整改與問題解決制度第一條緒論為了規(guī)范企業(yè)的整改與問題解決流程，提高工作效率和質(zhì)量，保障企業(yè)的可連續(xù)發(fā)展，訂立本《整改與問題解決制度》（以下簡稱“本制度”）。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)全體員工。第三條整改與問題解決原則及時性：對于顯現(xiàn)的問題和需要整改的情況，應(yīng)當立刻采取行動予以解決。制度性：問題解決和整改應(yīng)當基于相關(guān)制度和規(guī)章，并有明確的責任追究和執(zhí)行程序。高效性：解決問題和整改措施應(yīng)當恰當且具有操作性，以實現(xiàn)最佳目標效果。第四條問題的定義和分級問題定義：企業(yè)工作中顯現(xiàn)的不符合規(guī)定、不依照要求進行的情況，或存在不合理的方案、計劃等情況均視為問題。問題分級：一級問題：對企業(yè)安全、法律法規(guī)、質(zhì)量等核心要素產(chǎn)生重點影響的問題。二級問題：對企業(yè)正常運營產(chǎn)生肯定影響，但未實現(xiàn)一級問題的程度。三級問題：對企業(yè)的日常工作產(chǎn)生肯定影響，但未對企業(yè)整體運營產(chǎn)生較大威逼的問題。第五條問題報告與登記問題發(fā)現(xiàn)：任何員工在工作中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當及時向相關(guān)部門負責人報告。問題登記：相關(guān)部門負責人應(yīng)當在問題報告后立刻進行問題登記，包含問題描述、問題級別、發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)時間等認真信息。問題登記應(yīng)當在問題報告后的48小時內(nèi)完成，并反饋給相關(guān)人員。第六條問題解決流程問題確認與分析：相關(guān)部門應(yīng)當及時召開會議，對問題進行確認并進行分析，明確問題原因和影響范圍。會議紀要應(yīng)當明確問題責任人，并確定解決問題的具體流程和時間節(jié)點。解決方案訂立：問題責任人應(yīng)當結(jié)合問題的實際情況，在指定時間內(nèi)訂立解決方案，并提交給相關(guān)部門負責人審核。解決方案應(yīng)當明確解決方法、實施步驟、人員分工、資源需求等，并符合企業(yè)實際情況和要求。解決方案審核與調(diào)整：相關(guān)部門負責人應(yīng)當對解決方案進行審核，并提出看法和建議。假如解決方案顯現(xiàn)問題或需要調(diào)整，應(yīng)當及時進行修訂，并重新提交審核。解決方案執(zhí)行：解決方案責任人應(yīng)當依照訂立的方案和時間節(jié)點執(zhí)行，并檢查執(zhí)行過程中的問題和障礙。如有問題和障礙，應(yīng)當及時報告并尋求解決方法。效果評估與反饋：解決方案執(zhí)行完畢后，問題責任人應(yīng)當進行方案效果評估，并填寫評估報告。相關(guān)部門負責人應(yīng)當對評估報告進行審核，并將評估結(jié)果和解決方案的整改情況反饋給問題責任人。第七條整改追蹤與驗收整改追蹤：問題責任人應(yīng)當在問題解決后的一段時間內(nèi)進行整改追蹤，對整改措施的執(zhí)行情況進行跟蹤和評估。整改追蹤應(yīng)當包含整改措施的執(zhí)行情況、實施效果、存在的問題和改進看法等內(nèi)容。整改驗收：問題責任人應(yīng)當在整改完成后，向相關(guān)部門負責人申請整改驗收。相關(guān)部門負責人依照訂立的驗收標準和程序?qū)φ那闆r進行評估，并出具驗收報告。整改驗收不合格的問題，應(yīng)當重新進行整改，直到實現(xiàn)驗收標準為止。第八條問題解決記錄和統(tǒng)計問題解決記錄：問題解決過程中的會議、會議紀要、相關(guān)文件等應(yīng)當進行記錄和保存。問題解決記錄應(yīng)當包含問題描述、分析情況、解決方案、執(zhí)行情況、效果評估、整改追蹤和驗收情況等內(nèi)容。統(tǒng)計分析：相關(guān)部門負責人應(yīng)當依照肯定的周期對問題解決情況進行統(tǒng)計和分析。統(tǒng)計分析應(yīng)當包含問題類型、解決方案效果、整改及驗收情況等，為問題的防備和連續(xù)改進供應(yīng)參考。第九條紀律和激勵措施紀律管束：對于問題解決過程中的不誠實、敷衍塞責、違反制度等行為，將依照相關(guān)制度進行紀律處分。對于不履行整改責任、有意隱瞞問題、拒不執(zhí)行解決方案等行為，將嚴厲追究責任并予以相應(yīng)的紀律處分。激勵措施：對于樂觀自動發(fā)現(xiàn)和解決問題，并在問題解決過程中表現(xiàn)出色的員工，將予以相應(yīng)的激勵和嘉獎。第十條附則本制度從訂立之日起施行，如有需要修改的情況，應(yīng)當經(jīng)過相關(guān)部門負責人的審批和發(fā)布。對于本制度未盡事宜，由相