壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第1頁設(shè)計系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表設(shè)計控制控制環(huán)節(jié)控制點名稱控制內(nèi)容負責人控制類別控制依據(jù)工作見證設(shè)計人員管理培訓⑴設(shè)計基礎(chǔ)知識⑵專業(yè)技術(shù)⑶關(guān)鍵崗位設(shè)計單位技術(shù)負責人R設(shè)計控制、相關(guān)制度培訓計劃考核⑴設(shè)計成果⑵工作能力⑶技術(shù)水平⑷工作態(tài)度設(shè)計責任師R設(shè)計控制、相關(guān)制度設(shè)計人員業(yè)務(wù)考核表資格確認各級設(shè)計人員資格設(shè)計單位技術(shù)負責人R設(shè)計控制、相關(guān)制度任命文件、資格證書設(shè)計過程控制設(shè)計條件⑴設(shè)計范圍⑵委托書⑶任務(wù)書⑷條件圖5)保存設(shè)計責任師R設(shè)計控制、相關(guān)制度委托書、任務(wù)書、條件圖設(shè)計⑴計算⑵選型⑶選材⑷結(jié)構(gòu)設(shè)計人員R設(shè)計控制、相關(guān)制度圖紙校核⑴計算書⑵技術(shù)要求⑶完整性⑷準確性⑸執(zhí)行標準校核人員R設(shè)計控制、相關(guān)制度圖紙、校核記錄專業(yè)審查⑴工藝⑵焊接⑶材料⑷標準化專業(yè)負責人R設(shè)計控制、相關(guān)制度校審記錄審核同校核審核人員R設(shè)計控制、相關(guān)制度校審記錄設(shè)計控制設(shè)計審核修改審核修改⑴設(shè)計⑵校核⑶專業(yè)審查⑷審核設(shè)計、校核、專業(yè)審核人員R設(shè)計控制、相關(guān)制度校審記錄出圖⑴曬圖⑵簽字⑶蓋章設(shè)計單位技術(shù)負責人R設(shè)計控制、相關(guān)制度圖紙成品檢查存檔⑴圖紙齊全完整⑵簽字⑶印章⑷數(shù)量資料員E設(shè)計控制、相關(guān)制度成品入庫單圖紙領(lǐng)用⑴圖紙編號⑵數(shù)量資料員設(shè)計責任師R設(shè)計控制、相關(guān)制度提貨通知單圖紙出庫單材料代用代用單⑴代用材料⑵計算設(shè)計單位技術(shù)負責人R設(shè)計控制、相關(guān)制度材料代用單設(shè)計修改更改單⑴設(shè)計⑵校核⑶專業(yè)審查⑷審核設(shè)計單位技術(shù)負責人R設(shè)計控制、相關(guān)制度設(shè)計更改通知單壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第2頁材料與零部件系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點名稱控制內(nèi)容負責人控制類別監(jiān)檢類別控制依據(jù)工作見證材料與零部件系統(tǒng)材料采購計劃編制⑴材料采購單⑵材料技術(shù)條件材料責任師、質(zhì)保師R材料與零部件控制程序文件材料采購單供方評價（1）資質(zhì)（2）材料來源（3）質(zhì)量控制（4）加工能力（5）產(chǎn)品質(zhì)量(6)履約情況材料責任工程師R材料與零部件控制程序文件合格供方清單（名錄）考核表材料驗收質(zhì)量證明書⑴質(zhì)證書、合格證及技術(shù)文件⑵編號存檔材料責任工程師材料采購員質(zhì)檢員RB材料與零部件控制程序文件質(zhì)證書、合格證及技術(shù)資料入庫通知單實物檢查⑴外觀質(zhì)量⑵規(guī)格、數(shù)量⑶材料標記倉庫計劃員、質(zhì)檢員、材料采購員E材料與零部件控制程序文件檢查記錄復驗報告⑴審核認定⑵存檔材料責任工程師RB材料與零部件控制程序文件復驗報告材料保管與發(fā)放材料存放⑴分區(qū)存放⑵實物標記及確認倉庫保管員、材料質(zhì)檢員E材料與零部件控制程序文件分區(qū)標記、實物標記焊材管理⑴數(shù)量、規(guī)格⑵堆放⑶溫濕度控制⑷標記移植倉庫保管員、材料質(zhì)檢員E焊接材料管理程序文件實物、料帳、標記、控制記錄料單簽發(fā)⑴產(chǎn)品編號⑵核對制造工序過程卡倉庫保管員、材料質(zhì)檢員E材料與零部件控制程序文件料單、印章標記移植⑴發(fā)放標記移植⑵標記確認材料質(zhì)檢員EB材料標識及移植規(guī)定程序文件實物標記材料代用代用審批⑴合理性⑵審批手續(xù)材料、工藝、焊接責任工程師單位技術(shù)負責人RB材料與零部件控制程序文件材料代用單壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第3頁工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點）一覽表合同負責人、工藝責任工程師工藝責任工程師工藝責任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)人員、質(zhì)保工程師工藝責任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)人員、質(zhì)保工程師工藝責任工程師工藝技術(shù)人員質(zhì)檢員、工藝責任師工藝責任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)人員工藝技術(shù)人員、責任師、質(zhì)檢員壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第4頁焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點）一覽表焊接責任師壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第5頁熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點名稱控制內(nèi)容負責人控制類別監(jiān)檢類別控制依據(jù)工作見證熱處理系統(tǒng)熱處理工藝工藝審核（1）熱處理類型（2）方式（3）材質(zhì)、尺寸、重量（4）工藝要求（5）試板放置（6）支撐、配爐熱處理責任師R熱處理控制程序熱處理工藝卡工藝更改同上熱處理責任師R熱處理控制程序熱處理工藝卡或工藝更改單熱處理準備熱處理條件（1）焊接、無損檢測完成（2）中間驗收完成熱處理、工藝、檢驗責任師R熱處理控制程序焊接記錄、無損檢驗報告、中間驗收記錄設(shè)備、測溫系統(tǒng)（1）檢查（2）測溫點位置、數(shù)量（3）操作要求熱處理責任師、檢驗員E熱處理控制程序檢查記錄、操作規(guī)程委托（1）委托單（2）工藝卡熱處理責任師R熱處理控制程序委托單、工藝卡熱處理過程試板放置（1）產(chǎn)品焊接試板（2）位置檢驗員E熱處理控制程序產(chǎn)品試板操作控制（1）按操作規(guī)程要求達到工藝卡要求操作員、檢驗員E熱處理控制程序原始記錄記錄（1）升降溫時間、溫度（2）保溫時間、溫度操作員、檢驗員E熱處理控制程序原始記錄、曲線熱處理資料外觀檢驗（1）外觀檢驗是否形、損壞熱處理責任師、檢驗員E熱處理控制程序檢查記錄報告編審（1）字跡清楚（2）內(nèi)容與委托一致（3）簽章熱處理責任師RB熱處理控制程序熱處理曲線、報告熱處理分包考核評價（1）企業(yè)資質(zhì)（2）技術(shù)力量（3）工裝設(shè)備（4）檢測能力（5）熱處理質(zhì)量（6）評價熱處理責任師R熱處理控制程序分包單位考核表、企業(yè)資質(zhì)資料合同（1）分包項目（2）內(nèi)容（3）雙方責任（4）簽章熱處理責任師R熱處理控制程序分包合同委托（1）熱處理工藝（2）委托人（3）委托單位（4）完成時間熱處理責任師R熱處理控制程序委托單、工藝卡壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第6頁無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點名稱控制內(nèi)容負責人控制類別監(jiān)檢類別控制依據(jù)工作見證無損檢測系統(tǒng)人員資格管理人員資格審查⑴人員資格有效期⑵類別及級別無損檢測責任師R無損檢測控制程序文件資格證書、臺帳無損檢測工藝管理工藝編審⑴工藝方法⑵評定標準無損檢測責任師R無損檢測控制程序文件、無損檢測通用工藝無損檢測工藝卡設(shè)備、試劑管理儀器校驗⑴設(shè)備、儀器校驗、使用及維修⑵周檢無損檢測責任師設(shè)備員R無損檢測控制程序文件、無損檢測通用工藝校驗報告、周檢記錄無損檢測實施管理任務(wù)委托委托單審查⑴產(chǎn)品類別⑵方法比例、合格級別無損檢測責任師R無損檢測控制程序文件、無損檢測通用工藝委托單外觀檢查施探工件表面質(zhì)量復查無損檢測人員E無損檢測控制程序文件、無損檢測通用工藝委托單或檢驗記錄復驗擴探⑴返修復查結(jié)果⑵擴探比例無損檢測責任師R無損檢測控制程序文件、無損檢測通用工藝無損檢測報告報告審查⑴原始記錄⑵報告⑶底片無損檢測責任師RB無損檢測控制程序文件、無損檢測通用工藝無損檢測報告、原始記錄壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第7頁理化系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點名稱控制內(nèi)容負責人控制類別監(jiān)檢類別控制依據(jù)工作見證理化系統(tǒng)理化試驗委托委托核實⑴委托內(nèi)容⑵委托核實理化責任師R理化控制程序文件理化試驗管理規(guī)定委托單試樣驗收機械性能：⑴幾何尺寸⑵粗糙度⑶標記化學分析：⑴試樣編號⑵取樣方法金相檢驗：⑴試樣磨制⑵腐蝕程序理化責任師E理化控制程序文件理化試驗管理規(guī)定試樣驗收記錄人員資格及設(shè)備、儀器人員資格⑴資格證書、操作證⑵有效期理化責任師R理化控制程序文件資格證書設(shè)備、儀器檢定⑴設(shè)備、儀器完好程序⑵檢定期⑶檢定標記理化責任師E理化控制程序文件設(shè)備、儀器及檢驗證書、標記理化試驗方法選擇⑴使用標準⑵試驗方法⑶試驗方案審批理化責任師R理化控制程序文件委托單、試驗方案數(shù)據(jù)處理⑴計算方法⑵數(shù)據(jù)取舍處理理化責任師R理化控制程序文件原始記錄檢驗結(jié)果和重復試驗報告簽發(fā)試驗合格性評定理化責任師RB理化控制程序文件試驗報告重復試驗(1)原因分析(2)試驗方法、內(nèi)容（3）復驗審批理化責任師R理化控制程序文件重復試驗審批單、試驗報告壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第8頁檢驗系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點）一覽表壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第9頁壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第10頁設(shè)備與檢試驗裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點名稱控制內(nèi)容負責人控制類別控制依據(jù)工作見證設(shè)備含計量系統(tǒng)設(shè)備購置選型訂購(1)技術(shù)參數(shù)、性能(2)可靠性設(shè)備責任工程師R設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文件購置申請設(shè)備管理建帳建檔(1)使用說明書、出廠合格證、隨機附件清單(2)運轉(zhuǎn)記錄、保養(yǎng)、維修、事故記錄設(shè)備責任工程師、設(shè)備員R設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文件臺帳檔案設(shè)備使用專人專機人員資格(2)定機定人(3)專用標牌(4)操作規(guī)程設(shè)備責任工程師、設(shè)備員R設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文件臺帳、專用標牌定期檢查(1)外觀(2)齊全完好(3)清潔、潤滑、緊固、防腐(4)設(shè)備能力設(shè)備人員E設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文件檢查記錄修理定期保養(yǎng)、修理設(shè)備責任工程師、設(shè)備員R設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文件計劃、記錄計量管理計量器具選用和采購(1)計量器具數(shù)量、規(guī)格型號(2)計量器具技術(shù)條件計量責任工程師R設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文件購置申請計量