寫申請表。

2、申請表報主管領導審批。

3、申請表報行政管理部審批。

4、申請表報總經理審批。

5、申請表轉入行政管理部進入招聘程序。

招聘程序：

行政管理部根據(jù)申請表的規(guī)定，通過多種渠道選拔企業(yè)需要的人才。

考核程序：

行政管理部與申請部門共同對應聘者進行專業(yè)考核及素質考核。

崗前培訓程序：

1、行政管理部負責對企業(yè)歷史、企業(yè)規(guī)章制度、員工素質的培訓

工作。

2、所在部門負責時專業(yè)知識、工作程序H勺培訓工作。

3、培訓后進行考核，行政管理部、申請部門通過后進入員工檔案

存檔。

錄取程序：行政管理部與應聘者簽訂聘任協(xié)議。

上崗程序：應聘者通過以上程序后上崗工作。

其他規(guī)定：

1、招聘時注意給應聘者良好的企業(yè)形象。

2、對應聘者考慮口勺原因：

(1)、上一種工作崗位；

(2)、上一種工作習慣；

(3)、應聘者在原單位H勺工資水平：

(4)、工作歷史(防止選擇過多跳槽的人)；

(5)、受教育程序(不僅學歷，尚有在此前企業(yè)口勺受教育程度)：

(6)、對未來的前彈性(理想)；

(7)、道德品質：

(8)、人際關系。

［二］福利活動申請程序

1、辦公部按規(guī)定提寫福利活動計劃申請，寫明內容、用款、姓名、日期。

2、辦公部主管將福利活動計劃報總經理審批。

3、總經理同意后，交辦公部執(zhí)行，完畢申請程序。

［三］打印、、復印程序

申請人填寫《申請單》、《打字、復印申請單》一管理部主管一辦公文員。

［四］圖書資料借閱程序

借書（資料）一辦公文員處登記。

辦公文員按《圖（資）管理規(guī)定》期限催還。

絕密資料一辦公主管一總經理審批。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定）

［五］請假程序

請假人一管理部取單一請假人填《請假單》一主管一行政管理部主管一總經理一辦公文員按《考

勤制度》執(zhí)行。

［六］出差程序

出差人一管理部取《出差申請單》一主管一總經理一財務借款

出差人一管理部取《請假單》按請假程序f辦公文員考勤立案

［七］車輛維修及外借程序

1、申請人一辦公文員一填制請修審批單一詢價、比價一財務借款

2、車輛外借申請人一辦公文員取借車審批單一行政主管審批一送至

辦公文員留存記錄

［八］離職程序

離職人員f管理部取《離職告知單》f主管領導審批f管理部主管f總經理審批f管理部辦公文

員取《離職人員手續(xù)清單》一按清單內容依次辦理手續(xù)一財務一辦公存檔

［九］油票申領程序

1.申領人持行車登記本一辦公文員審核發(fā)放油票

2、辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。

［十］獎罰程序

1.主管領導填寫獎罰單，注明獎罰內容、金額、獎罰時間、申請日期、獎罰人意見、主管領導意見。

2、主管領導將獎罰單報與行政管理部主管審批。

3、主管領導將獎罰單報與總經理審批。

4.審批后主管領導將獎罰單交財務部一份執(zhí)行，交行政管理部一份存檔。

［十一］報廢程序

1.申請人填寫《報廢申請單》，注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期及購置日期。

2、申請人將《報廢申請單》報主管領導審批。

3、審批后，申請人將《報廢申請單》及報廢物品交財務部。

4、財務部成本核券員對《報廢中請單》及報廢物品進行審核、同意。

5、申請人將《報廢申請單》報財務部會計報帳，完畢審批程序。

［十二］出入庫程序

1、入庫程序

1）、保管員根據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單.

2）假如是賒帳材料，材料員應告知保管員，保管員在入庫單上注

明賒帳字樣。

3）、工程負責人復核。

2、出庫程序

1）、工地材料出庫程序

（1）、班組長填寫出庫單（領料單），注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)

量、領料人簽字。

（2）、下班時班組長審核當日材料返庫狀況和使用數(shù)量，填寫在出

庫單上，交保管員審批。

（3）、審批后交工程負責人審批，完畢出庫程序。

2）、工地材料轉庫程序

（1）＞需方工地保管員填寫轉庫單，（一式兩份，自留一份）注明品

名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉庫時間、經辦人簽名。

（2）、需方工地負責人審批后交與經辦人。

（3）、經辦人將轉庫單交供方工地負責人審批。

審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經辦

人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務部。

（4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工

地轉來字樣。入庫單報?份財務。

［十三］蓋章程序

I.申請人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內容、申請日期、申

請人姓名。

2、行政主管審核后蓋章。

3、對《蓋章登記表》進行存檔。

［十四］開支程序

1）企業(yè)員工開支程序

1、財務部出納員根據(jù)考勤表編制工資表。

2、財務部.主管審批。

3、總經理審批后開支報銷。

2）工地施工人員開支程序

1.現(xiàn)場工程部指定考勤負責人按考勤表編制工資表，工程部項目

經理復核。

2、工程部項目經理報生產副總審批。

3、工程部項目經理報財務部主管審批。

，1、工程部項目經理報總經理審批報銷。

5、出納員根據(jù)工資表開支。

［十五］借款程序

1.外委訂貨借款程序

采購部填寫借據(jù)一財務主管（按協(xié)議規(guī)定撥付）一出納

2、外委包工協(xié)議借款程序

承包人將借據(jù)報工程部項目經理審批一財務部主管審批（依協(xié)議）一出納。

3、材料物品采購程序。

4、其他科目借款程序

1）、借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。

2）、借款人將借據(jù)報主管領導審批。

3）、借款人將借據(jù)報財務部主管審批。

4）、借款人將借據(jù)報財務部出納員辦理借款。

［十六］報銷程序

（一）、外委訂貨款報銷程序

1、采購部復核發(fā)票與入庫單。

2、采購部將發(fā)票與入庫單報與主管領導審批。

3、采購部將發(fā)票與入庫單報財務部主管，財務部主管根據(jù)外委訂

貨協(xié)議審批。

，1、采購部將發(fā)票與入庫單報總經理審批。

（二）、外委包工款報銷程序

1、工程部項目經理復核外委工程量及單價。

2、承包人將發(fā)票或工資表報主管領導審批.

3、工程部項目經理將發(fā)票或工資表報財務部主管，財務部主管依

據(jù)包工協(xié)議審批。

4、工程部項目經理將發(fā)票或工資表報總經理審批。

（三）、材料物品報銷程序

1、采購部復核發(fā)票與入庫單。

2.采購部將發(fā)票與入庫單報財務部，財務部成本核算員根據(jù)材料

計劃審批單審核。

3.采購部將發(fā)票與入庫單報主管領導審批。

4.采購部將發(fā)票與入庫單報財務主管審批。

5、采購部將發(fā)票與入庫單報與總經理審批,

（四）、賒帳材料報銷程序

經手人持單據(jù)或協(xié)議寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單一并交主管領導審批一

財務主管審批f總經理審批f財務掛帳。

（五）、其他科目報銷程序

1、經手人在發(fā)票背面注明事由、經手人姓名、日期。

2、經手人將發(fā)票報與主管領導審批。

3、經手人將發(fā)票報財務主管審批。

4、經手人將發(fā)票報總經理審批。

［十七］廢料處理及其交款程序

現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理一財務會計出具憑證~持憑證到出納交款。

［十八］辦公用品及圖書資料申購程序

1、需求者一書面申請一主管領導一行政主管一總經理審批一遞至

行政部購置

2、各部門所需專業(yè)圖書資料：

需求者一書面中請一主管領導一行政主管f總經理審批一芻行

購置一辦公文員建檔。

［十九］預決算審批程序

1、預算部將預決算打報與主管領導審批。

2、預算部將預決算書報總經理審批。

3、審批后，預算員執(zhí)行蓋章程序。

4.預算員將預決算書交財務部一份（復印件）做為收款根據(jù)。交辦公部一份存檔（原件），自留一

份及甲方所需的份額。

5.預算部根據(jù)甲乙雙方確認的預算、結算書編制工料分析總表一主管經理一總經理審批。

6.預算部復印五份，交財務一詢價一行政管理部一總經理一預算員各一份。

［二十］施工協(xié)議簽訂程序

1、經手人填寫施工協(xié)議。

2、經手人將協(xié)議報總經理審批。

3、經手人進入蓋章程序。

4、經手人將協(xié)議交財務部一份（復印件），作為收款根據(jù)，交行政

管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。

［二十一］外委訂貨協(xié)議簽訂程序

1.工程部負責填寫訂貨計劃單，注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期、質量規(guī)定等，填寫后報

采購部。

2、采購部根據(jù)訂貨計劃單進行詢價工作。

3、采購部與供貨單位簽訂協(xié)議內容。

4、采購部將協(xié)議報財務部成本核算員比價審核。

5、采購部將協(xié)議報主管領導審批。

6、審核后采購部將協(xié)議報總經理審批。

7、審批后報辦公部蓋章。

8.采購部將協(xié)議交財務部主管一份（復印件）作為拔款根據(jù)，交辦公部一份（原件）存檔，自留一

份（復印件）執(zhí)行，完畢協(xié)議簽訂程序。

［二十二］外委包工協(xié)議簽訂程序

I、工程部項目經理與承包方簽訂包工協(xié)議。

2、工程部項目經理將協(xié)議報與財務部，財務部成本核算員對其進行

比價審核。

3、工程部項目經理將協(xié)議報與主管領導審批。

4、工程部項目經理將協(xié)議報總經理審批。

5、審批后工程部項目經理將林議報辦公部蓋章。

6、蓋章后將包工協(xié)議交財務部主管一份（復印件），作為拔款根據(jù)。

交行政管理部（原件）一份存檔，自用一份執(zhí)行（復印件），完

成此項程序。

［二十三］材料物品申購程序

申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序構成。

（一）申請程序：

1.工程動工前，或變更、鑒證等增長工程施工前，預算員編制材

料總計?劃，并報與主管領導審批。

2.工程部技術員根據(jù)材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供

應計劃，并根據(jù)當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃'審批

單。

3、工程部技術員根據(jù)每周材料供應計劃填寫材料計劃審批單。

4、材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。

（二詢價程序：

1、采購部根據(jù)材料計劃審批單進行詢價工作。

2、詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、

地址、。

3、采購部將材料計劃審批報財務部成本核算員審核。

（三）、審批程序：

1、財務部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據(jù)

市場行情進行比價審核工作。

2.成本核算員對于不合理的采購有權變更供貨單位，

3.采購部對于不合理的批復有權進行越級申訴。

4.成本核算員將批復后口勺材料計劃審批單返還采購部一份，交財

務主管一份，自留一份（復印件）。

5、比價范圍：材料、修車購件、機具設備。

（四）、借款程序

1.采購部在平常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注

明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。

2、財務部主管根據(jù)材料計劃審批借據(jù)。

3、采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。

（五）、采購程序

采購部根據(jù)材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應完畢至審批程序。

注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。

［二十四］比價程序

（一）、材料物品采購成本控制

1、材料物品采購前進行比價工作。

2、材料物品采購后，審核采購內容與否與材料計劃審批單相符。

（二八外委訂貨成本控制

1、外委訂貨協(xié)議簽訂前進行比價工作。

2、外委訂貨協(xié)議結算時，審核訂貨內容與否與協(xié)議相符。

（三）、外委包工成本控制

1、外委包工協(xié)議簽訂.前進行比價工作。

2、外委包工結算時審核包工工程量與單價與否與協(xié)議相農。

（四）、施工人員月工資成本控制

1、審核工資原則與否合理。

2、審核工資報表與考勤與否相符。

（五）、工程竣工成本核算

1、檢查入庫單與出庫單加剩余材料與否相平衡。

2、對單項材料采購總量與竣工圖結算材料用量進行比較。

3、對實際工費與決算書定額工費進行比較。

4、對檢查后的工程竣工成本核黨制表，報財務.主管及總經理審批。

5、審批后交辦公部存入該工程檔案。

比價部門應及時理解市場材料、設備及工費行情。特殊狀況下可后補比價程序，以保證工作效率。

［二十五］發(fā)票申領、收款程序

1.申領人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清晰填寫申領人姓名、申領時間、付款單位、付款內容、付款

金額。

2.會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保留借據(jù)。

3.申領人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務。

4.申領人將支票交付出納員，出納員給申領人開付收款憑證。

5.中領人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領人發(fā)票借據(jù)。

6.會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經理，完畢發(fā)票申領、收款程序。

二.小企業(yè)部門業(yè)務流程

1.企業(yè)業(yè)務運作模式

蛤師?內訕"卡左

…I軀芬應力雁式囪丁

2銷售管理流程

-1).目的：

-1.1規(guī)范市場營銷活動；

T.2建立營銷業(yè)績與個人回報之間的關系，為營銷人員發(fā)明有效工作的平臺，鼓勵、增進營銷人員

積極開展工作。

-2).合用范圍：

-2.1銷售部實行營銷過程；

-2.2研發(fā)部、生產部、財務部及其他有關部門對營銷工作口勺支持過程。

-3).職責:

-3.1總經理：負責同意多種方案、詳細的獎懲計劃，必要時參與或支持重大的營銷活動：

■3.2銷售部：詳細實行營銷活動，及時匯報工作進展與成果，與有關部門協(xié)調以獲得必要H勺支持:

-3.3研發(fā)部：實行新產品開發(fā)，為獲得新客戶、開發(fā)老客戶提供技術支持。

-4),管理流程

-4.1主流程

成果與考核

流程工作內容工作根據(jù)備注

指標

通過多種途徑獲取需方市企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)形成初步的予以獎勵，

場信息，進行過濾分析，獲略客戶信息表定提成比例

得具有開發(fā)價值的潛在客

戶，

與潛在客戶進行前期溝通，客戶信息與客戶建立定提成比例

理解客戶內部基本信息，確關系

定公關對象，開展逐層公關

活動。

假如是由總經理或企業(yè)領客戶信息、與否需要招

導層面完畢上述二步工作，客戶需求/標的結論

則可以通過內部招標形式規(guī)定

選擇合適的營銷經理及其

團體開展后續(xù)購貨協(xié)議促

成、銷售活動運作；假如是

銷經理及其團體獨立完畢

上述二步工作，且計劃促成

后續(xù)購貨協(xié)議、實行銷售活

動，則可以不需招標。

以企業(yè)的名義面向市場部內部標15確定一種團予以獎勵，設

各詈銷團體發(fā)標，各團體提工作方案體定提成比例。

交自己的方案由企業(yè)組織

評審，最終確定一種中標的

團體。

到達供貨協(xié)議

企業(yè)與中標團體簽訂初步內部標書初步項目協(xié)

成果與考核

流程工作內容工作根據(jù)備注

指標

項目協(xié)議，明確規(guī)定促成購工作方案議

貨協(xié)議、實行銷售活動過程

中雙方的責任與義務，初步按比例提成

確定銷售實現(xiàn)后提成分派

簽訂］E式項方案

目上小議

客戶提出對產品、服務的有有關法律、成功進入客予以獎勵，定

關規(guī)定，我司組織評審，以法規(guī)，企業(yè)戶合格供應提成比例

確定有能力滿足其規(guī)定。同供貨能力、商名單，正式

實現(xiàn)銷售

步讓客戶理解我司以及長財務制度、簽訂供貨協(xié)

期隱定供貨的能力、對我司成本分析、議或協(xié)議

樣品認證、或對我司質量管價格政策

1

理體系進行審核，以確認我等.

持續(xù)開發(fā)司成為其合格供應商的資

格,進行商務談判，到達供

貨協(xié)議。

由企業(yè)根據(jù)與客戶簽訂的供貨也議或正式項目協(xié)

[____

供貨協(xié)議，在初步項目協(xié)議協(xié)議、初步議

結束基冊上詳細規(guī)定提成額度，項目協(xié)議

形成正式協(xié)議。

獲得客戶的訂單，及時傳遞獲得訂單，產

給制造部門組織生產，并跟已簽訂H勺協(xié)品被客戶接

蹤其進展狀況，保證產品準議、協(xié)議受，回款到位

時交付。

為獲得更大份額的供貨，為客戶、競爭從老客戶獲

獲得更多品種的供貨機會.對手等市場得新產品供

對既有客戶進行持續(xù)開發(fā)，信息貨資格、定型

發(fā)明更大的銷售額。產品更大的

供貨量

-4.2公關流程

成果與考核

流程工作內容工作根據(jù)費用與獎勵

指標

成果與考核

流程I作內容工作根據(jù)費用與獎勵

指標

1.明確公關對象：客戶信息形成正式的、公關費用原

2.確定詳細公關方式；企業(yè)的簡介由部門經理則上由企業(yè)

3.明確攻關口勺有形價值和無資料審核、總經理全額承擔。

形價值：企業(yè)業(yè)績及同意口勺公關在到達正式

4.明確各階段要到達的目的；資質證明等方案協(xié)議、實現(xiàn)

5.制定攻關費用預算及其他營銷之前由

規(guī)定。個人預先墊

付20%,到

根據(jù)既定方案實行公關活動，公關方案按既定方案達正式協(xié)

可包括邀請客戶來訪，資助完畢公關活議、實現(xiàn)營

客戶參與行業(yè)活動，贈送禮品動銷之后再反

等樨進互相理解、增進友誼和還給個人。

情感的活動。

公關結束后及時評價公關過公關方案對公關活動

程，整頓獲得口勺多種信息，跟給出結論性

蹤儺的1反應，并確認目的與的評價

否方達,

假如公卜到達既定目的，則準

備后鼠行動，如商務談判，樣

品、能力、體系口勺認證或審核；

假如沒有到達目的，則必須改

善。

針對公關過程中存在H勺問題，公關方案及在后續(xù)公關

客戶反應出口勺局限性等制定改評價中防止類似

善措施，在后續(xù)公關活動中加問題，并有明

以完善。顯改善

-4.3內部招標流程

成果與考核獎勵與提

流程工作內容工作根據(jù)

指標成

成果與考核獎勵與提

流程工作內容工作根據(jù)

指標成

通過公關活動，獲取客戶購置客戶提供的經客戶正式

產品的意向，對產品功能、性信息、與客戶確認H勺需求、

能、可靠性、安全性等方面的溝通成果規(guī)定

規(guī)定，需求數(shù)量口勺預測，服務

保障規(guī)定等需求信息。

1.由市場部負責制定內部招客戶的需求、招標告知

標告知，經總經理同意后，規(guī)定及有關

發(fā)給各營銷經理或團體：信息

2.企業(yè)必須盡量提供與客戶

有關H勺各類信息，以協(xié)助各

營銷團體對H勺擬訂工作方

案、制定標書。

各營銷團體根據(jù)招標告知和掌客戶的需求、正式標書

握向有關信息制定標書，明確規(guī)定及有關

工作方案、對提成的需求以及信息

本團體應承擔的責任與義務。招標告知

企業(yè)有關制

度

由市場部組織，總經理、企業(yè)評審成果（各

領導層構成評委參與評審會，標書營銷團體得

各團體經理或負責人簡介本團企業(yè)有關制分）

體的工作方案,評委逐一評議、度

記分。

根據(jù)評委記分、商討成果，由評審成果確定中標H勺

總經理最終確定中標日勺團體。營銷團體

由總經理或其授權人代表企業(yè)評審成果、結初步項目承

與中標的營銷團體簽訂初步口勺論包協(xié)議

項目協(xié)議企業(yè)有關制

度

按4.4節(jié)的規(guī)定實行供貨協(xié)議

或協(xié)議的促成工作。

1.中標的營銷團體通過促成

成果與考核獎勵與提

流程工作內容工作根據(jù)

指標成

工作按期與客戶簽訂正式

腌供貨協(xié)議或協(xié)議，則可以與

企業(yè)簽訂正式H勺項目承包

改善協(xié)議：

2.假如營銷團體沒有按期完

畢促成工作，或促成失敗，

企業(yè)將根據(jù)實際狀況規(guī)定

簽訂正式其改善，或取消原訂的初步

項目協(xié)議協(xié)議，必要時追究有關責

任，予以對應的懲罰。

在原初步協(xié)議的基礎上，結合與客戶簽訂項目承包協(xié)

1與客戶簽訂的正式協(xié)議，詳細口勺供貨協(xié)議、議

確定項目承包過程中企業(yè)、營原訂初步項

銷團體雙方的責任、義務、利目承包協(xié)議

結束

益，作為后續(xù)項目合作口勺根據(jù)。

-4.4供貨協(xié)議促成

成果與考核獎勵與提

流程工作內容工作根據(jù)

指標成

獲取客戶對產品功能、性客戶提供口勺信經客戶正式

能、可靠性、安全性等方思、與客戶溝確認的需求

面的規(guī)定，需求數(shù)量的預通成果

測，服務保障規(guī)定等需求

信息：

對獲得信息進行確認，針客戶規(guī)定、自明確結論：可

對任何不明確的內容與客身能力、財務以滿足或不

戶進行充足的溝通，保證制度、價格政可以滿足

自己口勺理解與客戶的真實策、法律法規(guī)、

需求一致。有關國際/國

家/行業(yè)原則

按協(xié)議評審方式對客戶需明確繼續(xù)進

求進行評審；行或終止、暫

評審內容包括：與否可以評審結論停

開發(fā)、制造滿足規(guī)定的產

品，與否可以提供所規(guī)定

的服務保障，企業(yè)與否可

以獲得合理的利潤，與否

能按期交付等。

成果與考核獎勵與提

流程工作內容工作根據(jù)

指標成

假如可以滿足需求，則及時與產品檔案明確直接送

客戶確定樣品認證及合格供應新產品研發(fā)程樣或開發(fā)新

商資格認證有關事宜，假如不序產品，確定送

能滿足，則與客戶進行溝通、樣數(shù)量、日期

g談判，綜合考慮有形和無形價等事項

值，或雙方到達一致，或停止

該項目。

*-

新田

「研客戶送樣規(guī)定客戶測試、試

發(fā).

在確定可以滿足客戶需求口勺前企業(yè)內測試、用成果

提下，假如產品是定型產品，檢查匯報

則直接按規(guī)定提供樣品，假如

樣品認證.不是定型產品，則進行新產品

開發(fā)，并按期提供樣品。

>將樣品交付客戶，由客戶客戶原始需認證結論：通樣品通過

檢測、試用，確定與否滿求，檢測、試過或不通過認證即可

足使用規(guī)定：用成果，予以1000

、2.營銷人員跟蹤全過程，保—2023元

mss證認證過程中出現(xiàn)的問題獎金。

分析與得到及時、滿意日勺處理。

改善

1.假如樣品通過認證,則繼客戶規(guī)定、評估審核結能力評估、

續(xù)進行資格認定的工作：IS0900原則、論：提議接納體系審核

2.假如沒有通過認證，則針企業(yè)有關制（或不接納）通過予以

刈仃仕口UIUJ您世IJ尿四萬度、企業(yè)H勺關為合格供應1000

能力評估析，假如是自身口勺原因，鍵業(yè)績、能力商。2023獎勵。

體系審核則及時改善，盡快處理；指標等

假如是客戶的原因，則在

能力容許的前提下，協(xié)助

客戶處理，以求認證盡早

通過。

,

到達供貨1.根據(jù)客戶對我司能力評估客戶規(guī)定、自雙方簽訂正成功進入

協(xié)議和體系審核的規(guī)定，組織身能力、價格式協(xié)議或合客戶合格

有關部門（研發(fā)部、制造政策、法律法作協(xié)議供應商清

部、品質部等部門）積極規(guī)、有關原則、單予以

結束

成果與考核獎勵與提

流程工作內容工作根據(jù)

指標成

準備,保證以良好的狀態(tài)檢測/試用匯3000

展現(xiàn)給客戶，給客戶以信報等5000元獎

心；金。設定提

2.針對客戶指出的J問題及時成比例。

改善，并反饋改善計劃和

效果。

與客戶簽訂正式、具有法律效

力的協(xié)議或合作協(xié)議，作為雙

方合作的行為規(guī)范。

我司被客戶正式納入合格供應

商清單，獲得了為客戶正式供

貨的資格。

-4.5銷售流程

成果與考核獎勵與提

流程工作內容工作根據(jù)

指標成

開始

客戶通過正規(guī)途徑向我司發(fā)出供貨協(xié)議或正式訂單

獲取正式訂單訂單，可以是電子文檔，也可協(xié)議

以是紙質文獻，但必須是通過

其授權人同意。

實行訂單評審按怖議評審程序進行技術、質供貨協(xié)議或訂單評審記

量、生產、價格、交期等方面協(xié)議訂單等錄

的評審。

.假如通過，則確定正式接受訂單評審記經評審、簽字

通過

訂單，以合適的方式反饋給錄接受（或不接

客戶，并準備出貨；受）的訂單

，2.假如不通過，則與客戶就存

與客戶在的問題進行及時溝通、協(xié)

溝通商，力爭到達共識、盡量滿

成果與考核獎勵與提

流程工作內容工作根據(jù)

指標成

足其規(guī)律，實在無法滿足時

則反饋客戶訂單失效。

存貨滿足

/1.假如存貨滿足規(guī)定，則直接

按期出貨；生效的訂單、組織生產或市場需求

假如存貨不滿足規(guī)定，則組庫存數(shù)據(jù)直接出貨的計劃的精

織生產。決定確率每月

90%以上予

組織生產

以3000—

5000元獎

市場部及時將客戶訂單轉勵，80%如

準時出貨■化為產品需求計劃，由計劃市場部需求生產計劃下予以

部組織生產。計劃1000

2023H勺懲

1.按客戶規(guī)定口勺送貨數(shù)量、時罰。

間安排出貨；客戶訂單及準時出貨

2.假如出現(xiàn)不能按原定數(shù)量、溝通成果（考核制造回款到位

時間出貨時需提前與客戶部指標：準時即按既定

回款到位

溝通，及時處理。出貨率）比例予以

提成，及時

回款率90%

1.營銷人員及時跟蹤銷售回以上予以

款狀況，保證貨款及時到供貨協(xié)議或回款獎勵系數(shù)，

1

位：協(xié)議、客戶收（考核營銷80%如下予

結束2.假如出現(xiàn)客戶拖欠貨款狀貨單、訂單等人員指標：及以懲罰系

況時，營銷人員要及時跟時回款率）數(shù)。

催，必要時按協(xié)議條款規(guī)定

客戶予以賠償。

-4.6持續(xù)開發(fā)流程

成果與考核獎勵與提

流程工作內容工作根據(jù)

指標成

成果與考核獎勵與提

流程工作內容工作根據(jù)

指標成

開始

1.理解客戶發(fā)展動態(tài)，包括新市場、客戶、分析匯報根據(jù)信息

識別開發(fā)機會

產品H勺需求，用量增長的需競爭對手有價值大小

求、供應商調整的計劃等：關信息予以2023

2.理解客戶對我司和競爭對—5000元

手的滿意和不滿意事項；獎勵。設定

3.及時總結、匯報有關信息，提成比例。

精確判斷開發(fā)老客戶潛力

的I機會。

實行開發(fā)

根據(jù)對客戶信息口勺分析，明確分析匯報開發(fā)方案

市場開發(fā)項目，參照4.2、4.3

有關規(guī)定實行開發(fā)

新產品

1假如是新產品則由研發(fā)部