附錄B（資料性附錄）風險分級管控清單及風險點、危險源統計表B.2設備設施風險分級管控清單單位：熱工車間風險點檢查項目標準評價級別風險分級不符合標準情況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施設施、部位、場所、區域DCS系統1電源指示檢查系統電源有可靠后備手段，接地嚴格遵守技術要求。一般風險一3電源異常會造成DPU或卡件異常、電源失電報警設備雙重編號;機組號明確;語音提示遵循熱工車間《電子間出入登記制度》每月技術培訓佩戴安全帽,巡檢穿絕緣鞋,防護手套切換備用電源，修復故障電源。班組計算機曹發揚2卡件檢查、工作站、網絡檢查CPU負荷率、通訊網絡負荷率、電源容量均應有適當裕度，滿足規范要求；主系統及與主系統連接的所用相關系統（包括專用裝置）的通信負荷率控制在合理范圍內。規范控制系統軟件和應用軟件的管理，建立有針對性的系統防病毒措施。一般風險一3卡件、網絡異常會造成數據收集異常及數據通訊異常設備雙重編號;機組號明確;語音提示遵循熱工車間《電子間出入登記制度》每月技術培訓佩戴安全帽,手套,防靜電手環更換卡件備品班組計算機曹發揚3就地設備及接線檢查設備工作正常，無故障報警信號。所有進入DCS系統控制信號的電纜采用質量合格的屏蔽電纜，且有良好的單端接地一般風險一3設備異常，出現報警設定報警值。懸掛警示牌。做好監護每月技術培訓佩戴安全帽，手套、安全帽、耳塞、安全帶出現報警異常，及時消缺。班組計算機曹發揚設施、部位、場所、區域ETS/METS系統1電源檢查電源指示正常。一般風險一3若雙路電源均失去會造成大機或小機非計劃停機1、設置二路供電電源2、設置失電報警功能。電子間、工程師站巡檢制度ETS/METS系統檢修規程培訓佩戴安全帽，穿絕緣鞋，防護手套。測試電源是否損壞，確認故障，更換備品電源。班組機控班王志泉2卡件檢查可能會造成保護或拒動，造成非計劃停機或主機設備損壞。一般風險一3跳機信號在不同卡件上三取二冗余。電子間、工程師站巡檢制度ETS/METS系統檢修規程培訓佩戴安全帽，穿絕緣鞋，防護手套。手套，防靜電手環卡件備品班組機控班王志泉3壓力開關檢查無滲漏一般風險一3滲漏嚴重可能使保護誤動，造成非計劃停機。使用墊片符合規程要求，接頭緊固現場設備巡檢學習培訓壓力開關檢修規程手套、安全帽暫時解除相應保護，關閉二次門后處理。班組機控班王志泉設施、部位、場所、區域DEH/MEH系統1電源檢查電源指示正常。一般風險一3若雙路電源均失去會造成DEH/MEH功能異常，有可能造成轉速或負荷波動直至非計劃停機。1、設置二路供電電源2、設置失電報警功能。電子間、工程師站巡檢制度DEH系統檢修規程培訓佩戴安全帽，穿絕緣鞋，防護手套。測試電源是否損壞，確認故障，更換備品電源。班組機控班王志泉2卡件檢查卡件狀態正常，通訊正常一般風險一3可能會造成DEH/MEH功能異常，有可能造成轉速或負荷波動直至非計劃停機。重要信號在不同卡件上冗余電子間、工程師站巡檢制度學習培訓《DEHMEH硬件維護手冊》手套，防靜電手環卡件備品班組機控班王志泉3工作站、網絡檢查工作站、網絡自檢正常，一般風險一3DEH/MEH失去控制冗余工作站、冗余網絡電子間、工程師站巡檢制度學習培訓《DEHMEH硬件維護手冊》絕絕緣手套、絕緣鞋工作站、網絡損壞后更換備品班組機控班王志泉4執行機構檢查兩路LVDT指示應與閥門實際位置一致一般風險一3轉速或負荷波動LVDT、伺服閥線圈雙路冗余1、電子間、工程師站巡檢制度2、特護巡檢學習培訓《DEHMEH硬件維護手冊》佩戴安全帽，穿絕緣鞋，防護手套。關閉單個閥門后更換伺服閥或LVDT班組機控班王志泉設施、部位、場所、區域火檢系統1電源檢查電源指示正常。一般風險3火檢保護失靈，鍋爐跳閘。設備雙重編號，機組號明確。電子間語音提示。設置二路供電電源，設置失電報警功能。遵守《熱工車間工程師室和電子間管理制度》月度技術培訓佩戴安全帽，穿絕緣鞋，防護手套。進入現場，確認位置正確，核對火檢電源名稱正確，更換損壞電源。班組爐控班臧偉斌2火檢卡件檢查、卡件狀態正常，通訊正常一般風險3單個火檢保護失靈，造成對應燃燒器跳閘。設備雙重編號，機組號明確。電子間語音提示。遵守《熱工車間工程師室和電子間管理制度》月度技術培訓佩戴安全帽，帶防靜電手環。進入現場，確認位置正確，核對卡件名稱正確，更換損壞卡件。班組爐控班臧偉斌3就地設備檢查就地設備顯示正常。一般風險3單個火檢保護失靈，造成對應燃燒器跳閘。設備雙重編號，機組號明確。遵守《設備缺陷管理標準》月度技術培訓佩戴安全帽，帶手套。進入現場，確認位置正確，核對設備名稱正確，更換損壞設備。班組爐控班臧偉斌設施、部位、場所、區域就地檢測儀表1外觀檢查就地儀表外觀檢查正常，指示正確。一般風險一3測量不準確設備雙重編號，機組號明確。備品備件管理辦法每月技術培訓佩戴安全帽，戴手套。更換合格表計班組計算機曹發揚2閥門、接頭密封性檢查密封良好，無滲漏一般風險一3測量不準確設備雙重編號，機組號明確。執行設備缺陷管理制度每月技術培訓佩戴安全帽，戴手套。滲漏點處理班組計算機曹發揚設施、部位、場所、區域電動執行機構檢修1檢查電源電源指示正常一般風險3執行機構拒動設備雙重編號，機組號明確。執行設備缺陷管理制度每月技術問答佩戴安全帽，絕緣手套、絕緣鞋設備隔離，更換備品備件；不能隔離，使用手輪搖至合適位置班組程控班郭立強2開關位置是否與DCS指令一致開關位置與指令一致一般風險3電動執行機構操作不動設備雙重編號，機組號明確。執行設備缺陷管理制度每月技術問答佩戴安全帽，絕緣手套，絕緣鞋設備隔離，更換備品備件；不能隔離，使用手輪搖至合適位置班組程控班郭立強設施、部位、場所、區域氣動執行機構1檢查氣動執行機構是否漏氣無漏氣現象一般風險3氣動執行機構操作不動設備雙重編號，機組號明確。執行設備缺陷管理制度每月技術培訓佩戴安全帽，穿絕緣