鳳起生物科技發展有限公司內部資料（保密）免疫細胞存儲項目的可行性報告二零一五年二月目錄第一章項目概述一、項目背景二、項目名稱三、承辦單位概況四、投資計劃與資金來源五、投資預算第二章項目實施必要性第三章項目可行性及發展規劃一、項目內容二、項目的可行性三、發展規劃四、項目收益第四章項目風險及控制措施一、政策風險二、市場風險第五章項目結論第二章項目實施必要性一、保健抗衰老空氣、陽光、水的污染，生活與工作競爭的加劇，人們亞健康問題越來越突出。越來越多的人開始重視治未病。而采用免疫細胞療法進行定期的免疫干預，必將成為治未病的一個有效手段。免疫細胞的存儲以及在其基礎上的應用將為人們的保健抗衰老提供一個嶄新的、行之有效的方法。據中國社會科學院發布的《社會藍皮書：2014年中國社會形勢分析與預測》，2013年60歲及以上老年人口達到2億人。藍皮書指出，中國迎來了人口轉型的拐點，人口老齡化開始加速。而老年人的健康以及醫療問題將成為社會的最大問題。如果我們在年輕時期或健康時期，存儲自己的健康的免疫細胞，在需要的時候通過免疫細胞治療技術來提高老年以后的免疫能力，將是提升老年時期的生活質量的而一個有效途徑。二、臨床醫療（抗腫瘤）目前，腫瘤已取代心血管疾病成為全球頭號殺手，發病率與死亡率逐年上升。據我國發布的腫瘤發病情況登記年報顯示，每年新發腫瘤病例約為312萬例，平均每天8550人，全國每分鐘有6人被診斷為癌癥。全國腫瘤死亡率為180.54/10萬，每年因癌癥死亡病例達270萬例。我國居民因癌癥死亡的幾率是13%，即每7至8人中有1人因癌死亡。特別值得關注的是，惡性腫瘤發病率全國35歲至39歲年齡段為8.707/萬，40歲至44歲年齡段幾乎翻番，達到15.453/萬；50歲以上人群發病占全部發病的80%以上，60歲以上癌癥發病率超過1%，80歲達到高峰。由此可見，隨著年齡的增加，免疫能力下降造成癌癥發病率隨著年齡增加而升高。防止腫瘤發生（免疫監督）是人體免疫系統的主要功能之一，不同個體的免疫系統的免疫監督功能有很大差異。細胞免疫治療是一種新興的、具有顯著療效的腫瘤治療模式，是一種自身免疫抗癌的新型治療方法。細胞免疫療法是繼手術、放療和化療之后的第四大腫瘤治療技術，由于其副作用小、治療效果明顯，正逐漸成為未來腫瘤治療的發展方向。2013年，我們已經見證了免疫療法在對抗腫瘤上取得了重大突破。我們堅信，在不久的將來，免疫細胞治療技術會成為治療腫瘤，使得腫瘤病人能夠帶瘤生存的重要手段，人們將不再談癌色變。可以預見，如果我們能夠在年輕的時候或健康的時候存儲免疫細胞，萬一今后發生腫瘤，相信這些存儲的免疫細胞將在攻擊腫瘤的時候發揮巨大的威力。為此，免疫能力強的時候把細胞存儲起來，留待未來，便可以分享免疫細胞技術進步和發展的成果。第三章項目可行性及發展規劃 一、項目內容本項目從為崇尚健康生活方式的高端客戶群體提供細胞存儲服務入手，逐步創建擁有500萬份細胞以上超大規模的存儲能力，形成集細胞存儲，科學研究，技術轉化為一體跨地區聯合運營的體系。具體包括以下方面：1、致力于為客戶提供符合國際標準的，高效率、低成本、可信賴的免疫細胞存儲技術及服務體系，并發展其他城市細胞存儲的連鎖服務。2、通過資本投入，開展與國際、國內權威研究機構、醫療機構、健康養老及健康管理等機構合作，進行免疫細胞技術轉化應用，持續研究和開發免疫細胞的治療、癌癥疫苗等技術。二、項目的可行性1、健康產業是未來具有良好發展前景及良好經濟效益的發展方向。免疫細胞作為抗衰老、保健、腫瘤治療的核心要素，具有不可忽視的存儲價值。免疫細胞存儲及在此基礎上的應用是未來30年內具有巨大爆發力的產業。2、鳳起生物項目聚集了一批在免疫細胞研究上有很深造詣的技術專家團隊和資源，在一些獨特的免疫細胞的分離-存儲-培養、細胞含量與活力等指標檢測、細胞倍增技術和質量及安全控制流程等方面具備了領先的技術和優勢。3、鳳起生物擁有上萬高端家庭客戶資源。客戶對鳳起生物的產品及服務保障體系充分認可。原有業務的高端客戶希望鳳起生物公司能夠為他們提供與健康相關的各種增值服務。4、李霞女士作為項目的主要發起人之一，對于美容和健康行業具有極大的熱忱。李女士20多年實體企業創業經驗、管理經驗以及在資本市場和經濟領域方面的影響力和號召力將給項目的運作成功帶來保證。5、鳳起生物將投資生物細胞項目做為一個長線的戰略投資，在未來5年至10年期間，通過與看好同一個產業的資本以及國際、國內優勢技術的合作，將獲得良好的投資收益。三、項目發展規劃第一階段：1、建設符合國家級標準的健康體檢與細胞采集、制備中心；2、完善開發細胞的采集、分離、制備、存儲技術和方案，為細胞存儲做配套服務；第二階段：1.建成一個具有國際水準的2萬平方米的細胞存儲基地，可存儲500萬份（支）細胞的、高科技、現代化的細胞存儲中心；2.建設省級和國家級細胞技術工程研究中心；3.聚集一批優秀的免疫細胞專家，研究人體免疫細胞的基礎數據，開展免疫細胞技術轉化應用：第三階段：1.與高端保健機構合作，開展免疫細胞技術與抗衰老、提升免疫能力等方面的技術轉化應用。2.與國際、國內一流的免疫細胞技術的研發機構合作，搭建鳳起生物公司自主知識產權的技術平臺。3.與醫療機構合作，開展免疫細胞的腫瘤治療等方面的臨床轉化應用。四．免疫細胞保存項目計劃1.向全社會推出免疫細胞生命銀行項目介紹，項目保存期：10年項目保存收費：20000元人民幣項目細胞制備費用：細胞回輸應用期間收取項目存儲細胞類型：自體外周血NK細胞存儲細胞相關參數：CD16/CD56雙陽性NK細胞群組，培養后數量達到1*1010以上。項目存儲細胞應用：A.提高免疫，抗衰老：單次1*109靜脈輸注，每6個月進行一次。B.提高免疫預防腫瘤：單次1*109靜脈輸注，每3個月一次。C.抗腫瘤應用：3*109靜脈輸注，3次隔三天連續使用。項目細胞回輸收費：按照回輸次數，每次收費39800元。如一次性繳納回輸費用，按照30萬元優惠收取。2.聯合保險公司針對本項目推出附贈健康保險。如10年內客戶罹患腫瘤，保險公司將給予總額30萬元的大病商業保險賠付；如在保存期內，客戶所存的細胞由于鳳起生物公司原因造成的損害直至報廢，公司將給予總額三倍的賠付，并且鳳起生物公司將免費再次制備細胞。3.客戶在保存期內可享受一年一次的健康體檢；回輸細胞前進行的健康體檢和腫瘤相關項目體檢費用由鳳起生物公司承擔。4.客戶在保存期結束后，還可以繳納儲存費用再次儲存，或者在儲存期內細胞應用完畢，可以免費再次提取外周血進行細胞分離培養。五．項目效益本項目預期經濟收益：2015年、2016年、2017年三年為籌備及建設期，2015年內可爭取部分營業；項目預期的經濟收益主要分為2個部分，一個是免疫細胞和干細胞的存儲業務（取得相關資質），預計2018年可以收回投資，預計毛利率約為60%；第二個部分是與其他相關的技術、資本合作的免疫細胞應用業務，預計毛利率約為40%；因此，根據目前預測，預計營業后每年平均綜合毛利率約在50%，到2018年，該項目的年營業收入可達到2億。第四章項目風險及控制措施一、政策風險目前細胞存儲方面尚無明確的法規和政策，但國內外科技界、醫學界已對免疫細胞存儲及在此基礎上的應用前景十分看好，行業的發展需要大企業建立相關的行業標準。公司將充分發揮其所具備的資源優勢，參與推動行業標準的制定，引領該行業的規范和健康發展。二、市場風險市場上尚無專業的大規模免疫細胞存儲企業