安全隱患排查整治表一、目的

本安全隱患排查整治表的制定，旨在加強安全管理，預防和減少安全事故的發生，保障員工的生命財產安全，維護企業正常的生產經營秩序。通過規范隱患排查工作，提高企業安全管理水平，確保企業安全生產形勢穩定。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、子公司及外包單位的安全隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司生產、辦公、倉儲、生活等各個區域的安全隱患排查治理。

3.本制度適用于公司各類設備、設施、作業場所及作業過程的安全隱患排查治理。

4.本制度適用于公司所有員工的安全意識教育和培訓。

三、職責

1.公司安全生產委員會：

（1）負責組織制定公司安全隱患排查整治方案；

（2）負責監督、檢查公司安全隱患排查整治工作的實施情況；

（3）負責對公司安全隱患排查整治工作進行總結和評價。

2.各部門、子公司：

（1）負責本部門、子公司安全隱患排查整治工作的具體實施；

（2）負責制定本部門、子公司安全隱患排查整治計劃；

（3）負責對排查出的安全隱患進行整改落實。

3.安全生產管理部門：

（1）負責公司安全隱患排查整治工作的組織和協調；

（2）負責安全隱患排查整治工作的技術指導；

（3）負責對安全隱患排查整治工作進行監督、檢查。

4.各級管理人員：

（1）負責本崗位、本部門的安全隱患排查整治工作；

（2）負責對員工進行安全意識教育和培訓；

（3）負責對排查出的安全隱患進行整改落實。

5.員工：

（1）積極參與安全隱患排查整治工作，發現安全隱患及時上報；

（2）嚴格遵守安全操作規程，確保自身安全；

（3）對排查出的安全隱患進行整改落實。

四、隱患排查范圍

1.作業場所安全：

（1）生產車間、作業區域的安全通道、安全標志是否完好；

（2）設備、設施的安全防護裝置是否齊全、有效；

（3）電氣線路、設備的絕緣保護是否到位，有無老化、破損現象；

（4）易燃易爆物品的存放、使用是否符合規定，消防設施是否完好；

（5）高空作業、受限空間作業的安全防護措施是否到位；

（6）有毒有害物質的防護設施是否齊全，是否定期檢測。

2.設備設施安全：

（1）機械設備的安全防護裝置是否齊全、可靠；

（2）電氣設備、線路的絕緣性能是否良好，有無漏電現象；

（3）特種設備是否定期檢測、維護，安全附件是否齊全；

（4）管道、閥門、法蘭等是否存在泄漏、損壞；

（5）壓力容器、鍋爐等特種設備的運行狀態是否正常。

3.作業過程安全：

（1）生產工藝流程是否存在潛在的安全風險；

（2）作業人員的操作是否符合安全規程；

（3）作業現場是否存在交叉作業，是否采取有效隔離措施；

（4）臨時作業的安全措施是否到位。

4.環境保護安全：

（1）廢氣、廢水排放是否符合環保要求；

（2）固體廢物處理是否符合相關規定；

（3）噪音、振動等物理因素是否對周邊環境產生影響；

（4）環保設施是否正常運行，是否定期檢查、維護。

5.職業健康安全：

（1）員工個人防護用品的使用是否符合規定；

（2）員工職業健康檢查是否定期進行；

（3）工作場所的職業病危害因素是否得到有效控制。

6.應急管理：

（1）應急預案是否制定并定期演練；

（2）應急設施、器材是否完好、適用；

（3）應急隊伍的組建和培訓是否到位；

（4）信息報告和事故處理是否及時、準確。

7.其他安全：

（1）交通安全，包括廠內車輛、員工通勤車輛的安全管理；

（2）食品安全，包括食堂、小賣部等餐飲服務場所的安全管理；

（3）網絡安全，包括信息系統的安全防護；

（4）疫情防控，包括疫情防控措施的落實。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.綜合檢查是指對公司整體安全狀況的全面檢查，包括但不限于生產、設備、環境、職業健康、應急管理等各個方面。

2.綜合檢查應由公司安全生產委員會組織，涉及多個部門和專業人員的參與。

3.檢查內容應涵蓋安全生產法律法規的遵守情況、安全生產責任制落實情況、安全生產規章制度執行情況等。

4.綜合檢查至少每年進行一次，根據公司實際情況可適當增加檢查頻次。

（二）專業檢查

1.專業檢查是指針對特定專業領域進行的深入檢查，如機械、電氣、環保、職業健康等。

2.專業檢查應由具備相關專業知識和技能的人員負責，必要時可聘請外部專家參與。

3.檢查內容應針對專業領域的特點和潛在風險，進行全面、細致的檢查。

4.專業檢查的頻次應根據設備設施的使用情況、作業環境的變化等因素確定。

（三）季節性檢查

1.季節性檢查是指根據季節變化對安全生產可能產生的影響進行的檢查，如夏季的高溫、雨季的防洪等。

2.季節性檢查應在季節轉換前進行，以確保季節性風險得到有效控制。

3.檢查內容應包括季節性風險防控措施的落實情況，以及設備設施的季節性維護保養情況。

4.季節性檢查應由相關部門根據季節特點制定檢查計劃并實施。

（四）節假日檢查

1.節假日檢查是指在節假日前夕對安全生產進行的檢查，以確保節假日期間的安全穩定。

2.節假日檢查應重點關注節假日值班安排、應急響應準備、設備設施的關閉與開啟操作等。

3.檢查應由公司安全生產管理部門組織，相關部門配合實施。

4.節假日檢查結果應記錄在案，并對發現的問題進行及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在日常生產活動中對安全生產進行的經常性檢查，由一線員工和班組長負責。

2.定期檢查是指根據設備設施的使用周期和作業特點，定期進行的檢查，由專業人員負責。

3.日常檢查應包括對設備設施的巡回檢查、作業環境的監控、員工操作行為的監督等。

4.定期檢查應根據設備設施的使用壽命、維護保養周期等制定檢查計劃。

5.日常檢查和定期檢查的結果應記錄在案，對發現的問題及時進行整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業安全

1.長假期間工業安全檢查的目的在于確保長假期間生產線的安全穩定，防止因假期期間管理松懈導致的安全事故。

2.檢查范圍應包括所有生產車間、倉庫、動力設施等生產相關區域。

3.檢查內容應包括但不限于以下方面：

-生產設備是否按照規定進行停機、維護保養，并確保長假期間設備處于安全狀態；

-生產線的安全防護裝置是否完好，緊急停車按鈕是否有效；

-電氣線路和設備的絕緣性能是否良好，是否存在漏電風險；

-有限空間、高空作業區域的安全防護措施是否到位，警示標志是否明顯；

-易燃易爆物品的存放是否符合安全規定，消防設施是否完好；

-檢查生產現場的應急逃生通道是否暢通，應急指示標識是否醒目；

-確認值班人員的安全培訓情況，以及值班期間的安全生產職責；

-檢查安全監控系統的運行狀態，確保長假期間監控無死角；

-針對長假期間可能發生的突發事件，檢查應急預案的制定和演練情況；

-檢查值班期間的通訊工具是否暢通，確保緊急情況下能夠及時聯絡；

-對于長假期間需要進行維修保養的工作，檢查是否制定了嚴格的安全措施和操作規程。

4.檢查應由公司安全生產管理部門組織，涉及相關部門的負責人和值班人員共同參與。

5.檢查結果應記錄在案，并對發現的安全隱患及時進行整改，確保長假期間的生產安全。

（二）交通安全

1.長假期間交通安全檢查的目的是確保公司員工在長假期間出行和公司車輛運行的安全。

2.檢查范圍應包括公司所有車輛（包括但不限于通勤車、公務車、運輸車輛等）以及員工個人交通工具。

3.檢查內容應包括以下方面：

-車輛的安全性能是否經過全面檢查，包括制動系統、燈光、輪胎、油電路等關鍵部件；

-車輛的維護保養記錄是否齊全，是否存在過期未檢的情況；

-車輛內的安全設施是否完備，如滅火器、急救包、安全錘等；

-車輛的行駛記錄儀等監控設備是否正常工作，確保行駛過程中的實時監控；

-司機的資質是否符合要求，是否持有有效駕駛證件，是否經過交通安全教育培訓；

-司機的休息時間是否符合規定，防止疲勞駕駛；

-對于通勤車輛，檢查座位安全帶是否完好，乘客是否按規定使用；

-檢查車輛是否按照規定路線行駛，是否存在超速、違章行駛等行為；

-對于個人交通工具，檢查是否符合交通安全規定，如電動自行車、摩托車是否佩戴頭盔；

-檢查公司交通安全宣傳教育工作是否到位，員工交通安全意識是否提高。

4.檢查應由公司安全管理部門或專門的交通安全小組負責，必要時可邀請交通管理部門參與。

5.檢查結果應詳細記錄，對發現的問題應立即采取措施進行整改，確保長假期間的交通安全。同時，應加強對司機的安全意識教育和技能培訓，提高應對緊急情況的能力。

（三）環境保護安全

1.長假期間環境保護安全檢查的目的是確保公司環境保護設施正常運行，防止環境污染事故的發生。

2.檢查范圍應包括公司的廢水、廢氣、固體廢物處理設施以及噪聲、振動等污染源。

3.檢查內容應包括以下方面：

-檢查廢水處理設施是否正常運行，排放指標是否符合國家和地方的環境保護標準；

-檢查廢氣處理設施是否正常運行，排放的污染物濃度是否在規定范圍內；

-檢查固體廢物處理設施是否正常運行，固體廢物的分類、收集、儲存、轉移和處置是否符合相關規定；

-檢查噪聲和振動控制設施是否有效，是否對周邊環境產生影響；

-檢查應急污染處理設施是否處于備戰狀態，確保在突發情況下能夠迅速響應；

-檢查環保監測設備是否正常運行，數據是否準確可靠；

-檢查環保應急預案的制定和演練情況，確保在緊急情況下能夠有效應對；

-檢查環保設施的操作和維護記錄，確保設施的正常運行和及時維護；

-檢查環保法規和標準的遵守情況，確保公司的環境管理符合最新法律法規要求。

4.檢查應由公司環保管理部門或專門的環保安全小組負責，必要時可邀請環保管理部門參與。

5.檢查結果應詳細記錄，對發現的環境安全隱患應立即采取措施進行整改，并跟蹤整改效果，確保長假期間的環境保護安全。同時，應加強對員工的環境保護意識教育，提高環境保護管理水平。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級是根據隱患的性質、可能造成的影響和緊急程度，將隱患分為不同等級，以便采取相應的管控措施。

2.隱患等級分為以下幾級：

-重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產損失或環境污染，對生產和員工生命安全構成嚴重威脅的隱患。

-較大隱患：可能導致較大人身傷害、財產損失或環境污染，對生產和員工生命安全構成一定威脅的隱患。

-一般隱患：可能導致一般人身傷害、財產損失或環境污染，對生產和員工生命安全構成較小威脅的隱患。

-較小隱患：對生產和員工生命安全影響較小，但需關注和及時處理的隱患。

3.隱患等級的判定應由專業人員進行，必要時可邀請外部專家參與。

4.隱患等級的判定應基于隱患的嚴重性、發生概率、影響范圍和可控性等因素。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是指對公司安全隱患的發現、評估、報告、整改和跟蹤等一系列活動的組織和管理。

2.隱患排查管理應遵循以下原則：

-預防為主，防治結合；

-全面排查，突出重點；

-定期檢查，動態管理；

-責任到人，落實整改。

3.隱患排查管理的主要內容包括：

-制定隱患排查計劃，明確排查范圍、內容、方法、頻次和責任人員；

-組織實施隱患排查，確保排查工作全面、深入、細致；

-對排查發現的隱患進行評估，確定隱患等級；

-及時報告重大隱患，啟動應急預案，采取緊急措施；

-對一般和較小隱患進行分類管理，制定整改措施和期限；

-跟蹤整改措施的實施情況，確保隱患得到有效解決；

-對整改完畢的隱患進行復查，驗證整改效果；

-定期總結隱患排查管理經驗，提高隱患排查治理水平；

-建立隱患排查檔案，記錄隱患排查和整改情況，為持續改進提供依據。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監控

1.事故隱患排查報告是指對排查出的安全隱患進行記錄、分析和報告的過程，以便及時采取整改措施，防止事故的發生。

2.隱患報告的基本要求：

-報告應及時，發現隱患后應立即上報，不得延誤；

-報告應準確，詳細記錄隱患的部位、性質、可能造成的后果等信息；

-報告應完整，包括隱患的發現、評估、整改措施和整改結果等全過程。

3.隱患報告的流程：

-一線員工發現隱患后，應立即上報班組長或直接上級；

-班組長或直接上級接到報告后，應迅速評估隱患等級，并采取臨時措施；

-對重大和較大隱患，應立即報告公司安全生產管理部門，啟動應急預案；

-安全生產管理部門應對隱患進行詳細記錄，并組織專業人員進行評估；

-評估后，安全生產管理部門應制定整改措施，明確整改責任人和期限；

-整改完成后，應進行復查，驗證整改效果，并形成報告。

4.隱患建檔監控：

-公司應建立隱患檔案，對排查出的所有隱患進行記錄和歸檔；

-隱患檔案應包括隱患的發現時間、地點、性質、評估等級、整改措施、整改責任人、整改期限和整改結果等信息；

-隱患檔案應由安全生產管理部門負責管理，確保信息準確、完整、可追溯；

-對重大和較大隱患，應實施重點監控，定期跟蹤整改進度和效果；

-隱患檔案應定期進行審查和更新，以反映隱患治理的實際情況；

-隱患檔案作為公司安全管理的重要資料，應妥善保管，防止丟失或損壞。

十、考核

1.考核是指對公司各部門、子公司及員工在安全