質量、環境、職業健康安全管理體系

管理手冊

依據(GB/T19001-2008idtIS-9001：2008標準

GB/T24001-2004idtIS-14001：2004標準

GB/T28001-2001及GB/T50430-2007標準)編寫

刖s

本管理手冊是DXC公司按GB/T19001-2008《質量管理體系要

求》、GB/T24001-2004《環境管理體系要求及使用指南》、

GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規范》標準和適用的法律、

法規要求，結合公司實際編制而成，包括：

1、QES管理體系的范圍：包括了GB/T19001-2008（標準7.3“設

計和開發”條款除外）、GB/T50430:條07（規范10.3“設計和開發”

條款不適用）、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準的全部要求。

1.1、是公司內部對質量、環境和職業健康安全管理以及對管理

體系的審核、評審和持續改進，實現以顧客及相關方滿意為目的的管

理承諾。

1.2、證實公司QES管理體系符合GB/T19001-2008、

GB/T50430:2007>GB/T24001-2004和GB/T2800L2001標準的要求,

能持續地滿足顧客和現行適用的法律法規的要求。

1.3、作為第二方（顧客）和第三方評價及內部審核的依據。

1.4、向社會和相關方證實本公司遵守適用的環境和職業健康安

全法律、法規及其它要求，對重要環境因素和重大風險控制，消除或

降低對環境的有害影響和職業健康安全風險。

1.5、對于GB/T19001-2008《質量管理體系要求》標準中產品

實現7.3”設計和開發”條款，因本公司承建的房屋建筑工程項目設

計和開發由建設單位委托設計單位承擔，施工工程項目不涉及設計和

開發，本公司無設計和開發資質，故對GB/T19001-2008《質量管理

體系要求》標準7.3”設計和開發”條款的要求予以刪減。該刪減

既不影響公司提供滿足顧客要求的產品，也不減少公司滿足法律和法

規要求的責任。

2、識別了QES管理體系所需要的管理職責、資源管理、產品的

實現、測量、分析和改進過程、所涉及的環境因素和危險源，對公司

的QES管理體系做出綱領性和概括性的敘述，確定了各管理要素的相

互作用，規定了確保過程有效控制和運行所需的準則和方法。

3、對QES管理體系程序文件的概括說明或引用。

4、本管理手冊由管理者代表負責組織修訂并審核，經最高管理

者于2011年6月1日批準發布實施。

5、管理手冊的編制、審核、批準。

目錄

章節號標題對照標準條款頁

GB/T19001GB/T50430GB/T28001GB/T24001次

前言

目錄

9.1頒布令

管理者代表、員工

9.2

代表任命書

管理方針、目標發

0.3

布令

9.4企業概況

0.5手冊管理

1范圍1111

1.1總則1.1111

1.2應用1.2122

2引用標準233

3術語和定義3233

1管理體系444

4.1總要求4.13.13.33.44.14.1

1.2文件要求4.24.4.44.4.4

4.2.1總則4.2.14.4.44.4.4

4.2.2管理手冊4.2.24.4.4

3.3

4.2.3文件控制4.2.33.54.4.54.4.5

4.2.4記錄控制4.2.44.5.34.5.4

5管理職責54.4.1

5.1管理承諾5.14.34.2、4.4.14.2、4.4.1、

5.2以顧客為關注焦點5.27.113.24.3.1、4.3.24.3.14.3.2、4.6

5.3管理方針5.33.24.24.2

5.4策劃5.44.34.3

3.2

5.4.1管理目標5.4.13.34.3.34.3.3

5.4.2管理體系策劃5.4.24.3.44.3.3

5.5職責、權限與溝通5.54.14.24.34.1

13.1

目錄

章節號標題對照標準條款頁

GB/T19001GB/T50430GB/T28001GB/T24001次

5.5.1職責和權限5.5.14.］、4.4.14.4.1

4.1

5.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.1

4.2

5.5.3內部溝通5.5.34.34.4.34.4.3

5.6管理評審5.64.6

5.6.1總則5.6.14.64.6

5.6.2評審輸入5.6.23.4.34.64.6

13.2

5.6.3評審輸出5.6.34.64.6

5資源管理64.4.1

6.1資源提供6.13.44.4.14.4.1

6.2人力資源6.24.4.1

5.2.1總則6.2.1b.15.2b.34.4.14.4.2

6.2.2能力、意識和培訓6.6.24.4.24.4.2

6.3基礎設施6.36.1、6.2、6.34.4.14.4.1

6.4工作環境6.48.4、10.54.4.1

7產品實現74.4、4.4.64.4

7.1產品實現的策劃7.110.1、10.24.4、4.4.64.4.6

7.2與顧客有關的過程7.24.4.6

7.2.1與產品有關的要求7.2.17.14.3.1、4.3.2、4.3.1、4.3.2、

的確定7.24.4.64.4.6

7.2.2與產品有關的要求7.2.27.34.3.1、4.4.64.3.1、4.4.6

的評審10.2

7.2.3顧客溝通7.2.34.4.34.4.3

7.3設計和開發（刪減）7.310.3

7.4采購7.44.4.6

6.16.2

7.4.1采購過程7.4.14.4.64.4.6

8.18.2

7.4.2采購信息7.4.28.39.14.4.64.4.6

9.29.3

7.4.3采購產品的驗證7.4.34.4.64.4.6

目錄

章節號標題對照標準條款頁

GB/T19001GB/T50430GB/T28001GB/T24001次

7.5生產和服務的提供7.54.4.6

7.5.1生產和服務的提供的控制7.5.14.4.64.4.6

7.5.2生產和服務的提供過程的7.5.28.44.4.64.4.6

確認8.5

7.5.3標識和可追溯性7.5.310.24.4.6

10.4

7.5.4顧客財產7.5.44.4.6

10.5

7.5.5產品防護7.5.54.4.64.4.6

10.6

7.5.6運行控制一4.4.64.4.6

7.5.7應急準備與響應一4.4.74.4.7

7.6監視和測量設備的控制7.611.54.5.14.5.1

8.0測量、分析和改進8

8.1總則8.111.112.14.5.14.5.1

13.1

8.2監視和測量8.24.5.1

8.2.1顧客滿意8.2.14.5.1

8.39.3

內部審核

8.2.28.2.210.611.24.5.44.5.5

8.2.3過程的監視和測量8.2.311.312.24.4.64.4.6

13.2

8.2.4產品的監視和測量8.2.44.1.64.4.6

8.2.5績效監測和合規性評價4.5.14.5.1、4.5.2

8.3不合格品控制8.38.311.44.4.74.5.24.4.74.5.3

8.4數據分析8.410.613.24.5.14.5.1

8.5改進8.54.2

8.5.1持續改進8.5.14.3.44.24.3.3

13.34.6

8.5.2糾正措施8.5.24.5.24.5.3

8.5.3預防措施8.5.34.5.24.5.3

附件1管理體系程序文件目錄

附件2管理體系結構圖

附件3管理體系職責分配表

附件4工程工藝流程圖

附件5管理手冊修改記錄

0.1管理手冊頒發令

公司全體員工:

公司質量、環境、職業健康安全管理體系管理手冊

(DXC/QES-SC-2011)依據GB/T19001—2008《漬量管理體系一要求》、

GB/T50430:2007《工程建設施工企業質量管理規范》、GB/T24001-

2004《環境管理體系一要求及使用指南》、GB/T2800-2001《職業健

康安全管理體系一規范》標準并結合我公司從事房屋建筑工程施工的

特點編寫而成。本手冊闡述了公司的一體化管理方針、管理目標、工

作程序和要求，對公司的管理體系作了具體描述。本手冊依照“PDCA”

循環模式，是指導全公司開展質量、環境和職業健康安全活動的綱領

性文件和行動準則。

本《管理手冊》由公司辦公室負責編制，經管理者代表審核，公

司總經理審核通過，現予正式頒布，要求公司全體員工嚴格遵照執行。

本《管理手冊》自2011年4月1日起發布，自2011年4月1

日起正式實施。

DXC建設有限公司

批準：總經理

簽名：

日期：二0一一年四月一日

0.2管理者代表任命書

員工代表授權書

公司全體員工：

為了貫徹執行GB/T19001：2008、GB/T50430:2007、

GB/T24001-2004標準和GB/T28001-2001標準，加強對質量、環境和

職業健康安全一體化管理體系運行的領導，推動公司質量、環境和職

業健康安全管理體系的正常有效運行和持續改進，及時處理影響質

量、環境和職業健康安全管理有關問題，確保管理體系有效實施和保

持，特任命本公司副總經理皿同志為公司質量、環境、職業健康安

全管理體系管理者代表，除履行本身崗位職責外，還具有以下職責：

1、確保按照以上三個標準的要求建立、實施與保持質量、環境

和職業健康安全一體化管理體系。

2、定期向公司最高領導層匯報質量、環境和職業健康安全管理

體系的運行情況以供評審，并為質量、環境和職業健康安全管理體系

的改進提供依據。

3、確保在整個公司內提高滿足顧客、相關方要求的意識。

4、負責管理體系運行有關事宜的外部聯絡

希望公司所有員工服從協調，積極配合，共同履行質量、環境和

職業健康安全職責，以確保三標一體化的管理體系有效運行和持續改

進。

另經全體員工大會選舉，推選DXC同志為公司員工代表,對全

體員工負責，直接向總經理反映職業健康安全管理體系運行的情況，

反映員工的意見。了解員工及相關方對職業健康安全的滿意情況，及

時溝通并提出有關建議。負責內部員工安全環保信息的交流與溝通，

參與公司管理方針和管理目標的制定，參與安全事故的處理等。

DXC建設有限公司

批準：總經理

簽名：

日期：二。一一年四月一日

0.3管理方針、目標發布令

公司全體員工：

經過公司全體員工充分討論協商，公司研究決定公司質量、環境

和職業健康安全方針目標為：

1）公司質量環境職業健康安全管理方針：

精心施T,科學管理；愛護環境，預防污染：

保障安康，遵紀守法；持續改進，客戶滿意。

2）公司質量、環境、職業健康安全目標為：

A公司質量目標：

a）工程一次交驗合格率90%以上，最終檢驗合格率100機

b）工程合同履約率100%；

c）顧客和相關方滿意率90%以上；

B公司環境目標：

a）污水在指定地點達標排放；

b）噪聲排放符合《建筑施工場界噪聲限值》；

c）減少揚塵污染；

d）固體廢棄物按規定處置，達標率90%；

e）使用綠色建材，節約能源資源，資源消耗在規定范圍內。

C職業健康安全目標：

a）杜絕重大傷亡事故及職業病發生；

b）一般工傷事故控制在2%。以下；

公司環境、職業健康安全指標：見公司《目標、指標和管理方案》文

件。

DXC建設有限公司

批準：總經理

簽名：

日期：二0一一年四月一日

0.5手冊管理

1管理手冊的編寫

由公司辦公室負責組織質量、環境、職業健康安全管理體系管

理手冊的編寫，經公司管理者代表審核后報總經理批準發布。

管理手冊編寫的目的是：

a）對外介紹公司的質量、環境、職業健康安全管理體系，充

分證實其符合質量、環境、職業健康安全管理體系標準的要求。

b）對內作為公司控制質量、環境、職業健康安全的管理活動

依據，以取得質量、環境、職業健康安全管理的持續改進。

c）本管理手冊采用GB/T19001-2008、GB/T50430-2007標準條

款為基礎，兼容GB/T24001-2004、GB/T28001-2001條款的格式。

2管理手冊的內容

2.1本管理手冊是根據GB/T19001-2008idtIS-9001-2008《質量

管理體系要求》、GB/T50430:2007《工程建設施工企業質量管理規范》、

GB/T24001-2004idtIS74001:2004《環境管理體系規范及使用指南》

標準和GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系規范》標準和要求，

并結合公司的實際情況編制而成。2.2本管理手冊對公司的一體化

管理方針做了闡述，并對一體化管理體系的結構和運作進行了描述和

規定，是公司一體化管理的綱領性文件，其充分證實公司有能力滿足

顧客及其他相關方的要求，確保公司提供的工程產品、環境、職業健

康安全行為符合法律、法規要求。以增進顧客及其他相關方的滿意，

實現公司持續改進，不斷發展的目標。

3管理手冊的管理

3.1公司辦公室負責組織管理手冊的編制、報審、報批、發布、發

放、使用、評審、更改（修訂和換版）、作廢、回收的控制及管理。

3.2管理手冊分為“受控”和“非受控”兩種，“受控”文本用唯

一編號進行標識，公司內部使用“受控”文本，發給認證機構的為“受

控”文本。發給顧客及其他相關方、政府部門及其他組織的為“非受

控”文本。

3.3手冊持有者要妥善保管，不得遺失，未經管理者代表批準不得

外借、外送和對外交流，當其調離崗位或公司時要辦理變更或交還手

續。

3.4手冊在使用期間發現問題時，由各職能部門將情況以書面形式

及時反饋到辦公室，由管理者代表組織有關部門進行修改，修改的方

式分為劃改、換頁和換版。

3.5手冊的修改、發放按《文件管理程序》的要求實施。

1適用范圍

1.1總則

管理手冊是公司質量、環境、職業健康安全管理體系的核心，適

用于公司質量、環境與職業健康安全管理體系的建立、實施和保持；

適用于我公司與房屋建筑工程施工質量管理、環境管理和職業健康安

全管理有關的各職能部門、各項目部；適用于我公司承建的所有房屋

建筑工程的施工全過程中的全部質量、環境和職業健康安全管理職能

和質量、環境和職業健康安全管理活動；是我公司各部門、各項目部

以至每一位職工對質量、環境和職業健康安全管理必須達到的最低限

度的基本要求。

1.2應用

1.2.1本手冊適用于公司質量、環境、職業健康安全管理體系的內部

審核和認證機構認證審核與監督審核。

1.2.2本手冊對外用作質量保證、環境和職業健康安全管理承諾。一

般情況下，

可根據需求，按：

GB/T19001-2008idtIS-9001:2008《質量管理體系要求》

GB/T24001-2004idtIS-14001:2004《環境管理體系要求及使

用指南》

GB/T50430-2007《工程建設施工企業質量管

理規范》

GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系

規范》

四個管理體系標準向顧客、相關方和第三方提供證實。

1.2.3本手冊覆蓋的范圍如下：

1.2.3.1產品：房屋建筑工程的施工

1.2.3.2場所:

a）項目工程的施工現場：

b）公司辦公場所（宜興市宜城街道東山新區宜浦路（宜興電大東側））;

c）公司工程項目部生活區及上述場所的范圍內的質量、環境、職業健

康安全管理。

1.2.4對標準條款應用和刪減的說明。

對于GB/T19001-2008《質量管理體系要求》標準中7.3”設計

和開發”條款，因本公司承建的房屋建設工程項目設計和開發由業主

委托設計單位承擔，施工工程項目不涉及設計和開發，也無設計資質，

故對68/力9001-2008標準7.3“設計和開發”條款的要求予以刪減。

該刪減既不影響公司提供滿足顧客要求的產品，也不減少公司滿足法

律和法規要求的責任。

2引用標準

2.1本手冊引用的國家標準包括:

GB/T19000-2008idtISO9000:2005《質量管理體系基礎和術

語》

GB/T19001-2008idtISO9001:2008質量管理體系要求》

GB/T504302007《工程建設施工企業質量管

理規范》

GB/T24001-2004idt18014001:2004《環境管理體系要求及使

用指南》

GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系

規范》

2.2國家和行業上級部門的有關法律、法規、規范、規程、標準、要

求等。

中華人民共和國建筑法

中華人民共和國合同法

中華人民共和國計量法

中華人民共和國招投標法

中華人民共和國安全生產法

中華人民共和國職業病防治法

中華人民共和國道路交通安全法

建設工程質量管理條例

建設工程安全管理條例

工程建設標準強制性條文

建筑地基基礎工程施工質量驗收規范

混凝土結構工程施工質量驗收規范

砌體工程施工質量驗收規范

鋼結構工程施工質量驗收規范

木結構工程施工質量驗收規范

屋面工程施工質量驗收規范

建筑地面工程施工質量驗收規范

建筑裝飾裝修工程質量驗收規范

地下防水工程施工質量驗收規范

建筑給排水與采暖工程施工質量驗收規范

建筑工程施工質量驗收統一標準

（詳見“現行有效法規、標準類文件目錄”和“環境、職業健康安全

法律法規清單”）

2.3公司跟蹤使用上述標準規定的最新版本。

3術語和定義

3.1標準定義和術語

本手冊采用GB/T19000-2008idtIS-9000:2005、

GB/T50430:2007、GB/T24001-2004idtIS-14001:2004、

GB/T28001-2001標準中的術語和定義。

3.2專業定義

3.2.1公司指DXC建設有限公司。

3.2.2項目部指為完成某一工程承包合同，公司派出的工程項FI管

理機構。

3.2.3一體化管理體系將兩種或兩種以上的管理體系經過有機

地結合，而形成使用共有要素的管理體系。現指公司質量、環境、職

業健康安全管理體系，簡稱一體化管理體系。

3.2.4業主有時稱為甲方或顧客。指同本公司以協議或合同形式

將其擁有的工程建設項目交與本公司承建的組織或人士。

3.2.5廢棄物指在本公司范圍內施工現場、辦公場所及生活中產

生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。

3.2.6特殊崗位指需參加國家授權部門相應的培訓I,取得相應上

崗證書的管理人員、驗收人員和作業人員。（施工員、預算員、

質量檢查員、材料員、安全員、計量員、項目經理、管理體系

內部審核員、試驗員、測量員、建筑材料試驗工、電焊工、碎

攪拌機操作工、起重機械操作工、碎攪拌輸送車司機等。

3.2.7降級使用確認該產品不能滿足顧客的使用要求，允許將該

產品作低等級使用。

3.2.8關鍵過程指對施工進度、工程質量、安全有重要影響，技

術密集，質量特性值允許偏差范圍小，對觀感和功能特性有嚴格檢驗

要求，具有可追溯性要求的過程。

3.2.9特殊過程指過程的結果不能通過后續產品的檢驗和試驗

完全驗證，施（加）工后無法測量，不易或不能經濟地進行驗

證，需實施破壞性測量才能得出結果的過程。

3.2.10監視和測量針對某一過程或結果的檢驗、試驗或檢查。

3.2.11供方指提供產品的組織或個人，主要包括勞務供方、工程

分包方、供應原、輔材料的供應商、檢查和試驗的機構。

3.2.12隱蔽工程指在施工過程中，被下道工序遮蓋、掩埋、包裹后,

無法直接檢查的工程。

3.2.13關鍵崗位對環境、職業健康安全活動有效進行具有關鍵作

用的崗位（環保員、倉庫保管員等）。

3.2.14主要施工機械指對工程質量和進度有直接影響的施工機械

（如碎攪拌、輸送設備、鋼筋加工設備、高層起重機、土方機

械等）

3.2.15項目管理計劃對特定工程項目的管理過程（包括產品實現

過程）做出質量、環境、職業健康安全規定的文件.

3.2.16施工組織設計特定工程施工的技術指導書（施工組織設計

包括三階段：施工組織總設計、單位工程施工組織設計、關鍵

過程、特殊過程的作業設計）。

3.2.17勞務供方是指具有法人資格和相應資質，在分部分項中提

供勞務的建筑企業。

3.2.18總包方指代表公司履行總合同的責任單位，如項目部。

3.2.19分包方指向總包方提供建設工程產品與服務的外部協作單

位。

3.2.20施工指導性文件設計文件、施工組織設計、作業設計、項

目管理計劃J、規范、標準（含工程建設標準強制性條文中的相關內容）,

公司頒布的操作規程、工法等。

3.2.21測量裝置用于建設工程的形成過程中所需的質量、環境、

職業健康安全的檢驗、測量和試驗的設備。

3.2.22單位工程指建設項目中具有獨立施工條件和能形成獨立使

用功能的工程。

3.2.23過程產品指單位工程過程中的分項工程檢驗批、分項工程

和分部工程。

3.2.24一般不合格品指偶發的、過程或產品不合格，其后果不嚴

重，一般不會引起業主投訴，易于糾正。

3.2.25嚴重不合格品指系統性、區域性管理失控或房屋或構筑物

的主要結構倒塌，超過規范規定的基礎不均勻下沉，結構開裂,

主體結構強度不足等，能引起產品喪失功能或造成安全事故

的，顧客會拒收、或抱怨投訴的不合格品。

3.2.26信息有意義的數據和文件資料。

4質量環境職業健康安全管理體系描述

4.1總要求

公司按照GB/T19001-2008《質量管理體系一要求》、

GB/T50430:2007《工程建設施工企'也質量管理規范》、GB/T24001-

2004《環境管理體系一要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業

健康安全管理體系一規范》標準要求建立管理體系，編制了管理手冊、

程序文件、支持性文件、記錄表格以及施工組織設計等管理體系文件,

并依照“PDCA”循環模式進行科學化、法制化的管理和控制，使公司

的質量、環境、職業健康安全管理和各項活動實現規范化、標準化和

程序化.

A針對公司情況充分識別、確定管理體系的管理職責、資源管理、

產品實現及測量分析改進的大過程°同時，根據公司T作、施T、環

境和職業健康安全活動，識別了相應的子過程；

B根據管理體系和公司工作、施工、環境和職業健康安全活動要

求，確定了公司這些過程和活動的相互順序和相互作用；

C確定了這些過程和活動的運行準則及方法，以確保這些過程和

活動有效運行；

D公司提供各類資源和信息，支持這些過程和活動運行和監視這

些過程活動；

E通過對管理體系的過程活動的監視和測量，分析改進這些過程

活動。

F采取糾正和預防措施進行不斷的持續改進，提高公司的質量、

環境和職業健康安全保證能力，增強公司的競爭優勢，以更好地滿足

顧客和相關方不斷變化的需求與期望。

公司應按照GB/T19001-2008《質量管理體系一要求》、

GB/T50430:2007《工程建設施工企業質量管理規范》、GB/T24001-

2004《環境管理體系一要求及使用指南》GB/T28001-2001《職業健

康安全管理體系一規范》標準管理這些過程活動。

對公司選擇的影響產品符合要求的外包過程活動控制，執行《采

購管理程序》。公司目前暫無外包過程，如有將按質量管理體系標準

7.4條款進行控制。

G、支持性文件

《管理手冊》《程序文件》

《制度文件》《工作指導書》

4.2文件要求

4.2.1總則

a）管理體系文件是公司管理體系運行的標準文件，它包含公司

的質量、環境和職業健康安全方針，質量、環境和職業健康安全目標,

并對管理體系過程之間的相互作用進行了表述，是公司內部溝通和統

一行動的質量、環境和職業健康安全管理法規。

b）公司管理體系文件包括：形成文件的質量環境職業健康安全

方針和質量環境耿業健康安全目標（或列在手冊內）、管理手冊、程

序文件、作業文件及相應的記錄。

4.2.2管理手冊

a）管理手冊描述了公司的質量環境職業健康安全管理方針和質

量環境職業健康安全目標，管理體系的范圍、標準章節的刪減，并按

GB/T19001—2008《質量管理體系一要求》、GB/T50430:2007《工程

建設施工企業質量管理規范》、GB/T24001-2004《環境管理體系一要

求及使用指南》GB/T28001—2001《職業健康安仝管理體系一規范》

標準要求以及管理體系所要求的形成文件的程序，同時對建立的管理

體系的過程之間的相互作用給予了表述。是作為證實公司的管理體系

符合GB/T19001—2008《管理體系一要求》、GB/T50430:2007《工程

建設施工企業質量管理規范》、GB/T24001-2004《環境管理體系一

要求及使用指南》GB/T28001—2001《職業健康安全管理體系一規范》

標準要求的證據性表述和內外部審核的符合性依據，是公司實現質量

環境職業健康安全方鑰和目標的法規性文件；

b）手冊的管理按《文件管理程序》執行。

4.2.3文件控制

通過對與管理體系有關的文件進行控制，確保在使用處獲得適

用文件的有效版本，保證公司管理體系有效地運行。

a）公司文件控制應從文件批準和發布直至取消為止；

b）公司管理者代表主管文件的控制；

c）公司辦公室負責制定《文件管理程序》并實施歸口管理，負

責管理手冊、質量、環境和職業健康安全程序文件及有關記錄的控制

和管理；

d）公司技質科負責技術文件控制和管理；

e）公司工程科負責法律法規文件的控制和管理；

f）公司各職能部門負責本部門工作職責的相關質量、環境和職

業健康安全文件的控制和管理；

g）公司質量、環境和職業健康安全文件包括：管理體系文件、

施工圖、設計變更、施工組織設計、施工方案、適用的檢驗規程、環

境和職業健康安全管理方案、操作規程、工程合同、物資采購合同等。

還應包括有關的國家法律、法規（如施工及驗收規范、質量檢驗評定

標準、環境職業健康安全法規）等；

h）文件的批準和發布

（1）管理手冊由公司總經理批準發布；

（2）程序文件由公司管理者代表批準發布，其他與質量、環境和

職業健康安全有關的文件由公司分管領導或總工程師批準和發布。

i）文件的發放、更改、換版、復制、回收、作廢和存檔，必須

按照《文件管理程序》的規定執行；

j）本要求的具體實施按《文件管理程序》執行。

4.2.4記錄控制

a）記錄是提供工程、過程、服務、質量、環境和職業健康安全

管理工作情況及管理體系有效運行的證據。

b）公司管理者代表主管記錄控制；

c）公司辦公室負責制定《記錄管理程序》并實施歸口管理；

d）公司辦公室負貢管理體系運行的記錄管理與控制；

e）公司各職能部門負責本部門記錄的建立與控制；

f）記錄人員對其記載的數據負責；

g）需要控制的記錄包括：

(1)主要材料、設備、成品、半成品質量檢驗記錄；

(2)施工、試驗記錄；

(3)工程質量檢驗驗收記錄；

(4)工程質量評定記錄；

(5)技術管理工作記錄；

(6)環境管理記錄；

(7)職業健康安全管理記錄；

(8)管理體系運行記錄(包括供方的有關記錄)。

h)本要求的具體實施按《記錄管理程序》執行。

i)支持性文件

《管理手冊》

《文件管理程序》

《記錄管理程序》

5管理職責

5.1管理承諾

a)公司總經理向社會慎重承諾：

通過開展向公司全體員工傳達滿足顧客和相關方需求和法律法

規要求的重要性，通過認真貫徹質量環境職業健康安全方針、實現質

量環境職業健康安全目標，通過進行管理體系策劃、管理評審，確定

職責和權限并進行內部溝通以及確保資源的提供等活動，對其建立、

實施管理體系并持續改進其有效性，以確保顧客和相關方的要求得到

滿足，旨在增強顧客和相關方滿意。

b)支持性文件

《管理評審管理程序》

《內部審核管理程序》

5.2以顧客和相關方為關注焦點

顧客和相關方是公司存在的基礎，公司的生存和發展依存于顧客

和相關方，因此，公司總經理應通過開展以下活動確保顧客和相關方

的要求得到滿足：

a)在方針和戰略方面,始終關注并了解顧客和相關方的需求；

b)在目標制定方面，確保質量、環境和職業健康安全目標指標

直接與顧客和相關方需求和期望相聯系；

C）在運作管理方面，公司通過強化和改進內部管理，加強市場

調查研究和工程回訪工作，將顧客和相關方的需求和期望轉化為公司

的明確目標，并通過管理體系的有效運行得以實現；同時，公司各施

工單位、各職能部門應按要求與顧客和相關方進行有效的溝通，獲得

顧客和相關方的信息，作為質量、環境和職業健康安全改進的依據；

d）在人力資源方面，公司通過能力和意識的培訓，確保員工具

有為滿足顧客和相關方的需求和期望所需要的知識和技能。

e）支持性文件《顧客和相關方滿意管理程序》

5.3質量環境職業健漾安全管理方針

質量環境職業健康安全管理方針是公司總的質量環境職業健康

安全宗旨和質量環境職業健康安全方向，是實施和改進公司管理體系

的推動力，是評價管理體系有效性的基礎。

公司質量環境職業健康安全管理方針：

精心施工，科學管理；愛護環境，預防污染；

遵紀守法，保障安康；持續改進，客戶滿意。

公司管理方針的內涵：公司通過過程的策劃、實施、檢查、改進

（PDCA）的不斷循環，來確保工程質量環境職業健康安全工作；公司

與顧客和相關方以誠相待，認真履行合同，通過管理體系的持續改進

來滿足顧客和相關方和市場不斷變化的需求。

5.4策劃

5.4.1環境因素

5.4.1.1公司建立并保持《環境因素識別評價程序》通過對各項

作業活動的分析，對可能造成環境影響的因素進行辨識、評價及控制,

獲取足夠的信息，確定重要環境因素，為制定或更新環境方針，確定

目標、指標和管理方案及運行控制提供依據。其職責如下：

a）公司管理者代表負責公司重要環境因素的最終確認。

b）工程科負責本程序歸口管理.工程科根據法律法規變化、更

新；新項目或新工程要求；發生重大環境事故及相關方要求，負責及

時對環境因素進行評價和更新。

c）公司各部門和項目部負責組織本部門環境因素的辨識、評價

及控制工作，并報公司工程科匯總分析。

C1）工程科負責公司環境因素的匯總、分析。初步確定公司重要

環境因素，提請管理者代表確認。

5.4.1.2環境因素識別和環境影響控制應包括：

a）環境因素的識別范圍因覆蓋公司范圍內活動、工程施工、施

工和服務各方面，包括相關方活動對環境產生的影響：

b）環境因素識別應考慮過去、現在、將來三種時態及正常、異

常、緊急三種狀態：

c）在識別環境因素時，考慮對公司活動、工程施工及服務具有

重要影響，且能夠控制和可能對其施加影響的各個方面。包括：

1）向大氣排放的污染物

2）向水體排放的污染物

3）固體廢棄物、廢渣和化學危險物品的使用、存放、搬運、

4）噪聲對環境的影響

5）對土壤的污染

6）對周邊社區及居民生活的影響

7）能源及資源的消耗

d）環境因素評價時因考慮對環境影響的規模、范圍、發生的頻次、

社會關注程度、法律法規的符合性及資源消耗等進行定性和定量評價

環境因素。

。）根據法律法規及其他要求和公司的環境方針，評價、確定公司

重要環境因素，采取與公司能力相適應的控制措施。

5.4.1.3重要環境因素管理

a）確定的重要環境因素，應登記在《重耍環境因素登記表》中。

重要環境因素應在《環境目標、指標和環境管理方案》中作出具體計

劃且實施，或通過運管理程序加以控制。

b）發生下列情況，必須及時對環境因素進行識別或補充識別（更

新），重新確定重要環境因素，以保證體系運行的持續有效性和及時

性：

1）增加新項目或施工新工程時；

2）引用新工藝、新技術、新設備時：

3）公司發生重大環境事故時。

4）法律法規變化、更新時。

支持文件：

《環境因素識別評價程序》

5.4.2危險源辨識、風險評價和風險控制及策劃

5.4.2.1公司建立并保持《危險源辨識、風險評價和管理程序》

對各項作業活動的分析，對可能造成人員、設施傷害的風險進行辨識、

評價及控制，獲取足夠的信息，確定不可承受的風險，為制定或更新

職業健康安全方針，確定目標和管理方案及運行控制提供依據。

a）公司管理者代表負責公司不可承受風險的最終確認。

b）工程科負責組織制訂、更新《危害辨識、風險評價和風險管

理程序》

c）工程科負責公司風險的匯總、分析。初步確定公司不可承受

的風險，樨請管理者代表確認。

d）公司各部門和項目部負責各自范圍內的危害辨識、風險評價和

風險控制工作。

5.4.2.2策劃控制應包括：

a）正常的活動和非正常的活動；

b）所有進入作業場所的人員的活動，包括內部員工和分包方人員

及來采訪者的活動；

c）工作現場的設施設備：建（構）筑物、施工施工設備、臨時設施;

調試、檢驗、試驗設備；有害作業部位（粉塵、毒物、噪聲、振動、輻

射等）和管理設施、事故應急搶救設施及輔助施工、生活衛生設施等;

cl）公司應確保建立職業健康安全目標時，考慮這些風險評價的結

果和控制效果。

5.4.2.3策劃危險源和風險評價的方法應：

a）依據風險的范圍、性質和時限性，確保該方法是主動性的而不

是被動性的；

b）規定風險分級，識別可通過4.3.3和4.3.4中規定的措施以消

除或控制的風險。

c）與運行經驗和所采取的風險控制措施的能力相適應；

d）為確定設施要求、識別培訓需求和開展運行控制提供輸入信

息；

e）規定對要求的活動進行監視，確保其及時有效地實施。

f）確定不可承受風險時，應考慮法律法規標準的符合性；曾發生

過事故，仍未采取有效措施的；相關方、員工合理抱怨或要求的；直

接觀察到的；定量評價（LEC法）風險的

發生的可能性、頻率和嚴重程度。

5.4.2.4發生下列情況，必須及時對風險（危險源）進行識別或補充

識別（更新），重新確定不可承受風險，以保證體系運行的持續有效

性和及時性：

a）增加新項目、新工程；

b）引用新工藝、新技術、新設備；

c）公司發生重大安全事故時；

d）新建、改建和擴建項目。

支持文件：

《危險源辨識、風險評價和管理程序》

5.4.3法律與其它要求

5.4.3.1公司充分利用相關途徑獲取與公司質量環境職業健康安

全有關的法律、法規、標準和其它要求的信息，并確認其符合性，跟

蹤其變化，及時更新。其職責：

a）辦公室建立、保持并實施《法律、法規獲取及管理程序》，并

確認其符合性，跟蹤其變化，及時更新。

B）公司各部門和項目部負責公司質量環境職業健康安全有關的

法律、法規和其它相關要求的收集。

0辦公室確認其適用性和歸口管理部門。負責發布年度公司質

量環境職業健康安全法律、法規文件總目錄。

5.4.3.2控制要求:

a）公司各部門和項目部收集的法律、法規，應包括國家、地方

政府或相關部門頒布的與質量、環境和職業健康安全相關的法律、法

規、條例、規章、行政文件、制度等。其它要求應包括行政規范、與

官方機構協定、國家有關部委發布的規定、通知、標準和相關方要求

等。

b）公司各部門和項目部保存使用的法律、法規與其它要求文件,

并將其要求傳達給全體員工和相關方。

c）為適應質量環境職.業健康安全法律、法規和其他要求的變化,

建立適用的《法律、法規和其他要求清單》。辦公室負責在每年年初

發布最新的《法律、法規及其它要求清單》。

支持文件：

《法律、法規獲取及管理程序》

5.4.4質量環境職業健康安全目標

5.4.4.1質量環境職業健康安全目標是公司各職能部門和項目部所追

求并努力實現的主要工作任務，是實現滿足顧客和相關方要求、增強

顧客和相關方滿意的具體落實。也是評價管理體系有效性的重要判斷

指標。

A公司質量目標：

a）工程一次交驗合格率90%以上，最終檢驗合格率100%；

b）工程合同履約率10096；

c）顧客和相關方滿意率95%以上；

B公司環境目標：

a）污水在指定地點達標排放；

b）噪聲排放符合《建筑施工場界噪聲限值》；

c）減少揚塵污染；

d）固體廢棄物按規定處置，達標率80%以上；

e）使用綠色建材，節約能源資源，資源消耗在規定范圍內。

C職業健康安全目標：

a）重大傷亡事故及耿業病發生率為零；

b）一般工傷事故左制在2%。以下；

公司環境指標：見公司《目標、指標和管理方案》文件。

5.4.4.2目標指標管理

公司辦公室配合工程科編制公司《年度質量環境職業健康安全目

標指標》，明確公司質量環境職業健康安全、文明施工、顧客和相關

方滿意以及持續改進筆目標指標。公司各職能部門根據公司制定的目

標指標，編制本部門有關的可測量的目標指標。

公司《年度質量環境職業健康安全目標指標》由主管質量副總經

理審核，總經理批準；公司各職能部門的質量環境職業健康安全目標

指標由部門負責人審核，分管領導批準。

項目部《年度質量環境職業健康安全目標指標》由項目技術負責

人負責編制，項目經理審核批準。

5.4.5管理方案

公司工程科負責本程序歸口管理。工程科制定并保持《目標、指

標及管理方案管理程序》規定環境職業健康安全管理方案的制定、實

施和管理，確保環境職業健康安全目標、指標的實現。

a）公司工程科負責公司管理方案的制定、修改、實施的管理。

b）公司各部門和項目部負責各自范圍內管理方案的制定、修改、

實施和控制。

c）管理者代表負責公司管理方案的審批。

d）管理方案中規定的責任部門負責組織具體實施。

4.4.5.1控制要求：

1）管理方案的內容要求：

a）明確實現的目標和指標；

b）明確可行的方法及資源配置；

c）注明完成的時間和進度要求；

d）明確責任部門和職責與權限；

e）方案應針對重要環境因素制定。

2）管理方案的修訂要求：

a）當施工、工作活動、服務或運作條件發生變化時，要及時調

整修訂管理方案。

b）公司環境職業健康安全方針、目標、指標發生重要變化或管

理評審提出要求時，應及時修訂或補充管理方案。

支持文件：《目標、指標及管理方案管理程序》

5.4.6管理體系策劃

a）公司依據GB/T19001—2008《質量管理體系一要求》、

B/T50430:2007《工程建設施工企業質量管理規范》、GB/T24001—2004

《環境管理體系一耍求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業健康安

全管理體系一規范》標準要求，對公司管理體系進行總體策劃，對實

現公司質量環境職業健康安全目標所需的管理體系的過程加以識別

和控制，編制管理手冊及支持性的程序文件和作業文件；確保公司管

理體系符合GB/T19001—2008《質量管理體系一要求》、

B/T50430:2007《工程建設施工企業質量管理規范》、GB/T24001—2004

《環境管理體系一要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業健康

安全管理體系一規范》標準要求。

b）當公司的質量、環境和職業健康安全目標指標和其他狀況發

生變化而需公司對管理體系的更改進行策劃和實施時，應不影響公

司管理體系的完整性；

c）GB/T19001-2008標準章節的刪減說明：公司在管理體系建

立和識別策劃時，結合公司的特點和施工經營范圍，將GB/T19001—

2008標準中第7.3”設計和開發”的控制要求在房屋建筑工程施工中

予以刪減。經刪減后的管理體系既不影響公司提供滿足顧客和相關方

和法律、法規要求的工程的能力，也不免除公司提供滿足顧客和相關

方和法律、法規要求的工程的責任。

d）測量、分析和改進的策劃：公司的測量、監視和持續改進的

策劃活動應包括：對工程、過程能力、顧客和相關方滿意度；對質量

環境職業健康安全目標、指標、管理方案和運行情況；對管理體系運

行有效性的確認、分析、審核、監視和評價活動。通過實施公司的質

量環境職業健康安全方針和目標，營造一個激勵改進的環境，建立自

我完善機制，及時識別和發現工程、過程的管理體系運行中存在的問

題，應用數據分析和統計技術進行分析和評價，定期進行內部審核，

實施糾正和預防措施加以改進，并在管理評審中評價改進效果，確定

新的改進目標指標，確保管理體系運行的符合性和適宜性，實現管理

體系有效的持續改進，以滿足顧客和相關方不斷變化的需求和期望，

提供顧客和相關方滿意的工程。

f）支持性文件

《管理手冊》

《法律、法規獲取及管理程序》

《環境因素識別評價程序》

《危險源辨識、風險評價和管理程序》

《目標、指標及管理方案管理程序》

《內部審核管理程序》

《管理評審管理程序》

《工程的實現策劃管理程序》

《環境運行管理程序》

《職業健康安全運行管理程序》

《績效測量和監視管理程序》

《改進管理程序》

5.5職責、權限與溝通

5.5.1職責和權限

公司總經理通過對本公司各部門、各基層單位和各級人員的職責

和權限的規定和溝通，達到指揮和控制公司內部與質量環境職業健康

安全有關的活動及實現公司的質量