安全績效考核細則,,,,,,,

序號,考核內容,標準分,考核內容,扣分標準,考核方式,考核人,備注

一,安全教育培訓,5,"1,新員工/轉崗/復崗員工，上崗前未組織進行部門級、班組級安全培訓考核，或未經考核合格后上崗的",1分/人,《新員工入職三級安全培訓考核表》、《員工轉崗/復崗安全培訓考核表》及培訓稿、考試試卷等相關附件證據，必要時核查員工實際培訓效果。,黃越,

,,,"2,四新培訓，新工藝、新技術、新材料、新設備等投產前，未對相關員工進行針對性的安全培訓考核或未經考核合格后上崗的",1分/人,《HSE培訓簽到考核表》中描述的四新培訓內容及培訓稿、考核試卷等相關附件證據，必要時核查員工的實際培訓效果。,,

,,,"3,部門三級安全教育無對應培訓資料或培訓資料不完整的或未及時完成審核批準的；或相關的HSE要求培訓不到位的。",1分/人,《新員工入職三級安全培訓考核表》及培訓稿、考試試卷等相關附件證據。,,

二,安全會議,5,"1,未參加公司安委會、安全例會等安全工作會議，或遲到早退的",1分/次,《安全會議簽到表》、會議現場照片和會議組織人員記錄的參會人員相關信息。,付金保,

,,,"2,部門負責人未組織進行部門安全例會或沒有會議簽到和紀要的（1次/月）",2分/次,《安全會議簽到表》，以及會議現場照片和會議紀要內容（可在簽到表中簡要體現）。,,

,,,"3,交接班會、一級晨會等未分享安全相關管理內容（≥3次/周）",1分/次,班組工作交接表所涉及的相關工作內容、會議現場照片和會議紀要內容、一級晨會展示版等。,,

三,應急管理,5,"1,未按年度演練工作計劃組織或參與進行應急演練",2分/次,對應的演練方案和報告，相關照片或統計表等,黃越,

,,,"2,緊急情況未及時采取有效應急措施的",5分/次,現場檢查、事故調查,,

四,隱患排查,5,"1,部門負責人未每月組織進行部門安全檢查",2分/次,現場檢查照片、《部門級安全檢查表》，《安全隱患整改臺賬》。,黃越,

,,,"2,未按整改要求，及時完成整改",1分/條,隱患臺賬,,

,一般事故隱患,10,"1,未按照要求開展危險源辨識，或危險源辨識后培訓的",1分/次,《危險源評估控制表》、《不可接受風險清單》、《環境因素評估控制表》、《重要環境因素清單》完成情況、培訓照片、簽到表等。,,

,,,"2,部門安全員休假安全員工作未開展工作移交或雖移交承接人未有效履行職責的。或部門安全員未辦理變更流程審批或未執行安全員書面交接的",1分/次,核查休假安全員之間的書面交接單據或郵件。或核查部門安全員變更的《HSE變更評估審批表》及相關附件、安全員書面交接簽字清單。,,

,,,"3,未按照規定開展部門十大風險排查或未公示",1分/次,《十大安全風險清單》是否在現場張貼、是否及時開展檢查、部門管理人員是否及時審核簽字。,,

,,,"4,部門人員穿著非防靜電服裝、未佩戴安全帽進入防爆生產區的",1分/次,現場檢查,,

,,,"5,員工未按照規定穿戴勞動防護用品或使用過期/失效勞保用品的",1分/次,現場檢查,,

,,,"6,現場相對濕度不符合要求未采取有效措施進行加濕的",1分/次,現場檢查,,

,,,"7,作業現場安全標識缺失超過兩種或同一標識缺失超過三處的",1分/次,現場檢查,,

,,,"8,防爆接線孔未封堵或塑料封堵",1分/次,現場檢查,,

,,,"9,消防設施或應急物資未按照規定定期檢查的，或者雖然已經檢查但不合格的",1分/次,現場檢查,,

,,,"10,含有易燃液體的溶媒管道末端未采取雙重防護措施的",1分/次,現場檢查,,

,,,"11,維修工作完成后，未確認系統嚴密性的",1分/次,核查維護后的試漏或試壓記錄，或系統出現泄漏的證據照片,,

,,,"12,敞口操作或關鍵輸送作業無人值守的",2分/次,現場檢查,,

,,,"13,新增化學品未提供MSDS，未進行危害辨識的",1分/次,現場檢查，,,

,,,"14,GembaWalk未進行或未及時記錄(當天)或未及時跟進的",1分/次,核查廠辦的相關GembaWalk的記錄,,

,,,"15,其它違規操作，相關對輕的",1分/次,現場檢查,,

,重大事故隱患,10,"1,特種作業人員未持證上崗或超期未復審的。",5分/次,根據EHS-POL-006《安全培訓管理制度》的規定，核查特種作業證/卡或在官網上查詢。,,

,,,"2,現場安全閥、爆破片等安全附件未正常投用或超期未檢的。",5分/次,現場檢查,,

,,,中等變更,5分/次,現場檢查,,

,,,"4,安全相關監控、防護、報警及聯鎖裝置設備設施等，擅自變更、拆除、停用或未及時響應的。",5分/次,現場檢查,,

,,,"5,未按國家標準分區分類儲存危險化學品，相互禁配物質混放混放。",5分/次,現場檢查,,

,,,"6,有限空間辨識不全或未設置明顯安全警示標志的。",5分/次,現場檢查,,

,,,"7,爆炸危險場所未按標準安裝使用防爆電氣設備的。",5分/次,現場檢查,,

,,,"8,危險化學品裝卸、轉移、使用等作業，未按要求采取防靜電措施的",5分/次,現場檢查,,

,,,"9,未按要求進行惰化的。",5分/次,現場檢查、批記錄,,

,,,"10,未按照規定開展停復工安全管理要求的。",5分/次,復工復產所涉及的六個一資料。,,

,,,"11,其他違規操作的，性質嚴重。",5分/次,現場檢查,,

五,變更管理,10,按變更管理要求進行變更管理，變更未申請或未經批準或未進行驗收的:,——,,,

,,,微小變更,1分/次,《微小變更登記表》。,,

,,,中等變更,3分/次,《HSE變更評估審批表》及相關附件。,,

,,,重大變更,5分/次,《HSE變更評估審批表》、對應項目風險評估報告及相關附件。,,

六,泄漏管理,10,"1,非危險化學品工藝管道泄漏50L以上",2分/次,事故調查情況,,

,,,"2,非危險化學品泄漏工藝管道200L以上",5分/次,事故調查情況,,

,,,"3,危險化學品泄漏成線流，且<10L",2分/次,事故調查情況,,

,,,"4,危險化學品泄漏10-50L",5分/次,事故調查情況,,

,,,"5,其它具有直接危險性的泄漏事件",1-5分/次,事故調查情況,,

七,作業管理,10,"1,動火、高處等特殊作業未按要求執行作業許可的",5分/次,現場檢查,,

,,,"2,未配備合格的監護人或監護人離崗或不能有效管理的",2分/次,現場檢查,,

,,,"3,作業票簽發時未做好作業準備的",1分/次,現場檢查,,

,,,"4,作業過程中，未有效落實風險控制措施的",2分/次,現場檢查,,

,,,"5,未及時關閉作業票的（指現場作業結束關閉后未在12小時內填寫作業票關閉的）。",1分/次,作業票,,

,,,"6,未按要求執行LOTO的",5分/次,現場檢查,,

,,,"7,作業票有嚴重缺陷（如作業時間填寫不符，檢測記錄未做等）的",2分/次,作業票,,

八,事故管理,無標準分,"1.1,發生一類、二類、三類、4.1類、4.2類事故",100分/次,事故調查情況,,

,,,"1.2,發生4.3類事故，損失金額在5000~10000元之間，或危險化學品泄漏>50L，或瞞報(>24h)、謊報）事故",50分/次,事故調查情況,,

,,,"1.3,發生4.4類事故。",30分/次,事故調查情況,,

,,,"1.4,發生重大未遂",20分/次,事故調查情況,,

,,,"1.5,發生未遂",10分/次,事故調查情況,,

,,,"1.6,發生事故及時匯報(10min內)10min-24h不加分",加10分/次,事故調查情況,,

九,事項跟進,無標準分,"1,未及時完成的，每延時一天扣1分。",1分/天,跟進情況,,

十,加分項,無標準分,"1,上報安全衛士報（1分/位≤3分）",加1分/次,《安全衛士推薦表》。,,

,,,"2,上報HSE年度人物（1分/位≤3分）",加1分/次,《HSE年度人物推薦表》。,,

,,,"3,HSE改善及實踐（經過驗證）",加1-5分/次,核查被考評部門提供的相關證據資料。,,

,,,"4,其它安全活動獲獎",加1分/人次,根據具體的活動方案和公布的獲獎情況進行加分。,,

,,,"5,特殊優秀表現得到批準可額外加分",加1-20分/次,根據具體的優秀事件的具體情況進行加分。,,

十一,HSE主題小組,±1