物質采購管理制度1.前言本物質采購管理制度的目的是為了規范和優化醫院的物質采購流程，確保物質的供應和使用符合法律法規，同時提高采購效率和管理水平，保證醫院的運營順利進行。2.適用范圍本制度適用于醫院全部部門和全部與物質采購相關的工作人員。3.采購需求確認3.1.采購計劃編制全部部門在每年的年初應訂立物質采購計劃，明確該部門在當年的物質需求量和采購預算，計劃由部門負責人審核并報送物資管理部門。3.2.采購需求確認物資管理部門依據各部門的采購計劃，進行需求確認并核實。確認后，物資管理部門將采購需求告知各部門，并開展采購準備工作。4.供應商選擇和審批4.1.供應商評估物資管理部門依據醫院的采購政策和需求，對潛在供應商進行評估。評估內容包含供應商的信譽度、產品質量、價格合理性、交貨本領等，評估結果將作為供應商選擇的依據。4.2.供應商選擇物資管理部門依據供應商評估結果，選擇符合要求的供應商進行采購合作。選擇的供應商應具備合法經營資質，并與醫院簽訂采購合同。4.3.供應商審批物資管理部門將選擇的供應商進行審批，包含對其信用記錄、稅務合規情況等進行核實。審批通過的供應商方可正式簽訂合同并供應相應的物資。5.采購合同管理5.1.采購合同簽訂采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權益和責任，并注明采購物資的規格、數量、價格、交付時間等必需條款。采購合同應由法務部門進行審核并存檔。5.2.合同履行監督物資管理部門負責監督采購合同的履行情況，確保供應商定時交付所采購的物資，并確保物資的質量符合要求。5.3.合同更改管理任何對采購合同的修改或更改，需經過采購部門和物資管理部門的共同審批，并及時進行合同修改和存檔。6.物資驗收和入庫管理6.1.物資驗收物資管理部門依照采購合同的要求，對供應商交付的物資進行驗收。驗收內容包含品質檢查、數量核對、有效期檢查等。驗收合格的物資方可入庫。6.2.入庫管理物資管理部門負責對驗收合格的物資進行入庫，并做好入庫記錄和庫存管理。物資應依照規定的存放位置和方式進行妥當保管。7.物資使用管理7.1.物資領用申請各部門在需要使用物資時，應填寫物資領用申請表，明確使用的物資品種、數量和用途，并經相應部門負責人批準。7.2.物資領用審批物資管理部門依據部門的物資領用申請，進行審批。審批通過后，物資管理部門將領用的物資移交給申請部門，并記錄領用情況。7.3.物資耗用記錄各部門在使用物資時，應記錄物資的耗用情況，包含使用數量、用途、損耗情況等。每月末各部門應將物資耗用情況報告給物資管理部門。8.物資庫存管理8.1.庫存監控物資管理部門應定期對庫存物資進行監控和盤點，及時核實庫存與實際情況的差別，并采取相應措施進行調整。8.2.庫存報告物資管理部門應依照醫院的要求，定期向上級報告庫存情況，包含庫存物資的種類、數量、質量和周轉率等。8.3.庫存處理物資管理部門在庫存物資過期、損壞或超出需要時，應及時進行處理，確保庫存物資的合理利用和安全除去。9.監督與考核9.1.內部監督物資管理部門負責對物質采購工作進行內部監督，包含對各部門的采購需求、供應商選擇、合同管理、物資使用等的監督和檢查，并向醫院管理層供應監督報告。9.2.外部監督醫院將定期邀請第三方機構對物質采購工作進行審計，以確保采購過程的公正、透亮和合規。9.3.考核評估醫院將依據物質采購工作的效率、質量等指標，對物資管理部門和各部門的相關人員進行考核評估，以激勵工作樂觀性和提升工作水平。10.政策宣傳與培訓醫院將定期組織物質采購的政策宣傳和培訓活動，提高相關人員對采購制度的理解和遵守，加強采購管理的規范性和效果。11.附則本物質采購管理制度的解釋權歸醫院全部。