工程類質量管理體系手冊

建筑工程集團有限公司《質量手冊》根據GB/T19001—2000

idtISO9001:2000標準的要求，結合公司實際情況而制定。它明

確了公司的質量方針與質量目標，確定了公司質量管理體系的范

圍，規定了公司所應操縱的質量管理體系要求，并對其過程順序

及相互作用進行了規定，它是公司實施質量管理體系的法規性與

綱領性文件，現批準正式公布，并從二00四年十一月二十日起

實施。全體員工認真學習《質量手冊》的內容與要求，并在工作

中認真貫徹執行，以保持公司產品（工程）質量符合顧客與有關

的法律、法規要求。

總經理（簽字）

二00四年十一月二十日

管理者代表任命書

為了貫徹執行GB/T19001—2000idtISO9001:2000標準，

切實加強對質量管理體系運作的領導，特任命宋楚明同志為縣建

筑工程集團有限公司管理者代表。

管理者代表的職責是：

1、確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施與保持；

2、負責向總經理報告質量管理體系的業績與任何改進的需

求；

3、確保在全公司提高對顧客要求的意識的形成；

4、就質量管理體系有關事宜，負責對外聯絡；

5、行使與履行總經理規定的其他質量職責與權限。

公司各級人員務必服從管理者代表的領導，積極配合，共同

履行質量職責，以俁證公司質量管理體系正常、持續、有效地運

行與不斷改進。

總經理（簽字）

二00四年H^一月二十日

質量方針公布令

以質量管理的八項原則為基礎，結合公司的實際情況，以顧客為關

注焦點，適當地考慮有關方的要求，特公布我公司的質量方針如下：

堅持質量標準、科學組織施工、創建優質工程、不斷提高業績。

我公司的質量目標如下：

單位工程一次竣工驗收合格率100%；合同履約率100%;顧客滿意度

達到85分以上，并逐年提高。

質量方針是我公司的質量宗旨，也表達了顧客（業主）的期望與要求,

是公司全體員工的質量行為準則，也是公司對顧客的承諾。質量目標是在

質量方針的基礎上制定的。有關部門對質量目標要進行適當分解，直到為

實現質量目標而進行的有關的活動能受到充分的操縱。

總經理（簽字）

二00四年H^一月二十日

縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—0

版本/修改：A/0

刖B共1頁第1頁

0前言

公司《質量手冊》是根據GB/T19001—2000idtISO

9001:2000標準的要求，結合本公司的實際情況而定的。

本《手冊》闡述了全公司的質量方針、質量目標，概括描述

了公司的質量管理體系，覆蓋了公司所應操縱的質量管理體系的

要求，并就涉及到與質量有關的職責、權限、相互關系與需要開

展的活動作了明確規定。

本《手冊》的質量方針、質量目標，表達了公司的質量宗旨

與質量方向，也是對所有顧客（業主）的承諾。

本《手冊》是公司實施質量管理體系的法規性、綱領性文

件，是全體員工的行為準則與行為規范°

此外，還編制了《程序文件匯編》（15個程序文件構成）與

有關的施工工藝、生產工藝作業文件等（包含設定的質量記

錄）。

本《手冊》經總經理批準后正式公布實施，各級管理人員務

必做到認識到位、責任到位、措施到位，嚴格按規定的程序辦

事，并確保公司的質量管理體系正常、充分、有效運行并得到持

續改進。

本《手冊》及《程序文件》的修改、解釋權由公司辦公室負

責。

本《手冊》及《程序文件》編制組人名單如下：宋楚明宋

宏文歐陽炎。

本《手冊》及《程序文件》的編制過程中得到了廣大職工的

支持，再次表示感謝。

縣建筑工程集團有限公司編號:XCJZ/SC-0.1

企業概況版本/修改：A/O

共2頁第1頁

公司是一九九三年中國大陸最年輕的縣一一縣設立后成立的。公司

的前身于一九五五年從縣建筑隊“工會”分離出來的，隨著行政體制的改

變，為了習慣市場經濟的需要，走集團整體化道路，以縣第一建筑安裝公

司為核心及八個子公司構成的縣建筑工程集團有限公司，經湖北省建設廳

資質審查核定為國有二級企業。可承擔二十八層、三十六米跨，工業與民

用建筑，120米高構筑物。湖北省室內裝飾裝璜辦公室核定為乙級施工，

可承擔1000萬室內裝飾、裝璜工程。

目前公司有固定職工45人，高級工程師、工程師、經濟師各類技術人員

共35人，總產值8148.7萬元，實現利稅426.9萬元。集團有限公司集全

縣技術人才、資金、設備之優勢，立足本省、幅射全國，走出國門，是管

理型與經營型企業。公司先后承建過葛州壩電廠、廠房、操作樓、三號船

間提升樓工程、葛州壩集團公司小高層住宅樓（13層）、武漢天河機場配

套工程、武漢育紅苑綜合樓、中國717船泊研究所光學車間、二汽賓館、

四六廠職工食堂、神龍小車基地23#住宅樓、老河口市政府辦公樓工程、

襄陽縣政府住宅樓。地區農業銀行家屬樓、市工商銀行辦公樓、市師

范學校辦公樓。公司經營始終恪守“以質量求生存，以信譽求進展”為宗

旨，牢固樹立“公司興我榮，公司衰我恥”的敬業愛業精神，公司從未發

生過質量管安全事故，無合同糾紛，保證了質量、安全、進度，使用戶滿

意。取得了一定的經濟效益與社會效益。

公司總經理同志連任經理二十余年，乂是公司創始人，高級工程師。

是縣首屆人大代表，優秀黨員，國家干部，副局級。九三年參加省經貿考

察赴東南亞諸國考察，九四年被評為省優秀企業家、省建設協會常務理

事、市建協副會長，市工商聯合協會理事、縣光彩事業促進會副會長。

參加了中建協質量體系認證中心舉辦的GB/TT9000族標準培訓班。

公司先后被省、市、縣授予建設行業“先進單位”的榮譽稱號，自一

九九六年起連續8年被省、市工商行政管理局授予“重合同守信用”企

業，行業主管部門授予各類嘉獎達60余項次。

縣建筑工程集團有限公司編號:XCJZ/SC-0.1

企業概況版本/修改：A/O

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近幾年來我公司在全國各省、市完成的建筑合同產值達數億元，被

省、市級單位評定的“優質”工程20多個，其中2003年我公司承建的武

漢市臨江花園A座工程，榮獲武漢市工程質量最高獎“黃鶴杯”獎。

2000年被省人民政府評為建筑業綜合實力“百強企業”，湖北省“企

業景氣監測點”。市建委授予的“建筑奉獻獎”、“綜合考核先進企

業”等。

在縣境內，我們憑借企業實力與良好的社會信譽公平競爭，先后承建

了信合賓館、一中6#學生公寓、煙草局綜合樓及園區系統工程、縣鹽

務局綜合樓、食鹽倉庫的系統工程。市軍分區民兵訓練基地軍備倉庫等有

代表性的項目工程，為建設做出了較大的奉獻，為人民提供了廣闊的就

業市場，贏得了社會的贊譽。

電話:

傳真:

郵編:

縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—0.2

質量手冊的管理版本/修改：A/0

共1頁第1頁

0.2質量手冊的管理

0.2.1《手冊》由總經理批準公布實施。

0.2.2《手冊》由管理者代表負責組織實施，辦公室負責《手冊》的具體發

放、回收、管理與解釋工作。

0.2.3《手冊》的發放，其受控狀態分“受控”與“非受控”兩種。對內發

放為受控狀態，其封面上加蓋“受控”章；對外發放為非受控狀態，其封

面上加蓋“非受控”章，并按《文件操縱程序》的規定辦理發放登記手續。

0.2.4《手冊》內部發放范圍為：公司領導、有關職能部門負責人與項目經

理及其他獲準人員。具體發放數量由公司辦公室確定。

0.2.5《手冊》對外發放務必經管理者代表批準后才能發放，并由公司辦

公室做好登記手續。

0.2.6《手冊》發放與回收工作，由公司辦公室專職人員負責統一辦理，

每本手冊均有統一編排的分發號（即是文件持有者的唯一編號）。發放時，

對號發給《手冊》持有者，并加蓋“受控”章；回收時，《手冊》上要加

蓋“作廢留存”或者“作廢”印章。回收時，同樣要按規定辦理簽字、登

記手續。

0.2.7《手冊》限定在全公司范圍內使用。

0.2.8《手冊》的持有者，調離單位或者不再擔任原職務時將《手冊》交回

公司辦公室，并辦理回收登記，予以注銷。

0.2.9《手冊》在使用期間發現問題時，由公司各職能部門負責人與項目經

理收集修改意見，及時反饋到公司辦公室，由公司辦公室統一申請修改意

見，管理者代表審查，經總經理簽字批準后，正式履行文件修改手續。

0.2.10公司辦公室負責將修改貞與文件《修改通知單》及時發送所有受控

《手冊》持有者，同時收回作廢文件。除保留作為存檔資料外，其余全部

銷毀

縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—1

范圍版本/修改：A/0

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1范圍

1.1本質量手冊描述了我公司的質量管理體系，規定了體系內各部門之

間的職責、權限與相互關系，規范了他們之間的過程規則，用以：

a）保證本組織穩固地提供滿足顧客耍求與適用的法律、法規要求

的產品。

b）通過質量體系的運行，使體系得到持續改進，以保證滿足顧客

要求與遵從有關的法律、法規。

1.2本公司為施工與生產單位，不承擔對最終產品的設計任務。刪去

對標準中7.3節的闡述。刪減后不影響本公司提供產品的能力與責任，

1.3本公司認證的范圍是：本公司質量管理體系下的所有部門；房屋

建筑施工、室內外裝飾裝潢類生產業務；本公司不承擔設計與開發任務，

根據GB/T190012000idtISO9001:2000標準中刪減原則故將7.3章節

“設計與開發”要求予以刪減，刪減后不影響組織提供滿足有關方要求與

適用的法律法規要求的能力或者責任。

縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—2

版本/修改：A/0

引用標準

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2引用標準

a)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質量管理體系--基礎與

術語》。

b)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系--要求》。

c)《建筑工程質量管理條例》

d)GB50300-2001《建筑工程施工質量驗收統一標準》

e)GB5002-2002《建筑地基基礎工程質量驗收規范》

f)GB50203-2002《砌體工程施工質量驗收規范》

g)GB50204-2002《混凝土結構工程施工質量驗收規范》

h)GB50210-2001《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》

i)GB50242-2002《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》

1)GB50303-2002《建筑電氣安裝工程施工質量驗收規范》

m)JGJ59-99《建筑施工安全檢查標準》

n)GB50207-2002《屋面工程質量驗收規范》

o)GB50209-2002《建筑地面工程施工質量驗收規范》

p)GB50201-2002《鋼結構工程施工質量驗收規范》

q)GB50208-2002《地下防水工程質量驗收規范》

縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—3

術語與定義版本/修改：A/0

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3術語與定義

本手冊使用《質量管理體系--基礎與術語》(GB/T19000-2000idt

ISO9000:2000)的術語及如下術語或者定義。

3.1顧客：指同本公司以協議或者合同形式，將其擁有■的建設項目交與本

公司承建的組織或者個人，有的時候將其稱之為甲方、建設單位、業主

等。

3.2項目經理部：是施工項目管理的工作班子，代表企業履行工程承包合

同；從開工到竣工，令項目經理指揮得力、高效運轉的項目組織機構，稱

之項目經理部，簡稱項目部。

3.3項目經理：是對施工項目管理全面負責的管理者，是建筑施工企業法

人代表在項目上的全權委桿代理人。

3.4隱蔽工程：在施工中將被下一道工序所封閉不外露的工程。

3.5單位工程：在建設項目中，根據業主下達的任務與簽訂的合同，具

有獨立施工條件，能夠單獨作為結算對象的工程。

3.6分部工程：在單位工程中按結構部位、施工特點或者施工任務劃分

的若干工程。

3.7分項工程：在部分工程中，按不一致施工方法、材料、工序劃分的

若干工程。

3.8施工組織設計：為保證工程項目的實施，公司根據合同要求編制的

工程計劃及施工方案。

3.9工程質量評定：按分項、分部、單位工程與建設項目逐級評定，分

為合格、不合格二個等級。

3.10特殊過程：過程的結果不能通過以后產品的檢驗與試驗完全驗

證的過程，稱之特殊過程，如焊接。

3.11特殊工程：從事特殊作業的操作稱之特殊工種。該種人員應經

有資格培訓的組織的培訓，培訓合格并獲得資格證，持證上崗，如電

工、焊工等。

縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—4

版本/修改：A/0

質量管理體系

共4頁第1頁

4質量管理體系

4.1總要求

本公司按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000標準的要求建立

文件化的質量管理體系，加以實施與保持，并予以持續改進。

本公司確定質量管理體系所需的過程及其應用；確定了過程的相互作

用與過程有效運作與操縱所需的準則與方法。這些過程包含與管理職責、

資源管理、產品實現與測量、分析與改進有關的過程。本公司通過這些過

程的識別、管理，實現所策劃的結果并得到持續改進。

本公司使用PDCA的方法識別與操縱過程的有效性、充分性與適宜性，

使每一個過程都能夠通過策劃、實施、檢食達到持續改進有效性的目的。

對任何影響產品符合性的任何外包過程與勞務供方應實施操縱。

本公司的外包過程為金相檢驗及強度檢驗等均委托有相應資格的單位

進行檢驗與試驗。并對委托單位的能力與出具的報告的正確性進行操

縱、監督,操縱方法按GB/T1900L2000標準中7.4,6.2,7.5條款要

求進行。

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司質量管理體系文件包含：

a）質量手冊含質量方針與質量目標；

b）程序文件按GB/T19001-2000標準要求，并結合本公司實際情

況編制的15個程序文件；

c）施工工藝作業文件確保其過程有效策劃、運行與操縱所需的作

業文件；

d）質量記錄；

e）與質量有關的外來文件。

注：文件使用任何形式或者類型的媒體。

4.2.2質量手冊

本公司質量手冊根據GB/T19001-2000idtISO9000：2000標準的要

求，結合本公司的實際情況而制定。它是對本公司質量管理體系的總體策

縣建筑工程輿團有限公司編號：XCJZ/SC—4

質量管理體系版本/修改：A/0

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劃，確定了本公司質量管理體系的范圍，闡明了質量方針與質量目標，規

定了所應操縱的質量管理體系要求，包含刪減的理由，對過程順序及相互

作用進行了描述，旨在實現公司規定的質量方針與質量目標。質量手冊的

管理，見本《手冊》0.2條款規定，具體執行《文件操縱程序》。

4.2.3文件操縱

4.231總則

建立與實施《文件操縱程序》，對公司質量管理體系文件從批準公布直

至失效的全過程實施操縱，確保各有關場所使用的文件均為有效版本。

423.2文件的操縱范圍

除記錄以外的，一切與公司質量管理體系運行有關的文件均屬操縱范圍

（記錄是一種特殊類型的文件，執行424條款的規定與要求）。

公司辦公室為《文件操縱程序》的主管部門，負責組織、協調、實施與

文件管理工作。技術部、財務部及項目部等部門為配合部門，分管本部門

的文件。

4.234文件的管理

a）所有文件公布前，須由授權人員批準，以確保文件的充分性與

適宜性，并有編制、審核、批準人員簽字，無編制、審核、批準人員簽字

的文件為無效文件。

b）辦公室每年對現有文件，包含外來文件進行一次評審，公布失

效、作廢文件清單。

C）當文件需要更換與更新時，辦理文件更換審批手續，批準文件的更

換，通常由文件的原審批人員審批。若由其他人員審批時，應獲得原文件

的有關背景資料。更換修訂后的文件做好標識，說明修改狀態與版次。

c）確定文件發放范圍，確保在各工作場所得到需要文件的現行有效

版本。

d）確保文件的清晰、完整，易于識別；文件的保管應注意做到防

潮、防蛀，不致損壞變質。

縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—4

質量管理體系版本/修改：A/0

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f）外來文件要進行登記、編號，行政性文件由辦公室負責拆封，技術

性文件由技術部負責拆封。外購的規范、標準、法規等由技術部管理。

g）對失效作廢文件登記建帳，并及時銷毀；作為資料或者證據保留

的

文件，加以標識后，建帳并妥善保管。

4.2.4記錄操縱

4.2.4.1總則

建立并實施《質量記錄操縱程序》，通過對質量記錄的標識、貯存、保

護、檢索、儲存期限與處置的有效操縱，為工程質量符合要求與質量管理

體系有效運行提供客觀證據，同時為質量追溯、質量改進提供分析論據。

來自供方的記錄也應成為本公司質量記錄的構成部分。

4.2A.2質量記錄的設置

a）質量記錄設置的原則是要有足夠的記錄、憑證、圖表，以證明產品

在生產與服務提供過程達到所要求的質量。

b）質量記錄的種類包含：檢驗報告、試驗數據、鑒定報告、審核報

告、不合格品復審報告、檢測數據、質量管理體系運行記錄等。

c）質量記錄的媒體有文字記載、照片記錄與錄像、光盤記錄等。

424.3記錄的管理

a）分級管理：質量記錄實行分級管理，公司辦公室負責質量管理體系

記錄的管理與儲存，技術部、財務部與項目部等其他職能部門分別負責質

量管理體系及各自工程上用的記錄的管理與儲存。

b）標識：以記錄的文件（或者表格）名稱、編號（或者代碼）來表

示°標識辦法按《質量記錄操縱程序》的規定執行°

c）收集：記錄收集由填寫部門負責，并按照有關規定報送主管部門或

者責任部門儲存。

d）編目：質量管理體系記錄編目由辦公室負責，工程上用的專業

縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—4

質量管理體系版本/修改：A/0

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性質量記錄由公司各職能部門負責并列出清單，每年由辦公室整理一次公

司質量記錄有效目錄清單，便于檢索查閱。

e）填寫：由該項檢查的具體執行人按質量記錄填寫要求填寫，字

跡要清晰，記錄要完整，簽名要齊全，事實敘述要真實、簡明扼要、說明

問題。質量記錄不得更換。上級領導不得暗示、唆使、強制工作人員更換

質量記錄，以確保其真實性與嚴肅性。

f）歸檔：各職能部門將管轄范圍內的質量記錄登記、建帳或者立

卡歸檔，保管方式便于存取與檢索。

g）貯存：質量記錄貯存依照檔案管理規定執行，質量管理體系記

錄儲存期通常為三年：工程質量記錄儲存期按國家有關規定，可分為永

久、長期與短期三種。儲存環境應確保記錄的清晰、完整、不變質。

h）處理：質量記錄的處理、銷毀，應按冊登記，加以鑒定，通過

主管部門批準實施。

i）查閱：合同要求時，在雙方商定期限內，質量記錄可提供給顧

客（業主）或者其代表查閱。

注：各職能部門及項目部應妥善儲存本部門的質量記錄，以防止由于

環境造成的損壞、變質與丟失。

縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5

管理職責版本/修改：A/0

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5管理職責

明確總經理的職責，以利于質量管理體系的建立、實施與改進。包含

管理承諾的證據、以顧客為關注焦點的原則、質量方針、質量目標、組織

結構、管理者代表的確定、質量管理體系的策劃、管理評審、資源提供等

有關內容。

5.1管埋承諾

總經理通過下列活動對建立、實施與改進質量管理體系，并持續改進其

有效性所作出的承諾提供證據：

a）不斷加強自身質量意識，采取培訓、宣傳資料或者會議等方式向

公

司全體員工傳達滿足顧客與法律法規要求的重要性；

b）制定質量方針與質量目標；

c）確定組織結構；

d）為體系的建立、實施與改進提供必要的資源（包含人、財、物、

技術）：

e）任命管理者代表；

f）定期主持管理評審。

5.2以顧客為關注焦點

公司的生存與進展取決于懂得并滿足顧客（業主）及其他有關方當前與

未來的需求與期望，并爭取超越這些需求與期望。總經理應以實現顧客（業

主）滿意為目標，為此應做到下列521、522、523條款耍求，更應表達在

最高管理者的質量意識、領導作用與具體行動中。

5.2.1確定顧客（業主）的需求與期望

通過市場調研、預測或者與顧客（業主）的直接接觸來實現,并執行《與

顧客有關的過程操縱程序》。

5.2.2將顧客（業主）的需求與期望轉化為要求

這些要求包含對產品的要求、過程要求與質量管理體系要求等，只

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管理職責版本/修改：A/0

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有完全滿足顧客（業主）需求與期望時，顧客（業主）才能滿意。

5.2.3使轉化成的要求得到滿足

a）公司務必滿足法律法規及強制性國家與行業標準的規定；

b）顧客（業主）的期望與需求、法律法規及強制性國家與行業標準

的要求也會隨時間而修訂，因此公司轉化的要求及已建立的質量管理體

系也應隨時間而修訂，因此轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨

之更新，并執行《管理評審程序》與《文件操縱程序》的規定。

5.3質量方針

總經理以質量管理的八項原則為基礎，針對公司的實際情況，適當

地考慮有關方的要求，制定質量方針并形成文件，傳達到全體員工。質

量方針應確保：

a）與公司經營的總方針相一致、相習慣；

b）適合全公司的生產性質與規模；

c）對滿足顧客〔業主）要求與持續改進質量管理體系有效性作出

承諾；

d）為制定、評審質量目標提供框架與基礎，便于質量目標依此逐

層分解；

e）在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執行、驗證與

作業等各層次的人員充分溝通，達到上下懂得一致；

f）在管理評審時對事實上施情況及持續適宜性方面進行評審。

5.3.1公司的質量方針

我公司的質量方針如下：

堅持質量標準、科學組織施工、創建優質工程、不斷提高業績。

5.3.2質量方針表達了本公司的質量宗旨，也表達了顧客（業主）的期望與要

求，是公司全體員工的質量行為準則，也是公司對顧客的承諾。

a）要想占領市場，提高市場競爭能力，拓寬企業生存空間，以求得

縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5

管理職責版本/修改：A/0

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企業有更大的進展，務必增強全體員工中的質量意識。

b）為了提高公司的整體素養與管理水平，務必貫徹GB/T19001—

2000idtISO9001:2000標準，以使公司的質量管理水平與國際管理水平接

軌，這就要求公司各級領導、各職能部門與項目部。所有與質量有關的人

員務必以本《質量方針》為準則，嚴格按照規范的程序進行施工，做好每

道工序，嚴把質量關，保證不合格工序不轉下道工序，以保證本公司最終

交付的產品（工程）質量達到合同規定的要求。

c）強化公司的安全生產、文明施工管理、杜絕重大傷亡事故的發生，

確保職工的安全與健康，是促進生產穩步進展、提高工程質量的有利保

證。項目部在施工過程中務必嚴格貫徹執行本公司項目部安全生產文明施

工管理制度，技術部應對每個項目部的執行情況認真進行檢查、督促、指

導，以確保施工全過程的安全。

c）為確保工程質量，公司要求每名員工務必為顧客（業主）提供優質

服務，辦公室應組織有關部門做好回訪服務工作，不斷改進產品質量，使

顧客（業主）百分之百滿意。

d）創精品工程是公司與同行業相比較的終極目標，即指竣工工程的

創優率應名列本市同類施工企業前列O

f）工程質量的提高，促使公司信譽度提高、效益增長，企業經營形

成良性循環的進展。一方面公司固定資產積存增多，另一方面員工的工資

與其他福利逐年得到提高，這兩個方面是企業進展的基本條件。

總之，公司各級人員要牢記質量方針，都能懂得其內涵并認真貫徹執

行。

5.4策劃

5.4.1質量目標

5.4.1.1總經理負責制定質量目標，責成有關部門對目標進行適當分解

直到為實現質量目標而進行的有關的活動能受到充分的操縱；

縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—5

管理職責版本/修改：A/O

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5.4.1.2質量目標是在質量方針的基礎上制定的。在質量方針框架上展

開，應高于現狀，具體、量化。

5.4.1.3質量目標的內容可涉及產品的具體特性，及滿足產品要求所需

的資源、過程、文件與活動等方面，并反映出對持續改進的承諾。

5.4.1.4公司的質量目標：

單位工程一次竣工驗收合格率100%;合同履約率100%;顧客滿意度達

到85分以上，并逐年提高。

5.4.2質量管理體系策劃

5.421總經理務必對質量管理進行整體策劃，以實現公司的質量目

標：

a）識別與公司質量管理體系有關的過程及對應的活動，明確

對質量管理體系要求所進行的刪減及充分的理由；

b）確定為實現質量目標要求而建立的過程中需要投放的總體資

源；

c）不斷提高質量管理體系的有效性及效率，定期評審質量目標

的實現狀況與改進的機會，以使質量管理體系得到持續改進；

d）應對本公司有關的組織結構、體系文件、過程與資源等變化

作出推斷，必要時按計劃進行適當的調整或者更換，并采取相應的措

施，保持質量管理體系的完整性。

5.4.2.2質量管理體系策劃的責任：

a）質量管理體系策劃輸出文件，由辦公室組織各部門負責人編制，經

管理者代表審查批準生效，以受控文件形式發放到有關部門實施；

b）辦公室負責對其質量策劃的實施情況進行監督、檢查及驗證。

5.5職責、權限與溝通

5.5.1職責與權限

總經理確定公司的組織結構及各部門職責與權限，由辦公室負責以書

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面形式下發到各部門；部門負責人確定部門的組織結構及各崗位的職責與

權限，經副總經理審核，總經理批準后，由辦公室以書面形式向各部門全

體成員公布，以促進有效的質量管理。

a）總經理：

1）制定公司的質量方針與質量目標并批準正式頒布，使公司全

體員工意識到滿足顧客與有關法律、法規要求的重要性，都能懂得、執

行；

2）負責確定公司的質量管理體系組織機構，規定其耿責、權限

與相互關系；

3）負責對公司的質量管理體系進行整體策劃，確保公司質量目

標的實現；

4）為質量管理體系有效運行確定資源要求，并提供充分的資源;

5）任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要的條件；

6）負責主持管理評審會議，以確保質量管理體系持續的適宜性、

充分性、有效性。

b）管理者代表：

1）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施與保持；

2）向公司總經理報告質量管理體系的業績與任何改進的需求；

3）確保在公司內提高對顧客要求的意識的形成；

負責對顧客滿意度調查方案的審批，并組織對執行情況的監

督與檢查；

4）就質量管理體系有關事宜，負貢對外聯絡；

5）行使與履行公司總經理規定的其他質量職責與權限；

6）組織編制質量管理體系文件，負責《質量手冊》的審核及《程

序文件》的批準，并組織實施；

7）負責組織并主持內部質量管理體系審核;

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8）負責組織對公司的統計技術應用工作的開展、推廣與指導;

9）負責與質量管理有關的內部溝通。

10）實施質量方針與目標，確保質量體系的有效進行；

c）生產副總經理

1）協助總經理負責全公司的“人、財、物、機”的高度管理，確

保公司生產的正常運行；

2）負責公司的設施管理，及時組織制定設備的維修計戈IJ,及時排除

設備故障，保證公司工程的順利進行；

3）負責指導辦公室的人員聘用、培訓、考核等項工作，保證各鹵位

的人員是能夠勝任的。

4）負責指導辦公室的文件操縱、質量管理體系過程操縱、內部審

核等項工作，確保質量管理體系的有效運行。

5）負責標書、合同評審結果的審批，協助組織職能部門對外投

標、承接施工任務；

6）負責指導財務部的采購操縱，并使用分類管理」不合格的原材

料絕不同意入庫。

d）技術副總經理：

1）負責施工質量策劃與施工組織設計、質量計劃的審核與實施

等日常工作；

2）負責組織圖紙的審核與作業指導書的編制；

3）；負責監督檢查在生產實現的全過程，使用適宜的標識方法

來識別產品與產品狀態。包含操縱并記錄產品的唯一性標識

4）負責檢查、指導技術部與經營處的日常工作

5）負責管理企業的工作環境，主持企業的安全生產管理，監督

項目部做好文明施工，為員工提供適宜的工作條。

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e）技術部:

1）負責策劃企業產品實現所需的過程。編制《施工組織設計》、《質

量計劃》：負責對工程項目質量計劃進行監督、檢查、管理與評價；

2）組織項目施工圖紙會審，明確技術交底、技術標準、驗收規范；負

責施工、技術文件及有關管理性文件的編制、發放、更換與管理工作（包含

顧客提供的圖紙、資料）；

3）協助辦公室做好員工培訓工作（包含統計方法的培訓）。

4）組織各工程項目部在受控條件下進行現場施工，確定各承建項目的

關鍵工程，特殊過程、質控點，實施施工過程的操縱，負責新技術、新材

料、新工藝的推廣應用；

5）負責管理顧客財產具體監督、檢查、標識，驗證保護及記錄工

作；

6）負責產品標識與檢驗標識，實現可追溯性；

7）組織工程項目部做好產品防護，防護也應適用于產品的構成

部分；

8）負責對不合格品操縱工作。對不合格品（工序）分析產生原因，制

定糾正及預防措施，并參加跟蹤驗證，嚴格操縱不合格品（工序）的非預期

使用；

9）負責對不合格產品操縱工作，對不合格品（工序）分析產生原

因，參與制定、糾正及預防措施，并跟蹤驗證。嚴格操縱不合格品（工

序）的非預期使用；

10）協助辦公室對內部審核中出現的不合格項的糾正與預防措施的

跟蹤驗證，并持續改進使質量管理體系得以有效的運行；

11）負責對產品的特性進行監視與測量，以驗證產品要求已得到滿

足。這種監視與測量應根據策劃的安排，在產品實現過程從進場原材

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料、過程工序到竣工驗收的適當階段進行；對公司的監視與測量裝置按規

定標準操縱，以保證監視質量的準確與精度；

12）負責企業的安全生產管理,監督檢查各項R部施工現場的安全文

明施工狀況,落實安全生產法規要求,為員工制造安全健康的工作環境

13）參加已完工程進行交接驗收并跟蹤服務及回訪保修工作。

14）負責以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿

足；

f）財務部：

公司所需材料采購工作，對各項目部進場原材料（包含顧客提供時產

品）進行監控。

g）辦公室：

1）負責編制與管理質量手冊；

2）負責實施質量管理體系,并持續改進有效性的承諾提供證據；

3）負責人力資源管理，組織對職工進行專業知識操作技能的培訓、考

核、評價，負責企業勞務人員的管理。

4）負責質量方針在全公司內得到溝通與懂得；

5）負責在組織的有關職能與層次上建立質量目標。質量目標應

是可測量并與質量方針保持一致；

6）負責檢查、落實組織內的職責、權限的執行與溝通情況；

7）負責管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性與有效性并

負責保持管理評審的資料與記錄；

8）負責文件檔案管理工作，

9）負責對質量記錄的管理、操縱，執行《質量記錄管理程序》

10）負責外部文件同意與內部文件的發放工作。

11）負責確定并保護，為達到產品符合要求所需的基礎設施：

12）負責計量監測裝置的管理與檢定檢測及校準工作。

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13）負責對顧客有關組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監視，確

定獲取與利用這種信息的方法；

14）負責工程投標及合同評審工作；

15）負責合同的變更及與甲方的聯系；

16）負責市場信息的收集與整理，并及時向副總經理匯報。

17）負責組織有關部門定期對各類數據、信息進行分析，參加對不合

格及潛在不合格制定糾正與預防措施，以保證質量管理體系持續改善。

h）項目部：

1）貫徹執行公司的質量方針，組織實施《質量手冊》與《程序文件》

中的規定，做好安全生產與文明施工，確保質量目標的實現；

2）貫徹執行《施二組織設計》、《質量計劃》，按程序文件規定要求

實現質量目標；

3）配合公司做好項目部的內部審核工作，并負責做好有關文件收

發、管理與歸檔；

4）對項目部工程的施工過程進行包含從原材料、各工序的交

接、標識、防護，特別對特殊過程、關鍵工序的操縱；

5）配合本公司技術質量部對不合格產品的糾正與預防措施進行監督

與檢查；負責處置輕微不合格；

6）配合技術部組織做好工程內部驗收工作；

7）組織項目部在采購物資合格供方名單中進行采購工作。

D項目經理：

1）協助總經理貫徹質量方針，實現質量目標；

2）協助總經理制定不合格產品的糾正預防措施，并配合公司技術質量

部實施此項工作；

3）對工程的文件資料的管理工作負責；

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4）對工程所需的材料、設備、人力資源的管理工作負責。

j）項目部技術負責人：

1）執行《質量手冊》與《程序文件》中的規定與要求，對項目部的工

程質量、技術管理全面負責；

2）協助項目經理管理好計劃預算組、施工技術組、試驗室的各項工

作。

k）工貝目部質檢負責人：

1）執行《質量手冊》與《程序文件》中的規定與要求，對項目部的工

程質量的檢驗、試驗全面負責；

2）負責項目部對施工過程的檢驗、試驗狀態的監督、檢查工作；

3）負責項目部質量管理體系運行情況的檢查，并做好有關質量記錄工

作；

4）負責項目部產品標識的監督、檢查工作；

5）負責項目部施工過程的試驗、檢驗及不合格品操縱管理工作。

1）項目部其他人員（如內審員）及質檢員、試驗員、材料員、技術員、

機械操作手等職責見《各級人員崗位職責》。

5.5.2管理者代表

公司總經理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，并授權其代表

公司總經理按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準對公司質量管理

體系的建立、實施、保持與持續改進工作全權負責，具體職責見本《手

冊》5.5.1中c條款。

5.3內部溝通

公司務必確保在不一致的部門之間，不一致的崗位之間，就質量管理

體系的過程，包含有關質量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞與溝

通，

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辦公室負責統籌策劃，提供適宜的溝通辦法，如公告欄、內部刊物、

簡報、互聯網、錄像設備、會議記錄等促進公司內部的溝通，有關內部溝

通與信息交流的全面內容見《內部溝通程序》。

5.6管理評審

5.6.1總則

制定與執行《管理評審程序》，對公司的質量管理體系進行評審，由

公司總經理主持，以確保其持續地適宜性、充分性、有效性。

a）管理評審每年進行一次（時間間隔不超過12個月）；當遇有組織機

構、體系、市場形勢或者法令、法規有重大變異及認證機構監審前應增加

評審；

b）年度管理評審計劃由辦公室負責編制，經管理者代表審核，報總

經理批準后執行；

c）管理評審的內容包含評價質量體系改進的機會與變更的需要，包

含質量方針與質量目標；

d）管理評審的結果及評審后有關工作；管理評審應對所涉及的評審

內容做出結論；評審后對質量體系改進提出明確要求。管理者代表起草評

審報告，交總經理簽字后由辦公室發至有關部門與人員，管理評審提出的

糾正措施或者預防措施由責任部門實施。管理者代表授權辦公室驗證實施

效果。

e）管理評審的資料：管理評審過程的記錄，評審內容的結論，評審

后糾正措施或者預防措施及跟蹤驗證等資料均由辦公室儲存。

5.6.2評審輸入

通常包含：

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a）質量管理體系審核結果（包含內部、業主、監理、認證機構的審核

報告）；

b）顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結果及反饋的重要信息；

c）重大質量事故的處理過程及產品質量趨勢；

d）質量方針、目標與糾正預防與改進措施的實施情況；

e）以往管理評審所確定的跟蹤措施的執行情況；

f）可能影響質量管理體系的包含內部系統的變化（包含內外部環境變

化、新技術、新工藝、新材料及新設備的開發或者法律法規的變化等）；

g）改進的建議。

5.6.3評審輸出

輸出要反映出對以上輸入進行分析的評價的結果，包含：

a）質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要；

b）質量方針、目標是否需要更新；

c）是否需要進行有關的過程、產品審核或者改進；管理體系各項活

動，資源配備是否適宜；對體系的持續適宜性、充分性與有效性的總體評

價。

縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—6

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6資源管理

6.1資源的提供

確定并及時提供建立、實施、保持與持續改進質量管理體系所需要的

資源，用于本公司確定的過程與項目的管理，以通過滿足顧客（業主）的要

求達到顧客滿意。

6.2人力資源

6.2.1總則

對公司所有與質量管理體系有關的工作人員進行培訓，使其能勝任工

作以確保滿足相應崗位的能力要求。能力要求從教育、培訓，技能與經驗

等方面綜合考慮與評估。人力資源操縱由總經理負責，辦公室實施，項目

部配合實施。本公司編制了《人力資源操縱程序》，用于規范人力資源的

配置與管理。

6.2.2能力、意識與培訓

a）明確副總經理、各部門負責人及項目部負責人的學歷、培訓、技

能及工作經歷的基本要求，確定各崗位的任職條件。

b）其它人員的基本任職要求，由各部門負責編制，辦公室審核同

意，重要崗位報總經理批準后，作為人員選擇、安排、考評與培

訓的要緊根據。

c）各部門培訓需求的培訓申請表，交辦公室。

c）公司年度培訓計劃由辦公室負責制定，總經理批準后實施，培訓

計劃內容應包含質量管理培訓、專業技術培訓、持證上崗（特殊工

種、資格認可）培訓等。

e）對新職工與雇用的勞務工進行上崗前的培訓。

f）新職工務必進行上崗前的培訓。

縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—6

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g）特殊工種人員獲得上級有關部門考核證書或者資格證書，然后才

準

予上崗。

h）辦公室負責培訓工作的組織與開展，按照培訓計劃要求，確定培

訓人員、時間、內容、方式，聯絡培訓場所，統一安排課程、及考核方

式。

i）對各類培訓，要評估其有效性，評估的具體措施能夠通過考核，

實際操作與有關工程的質量信息等。對管理人員與技術人員的工作能力與

表現，每年至少進行一次綜合評估。對從事特殊作業的職工，至少在每項

工程開工前進行一次評估考核。

j）培訓要確保員工意識到，所從事活動與公司進展的有關性與滿足

顧客及法律、法規要求的重要性。

k）辦公室對教育、培訓、技能與經歷的適當記錄予以儲存，建立職

工培訓檔案。這些記錄包含新同意的教育、培訓及考試成績，獲得的各類

證書、證件的復印件等內容。

6.3基礎設施

a.建立并保持《設備管理制度》，公司應確定提供并保護為達到產

品（工程）符合要求所需的設施與設備，包含施工設備、檢測設備、運行

操縱設備、安全防護設施、工作場所、交通運輸與通訊硬件、軟件等。針

對每項特定的施工工程合同/項目及預制構件生產所需的專用設施可在產品

（工程）實現過程策劃中確定，或者在適用時的質量計劃或者管理方案中

闡明。

b.總經理負責基礎設施的提供管理，對基礎設施的操縱由財辦公室負

責，制定設備檢修計劃、做好設備檢修紀錄。項目部各使用部門負責對所

使用的設施進行日常使用與保護。

c.財務部根據施工與生產的需要制定采購計劃報總經理批準后實施采

購，組織技術部負責新設備進行驗收。

6.4工作環境

a）工作環境是實現產品（工程）符合性的支持條件。公司認真貫徹

縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—6

資源管理版本/修改：A/0

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執行國家安全生產方針、政策、法律、法規，為員工制造適宜的工作條

件，保證職業健康，防止產生職業疾病，減輕勞動強度，提高工作效率。

b）公司加強安全生產管理，建立健全安全組織機構，明確各級人員

的安全生產職責，嚴格執行《安全生產管理制度》、《安全技術操作規

程》、《工程項目定期安全檢查制度》、《班前安全活動制度》等；配置

專職安全生產管理人員，定期開展安全活動，監督檢查各項制度的貫徹執

行，對員工進行安全生產教育與培訓；按照施工工序、部位、項目、工

種，有針對性地對現場作業人員進行安全技術交底，對違章作業人員及時

進行批判教育，防止安全生產事故，保障人身安全。

c）公司定期對勞動安全與作業環境進行檢查。檢查內容包含：安全

管理、文明施工、腳手架、基坑支護與模板工程、“三保”“四口”防

護、施工用電、物料提升機與外用電梯、塔吊、超重吊裝、施工機具與作

業人員勞動保護用品使用情況等。

d）技術部負責勞動安全與作業環境的檢查工作，項目部配合實

施。

縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7

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7產品實現

確定產品實現所務必的過程，并有效操縱。包含：產品實現的策

劃，與顧客有關的過程、采購、生產與服務提供（策劃、過程確認，標識與

可追溯性、顧客財產、產品防護）及監視與測量裝置的操縱等有關的內容。

7.1產品實現的策劃

由公司技術部負責組織對產品實現所要求的過程及其過程的順序與相

互關系進行策劃，并重點考慮生產與服務提供的過程。除水泥外，還要針

對承建的工民建筑工程的每一項工程進行單獨策劃，策劃與公司質量管理

的其他要求（如管理職責、資源管理中的要求）相一致。根據策劃的結果，

技術部負責組織編制相應的項目施工組織設計，并確定下列適當內容：

a）產品（工程）、項目或者合同應達到的質量目標或者技術要求；

b）針對某一具體產品（工程）所需建立的過程與其相互作用；

c）過程實現的階段，有關人員的職責、權限，所需配備的資源；

d）使用的工藝流程、特殊方案、方法與作業指導書；

e）具體的試驗、檢驗方法與監控方法與相應的驗收準則；

D證明過程與產品（工程）符合性所必要的質量記錄，如工藝參數監

控與檢驗記錄；

g）為達到質量目標而采取的其他措施與方法。本公司的產品（工

程）實現過程的策劃，繪制于工程實現過程圖中（見本公司產品實現過程

圖）。

7.2與顧客有關的過程

7.2.1與產品有關要求的確定

由辦公室負責確定顧客（業主）明示的與隱含的要求，包含習慣上隱含

的、無需明示的要求，務必履行的與產品有關的義務，有關的法律法規、

國家與行業標準的要求，產品本身的適用性要求，與企業確定的附加要

縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7

品實現版本/修改：NO

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求。辦公室將這些要求傳遞到本公司每個參與評審的部門與人員。

7.2.2產品要求評審

7.2.2.1建立并實施《與顧客有關的過程操縱程序》，以便在投標與施工合

同簽訂前，對每份招標文件、投標標書草案、合同草案進行評審，評審合

同規定是否合適、明確、合理，評審公司滿足合同要求的能力。

7.2.2.2產品要求的評審由辦公室主持并負責組織全公司范圍內標書、合同

評審，收集、保管合同評審的有關資料；由財務部、技術部等部門配合。

7.2.2.3公司在簽訂每一份施工合同前都務必通過合同評審。合同評審的形

式通常使用會議評審、傳遞簽字等方式。合同評審應確保：

a）合同的各項要求都有明確規定并形成文件：

b）任何與投標不一致的合同要求己經得到解決；

c）本公司具備滿足合同要求的能力。

7.2.2.4由辦公室負責收集與篩選工程項目招標信息。

7.2.2.5由辦公室負責組織有關人員參加對招標文件的審核，并編制《項目

立項審批報告》。有關職能部門各自對技術水平、質量保證能力及生產能

力簽署意見，確保實現合同規定，滿足業要緊求。

7.2.2.6由辦公室組織編標，標書由總工程師批準。技術部負責施工組織設

計、質量計劃與耍緊技術文件的編制。

7.2.2.7對招標文件與中標合同進行評審，并做好評審記錄，辦公室建立并

負責儲存有關記錄。

7.228合同履行過程中如合同內容發生變化時（如業主提出較大的合

同更換要求；或者其他變更情況），辦公室組織有關人員對合同更換內容進

行評審，填寫《合同變更評審記錄表》并確保有關文件得到改正。合同修

訂文件由辦公室及時發至原合同有關職能部門及項目部。

7.2.2.9應指定專人保管標書、合同評審的記錄等資料。

縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7

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7.2.3與顧客的溝通

a）傳遞產品信息：辦公室應不定期主動向顧客（業主）介紹本公司對

合同的執行情況、工程進度、施工質量及存在的問題，解決方法等信息，

保證業主及時熟悉工程進展情況。

b）問詢與咨詢：辦公室對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢與咨

詢（包含合同的修改情況），設專人解答并記錄。對業主提出的重大更換要

求，及時傳遞到有關部門，并組織評審。

c）顧客信息反饋與投訴：各部門接獲顧客（業主）來信或者投訴，分

別按《內部溝通程序》或者《糾正與預防措施操縱程序》進行處理。

有關顧客要求的識別、產品要求的評審及顧客溝通的全面內容見《與顧客

有關的過程操縱程序》。

7.3設計與開發

本公司為工業與民用建筑工程施工企業，產品特性由設計單位決定，

不承擔其設計與開發任務,故對本條款予以刪減.列此條款,為保證與GB/T

19001-2000idtISO9001:2000標準條款的一致性。

7.4采購

7.4.1采購過程

7.4.1.1建立并實施《采購操縱程序》評價與選擇合格的供方,確保采購產

品符合規定的質量要求。

7.4.1.2財務部負責對供方的評價的管理工作。技術部及項目部（施工處）協

辦。

7.4.1.3供方的評價

a）根據采購物資（材料、設備）的重耍性，將供方分重要物資供方與

通常物資供方二類。向重要物資供方采購重要物資（如鋼材、水泥、水電

管材等），向通常物資供方采購通常物資（如門窗、構配件、電線等，砂、

縣建筑工程集團有限公司編號：XCJZ/SC—7

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通常物資、石等地材）。重耍物資的供方耍通過調查評審。對供方的產品進

行抽樣檢查、派人現場考察、業績考核與試用等方式。對勞務供方資格進

行審查。

b）調查的內容：對供方的資質情況，質量管理體系認證情況，供貨能

力，企業的新產品質量等內容進行調查°新增加的勞務