C-TPAT安全手冊

第一章：工廠保安計劃/政策

一、為了符合C-TPAT反恐安全要求以及便于各行業去推行實施C-TPAT,由海關及商貿業

界聯合制訂了有關保安指引涵蓋X圍包括：

a.程序保安d.教育及培訓

b.實際現場保安e.出入管制

c.人事保安f.船運程序

g.運輸工具保安

二、為了符合C-TPAT保安指引(Securityguidelines),工廠建立了相應的安全管理系統，

主要內容有：

1.為了符合C-TPAT保安指引，公司制定了“預防為主，全員參與，打擊犯罪，保障安全”的

反恐安全政策。

a.“預防為主”是反恐安全工作的重要指導思想，也是做好反恐安全工作的出發點。因此,

在反恐安全工作中應采取人防、物防、技防三位一體得預防措施，力爭把XX犯罪行為遏制在

預謀階段,把各種災害事故消滅在萌芽之中。

b.“全員參與”是做好安全工作的又一重要指導思想，安全工作陣地面廣，戰線長，任務重,

要做好我廠安全安全工作,需要全員參與安全防X工作。

c.“打擊犯罪”是安全工作的基本任務，也是實現保障安全的基本手段，它和預防工作是相

輔相成，互為補充的兩種手段。打擊犯罪是預防工作的延伸，因為通過調查詢問，偵查破案，暴

露出預防工作的缺陷、漏洞，能及時采取措施加以完善，可以避免類似問題的繼續發生,從而提

高防X水平。

d.“保障安全”是反恐安全工作的出發點和最終目的。安全防X工作的建立和實施,都是為

了保障工場內部的安全與穩定，如果離開了這個總目標,也就失去了安全工作建立和

存在的意義。

2.為了確保JTPAT安全政策在工廠內安全系統的貫徹執行，工廠指定C-TPAT管理代

表負責在工廠內推行C-TPAT安全系統。同時指定C-TPAT的安全負責人監察工廠執

行C-TPAT的情況，例如實際現場的安全狀況、檢查貨物/車輛/人員的出入管制，在

收發和付運過程中車輛和貨物的安全遷移，在人事保安以及人員培訓等方面的情況。

3.為了能夠更好地貫徹落實C-TPAT安全系統在工廠內的執行，在C-TPAT管理代表的

策劃下，公司編制了本C-TPAT手冊作為運作指導文件，手冊中根據C-TPAT要求制

訂了一系列的安全政策和運作過程，界定了負責C-TPAT的人員以及其職責，并編制

實施以下運作程序：

1)實際現場保安程序

a.出入管制程序：人員/車輛/貨物的出入管制。

b.人事保安程序：人員的身份背景調查等。

c.教育及培訓程序：員工的教育培訓。

d.運輸工具保安程序：按規定區域停放，追蹤和驗證貨柜、拖車等密封條。

e.貨運程序：包括監察貨物之進入和移動，適當標記、秤重、核點和貨物、設備的

驗證須符合付貨運清單：追查和報告貨物的短缺和盈余，處理貨物進出的過多、

短缺識別以及不能付運或者違規的貨物等內容；有程序去指引簽署、調換、記錄

貨物在廠房內外遷移流通的監控。

f.程序或運作上的安全信息的傳遞：電腦信息的安全維護等.

4.如存在異常或不合規定的行為時，一般會由負責監測日常C-TPAT的安全負責人(貨

倉/保安)向工廠(-TPAT管理代表進行報告；同時，還可以通過定期的內部審核去

查核存在的問題，并向工廠C-TPAT管理代表進行報告。當需要時，也會及時通報

適當的海關或者相關執法部門。

5.為了搞好區域治安，工廠會一直與當地執法部門維持緊密的工作聯系，包括不定期的

見面交流有關治安秩序、員工暫住證等方面的情況。

6.工廠會建立有效的內部和外部聯絡系統，以便在出現安全意外事件時，能夠以最快的

速度通知負責內部安全防護人員以及與執法機關(例如公安、海關等)進行聯絡。

a.內部安全防護有：保安室：178：人事行政116、113；生產部：201：品質：171；

資材/業務:180、127：倉庫：227o

b.外部安全部門:匪警(110),交警(112),火警(119),急救(120),保安墟派出所(05)、

大朗公安局(08)o

7.人事行政負責對安全方面(工業/消防/人員和貨物以及交通工具的出入管制)的運作

執行定期內部審核；管理部負責對C-TPAT的運作執行定期的內部審核或者評估。

8.工廠根據內/外部審核結果決定應該采取的改善措施，擬訂一份改善計劃，以界定所

有C-TPAT安全方面的弱點和落實有關改善事宜的安排。

9.對于分包商的運輸、運輸公司的運輸等其他服務公司要求其了解實行C-TPAT的意義

以及一些基本要求，如送貨到本廠需注意利遵守的事項、按區域停靠車輛等。

10.另外，應實際安全需要，工廠還會執行一些其他有關安全方面的控制。例如委派值

班保安使用手持式金屬探測器探測出入廠員工有無攜帶異常金屬物品，免費提供工

衣制服給保安；規定不能攜帶違禁物品進入工廠等等。

11.現有輔助性文件，以后將會根據需要進一步完善和補充。

a.工廠貨物/車輛出入管理程序

b.招聘管理程序

c.貨柜封條控制、驗證、追蹤程序

d.保安管理程序

e.物料進出控制

f.車輛出入控制等等。

三、實際現場保安按照C-TPAT反恐安全要求編制實施以下實際現場之保安要求。

1.工廠的廠房必須安裝必需的消防警報和滅火系統，以便能夠及時監測、報告和撲滅火

險。

2.工廠所有建筑物所用的材料以及其建造結構能夠抵抗小法的進入和外界的侵擾：即不

允許使用臨時替用物料（例如用繩或木頭），不允許有敞開未封閉或輕易可以打開

的門

窗等。

3.工廠大門的出入鐵閘在沒有車輛進出時必須關閉，人員行走的通道鄰近在駐守大門的

保安，以便檢查其XX件。

4.廠房外部和內部所有的門窗、大門和圍欄都需要關閉（有足夠的上鎖/防護裝置），

除非需要打開去進行接收和貨運作業。所有進出廠房的通道門口安排保安人員駐守、

驗證和監控進出的車輛、人員，以防止從這些地方非法侵入。

5.小汽車不允許停靠在貨運作業區域。

6.公司的圍墻和門戶的結構堅固高2米，足能防止或阻擋武力侵入。

7.在需要時，公司的寫字樓裝有防止非法侵入的監視、警報系統去防護，且具有可靠的

可用12小時的備用電池以便能夠進行每周7天，每天24小時的監控，安全員每月進

行測試是否正常。

8.所有門窗或者在貨倉內的一些打開的門窗中裝設的鐵網都必須安全、能夠預防偷竊。

士的陪同，方能進入廠區相關X疇。

c.對于出入控制中發現的違規行為（例如未能出示有效證件而試圖非法/強行進入廠

房等）需要予以記錄和報告上司。

d.人員/車輛也入廠區具體運作可參閱員工/來賓出入控制、工廠貨物/車輛出入控制

以及車輛出入控制等相關文件規定。

15.工廠建立內部、外部的通信聯絡系統去指導內部安全人員或者當地政府部門（在顯

眼處X貼）。工廠在廠房現場設立保安室，主要負責日常保安和秩序巡查以及緊急事

故之應變處理等工作。其24小時內線辦公為177、178：辦公地點設在廠大門口。

16.在廠區大門口駐守的保安，除了負責監控、查驗出入廠區的車輛、人員之外，還需

要引導進入廠區的車輛正確停泊在指定區域，杜絕亂停亂靠現象。裝卸位，貨物收發

處必須與車輛的停放處進行隔離。

17.保安隊長負責指派白天和夜晚的巡邏保安員，定期定時執行巡邏，查驗廠區內外有

無異常現象（主要檢查內容包括：門/窗/鎖/圍欄/圍墻有無損壞、有無不安全隱患、

有無可疑人員等）。有美巡邏情況應記錄在巡邏登記簿上，如有突發、異常的事件，

則須即時報告上司處理。

18.為了防止工廠之財物損失以及確保員工沒有攜帶違禁物品（包括利器、香煙、打火

機等）

進出廠房，工廠會在廠房的出入口設立保安，查進出人員的隨身物品，查驗出外出放行

條。

19.采取適當的措施以預防未被授權物品的遷移和出入。

20.各員工在廠區內需要配戴廠證以供識別，在廠房內則需要穿工衣和配戴廠證以供識

別。

21.為預防未被授權的人員接近電腦系統，各部門必須妥善管理自己的電腦，在暫停悚

作時退出自己使用的用戶或者關閉電腦。保護電腦密碼，定期或不定期更新電腦密碼。

22.各部門需要編制值班安排表，安排好每天上下班負責開門、鎖門、關窗、關水電的

負責人。同時，在下班后，這些負責人需要按照規定一絲不茍地認真執行值班事宜。

夜班巡邏保安應負責監察各值班人員有無做好值班工作（下班關閉門、窗、水、電氣

等），如有疏忽職守的，會予以警告、嚴重警告、記過等處罰。出入控制按照C-TPAT

反恐安全要求編制實施以下出入控制安全要求。（包括車輛、人員、貨物等）

第二章：職責

一、目的

為了確保工廠的運作符合C-TPAT的安全指引，為了確保工廠的財產安全，為了防

止他人非法利用貨物出口和乍輛進行走私或者恐怖活動，為了使貨物利年輛能夠快速

獲得海關的批準和放行，特制定此手冊作為推行和運作指引。

C-TPAT手冊會因應海關、客戶和C-TPAT的最新需求隨時進行修訂。

二、職責

為了貫徹落實C-TPAT安全制度在工廠的執行，公司任命黃林炳先生為專責C-TPAT

之管理代表，倉庫、保安負責監測貨物和交通工具的進山和遷移，保安隊長負責廠房的

秩序安全，安全員負責C-TPAT的定期或不定期的內部評估。

1、C-TPAT管理代表之職責包括:

a.負責在工廠內推行和維持C-TPAT安全管理體系;

b.負責向工廠內部傳達C-TPAT的最新要求以及策劃內部的自我評估審核；

c.負責通過業務與客戶、海關等有關政府機構進行溝通聯絡；

d.負責根據自我評估、審核和調查所發現之缺點采取改善措施；

e.負責為C-TPAT的推行和維持提供必需的資源。

2、貨倉

a.負責監察貨物的裝卸和流動以及載貨車輛在廠內的遷移；

b.負責監察來料的接收、流轉和貨物的發放；

c.負責監察、調查、分析和報告貨物的短缺和盈余，

3、人事行政（保安）

a.負責維持車輛貨物人員出入廠房的控制（查驗、登記、核實等）。

b.負責廠房內的治安巡查和秩序維護，查驗/監控員工出入廠房有無攜帶違禁物品，

防止非授權人員、物品、交通工具進出廠房。

4、安仝員

a.負責協助管理代表在工廠內推行實施C-TPAT；

b.負責定期執行C-TPAT的內部審核和跟進有關的改善措施。

5、報關/船務

負責貨運單證的準備和跟進裝貨情形；負責與海關/商檢部門預先完成辦理通關單據

的溝通聯絡。

6、其他部門

下班后鎖好門窗、關閉水電，做好貨物標識和保存，做好物品的流轉控制以預防遺失/

損

壞；培訓員工了解C-TPAT要求。

第三章：保安管理程序

1.目的

通過了解保安管理程序、職責X圍，以維護廠規廠紀，維護公司及員工的人身和財產安

全。

2.X圍

保安部全體成員

3.內容

3.1大門保安工作及注意事項

3.1.1做到文明執勤，禮貌待客,服裝統一整齊；

3.1.2對來訪客人要注意禮節、禮貌；

3.1.3上班必須佩戴廠證，穿戴干凈整潔；

3.1.4督促員工上下班排隊打卡，禁止員工有代打卡現象,如發現有代打卡現象，作好

記錄，并上報上級處理；

3.1.5如有未上班人員有事找經理或主管，應先通報允許后方可進入。

3.2外來訪客的接待

3.2.1問清來訪者身份、單位及受訪人是否與廠有業務來往，并通知被訪人員：

3.2.2經請示允許后方可開門放其進入，并要求來訪人出示證件，做好登記后，戴上本

廠訪客證及訪客簽認表,由保安帶到相關業務部門；

3.2.3訪客離廠時收放行條，訪客證，核對訪客簽認表并對其所帶物品進行檢查；

3.2.4有公司產品或維修物品帶出，要有相關的負責人簽條方可放行并作記錄,如果有

來訪者在沒有允許的情況下，要強行或拒不下車登記且態度惡劣,應當將其拒之

門外，并向上級匯報；

3.2.5外來訪客如有車輛進入，應禮貌性的告知車輛停放位置,避免車輛亂停亂放；

3.2.6寫字樓下班后，由大門保安檢查寫字樓有無漏水及其他異常現象,如有應到寫字

樓查看了解并處理.

3.2.7員工下班后應檢查門窗、風扇、燈、機床電源是否關好，并將不良現象記錄上報。

3.3外來廠車送貨的進出程序

3.3.1外來廠商送貨到本廠時.先將小門打開部分讓其人員進來填寫來訪登記，交換證

件而后通知收貨部門，并記錄好車牌號、司機XX及隨車人數；

3.3.2廠商初次送貨做好登記后由保安直接帶到收貨部門；

3.3.3廠商離廠時，要出示并收回有關負責人開具的放行條，對車輛進行仔細檢查，如

有貨帶出，必須有負責人簽字的物品放行條，核對好車號及隨車人數、物品與進廠

時無誤后方可放行。

3.3.4廠商送貨車輛、貨柜或運輸車應停放在指定的卸貨裝貨區域。

3.4出貨監督程序

3.4.1貨車在進廠門前須經保安員檢查，并登記車牌號司機XX等，通知相關部門確認

后發訪客證，然后由門衛帶入廠區,停放在暫放區，山門衛監看；

3.4.2由倉庫主管及門衛指引車進入裝貨/卸貨區后，由司機將貨車門打開；

3.4.3貨柜裝好完畢出大門時，由值班警衛檢查車輛，收取裝發部門寫好的放行條。

登記車輛出廠的時間

3.5員工出入廠區的檢查

3.5.1員工進入廠區嚴禁帶一切違禁品，如（刀具、毒品、易燃、易爆品）；

3.5.2對員丁外出所攜帶物品進行檢查，若發現有公司產品，或公物外出應將所攜公物人員

及物品扣下，上報處理.員工進廠時，應督促員工戴好廠證,如有衣冠不整（穿背心、拖

鞋）并且不聽保安規加改正,態度惡劣的，保安有權籽其拒之門外,并上報處理；

3.5.3員工在辭工離廠時或上班時請假外出，應收人員外出放行條、并注意是否有負

責人簽名并作記錄，如果員工進出時間與放行條時間有誤差，應做好記錄，并上

報上級處理；

3.5.4若有辭退、開除的員工要領取工資的在保安室等候，由財務通知值班警衛將已辭退的

人領到總務辦公室出糧，到保安室出糧。如須清交工具手續的要保安陪同，不得四處走

動，手續辦清后給予出糧離廠；

3.5.5遇到老板開車出入應舉手行禮，并對老板及廠車的進出時間作記錄。

3.6注意防止和處理各種突發事件

3.6.1發生突發事件后，立即通知保安緊急集合；

3.6.2報告出事發位置原因；

3.6.3保安必須全部迅速到位，果斷控制事發場面，并報警與上報上級；

3.6.4不定時在廠房車間四周巡邏，防止各種突出事件，如有情況應用對講機緊急呼叫,

保安迅速到位處理并上報；

3.7保安上下班的工作交接

3.7.1貨物、樣品及往來信件、報刊收發的交接；

3.7.2人員禁止及車輛禁用的交接；

3.7.3領導交待的其他事項的交接；

3.7.4當下一任新保安來本廠工作，原任者離職時，應提前把自己的工具、服裝及未完成

的工作和新保安交接清楚。

3.8生活區保安的職責及注意事項

3.8.1做好生活區的安全工作；

A.禁止員工在宿舍內喝酒賭博，發現此類問題，予以制止并上報（每小時在各樓層巡

視）。

B.時常注意宿舍是否有男女亂竄現象，如有予以制止；

C.防止聚眾鬧事，拉幫結派的現象；

D.禁止員.I：私接電源，防止火災發生；

E.做好就寢時的熄燈工作，關好食堂內的電視電源；

F.檢查生活區的水龍頭是否有漏水現象，不定時在宿舍及飯堂四周巡邏，防止偷盜

現象發生；

G.負責飯堂的保安應維護飯堂衛生，對隨桌倒飯倒湯，倒剩飯和損壞桌椅的現象進

行制止，并上報上級處理；

3.8.2警報器鈴響的應急措施

A.當宿舍保安聽到警報器響起時，應立即用對講機呼叫中心保安處，然后馬上趕往

出事的位置；

B.中心保安人員聽到呼叫后，應立即前往支緩，并且打報告廠方領導;

C.當發生的情況不妙時，應果斷根據出事情況類型聯絡中心保安處報警或撥打110。

3.9巡邏保安工作及職責

3.9.1巡邏時應帶對講機井檢查對講機是否有故障，巡邏期間提高警惕，加強戒備，嚴密

注視墻內外情況，有問題應及時處理或上報；

3.9.2維護好廠區的環境衛生，保持廠區的清潔干凈；

3.9.3維護員工宿舍秩序及作息時間。

3.10相關資料

3.10.1.來訪登記表；

3.10.2.訪客證;

3.10.3.送貨/裝貨進出車輛記錄表：

3.10.4.物品放行條；

3.10.5.裝載出口貨物車輛現場檢告報告；

3.10.6.當班裝載出口貨物裝卸員工簽名冊；

3.10.7.訪客簽認表

第四章：保安崗位職責

1.目的：讓各保安崗位明確自身的責任，認真履行自己的職責，防止意外事件的發生，維

持安全的生產和生活環境。本責任書適合于我廠內所有保安崗位。由安全管理代表直接

統籌和管理全廠保安崗位的職責；保安員認真履行各崗位職責義務。

2.在接待來訪人員時，須講究禮貌，熱情接待。請來訪者出示能證明其單位或身份的相關

證件，詢問其因何事訪何人，在聯系被訪人并征得同意后，在賓客來訪登記本上詳細記

錄并發給“貴賓證”，如屬第一次來訪人員應帶到被訪人辦公處。

3.對來訪者所帶的行李、包裹要嚴格檢查，但要注意以下幾點：

3.1不可觸及人身；

3.2主要檢查來訪者有無帶危險品或不明物品進入本廠，檢查外來訪人員有無公司產品、

物料半成品或工作器具等公司財產為主。

3.3檢查時態度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會與反感，必要時婉言說明，并求其

諒解。

4.運輸或因業務關系須進入廠區的車輛，須認真查驗司機的有效證件及貨單，認真檢查下

內物品是否與貨單一致。在無異常情況下，須在外來車輛出入登記本上進行登記，并發

給來訪證。出廠時應認真查驗由倉庫部出具的放行條及貨單，檢查駕駛室內有無異常物

品，并將貨單與車內物品對照，在貨及貨單一致的情況下，收回來訪證準予放行,并作

好記錄。

5.加強管理廠車動向，對外出送貨的車輛，必須有倉庫放行條，并有倉庫主管核準，并要

檢查車廂門是否上鎖。對放行條注明外出無裝貨物的車輛，要嚴格檢查該車是否有貨物。

6.禁止員工攜帶食物進入廠區食用；工作時間內禁止員工出入廠區，因特殊情況須出入廠

區的人員、外送的樣辦物品等到，須有部門主管級以上人員出具的有效放行條方可放行,

并作好記錄。

7.晚班及早班保安應視天氣情況，適時掌握廠區周圍照明燈的開啟或關閉。

8.下班后須對全廠各車間的水電、門窗鎖進行檢查，如發現異常情況須立即上服，并作好

相關記錄。

9.值班保安下班須接班保安完成交接事項。

9.1上級規定或指示事項。

9.2入廠賓客或工作人員尚未出廠之事項。

9.3送貨或寄存物品須交班技交。

9.4廠內外可疑情況須注意監視或警覺。

10.在貨柜車進入裝貨區時，首先要檢查裝貨區內是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是

否正常，并禁止非裝貨組人員進入裝貨區域。在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，

要嚴格監視進入貨柜乍箱的一切貨物及裝貨人員，裝貨完畢后，要監督有關人員拍好

照片并關好貨柜門，檢查核對一切手續正常后，方準許離開裝貨區。

11.保安巡邏職責：

11.1巡邏保安要巡視廠區四周，防止外來人員亂丟危險品進入本廠區域，監管本廠員

工遵紀守法情況，預防內部陰謀與外部人中勾結事件發生。

11.2巡邏保安要巡視廠內的人員是否帶識別證，如發現廠內有無帶識別證的人員，應

加以盤查并上報安全經理。

11.3負責對停車位的監控，制止違規擺放車輛及司機以外的人員進入停車位。

11.4不定期對值勤保安崗位查哨，及時糾正保安違紀行為。

11.5定期對安全設施進行檢查，及時發現安全隱患并上報安全經理即時處理。

12.相關資料

12.1《貴賓證》

12.2《來訪證》

第五章：保安安全工作指引

1.目的

確保我公司在進行產品的生產、貯存、運輸的過程中，遵守美國海關的C-TPAT

（海關一貿易伙伴反恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，或由于

竊賊或恐怖分子使用以上的環節作為送違禁物品進入美國的運輸工具。

2.X圍

本措施適用于我廠保安部對廠內一切安全維護活動。

3.職責：安全管理代表負責廠區內一切安全工作的策劃及安排。

4.程序

4.1安全培訓

4.1.1所有保安員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內部陰謀的培訓。培訓內容

包括：消防、防恐、人員及車輛出入處理，維護廠區內安全工作等。

4.2生活區安全維護

4.2.1所有員工憑個人有效廠證（工作證）進出廠內外，無佩戴證者保安員必須進行相

關盤查并拒之門外。

4.2.2保安員必須維護生活區的保安工作，維持正常生活秩序。

4.2.3不定時對宿舍進行檢查，如發現非本廠員工應即對其進行盤查，并作出相應處理，

嚴重的上報地公安局或派出所等法律部門處理。

4.3廠區安全維護：

4.3.1所有員工憑有效廠證（工作證）進入廠區，無佩帶廠證者將受到盤查并被拒之門

外，工作時間內員工需離開廠區的需憑部門主任或主管簽發的“放行條”離開，

4.3.2來訪者需到保安值班室說明來訪原因，并做好來訪登記，記錄于來訪人員登記表。

值班保安實時進行通知被訪人，情況屬實的發給來訪客人“貴賓證”，并視乎客

人的實際情況是否需要由保安員帶領。

4.3.3貨車記錄于車輛出入登記表內，符合進入條件的方可發給“來訪證”離開時憑倉

庫簽出的“放行條”放行及收回“來訪證”并記錄離開時間。

4.3.4負責以貨物裝卸及貨場停場的監控，禁止未經培訓或許可人員進入。

4.3.5保安員在廠區內進行定時巡查，如發現無證人員，應及時通知進行盤查，并保存

相關記錄，嚴重的需上報當地部門處理。保安巡邏是指各場所、各部位進行巡視、

檢查、警戒，發現、糾正和防X影響內部安全的各種因素。每天白天突機巡查，

夜晚定時巡查并記錄簽名，白天突機巡查記錄于交接班表上。

4.3.6制訂安全改善計劃，調查廠內安全，每季度進行內部安全查一次，結果上報安全

管理代表。

4.4裝卸貨物的監控

4.4.1在裝卸區域內進行貨物半載時，需由安全管理代表或倉庫人員進行監控，未經許

可人員和車輛不得進入該區域內。

4.4.2安全管理代表人在卸貨區域對外來物料的監控，禁止一切無貨單物料進入貨倉

內。

4.5離廠員工：

4.5.1被解雇及辭退的員工由人事部提供，由保安員負責監督對辭退員工行李的檢查，

辦理退出床位手續，安排在下班時間經保安員檢查及相關盤問后離開，并收回廠

證。

4.5.2凡被解員工工一經離廠后，保安員有責任不再讓其進入廠區內。

5.消防工作：

5.1保安員每月一次對消防設備進行檢查，如發現過期或損壞的消防設施需書面審報。

5.2消防培訓，每年一次消防逃生演習。

6.記錄

6.1培訓記錄

6.2來訪人員登記表

第六章：保衛安全評估程序

1.目的

使本公司內一切C-TPAT安全事件得到及時評估和處理，最大程度地消除安全隱患，

防止恐怖活動的發生。

2.適用X圍

設定本程序，要適用于本公司所有的涉及C-TPAT安全的活動。

3.工作職責

由安全員負責策劃和安排執行。

4.工作程序

4.1公司定期進行內部C-TPAT安全評估，將評估結果匯報給安全管理代表，對其中存在

安全問題的事項，安全管理代表要督促安排實時的調查，處理，跟蹤檢查并做好安

全事件的調查處理報告存檔。

4.2保安人員每天執行安全巡邏時，要保持警覺，發現有即將發生或正在發生的安全事件,

實時向安全管理代表報告，能及時處理。

4.3本廠各部門，各區域涉及C-TPAT安全的事件，均實時與保安部門取得聯系，須緊急

處理的，可由相關人員現場處理，須經調查的，由相關部門配合保安部進行調查，

研究處理方案，交由安全管理代表批準執行。

4.4本公司鼓勵員工積極參與安全控制并舉報安全信息。對于舉報中有涉及安全隱患，甚

至恐怖活動傾向的信息，應高度XX警覺，重視，交保安部存檔，并由安全經理安排

調查，謹慎處理。

4.5在安全維護活動中，如有的安全事件，事態較為嚴重，甚至有觸及法律的行為，應通

過保安部與公安、法律部門取得聯系，并積極配合其調查處理。

4.6凡我公司所有的安全事件的評估表，均須安全員記錄存檔。

5.表單

第七章：安全控制程序

1.目的

確保我公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關的C-TPAT（海關一貿易伙伴反

恐）安全指導，以便在美國以處的運輸海關不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上

的環節作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。

2.X圍

本措施適用于美國境外與生產商和倉庫人員進行產品的生產，貯存或運輸。

3.程序

3.1人力資源安全控制

3.1.1所有員工進入廠區內必須佩戴好本人的廠證出入、無佩帶廠證者將要受到盤杳并

被拒之門外，來訪者需到門衛值班室說明來訪原因，并做好來訪登記。值班員即時

進行通知被訪人，情況屬實的發給“來訪證”，并似乎客人的實際情況是否需要由

值班員帶領。

3.1.2新招聘的員工所持本人XX必須是真實的，并需填寫好個人真實的學歷，政治背景

及詳細地址。對不正確填寫以上基本內容及無法核實其真實身份，社會背景者一律

不準在本廠招考X圍之內。

3.1.3每個新員工必須進行職前培訓、內容包括：廠規廠紀、消防衛生知識、重要區域

進入、貨物的保存。發現異常的人或可疑的。非法的事應如何處理方法等。

3.1.4設立員工投訴信箱，鼓勵員工如發現以上問題及時舉報。

3.1.5對個別從事安全重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部

門協助核其身份、背景、要確認其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。

3.2生產工場安全控制

3.2.1生產工廠內所領發的物料必須要有收發單據，任何無單據物料不得在工場內使用，

對不明來料及無單據物料的進入必須做好即時登記，嚴重的需向廠部匯報及調查原

因。

3.2.2工廠內不允許非生產部門人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要

有主管級別以上人員陪同下方可進入。

3.2.3要有指定人員從事包裝區域內的工作，所有生產出的成品應即時送往成品區，如

發現成品箱打開應立艮］通知車間負責人，安排QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方

可擺入成品區，所有成品區都要合法進入該區域。

3.2.4所有利器的使用必須有人專人負責收發登記，發現有斷打的利器需即時收集，如

收集不全的需向領導舉報，并將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄。

3.3倉儲及運輸安全控制（可分：來料、儲存環境、出貨三部分）

3.3.1所有進入貨倉的物料必須要有相應的貨單收據，倉管人員核實來貨單與貨單一致

方可進行卸貨，并出IQC對貨品質量的檢驗。所有外來貨品必須每一時間進入獨立

的待檢區域。

3.3.2經IQC檢驗合格的貨品被送到合格區域內存放，需要貼上合適標識，顯示其物料

的名稱、數量、重量、入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》，

3.3.3貨倉管理員必須對本廠內的物料進行定期的檢查，如發現物料丟失或短缺，需填寫

《物料丟失報告》向廠部匯報。

4.記錄

4.1《物料儲存記錄卡》

4.2《物料丟失報告》

第八章：照明管理程序

1.目的

為了確保廠區內有足夠的照明和安全。

2.X圍

本程序適用于本廠X圍內所有照明系統。

3.職責

3.1安全管理代表負責監督此程序的實施。

3.2保安人員負責廠區照明系統的檢查，并做好相關記錄。

3.3電工每周對電力照明系統進行檢查和維護，并做好相關記錄。

4.程序

4.1廠區內各區域包括：出入口、貨物搬運和儲存區域、圍墻、停車場必須保持有足夠

的照明燈光。

4.2在每個入口上方安裝照明裝置。

4.3根據氣候變化控制好廠區X國內照明的開關工作。

4.4所有出入口和一樓窗戶必須整天保持充分照明，若檢測中發現達不照明要求時，應

開啟燈光照明。

4.5電房有緊急發電系統，保持足夠照明也源供應。

4.6夜間巡邏時必須關注廠內外的路燈照明情況，嚴防黑暗死角的安全。

4.7電工每周對電力照明系統進行檢查和維護，發現照明燈具有問題時需及時進行維修

或更換，慎防意外發生。

第九章：監控系統管理程序

1.目的：

規X監控系統的工作內容，維護監控系統的良好運行狀態，保證設備的有效正常使用。

2.X圍:

適用于保安隊

3.職責:

3.1保安隊隊長負責對監控系統工作的指導檢查。

3.2保安員對監控系統工作的具體組織實施落實及口常管理工作、監控設備的維修保

養。

4.工作程序：

4.1保安員必須熟悉廠區環境、設施、設備、器材布置及其控制X圍，及時通知相關人

員處理有關事宜及各部門的工作聯系。

4.2通過監控器密切監視出入廠區人員情況，發現可疑人員情況及時跟蹤處理。

4.3保安室值班人員不得讓無關人員在監控設備前逗留，做好攝像記錄的XX工作。

4.4保安室必備公司內部聯系、緊急。

4.5需確保錄像效果良好，錄像記錄保存30天，確保錄像記錄空間充足。

4.6設備的日常檢杳維護：

4.6.1錄像機的維護保養：

①每季由設備責任人拆下探測器的防護罩進行內部清潔除塵，清潔除塵時須使用

干燥、清潔的軟布和中性清潔劑，以防止產生靜電和腐蝕探測器，并做好記錄。

②對帶云臺的攝像頭出行維修保養時，還需要對云臺的機械部位加適量的潤滑機

油，以保證云臺轉動靈活。在對監控器清潔除塵時，必須注意不用手觸摸探測器

鏡頭，只能用專業擦拭布或鏡頭紙對監控器鏡頭進行擦試。

③每月由保安員檢查錄像機的監控效果，必須保證錄像機運轉正常，監控效果清

晰。如檢查時發現監控效果模糊不全等現象時，必須查明原因，采取相關的措施。

④監控主機的維護保養：每月由值班保安對監控主機進行外部除塵，除塵時必須

使用干燥、清潔的軟布和中性清潔劑。檢查主機上的各種指示燈是否正常顯示。

4.7.值班人員交接班時，必須檢查監控系統各種設備是否正常，如有異常情況一定要交待

清楚方可換班。交接班時要做好記錄和物品的交接，保證監控系統的正常。交班保安

員要將當班期間發現的一切可疑狀況交待接班隊員。

4.8.監控系統各種資料的保存，保安員必須認真填寫各種資料表格，并上交總務部保存。

第十一章：報警系統管理程序

1.目的：

維護報警系統的良好運行狀態，保證設備的有效正常使用，

2.犬圍：

適用于保安隊

3.職責:

1）保安隊隊長負責對報警系統工作的指導檢查。

2）保安員對報警系統工作的具體組織實施落實及日常管理工作、報警設備的維修保養，

4.工作程序：

1）保安員必須熟悉廠區環境、設施、設備、器材布置及其控制X圍，及時通知相關人

員處理有關事宜及各部門的工作聯系。

2）通過報警器密切監視廠區異常情況，發現可疑動靜及時跟蹤處理。

3）保安室值班人員不得讓無關人員在報警設備前逗笛，防止有人故意破壞系統進行有

計劃的事件。

4）保安室必備公司內部聯系、緊急。

5.值班人員交接班時，必須檢查報警系統各種設備是否正常，如有異常情況一定要交待清

楚方可換班。交接班時要做好記錄和物品的交接，保證報警系統的正常。交班保安員要將

當班期間發現的一切可疑狀況交待接班隊員。

第十二章：緊急事故處理程序

1目的

明確突發性緊急事件，讓員工如何及時把突發緊急事故準確的匯報給相關主管部門

及相關的主管安全人員，確保突發緊急事故事件得到及時處理，把緊急事故對生命、財

產構成的危險減到最低。

2適用X圍

適用于所有突發性緊急事故。

3工作職責

安全管理代表負責突發事故的處理。

4工作程序

4.1緊急事故匯報事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件：非準許運輸車輛、人員撞

入事件；有預謀破壞公司財產、侵犯員工人身安全事,牛；火警事故；員工打斗事件;

員工工傷、突發生病事件等。

4.2凡在廠內生產的員工，當有事故發生時，應立即向部門主管匯報。

4.3凡在生活區域的員工，當有緊急事故發生，應立即向值班安全保安員匯報。

4.4當部門主管或值班保安接到員工緊急事故的事件匯報后，應立即把緊急事故情況匯

報給安全管理代表。

4.5當安全保安員在值班時發生緊急事故，當班保安員應立即把紫急事件的情況及時匯

報給安全管理代表。

4.6當安全管理代表接到緊急事故的事件匯報后，如事態嚴重，應立即向當地法律執行

部門匯報，并在事故發生后的24小時內把事件經過匯報給安全主管人員。

4.7.在保安室及各部門辦公室機旁貼有《內外部緊急》，當緊急事件發生時，能夠及時

通知內部相關人員及當地政府執法部門和報警中心。

5.表單

5.1.《內外部緊急表》

第十三章：人員招聘/錄用安全程序

1.目的

人事為了維護工廠的利益，確保所招聘的員工都盡可能是誠實可靠、無犯罪史、無

不良嗜好（例如吸毒、酗酒、嗜煙等）人員。

2.適用X圍

人事招聘負責人、未來員工和從事重要崗位（如運輸、倉管、搬運等）的人員

3.職責

由總廠長招聘負責人對應聘人員進行面試，核實XX及其它有效證件。在招聘員工時,

除了按照有關人員招聘管理程序執行之外，還需要執行以下補充規定要求:

3.1在新員工入職前，會進行嚴格的身份驗證：

1）核實XX持有人與XX、所提供相片以及相關畢業證書或者健康證/計生證等證的一

致性，確認是否其本人；

2）通過查問/驗證新員工出生年月、地址、以及家屬利畢業學歷等方式，核實資料和

人員的真實性；

3）通過現場操作、面試核實新員工是否具備相應能力；

4）通過宣傳欄、培訓宣傳等多種方式宣傳持假證件者會被解雇，鼓勵員工積極舉報

等方式杜絕持假證件者非法進入工廠；

5）如需要（一般為財務人員、司機、報關員或者某曲特別職位的員工）會由人事部

負責通過與當地公安部門/居委會聯系驗證，或要求員工提供《戶口簿》、《無犯

罪史證明》等方式對員工的背景進行檢查，或者要求提供擔保人（本地戶口）。

3.2如有必要時，對于工廠的保安，會與當地政府部門（如保安公司）簽署保安服務協

議，由保安公司委派保安負責工廠FI常的保安事宜，這些保安一般屬于退伍軍人

并在保安公司接受過專業培訓，同時會由大朗保安公司為其提供擔保和背景調查。

（通過或函件等方式核實其沒有犯罪等不良背景或不良習慣。）

3.3如有客戶需要，工廠會要求/安排臨時員工和長期員工進行有無吸毒的測試。對于

高級職員財務、報關、司機等部門人員，公司都會進行背景調查，以確認其身份、

資料之真實可靠性，必要時要求其提供擔保人（本地戶口）。

3.4所有的員工（包括在試用期內和滿試用期的員工）都會得到C-TPAT等方面的安全培

訓，同時都會建立保存一份員工個人資料的檔案（包括XX復印件、畢業證復印件、個

人相片、填報資料等）。

3.5工廠會遵守和貫徹執行各客戶的COC（供應商行為守則）文件，同時也因應客戶需要

制定更加嚴格的工廠守則。

4附件

4.1人事資料表

4.2背景調查表

第十四章：離職員工控制程序

1.目的

本程序旨在控制離職員工和終止合作客商進入我廠區，嚴格遵守C-TPAT有關控制

非準許進入的要求。

2.適用X圍

本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）

3.工作職責

由人事部策劃，由資材部配合保安部執行。

4.工作程序

4.1有員工離職，人事部需記錄于《離職員工登記表》，清晰注明離廠人員XX、時間、原

因等方式，保安部將進行嚴格控制。

4.2有員工辭工或被解雇時，員工應將自己的廠服及其它配備物品交回給人事部，財

務部才給予結算工資，然后憑人事部簽發的《放行條》出廠，出廠時，行李包裹等

須接受檢查。

4.3保安人員嚴密監視有自動離廠人員利用其未被收繳的廠證混入廠區，發現此類事

件，可強行收繳其廠證，拒絕其進入。

4.4一般情況下，被解雇的員工是不可再次聘用；自動離廠和辭工的員工亦須在最少

三個月后才可被聘用。

4.5所有解雇、離職人員在離開公司之前要與交接人簽一份交接清單，方可結清工資

離開廠區。

5.相關資料

5.1.離職員工登記表

5.2交接清單

5.3放行條

第十五章：信息安全管理政策

1.目的

為了防止信息和技術的泄密導致嚴重災難的發生，使計算機網絡系統在遭黑客、病毒

襲擊及泄密時，能及時處理并采取有效的防御措施，保護系統信息資源。以確保計算機系

統的正常運行。

2.適用X圍:

公司所有計算機及計算機網絡系統。

3、職貢

3.1網管（MIS）職責：負責對公司所有計算機網絡系統進行監控和檢查，監督本制度的

實施負責對公司所有計算機網絡系統所出現的安全問題進行及時處理采取有效的防

御措施，保護系統信息資源。；

3.2公司計算機使用者的職責：對計算機定時更換密碼及隨時更新殺毒軟件、防火墻，

輸入登錄名/密碼后，方可進入IT系統。密碼應為學母和數字、符號的組合，長度

至少為/'、位。不應采用出生日期、城市名等“明顯”緡碼。

4.公司秘密具體X圍包括：

4.1公司股東、董事會資料，會議記錄、紀要，XX期限內的重要決定事項。

4.2公司年度工作總結，財務預算決算報告，繳稅憑證、營銷報表和各種綜合統計報表。

4.3公司有關銷售業務資料，貨源情報和供應商及對供應商調研資料。

44公司開發設計資料?，技術資料和生產情況。

4.5客戶提供的一切文件、樣板等。

4.6公司各部門人員編制、調整，未公布的計劃，員工福利待遇資料，員工手冊等。

4.7公司的安全防X狀況及存在問題。

4.8公司員工XX違紀的檢舉、投訴、調查材料，發生案件、事故的調查登記資料。

4.9公司、法人代表的印章、營業執照、財務印章、合同協議等。

5、公司的XX制度

5.1文件、傳真的收發登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理。

5.2凡涉及公司內部秘密的文件資料的報廢處理，必須首先碎紙，不準未經碎紙丟棄處

理。

5.3公司員工本人工作所持有的各種文件、資料、電子又檔（磁碟，光盤等），當本人

離開辦公室外出時，須存放入文件柜或抽屜，不準隨意亂放，未經批準，不能復制抄

錄或攜帶外出。

5.4未經公司領導批準，不得向外界提供公司的任何資料。

5.5妥善保管好各種財務賬冊、公司訐照、印章°

6、電腦XX措施

6.1不將XX文件及可能是受保護的文件隨意存放，文件存放在分類分目錄的指定位置。

6.2未經領導及他人許可，不要打開或嘗試打開他人文件，以避免泄密或造成文件的損

壞。

6.3對不明來歷的或文件不要查看或嘗試打開，以避免計算機中病毒或木馬，應盡快請

MIS來檢查。

6.4在一些的附件中，如果有出現一些附加名是：EXE,等可執行的附件或其它可疑附件

時，請先用殺毒軟件仔細查殺后再使用，或請MIS處理。

6.5不要隨便嘗試不明的或不熟悉的計算機操作步驟。遇到計算機發生異常而自己無法

解決時，立即通知MIS解決。

6.6不要隨便安裝或使用不明來源的軟件或程序。不要隨便運行或刪除電腦上的文件或

程序。不要隨意修改計算機參數等。

6.7收到無意義的后，應及時清除，不要蓄意或惡意地回寄/復這些。

6.8不向他人披露使用密碼，防止非職務人接觸計算機系統造成意外。

6.9定期更換密碼，如發現密碼已泄漏，應盡快更換。預設的密碼及由別人提供的密碼

應立即廢除，不能采用，應更換新密碼。定期用殺毒程序掃描計算機系統。對于新的

軟件、檔案或電子，應選用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒、有害的程序編碼，進

行適當的處理后才可開啟使用。

6.10先以加密技術保護敏感的數據文件，然后才通過公司網絡及互聯網進行傳送。在適

當的情況下，利用數字證書為信息及數據加密或加上數字簽名。

6.11關閉電子自動處理電子附件功能，關閉電子應用系統或其它應用軟件中可自動處理

的功能，以防電腦病毒入侵。

6.12對于不熟的人員，禁止隨意使用你的計算機，如非妾使用，應有人在其身旁監督。

6.13不要隨意將公司或個人的文件發送給他人，或打開給他人電腦查看或使用。

6.14在計算機使用或管理上如有任何疑問，請詢問MIS。

7.公司的XX措施

7.1公司中層以上領導，要自覺帶頭遵守XX制度。

7.2公司各部門要運用各種形式經常對所屬員工進行XX教育，增強XX觀念。

7.3全體員工自覺遵守XX基本準貝做至I]:不該說的XX,絕對不說，不該看的文件，絕對

不看（含超越自己耿貴、業務X圍的文件、資料、電子文檔）。

7.4依照公司本規定，保守公司秘密，發現他人泄密，立即采取補救措施，避免或減輕

損害后果的；對泄密或者非法獲取公司秘密的行為及時檢舉投訴的，按照有關規定給

予獎勵。

7.5.對員工因不遵守公司規定，造成泄密事件，依照有關法規及公司的獎懲規定，給

予紀律制裁、解雇，直至追究刑事責任。

第十六章：信息系統使用授權管理程序

1.目的：確保公司不同的用戶有不同的操作權限，即:任何用戶在任何情況下,其訪問到的數

據都只是他有權訪問的數據；任何用戶在任何情況下，其能修改，刪除的數據都只

是他有權修改，刪除的數據。

2.適用X圍：本程序適用于公司各部門所有使用電腦人員。

3.內容：

3.1操作系統使用授權：

3.1.1AdministratorXX：由電腦中心MIS統一管理,主要用于電腦系統的安裝,維護，

管理。

3.1.2管理員XX：由部（課）主管進行管理，主要用于電腦系統的R常維護，以及特

殊功能的使用。

3.1.3授限XX：一般電腦操作人員，只能使用電腦功能，不能安裝/刪除軟件，更改系

統配置。

3.2文件服務器使用授權：

3.2.1普通杳詢XX：公司各部（課）普通電腦使用者，只能查看服務器資料，不能增加，修

改，刪除資料。

3.2.2普通維護XX：由各部（課）主管指定專人，通過XX,密碼，授權登錄服務器，只能

對服務器指定目錄，進行保存，增加，修改資料，不能刪除資料。

3.2.3管理員XX：由各部（課）主管負責，通過XX,密碼，授權登錄服務器，對服務

器指定目錄，有保存，增加，修改，刪除資料的權限。

3.2.4系統管理員XX：由電腦中心MIS統一管理，主要用于文件服務器的維護與管理,

各部（課）電腦操作人員，使用XX,目錄，權限的劃分。

3.3信息化系統使用授權：（貿易系統，財務系統，人事，薪資，考勤系統）

3.3.1電腦操作員授權：各部（課）指定的電腦操作人員，通過XX/密碼，登錄信息化

系統，并只能對本部門授權使用的模塊，進行查詢，基本資料增加維護，日常異動

單據的錄入維護，不能修改/刪除資料。

3.3.2部（課）管理人員授權：各部（課）管理人員，通過XX,密碼，登錄信息化系統,

進行系統資料查詢，對本部門授權使用的模塊，進行基本資料修改，刪除維護，日

常異動單據的審核處理：各類報表的核準，輸出處理。

3.3.3系統管理員授權：由電腦中心MIS統一管理，主要用于系統功能權限的劃分，系

統的維護，數據的備份，報表的設定等。

第十七章：鑰匙管理程序

1目的

有效的對鑰匙進行規X管理

2適用X困

適用于本公司內部鑰匙管理

3.相關說明

4.職責

4.1總務主管負責與采購部新購鑰匙移交的確認，并做好保管手續。

4.2負責對做好鑰匙編號標識、數量確認，且進行定期檢查。

4.4負責對移交的鑰匙、數是、編號及適用性進行逐一確認，并做好鑰匙的借用登記-

5.內容

5.1移交鑰匙，人事部主管與采購員進行鑰匙移交手續，人事部主管需對采購員移交的鑰

匙進行逐一核對，對移交鑰匙的單位編號、數量及適用性進行確認。

5.2鑰匙整理與保管，總務員應標清鑰匙單位編碼并整齊有序地放置在鑰匙柜中，并在鑰

匙柜貼上標示簽，加以注明。

5.3鑰匙借用與歸還，當公司員工因公事要求外借鑰匙時，總務員應檢查借匙人的工作證,

并由借匙人簽名登記。

5.3.1各部門借鑰匙按要求填寫《鑰匙借/領登記表》；

5.3.2辦理鑰匙歸還手續時，總務員應在核對鑰匙數量后，在對應的登記表中標注鑰匙

歸還日期一欄簽名確認，然后，按鑰匙單位編碼整齊有序地放置在鑰匙柜內。

5.3.3人事主管根據各類登記表的記錄檢查鑰匙的借還情況，發現借期超過歸還期不還

鑰匙者，應通知借鑰匙部門催還。

5.4所有與鑰匙管理有關的記錄就歸檔保存1年。

第十八章：員工投訴管理程序

1.目的

為保護員工工作、學習、生活之合法權益，激勵員工更好地為公司服務，及時發現和

處理隱患問題，維護企'也整體利益，特制定本規定。

2.X圍：

適用于公司全體職工。

3.投訴內容

允許員工在自認為遭遇下列各項的情形下，進行投訴：

3.1公司任何個人或部門的違規或非法行為，該行為使公司、部門或員工個人的正當利益

受到損害；

3.2不良言行、不公正對待，無論來自上級、下級或是同事；

3.3性騷擾、威逼、恐嚇、要挾、侮辱，這種侵害或者來自上級、同事、下屬：或者以暴

力威脅方式或其它方式出現；無論是口頭或是行動；

3.4上級有貪污、受賄、盜竊、以權謀私等XX亂紀行為；

3.5上級濫用職權，對投訴者有重大不公正行為；

3.6其它損害公司、部門或員工利益的一切言行或任何違反公司規章制度的言行，無論其

后果是否已經發生。

4.投訴方式與途徑

4.1投訴的表述方式有二種：書面方式（包括EMAIL）、方式。除此之外的任何其它方式,

如轉述、在公司各種信息渠道中貼大小字報等，公司均視為不正當方式。通過不正當

方式進行的投訴公司不予受理，并視為違規行為加以史理。

4.2投訴人可以向直屬上級進行投訴，也可向人力資源處進行投訴。

4.3廠區第一幢車間靠辦公樓那邊樓梯處設置有意見箱、公司投訴為116分機，鑰匙人

事主管保管，隨時收集信息。

5,投訴處理

5.1受理投訴人在調查取證過程中要本著迅捷、XX、客觀的原則進行，相關部門必須積

極配合。凡被調查的人員必須據實出證，并對調查事項XX。

5.2人力資源處受理投訴，有權為員工辯護，有權代表員工向其領導或部門了解有關細

節。

5.3投訴人必須對投訴內容的真實性負全責，嚴禁捏造或惡意夸大事實。如經查實與事

實不符，公司對投訴人可從重處罰，情節嚴重的可提請司法機關依法追究其法律責

任。

5.4受理投訴人必須對處理投訴的過程和結果負責，經查有不公正或泄密行為，公司可對

直接受理人和受理部門領導從重處罰，情節嚴重的可提請司法機關依法追究其法律責

任。

第十九章：員工廠證管理程序

1.目的：為加強工地門禁管理，防止閑雜人等擅自出入廠區，以利識別，制訂本細則。

2.適用X圍：公司所有員工

3.職責：人事部負責制作發放及收回工作，員工負責佩戴及歸還工作。

4.工作程序：

4.1新入職員工在人事部辦理錄用手續后，統一由人事部發放員工臨時識別卡，識別卡

全部統一格式統一顏色。

4.2新員工應提供本人照片，由人事部制作正式的員工識別卡；由員工本人領用；

4.3識別卡包括的內容：工號（每位員工的編號均是唯一的，由人事部按照系統進行自動

編號；XX、照片、所屬部門、職務。

5.員工應嚴格按公司規定配戴員工識別卡，并注意保持識別卡的完整和清潔，識別證一律

佩帶十外衣左胸上方0

5.1凡矩鼎公司員工，一律憑公司識別證出入公司，廠區內員工必須規X佩掛識別證，

不得以任何理由將識別證拿在手中或放在口袋、包內。

5.2識別證忘帶者，應主動在門衛室登記（出勤出入時間記錄），。

5.3識別證遺失者，應立即向人事部申請補辦新證，申請補辦期間應主動在人事處登記

出勤出入時間。

6.員工在離職時，必須將識別卡完整交還人事部，如未歸還。

7.所有發放補辦回收都要在電腦登記，方便以后查找。

8.凡有下列情形之一者，視情節輕重予以適當處分，或解雇及移送法辦。

第二十章：外來包裹、管理程序

1.目的

為確保所有快遞貨物的準確性、安全性。

2X圍

適用于快遞收發相關人員。職責：檢查所有外來包裹、

3.程序

3.1.收快遞前門值班警衛

3.1.1先看清楚收件人的XX、公司名稱、詳細地址及所寄物品，根據物品名稱來判斷

物品是否與填寫的相符，在開件前用手掂量、用耳細聽有無異常。以下是可疑的

一些特征（但并不意味著可疑或包裹就是危險的）。

①國外、航空和特快專遞。②限制標志，例如XX、親啟等。③多付郵資。（通常

為郵票，而非郵資已付戳記條紋）。④錯誤的稱呼。◎有稱呼但沒有XXo⑥拼

錯常用字。。油污或變色。@沒有回信地址。?超重。怎硬質信封。不對稱或

不平坦的信封。。外露電線或錫箔紙。。視覺擾亂。起物品外部有不明的動力裝

置。t5過多的保護材料，例如膠帶、線繩等。?有滴答聲。t7郵戳上的城市或州、

省與回信地址不相符。

3.1.2看清楚寄件人的XX、公司名稱、詳細地址；

3.1.3確認無誤后再簽收并留下一聯作留底備查，然后登記相關數據（寄件公司、收件

人、發件地址、包裹/快件內所屬物品、檢查人員、收件日期）

3.1.4收件人來領快遞時，要在《外來包裹、登記表》上簽收。

3.2發快遞

3.2.1先寫清楚收件人的XX、公司名稱、詳細地址、聯系方式；

3.2.2再寫消楚寄件人的XX、公訶名稱、詳細地址、聯系方式；

3.2.3確認填寫無誤后再叫快遞公司過來收件，并讓發件人簽名（快遞公司名稱、單號、

收件公司、發件人、快遞物品、發件日期）

3.2.4每批次的發出的快遞跟蹤直到確認快遞人員取走物件；

3.2.5電郵（或）通知收件方，告知快遞已經發出的信息提醒對方注意查收；

3.2.6如果在規定的時間快遞對象沒有到達收件人手中，立即根據單號查尋快遞延誤的

原因直到解決完畢，并將延誤信息告知收件方。

第二十一章：貨運和文件管理程序

1.目的：加強對貨物運輸的安全控制和文件的正確性，避免貨物出錯和文件錯誤，或被不法

分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，