環境和職業健康安全風險辨識、評估、預控、運行及監測制度

為辨識評價和控制施工生產過程中的重大危險源（含職業危害，下同）和重

要環境因素，通過運行控制及對績效進行監視、監測，使風險得到有效控制，確

保目標實現，依據現行法律法規及規章制度，特制定本制度。

1危險源的辨識、評估及預控

1.1危險源辨雙的范圍

危險源辨識應全面、系統、多角度、不漏項。重點放在施工（生產、運輸）

過程和相關作業場所，考慮以下范圍：

1正常的作業場所和非正常的作業活動（如搶修、氣候異常變化等當中的作

業活動）；

2所有進入場所的人員活動。包括：相關方人員和來訪者的活動；

3作業場所內的各種設施（設備）。包括：公司自看及外部提供和分包方自

帶設備：

4施工現場的辦公區、生活區周圍環境的干擾、影響，施工現場平面布置及

有毒有害作業部位、應急準備搶救設施、輔助生產、生活衛生設施等；

5公司辦公區和項目部的辦公區、生活區；

6工程所需成品、半成品及原材料（工具）運輸；

7施工（生產）活動采用了新工藝、新材料、新技術、新設備；

8已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康安

全產生不利影響危險源（如相鄰組織釋放的有毒物質等）；

9技術措施、設計方案。

10活動的變更、材料的變更、計劃的變更或體系的變更。

L2危險源辨識的方法

1詢問、交談。特別是有實踐經驗的專業人員。

2現場觀察。主要對工作環境、設備、物料、人員活動等的現場觀察。

3查閱有關記錄。查閱組織的事故、職業病的記錄，可從中發現存在的危險

源。

4獲取外部信息。從有關類似組織、文獻資料、專家咨詢等方面獲取有關危

險源信息，加以分析研究，可辨識出危險源。

5工作任務分析。通過分析組織成員工作任務中所涉及的危害，可識別出有

關的危險源。

1.3風險評估

采用LEC法，該法用與系統風險有關的三種因素指標值的乘積來評價操作人

員傷亡風險大小，詳見附件《重大危險源評價準則》。安全風險等級從高到低劃

分為五個等級，三級以上為重大危險源，應重點管控。

1.4風險管理

1.4.1根據評估的安全風險等級，視情況制定職業健康安全目標、管理方案

或控制措施，按消除、替代、控制措施、標志、警告和（或）管理措施、個體防

護裝備順序降低風險，并納入施工方案職'也健康安全保障措施專篇。對于潛在的

緊急風險情況，制定應急準備和響應預案。

1.4.2風險等級從高到低設纖、橙、黃、藍、白五種顏色標識.各單位要在

醒目位置和重點區域設置重大危險源公告牌。對作業人員發放《進入施工現場危

險告知書》和《應急處置卡》，告知主要職業健康安全風險、可能引發事故的隱

患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。公布有關職業病危

害防治的規章制度、操作規程及作業場所職業病危害因素檢測和評價的結果。

1.4.3危險源應進行監測和警示、預警，監測和預警的方法適宜、設備靈敏

可靠、信息傳遞暢通及時，通過監測檢驗管控標準和管理措施執行的效果，實現

事故隱患動態排查，通過預警使各層級能夠及時獲取危險信息并采取措施加以控

制。

1.4.4各單位根據危險源辨識和評估結果，建立各專業工程潛在《事故隱患

和重大事故隱患》清單，公司進行匯總，公司及各相關單位按照清單開展隱患排

查工作。

1.5工作流程

1.5.1各單位在開工前組織相關人員，根據工程特點進行施工危險源的辯識、

風險評價，確定風險等級，制定相應控制措施，填寫《危險源辨識與風險評價清

單》，并作為施工組織設計或措施的組成部分，報公司安全技術管理部審核，公

司技術負責人審批后實施。

1.5.2公司安全技術管理部對各單位上報的危險源識別評價表、重大危險源

清單匯總、分析、制定控制措施后，報分管領導自批，形成公司《危險源辨識與

風險評價清單》和風險控制措施。

1.5.3涉及職業病危害項目的，各單位向安全技術管理部進行申報。

1申報主要內容是：

用人單位的基本情況；工作場所職業病危害因素種類、濃度或強度；產

生職業病危害因素的生產技術、工藝和材料；職業病危害防護設施，應急救援設

施。

2安全技術管理部負責向有關部門申報職業病危害項目，中報后，因采

用的施工技術、工藝、材料等變更導致所申報的職業病危害因素及其相關內容發

生改變的，應當在規定期限內向原申報機關申報變更內容。

1.6危險源辨識與風險評價的更新

危險源辨識與風險評價丁作是動態的，當發生下列情況時,應重新按上述程

序更新危險源辨識與風險評價結果：

1公司適用的法律、法規變化時；

2公司體制變更、重組時；

3公司的生產活動內容、職業危害或工藝發生重大變化時；

4公司經營宗旨、職業健康安全方針和目標發生變更時。

1.7檢查和考核

公司安全技術管理部不定期抽查各單位風險管控情況，并進行考核，具體執

行《環境和職業健康安全檢查、隱患排查與治理、重大隱患治理制度》和《環境

和職業健康安全標準化工作考核評分暫行標準》。

2環境因素的識別、確認及控制

2.1環境因素的識別范圍

2.1.1確定的產品、活動和服務范圍包括：

1公司辦公區的環境因素；

2項目施工生產過程形成的環境因素；

3項目作業場所的各類（包括甲方提供和分包方自帶）施工機械設備產生的

環境因素;

4項目施工現場生活區的環境因素；

5材料供應商、分承包商等相關方活動中可控制或可施加影響的環境因素;

2.1.2識別環境因素，必須結合本公司實際情況應考慮以下三方面內容：

1三種狀態：正常、異常和緊急狀態；

（1）正常：正常運行時產生的環境影響的因素；

（2）異常：脫離正常生產計劃運行時產生環境影響的因素；

（3）緊急：可以預見的意外情況或緊急情況時產生環境影響的因素。

2三種時態：

（1）過去：以前產品、服務及活動所遺留的環境影響因素-；

（2）現在：現行公司運行過程中環境影響因素；

（3）將來：可預料的特別是已納入計劃的或新的開發、新的或修改的活動、

產品和服務等環境影響因素c

3十個方面。從現場安全管理、文明施工等施工過程中所包含的：廢氣的排

放、廢水的排放、固體廢物管理、原材料和資源的使用、土地污染、噪音的影響、

當地其他環境問題和社區問題、能源使用、能力釋放和物理屬性（大小、形狀、

顏色、外觀等）。

2.2環境因素的識別、確認及控制

2.2.1各單位根據施工生產活動劃分單元，采用現場環境因素調查、法律法

規要求對照等方法，對本單位施工活動全過程進行調查，考慮“三種狀態”、“三

種時態”和“十個方面”，進行全面識別。

2.2.2采用重大環境因素評價打分法對識別的環境因素進行評價，詳見《重

要環境因素評價標準》。

2.2.3對評價出的重要環境因素，制定管理目標、方案、措施加以控制，對

緊急情況制定應急泄備和響應預案。

2.2.4各單位根據環境因素識別和評估結果，建立各專業工程潛在《事故隱

患和重大事故隱患》清單，公司進行匯總，公司及各相關單位按照清單開展隱患

排查工作。

2.3工作流程

2.3.1各單位在開工前組織相關人員，對確定的重要環境因素和控制措施,

納入施工組織設計或措施的組成部分，報公司安全技術管理部審核，公司技術負

責人審批。

2.3.2公司安全技術管理部對各單位上報的《環境因素識別及評價清單》匯

總、分析、制定控制措施后，報分管領導審批，形成公司《環境因素識別及評價

清單》和控制措施。

2.4環境因素的更新

2.4.1每年安全技術管理部組織各單位對環境因素進行重新識別，給予補充

或修訂，并評價出重大環境因素。

2.4.2出現下列情況時，各單位對環境因素進行識別、補充、更新，并重新

進行環境因素的評價工作。

1有關法律、法規及其他要求發生變更時；

2公司計劃新的項目或施TT藝發生改變時：

3相關方有嚴重抱怨、投訴時；

4識別有遺漏時。

2.5檢查和考核

公司安全技術管理部不定期抽查各單位風險管控情況，并進行考核，具體執

行《環境和職業健康安仝檢查、隱患排查與治理、重大隱患治理制度》和《環境

和職業健康安全標準化工作考核評分暫行標準》。

3環境和職業健康安全的運行控制

3.1根據職業健康安全和環境方針、目標和指標的要求，確定應控制的運行

活動，施工現場嚴格按施工圖紙和設計要求施工，確保安全設施和職業病防護設

施與主體工程同步實施,將施工現場的安全管理納入施工組織設計，詳細策劃，

按照《施工現場標準化管理制度》設置和管理，戶嚴格執行各項規章制度做好運

行控制。

3.2公司和各項目部（分公司）定期對危險源和環境因素管理控制措施進行

跟蹤驗證，確保措施有效實施。

4環境和職業健康安全績效的監視和測量

4.1績效監視測量內容

4.1.1主動性績效監視測量：安全技術管理皆對各單位環境和職業健康安全

管理方案完成情況及運行控制情況進行監測，重點監測重要環境因素和重大危險

源風險的關鍵特性及其控制情況。對員工定期進行職業健康檢查，發現疑似職業

病危害的及時告知本人。

4.1.2被動性績效監視測量：安全技術管理部對員工的不安全行為、不符合

記錄、各單位環境和安全事件（未遂事故）、事故、職業病、財產損失等進行統

計調查。

4.2績效監視與測量的實施

4.2.1安全技術管理部組織相關部門定期對各單位進行環境和職業健康安

全績效測量與監視，市檢查發現的問題填寫整改通知單，限期整改。

4.2.2場界噪音、有毒氣體、現場粉塵、汽車尾氣排放、辦公區域、職工食

堂和宿舍的環境生和辦公區域水、施丁現場固體廢棄物的處置、污水排放、水、

電能源由各單位每月進行一次監測。

4.2.3監測人員進入現場必須佩戴安全帽、工作服、防護手套、防護眼鏡、

防毒面罩等相關職業衛生與安全防護用品，將監測結果通過公示牌向全公司通報。

4.2.4各單位隨時檢查施工中存在的環境和職業健康安全隱患和不良環境

現象，發現問題及時解決。

4.3績效監視與測量的評價

4.3.1安全技術管理部根據《環境和職業健康安全生產責任制度》、《不安全

不生產管理制度》、《環境和職業健康安全檢查、隱患排查及治理制度》等制度，

每月對各單位進行一次定量評價，匯總績效資料并保存各種記錄。

4.3.2對績效監視和測量中發現的不符合，執行《環境和職業健康安全生產

持續改進制度》。

4.4績效監視與測量設備

4.4.1對用于監視和測量的設備，如噪聲檢測儀、力矩扳手、搖表、卷尺等，

應建立使