ISO14001體系審核知識體系審核公司內部進行審核（內審、管審）客戶對公司審核或公司對供應商審核第三方認證機構對公司進行審核體系審核分類體系審核方法審核方法：參考ISO14001:200417條文逐條審核。審核依據：

1.ISO14001:2004標準要求；

2.EMS手冊、程序文件及其他文件要求；

3.適用的法律法規、客戶要求以及其他要求。審核內容：

1.ISO14001文件（體系文件及政府性文件）；

2.ISO14001運行記錄；

3.作業現場的環境現況。體系審核條文體系審核條文4.2環境方針

a.制定環境方針；

b.對環境方針進行宣傳（掛橫幅、發放小卡片、現場張貼環境方針）。4.3.2法律法規和其他要求

a.每年定期收集、更新環境類的法律法規及客戶要求，制定《適用法律法規及其他要求清單》；

b.法律法規以地方標準為主，如河北省、三河市的法律規，如果沒有地方法規，則以國家法規為主；

c.為了方便收集和更新，可采用電子檔案，但法律法規清單為紙檔用于審核。4.3.1環境因素

a.每年各部門進行環境因素識別與評價（制定《環境因素登錄及評價表》），公司進行重要環境因素識別和評價（制定《重要環境因素清單與優先等級鑒定表》），當有環境因素變更時要及時跟新環境因素清單；

b.對環境因素進行宣傳（現場張貼環境因素登錄及評價表）；

c.員工了解自身崗位的環境因素。4.3.3目標指標和管理方案

a.每年制定公司的環境目標指標和管理方案（《環境目標指標一覽表》、《環境管理方案推進書》），各部門可制定分目標指標；

b.對環境目標指標進行宣傳，可發放小卡片、現場張貼等；

c.每月統計目標指標各項目的達成情況（制定《環境目標指標統計表》）。體系審核條文4.4.1資源、作用、職責、責任和權限

a.各部分制定崗位的職責和權限；

b.各崗位人員了解自身的職責和權限，并按其要求作業。4.4.2能力、培訓和意識

a.各部門進行環境類知識培訓，如ISO14001體系知識、化學品管理、危險廢棄物管理、節水節電知識等（培訓計劃、教材、簽到表）；

b.員工了解基本的環境知識（現場抽問員工環境因素、垃圾分類、環境方針等）。4.4.3信息交流

a.信息交流方式，對外與客戶、供應商（郵件、電話、表單等），對內與員工（郵件、電話、宣傳欄、橫幅、培訓等）；

b.對外來人員（如施工商）進行環保要求傳達。體系審核條文4.4.4文件

a.制定EMS文件（手冊、程序文件、作業指引和記錄表單）：

b.取得政府性文件，如公司的建設項目環境影響報告、環境影響批復、環保驗收報告。4.4.5文件控制

a.對文件進行制定、分發、回收，并做好記錄；

b.文件更新后及時分發到各部門。體系審核條文4.4.6運行控制管控范圍：化學品、危險廢棄物、消防、現場環境、水電使用情況、員工的環境行為等。化學品管理：運輸、儲存、使用

1.化學品運輸及使用時需佩戴相應的防護用品，車間內設置緊急洗眼器；

2.車間暫存區應張貼化學品對應的MSDS,配置防泄漏容器、PPE；

3.化學品倉內張貼化學品清單，對應的MSDS,配置防泄漏容器、PPE，安裝通風、防靜電、防爆設施、緊急洗眼器、消防器材，不同性質的化學品要分類分開存放；

4.車間化學品容器（瓶、壺、桶）應明確標識，張貼化學品標簽。

5.供應商貨運化學品時應化學品包裝上張貼危險貨運標識。化學品管理體系審核條文危險廢棄物管理：

1.建立危險廢棄物清單；

2.（產生危廢的）在車間內配置危險廢棄物垃圾桶，張貼標識，危險廢棄物與其他廢棄物分類、分開收集；

3.委托有資質的機構處理公司的危險廢棄物，要求100%委外處理，并保存轉移記錄；

4.設立危險廢棄物暫存倉，分類存放危險廢棄物，設置通風、防爆、消防器材，配置防泄漏容器。體系審核條文消防

1.建立消防系統，設置消防通道及安全出口，配備消防器材；

2.消防系統日常維護、點檢、保養及校驗；

3.加強員工消防安全知識培訓，提高應急、逃生技能；

4.建立消防應急預案、組織全員消防演習。體系審核條文水、電的使用情況

1.車間內做好的水電有效利用、合理使用，如人走關燈、用水后及時關閉水龍頭。

2.采用節能降耗型的設備，如節水型水龍頭、LED燈等。員工的行為

1.按照要求進行垃圾分類；

2.將廢水、垃圾倒入制定區域；

3.特殊崗位佩戴好防護用品；

4.做好現場的消防器材的維護。體系審核條文4.5.1監測和測量

a.每年定期對廠區環境進行檢測，如廢水、廢氣、噪聲等；

b.每月定期進行廠區及車間環境檢查，保存檢查記錄；

c.對環境檢測設備、儀器定期進行校驗。4.5.2合規性評價

a.每年定期對收集的法律法規進行符合性評價（制定《適用法律法規及其他要求遵守情況評價表》）；

b.將評價的結果傳達至各部門。體系審核條文4.4.7應急準備和響應

a.制定應急預案（火災、化學品泄漏）；

b.每年定期進行預案演習，保存演習記錄。4.5.4記錄控制

a.保存各項文件要求的表單、檢測報告、檢查報告等記錄；

b.制定記錄保存一覽表，按照其保存時間進行保存。4.5.5內部審核

a.每年進行一次ISO14001體系內審；

b.制定內審計劃、檢查表、不符合項報告、糾正預防措施報告、總結報告；

c.保存內審的相關記錄。體系審核條文4.5.3不符合項、糾正和預防措施

a.對環境檢查的問題點、目標指標未達成的部門、內審不符合項開立不符合項及糾正預防措施報告，要求其改善；

b.對不符項的改善情況進行追蹤。4.6管理評審

a.每年進行一次ISO14001體系管理評審；

b.保存管理評審記錄。

c.管理評審輸入：

1內、外部審核情況及合規性評價(遵循法規及其它要求情況)；

2可能影響管理體系策劃的變更,包括組織內、外部環境的變化；

3顧客、相關方的信息反饋，包括投訴和建議；

4管理體系的目標、目標完成情況分析報告；

5糾正和預防措施的落實情況；

6管理體系運行績效；

7次管理評審會議結論實施情況的追蹤與評價；

8各部門管理體系運行情況總結、存在的問題，以及需要公司協調解決的問題；

9改進的建議以及公司未來發展計劃與展望。

d.管理評審輸出：

1管理體系及其過程的改進,包括管理體系文件的改進；

2與相關方要求有關過程的改進；

3管理體系有效運行的資源需求；

4對管理工作方針、管理目標、組織架構、過程控制評價結論。體系審核條文審