分層審核檢查表(月)-總經(jīng)理_第1頁
分層審核檢查表(月)-總經(jīng)理_第2頁
分層審核檢查表(月)-總經(jīng)理_第3頁
分層審核檢查表(月)-總經(jīng)理_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

分層審核檢查表（月）--總經(jīng)理,,,,,,,

生產(chǎn)場所：,,,工序名稱：,,,,

審核員：,,,審核日期：,年月日,,,

S/N,檢查項目,條款,檢查內(nèi)容,結果,,,備注

,CheckTopic,No.,CheckItem,YES,NO,N/A,

1,人員管理,1.1,操作人員是否清楚本崗位的崗位職責和工作內(nèi)容,,,,

,,1.2,班組長和工人是否嚴格按照作業(yè)標準執(zhí)行,,,,

,,1.3,工人工作安排是否合理，員工是否有冗余、繁重的勞動,,,,

,,1.4,生產(chǎn)線人員對突發(fā)、緊急、異常事件的應急響應是否清楚,,,,

2,生產(chǎn)管理,2.1,特殊崗位人員是否有資質(zhì)證書,,,,

,,2.2,班組長是否每天檢查生產(chǎn)報表,,,,

,,2.3,生產(chǎn)節(jié)拍是否均衡，無人等待,,,,

,,2.4,生產(chǎn)計劃是否有效執(zhí)行,,,,

,,2.5,生產(chǎn)是否每天及時入庫,,,,

3,設備工裝管理,3.1,維護保養(yǎng)記錄是否按照計劃有效實施,,,,

,,3.2,設備工裝模具的故障是否得到有效的實施,,,,

4,變更管理,4.1,人機料法環(huán)的變化點是否得到有效識別和確認,,,,

,,4.2,變更后的斷點是否得到有效控制,,,,

5,改進管理,5.1,是否記錄問題點的行動計劃表并監(jiān)督實施,,,,

,,5.2,0564法蘭泄露問題改善驗證：以下,,,,

,,,1、來料檢驗增加插片變形<0.15,,,,

,,,2、員工對于產(chǎn)品缺陷的識別情況,,,,

,,,3、每班次將產(chǎn)品剖開1模檢測插片部位是否有膠位開裂及包膠厚度尺寸,,,,

,,,4、0564水密封測試，且測試條件：0.3-0.4bar/60s:測試時觀測插片位置是否有氣泡出現(xiàn)；設備是否正常？,,,,

6,倉庫管理,6.1,倉庫是否按先進先出執(zhí)行,,,,

,,6.2,倉庫物料標識是否符合要求,,,,

7,顧客滿意,7.1,生產(chǎn)及交付計劃是否按時完成,,,,

,,7.2,客戶抱怨信息是否張貼、8D整改措施是否有效準時關閉,,,,

8,現(xiàn)場5S與安全,8.1,現(xiàn)場5S與安全,,,,

9,下一級分層審核,9.1,下一級是否執(zhí)行分層審核,,,,

,,9.2,驗證下一級的分層審核發(fā)現(xiàn)的不符合項是否知道有效的改善措施并且被有效追蹤,,,,

注：1、正常在“OK”欄打√，異常在“NO”欄打√，并備注欄描述，不適用在“N/A”欄打√,,,,,,

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論