昊華鴻鶴公司相關相關項目采購部

管理體系文件

HAOHUAHONGHE

2012年05月日發布2012年05月日實施

昊華鴻鶴公司相關相關項目采購部發布

發放編號:

受控標識:

持有人:

管理管控管控體系文件編審人員

編寫：余龍、江力、鄭榮瓏

審核：

批準：

昊華鴻鶴公司相關相關項目采購部

管理管控管控體系文件目錄

管理管控管控機構設置..............................................5

相關相關項目采購部工作職責........................................6

工程物資采購管理管控管控辦法......................................9

相關相關項目采購部工程物資采購流程(附圖)......................18

相關相關項目采購合同合約合約管理管控管控辦法....................19

相關相關項目物資采購二級招標管理管控管控辦法....................23

相關相關項目采購部庫房管理管控管控制度..........................27

相關相關項目采購部供應商管理管控管控辦法........................3()

相關相關項目采購部保密制度.......................................34

相關相關項目采購部禮品禮金處理辦法..............................36

相關相關項目采購廉政協議書.......................................38

相關相關項目采購部員工守則.......................................40

相關相關項目采購十不準...........................................41

管理管控管控機構設置

外

包

項H

首

理

弓

用

.

相關相關項目采購部工作職責

范圍

本標準規定了相關相關項目采購部工作職貢、工作合適的合適的內容。

本標準適用于昊華鴻鶴公司相關相關項目采購部工作職責管理管控管控。

1規范性引用文件

下列標準包含的條文，通過本標準的引用而構成為標準的條約條約條款。在標準出版時，所示版本

均為有效。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的合適的合適的內容）或修訂版

均不適用于本標準。然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是

不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

《中國化工采購管理管控管控變革》

《吳華潮鶴采購管理管控管控制度》

2術語及定義

下列術語和定義適用于本標準。

3工作職責

4.1負責昊華鴻鶴相關相關項目建設過程中外包工程、貨物、服務咨詢的采購工作。

4.2根據相關相關項目管理管控管控部提出的相關相關項目需求相關相關計戈I，平衡庫存、市場、

供需、交貨周期等因素提出相關相關項目采購相關相關計劃。

4.3根據相關相關項目采購相關相關計劃，開展市場調食、詢價，提出采購預算。結合實際采購情

況，按要求通過招標、比價、定點、議價程序，確定采購渠道、價格。保障相關相關項目采購過程的成

本效益、質量、時間、公平原則。

4.4牽頭組織相關相關項目采購二級招標工作；協助昊華總公司與昊華鴻鶴招標辦執行招標相關事

宜。

4.5牽頭組織相關相關項目采購合同合約合約談判、簽訂、合同合約合約條約條約條款評審、并實

施執行。

4.6平衡相關相關項目采購資金，做好相關相關項目資金相關相關計劃。負責申請支付、預付款,

結算貨款；到貨驗收。

4.7負責相關相關項目采購供應商開發：相關相關項目采購供應商選擇；供應商評估和績效管理管

控管控。

4.8規范倉儲管理管控管控,確保采購物資質量，落實安全防范措施；做好物資配送管理管控管控，

保證工程相關相關項目物資需求。

4.9辦理公司領導交辦和有關部門要求配合的其它工作。

4部門工作職責

5.1綜管科：

5.1.1一般事務：

3.1,1.1負責職工的考勤與工資發放、管理管控管控工作。

負責?車輛管理管控管控、保單、消防等F1常行政T作.

3.1.1.3負責辦公用品管理管控管控、考核、管控工作。

3.1.I.4負責業務招待費用報銷、考核、管控工作。

3.1.1.5負責其它可控費用考核、管控工作。

3.1.1.6負責籌備、組織公司活動和會議。

3.1.1.7負責公司接待、對內對外的協調工作。

3.1.1.8負責協調信息管理管控管控工作。

5.1.2采購相關相關計劃管理管控管控：

5.1.2.1運用相關相關計劃前置理念，向過各種形式，提前掌握有關工程相關相關項目建設開展的

詳細情況，并根據相關相關項目管理管控管控部提出的《物資需求相關相關計劃》，結合庫存、需求、

物資消耗定額和儲備定額及市場趨勢、生產周期、物流狀況等因素，根據采購的5R原則，編制《物資

果購相關相關計劃》。

5.122負責工程相關相關項目部物資需求相關相關計劃申請、到貨、領用、技術指標、質量要求等

采購過程與工程相關相關項目部的對口聯系工作。

5.1.2.3根據采購需求相關相關計劃、采購相關相關計劃、采購訂單落實情況、庫存情況編制各類

報表。

5.1.3經營管理管控管控

5.1.3；負責編制相關相關項目采購的相關管理管控管控制度，并監督管控。

5.1.3.2負責相關相關項目采購業務流程的梳理、規范，優化信息管理管控管控流程。

5.133負貢相關相關項目采購合同合約合約管理管控管挖工作。

5.1.3.4負責相關相關項目采購招標管理管控管控工作，牽頭組織二級招標工作，并配合公司招標

辦開展一級招標。

5.1.3.5負責品牌管理管控管控、供應商管理管控管控工作。

5.13.6相關相關項目采購（渠道、數量、價格、品牌等）執行要素的內部自查工作。

5.1.3.7協助監察審計部門對相關相關項目采購部所購物資的價格實行事前控制和事后檢杳。

5.I.3.8負責完成領導交辦的其他工作。

5.2類別采購科：

5.2.1負責按要求完成公司下達的相關相關項目采購預算指標。

5.2.2參與分管物資資源、價格、質量、渠道、物流狀況、資質狀況等情況的調查，完成綜合評估

報告或市調報告。

5.2.3參與相關相關項目采購相關相關計劃的有效性審查。

5.2.4有權提出采購品牌、渠道及價格建議；

5.2.5負責根據相關相關項FI采購預算金額、渠道、技術指標、質量、市場情況向綜管科相關相關

計劃員提出采購建議。

5.2.6負責提交招標采購申請、制作招標文件，參與采購評標、談判。

5.2.7比價采購：負責零星物資采購的日常報詢價表的對外發放工作。

5.2.8定點、內供、戰略采購：負責把握市場行情，參與價格談判。

5.2.9負責根據談判、招標或比價結果形成采購訂單，并負責簽訂物資采購合同合約合約或代儲協

議。

5210在緊急狀況下經分管領導同意，可對外通知工作，并在兩個工作日內完成訂單補簽手續。

5.2.11負責采購訂單的對外通知；負責按訂單要素組織到貨，并根據庫存、物流及使用時間要求，

負責到貨調運安排及對內、對外相關協調工作；負責直送物資的抽檢通知工作。

5.2.12對采購訂單編制數量、質量要求、交貨時間、規格里號的準確性負責；負責聯系辦調到貨領

用工作；對符合程序的采購物費價格、到貨質量、渠道負責。

5.2.13負責相關相關項目物資使用過程中出現問題后的對外聯系工作。

5.2.14負責根據入庫情況辦理采購結算，應付賬款管理管控管控，提出資金支付建議。

5.2,15負責記錄、管理管控管控客戶檔案，參與分供方評定。

5.2.16開具使用單位生產領料憑證、對外調撥單據；負責與儲運（庫房）配合確定退庫物資：負責

保管調撥印章。

5.2.17按照質量回訪及定點聯系制度，負責施工單位的走訪。

5.2.18完成與相關相關項目使用單位、庫房之間的業務工作銜接、配合；完成與其他部室之間的工

作銜接。

5.2.19及時、準確的完成各類報表和資料統計工作。

5.2,20負責就業務及管理管控管控工作，向公司領導匯報，并提出加強和改進工作的建議，

5.2.21對違反或未遵守公司物資采購相關制度規定造成的損失，承擔相應責任。

5.2.22負責完成領導交辦的其他工作。

5.3儲管科：

531貫徹執行倉庫安全生產制度，檢查其執行情況，掌握倉庫、倉庫設施、倉儲物資的安全狀況，

及時組織維護和維修，保證安全。

532負責本庫的倉儲作業設施、工具、辦公用具的維護、保養工作。

533負責配送用車輛的調管理管控管控、外用工的使用管理管控管控以及固定資產的管理管控管

控。

5.3.4負責物資的收發存、保管、保養、維修工作，保證庫存物資數量準確、質量完好，并不斷提高

服務質量。

5.3.5做好物資入庫質量驗收，對應有質量檢驗證明或合格證的，要認真核對后方可入庫。

5.3.6物資出庫，須手續齊備，在認真核對品和L規格、型號、數量后憑單發料。

5.3.7物資發料要做到先進先出，推陳出新。物資質量出現明顯變質時應及時匯報，并與相關相關

計劃員、類別采購員聯系。

5.3.8負責定期進行物資盤點，加強定額管理管控管控，防止積壓；組織盈虧、違章作業事故的分

析和報告處理。

5.3.9負責分管物資帳卜實相符，并對分管的物資進行日常的維護保養。

5.3.10負責分管物資的定額管理管控管控，對超儲積壓物資或通用差缺物資應及時匯報，并與相關

相關相關計劃員、類別采購員聯系。

5.3.11及時準確完成各類報表。

5.3.12負責完成領導交辦的其他工作。

工程物資采購管理管控管控辦法

1范圍

本標準規定了工程物資采購的管理管控管控合適的合適的內容和職責。

本標準適用于昊華鴻鶴公司工程物資采購的管理管控管控，

2規范性文件引用

下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成為本標準的條約條約條款。在標準出版時，所示

版本均為有效。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的合適的合適的內容）或修

訂版不適用本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是

不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

3定義

相關相關項目采購是指從相關相關項目組織外部獲得貨物和服務（合稱產品）的過程。相關相關項

目采購分為：工程采購、物資（貨物）采購、咨詢服務采購。用關相關項目采購管理管控管控是指在整

個相關相關項目過程中從外部尋求和采購各種相關相關項目所需資源的管理管控管控過程。相關相關項

目采購管理管控管控由卜.列相關相關項目管理管控管控過程組成：采購相關相關計劃、詢價相關相關計

劃、詢價、賣方選擇、合同合約合約管理管控管控以及合同合約合約收尾。工程相關相關項目采購應以

相關相關計劃性為核心，以時效性為關鍵，以專業性為支撐，木著順暢信息流，掌控物質流，把握資金

沆，強化物資采購成本管控力的原則，特制定本辦法。

4管理管控管控合適的合適的內容與職責

4.1采購相關相關計劃

采購相關相關計劃由相關相關項目采購部綜管科相關相關計劃員根據工程管理管控管控部提出的

《采購需求相關相關計劃》提出，采購相關相關計劃決定采購什么，何時采購，以及采購數量.

4.1.1采購需求相關相關計劃

根據采購需求相關相關計劃編制以及需求的時間，采購需求相關相關計劃可分為長、中短期采購需

求相關相關計劃。采購需求相關相關計劃由相關相關項目管理管控管控部根據建設工程相關相關項目的

勘察、設計、施工（土建、安裝）、建立、物資以及工程服務咨詢等需求，經專業主管部門認定會簽后，

書面向相關相關項目采購部綜管科相關相關計劃員提出《采購需求相關相關計劃》。相關相關項目管理

管控管控部應設置專人負責與相關相關項目采購部開展相關相關項目需求相關相關計劃的對接工作。

4.1.1.1采購需求相關相關計劃要素：

相關相關項目名稱、物資名稱、規格型號、計量單位、材質、數量、技術標準、質量要求、使用單

位、交貨地點、時間、品牌以及其它特殊需求等。

品牌是相關相關項目采購的重要依據，工程要求所體現的性價比是確定采購品牌的前提，工程確定

的采購品牌不得隨意更改。

4.1.1.1.1確定采購品牌的原則

質量適宜。采購物資的質量是影響工程質量、成本最重要的因素，品牌的確定應首先滿足采購物資

規定的質量標準。

價格合理。選擇價格低的品牌能降低采購成本，但必須在保證質量的前提下追求價格的低廉。

工程單位對品牌的確定、變更有建議權，可通過報的物資需求相關相關計劃就品牌的選擇提出建議。

4.1.1.1.2采購品牌的確認程序

相關相關項目采購的前期，可借鑒昊華鴻鶴采購處品牌目錄中的品牌，征求相關相關相關項目單位

意見后進行采購。

類別采購員在市場調查的基礎上提出可供選擇的采購品牌并盡可能征求相關工程單位及技術部門

意見。

采購部根據類別采購員提出的市場調查報告和工程單位及技術部門反饋的意見，就采購品牌的確認

提出建議意見。

采購部領導應就是否確定為采購品牌或試用品牌簽署意見。

經批準的采購品牌，采購員應當及時報采購部辦公室存檔備查，并提供采購品牌的生產許可證等相

關證明材料。

4.1.1.1.3采購品牌的運用管理管控管控

采購物資應當選擇已確定的采購品牌。

已確定采購品牌的物資，類別采購員應當在采購訂單中注明，類別采購員應通知供應商按訂單要求

供貨，庫房管理管控管控員應按訂單確定的采購品牌驗收，如與采購訂單中的品牌不符，可拒絕收貨。

采購訂單執行中因特殊情況須變更品牌，應按訂單審批程序進行變更。

類別采購員應定期或不定期的進行市場調查，加強對采購品牌質量、價格的跟蹤驗證，并根據使用

單位的意見，與供方及時進行溝通。

采購部定期按采購品牌的確定原則和確認程序對《采購品牌目錄》重新進行清理確認，報昊鴻司分

管領導審批.

4.1.1.1.4采購品牌的新噌、淘汰程序

新增添采購品牌按確認程序辦理。

類別采購員或工程單位提出書面淘汰理由，經采購部領導審批后，該品牌在《采購品牌目錄》中取

消。

主要采購品牌變更、淘汰后應首先考慮使用現有候補采購品牌。

4.1.1.1.5采購品牌的監督管理管控管控

采購部不定期的檢查采購品牌的執行情況，凡與確定的采購品牌不符的，類別采購員應進行書面說

明，對不按規定執行本辦法的類別采購員將按相關辦法進行考核、處理。

4.1.1.2相關相關項目管理管控管控部對采購需求相關相關計劃要素的準確性負責?。因采購需求相

關相關計劃不準確引起的延期、積壓或質量問題，工程相關桿關項目部應書面說明原因。

4.1.1.3采購需求相關相關計劃的申報：申報《采購需求相關相關計劃》需相關相關項目管理管控

管控部行政主要負責人以及對應的專業管理管控管控部門負責人簽字后送相關相關項目采購部綜管科

匯總。

4.1.1.4采購需求相關相關計劃的變更：確因工程方面原因需要調整采購需求相關相關計劃，相關

相關項目管理管控管控部應提前將采購需求的變化情況以書面形式審簽后報相關相關項FI采購部綜管

科，方可變更已提交的采購需求相關相關計劃。

4.1.1.5采購部綜管科相關相關計劃員：相關相關計劃員負責相關相關項目采購過程中采購需求相

美相關計劃申請、到貨、領用、技術指標、質量要求等采購過程與相關相關項目采購部的對口聯系工作。

4.1.1.6采購需求相關相關計劃的核定：相關相關項目采購部綜管科負責各類物資需求相關相關計

劃有效性的核定，對不符合要求的采購需求相關相關計劃應及時告知相關相關項目管理管控管控部。

4.1.2采購相關相關計劃

采購相關相關計劃由相關相關項目采購部綜管科相關相關計劃員匯總《采購需求相關相關計劃》并

結合庫存、需求、市場、生產周期、物流狀況等因素后編制。采購相關相關計劃分為長、中、短期相關

相關項目采購相關相關計劃。

4.1.2.1采購相關相關計劃要素：

相關相關項目名稱、物資名稱、規格型號、計量單位、材質、數量、技術標準、質量要求、使用單

位、交貨地點、時間以及其它特殊需求等。

4.1.2.2采購相關相關計劃的審批：

采購部綜管科相關相關計劃員書面提出《長、中、短期物資采購相關相關計劃》，經相關相關計劃

員、綜管科科長簽字后，報采購部領導，昊渡司相關領導審批。

4.2.詢價相關相關計劃

綜管科相關相關計劃員將審簽后的《采購相關相關計劃》送類別采購科采購員，并要求類別采購員

通過昊鴻司內橫向比價、市場詢價等方式,確定采購預算。并將采購預算反饋至綜管科相關相關計劃員。

相關相關計劃員員根據采購預算金額以及采購情況提出詢價相關相關計劃建議。通過詢價相關相關計劃

確認潛在供應商以及相關相關項目采購方式。采購方式分為：招標采購、定點采購、比價采購、議價采

購。

4.2.1供應商管理管控管控

4.2.1.1供應商準入

4.2.1.1.1登陸材料：

營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證以及生產許可證、經營許可證、質量管理管控管控體系認

證證書、安全許可證、危化品運輸許可證等相關資料的復印件，必要時提供原件核對。

4.2.1.1.2資質審查：

類別采購員應就供方的生產能力、一貫信譽、技術水準、財務狀況、質保體系、競爭能力等全面的

進行調查，并形成《供方調查報告》。

4.2.1.1.3審批登陸

類別采購員負責填寫《往來結算'業務計算機管理管控管控系統客戶準入資格申請表》與《供方調查

報告》一并報采購部領導及昊華鴻鶴分管領導審批，并由昊華鴻鶴總經理確認。同時附供方提供的書面

申請、資質復卬件、《授標次定書》、《定點采購物資申請表》等相關材料，報采購部綜管科名案，經采

購部綜管科報公司生產經營辦讓行往來結算業務計算機登錄。

4.2.1.1.4總包工程及戰略物資供應商由昊華市場部采購中心主任審批。

4.2.1.2供應商檔案

類別采購員對經審批登錄并開始供貨的供方應及時建立供方檔案，并進行動態管理管控管控。

4.2.1.3供方評定

相關相關項目采購實行半年評定，評定合適的合適的內容包括：供貨質量、供貨價格、供貨能力、

售后服務、專業性及誠信度。當期評定得分超過80（含）分為合格，60（含）分至80為基本合格，低于60

分為不合格。

4.2.1.3.1一次基本合格即為警告，立即通報時方，并提出整改要求，如該供方拒不整改或整改無

效，將采取暫停供貨1—3個月的處理。供方在整改后，將整改材料報我公司相關業務員處，經審查合

格，方可繼續供貨。

4.2.1.3.2在十二個月內再次評定為基本合格，即為不合格。對評定為不合格的供方，取消其供貨

資格，并凍結該單位的客戶資料。

4.2.1.3.3已取消供貨資格的供方，經整改后供貨質量有所提高，愿意與我公司繼續建立業務往來

關系，需在一年后重新辦理資質審查手續。

4.2.2招標采購

4.2.2.11級招標:

物資：采購預算10萬元以上（含10萬元）或全年累計采購20萬元以上（含20萬元）的同種物資。

工程服務咨詢類：采購預算在30萬元以上的工程相關相關項目與服務咨詢。

4.2.2.2二級招標：

物資：采購預算1萬元以上（含1萬元）10萬元以下或全年累計采購20萬元以下（含20萬元）

的同種物資。

工程服務咨詢類：采購預算在30萬元以下的工程相關相關項目與服務咨詢。

4.2.2.3下列情況可不進行招標：

單一來源性、壟斷性物資；

嚴重供不應求的物資；

高溫、高壓影響系統運行全局的專控備品、備件；

中國化工集團或昊華總公司、昊華鴻鶴公司系統內統一調配或內供的物資；

法律、法規另有規定的；

其它不具備招標采購條件的。

4.2.2.4總包工程、設備，報昊司或中化公司承辦，采購部協辦。

4.2.2.5?級招標由公司招標辦負責牽頭組織，采購部綜管科負責聯絡。

4.2.2.6二級招標由采購部綜管科負責牽頭組織。

4.2.2.7招標流程要求根據公司相關管理管控管控辦法開展。

4.2.2.8滿足招標要求，卻無法招標的物資，類別采購員應書面說面原因，經采購部分管領導簽字

認可后交采購部綜管科備案。

4.2.3定點采購

4.2.3.1定點采購按公司監保處相關規定執行。

4.2.3.2定點申請的有效期為申請當年年底。

4.2.3.3點物資只能定生產廠家，即使是辦理定點的物資，類別采購員也應根據市場調杳情況與供

應商進行議價。

4.2.4比價采購

4.2.4.1同類采購一次性采購額1萬元以下或年度采購額5萬元以下的應采取比價采購。

4.2.4.2比價采購物資應邀三家以上供應商書面（傳真）報價至綜管科。

4.2.4.3如無重大市場變化，比價采購物資應按季詢價。

4.2.5議價采購

4.2.5.1滿足以上招標、定點、內供、比價采購要求，卻無法通過以上方式降低采購成本或滿足工

程需求的可進行議價采購。

4.2.5.2議價采購應在充分市場調查的基礎上進行。

4.2.5.3議價采購應備案說明未按要求采購的原因。

凡達到二級招標采購額的詢價相關相關計劃確定，應由相關相關項目采購部部長審簽，達到一級招

標采購額的詢價相關相關計劃還需吳華鴻鶴相關領導審簽。

4.3.詢價

詢價時指取得報價單、標書、要約或訂約提議的過程。詢價相關相關計劃經相關領導審簽后，可對

外詢價。總包工程、設備，報昊司或中化公司承辦，采購部協辦。一級招標由昊華鴻鶴招標辦招投標管

理管控管控員，對外發放招標文件，并要求供應商按招標文件要求將標書投送至招標辦。二級招標、比

價采購、定點采購、議價采購等報價函由相關相關項目采購部類別采購員，對外發放招標攵件或詢價函，

并要求供應商按招標文件或詢價函要求將報價函投送至綜管科招投標管理管控管控員。

4.4.渠道選擇

詢價后，通過不同采購方式確定采購渠道、價格、品牌等。確定采購渠道后，招標組織單位應進行

招標公示、并發放中標通知。類別采購員應按要求在ERP系統中編制采購訂單。

4.4.1采購渠道的確定

4.4.1.1價格評定法

應按報價由低到高順序排列，報價相同的，按技術指標優劣、交貨周期等順序排列。如評標小組或

比價小組認為，排在前面的候選供應商的最低報價或者某些分項報價明顯不合理或低于成本，有可能影

響采購質量和不能誠信履約的，應當要求供應商予以解釋說明，并提交相關證明材料?：否則，可以取消

該供應商的候選資格，按順序遞補中標候選供應商，以此類推。

4.4.1.2綜合評定法

根據綜合評分或綜合評議，確定采購渠道。采用綜合評分法，按評審后得分由高到低排序。得分相

同的，按報價由低到高排列。得分且報價相同的，以表決方式確定。

采用綜合評議的，應在小組成員充分發表個人意見的基礎上形成統一意見，并最終確定采購渠道。

如意見存在較大分歧，可通過表決方式確定。

4.4.2采購訂單

確定采購渠道啊后，類別采購員應在ERP系統中編制采購訂單，《采購訂單》經相關領導審簽后交

綜管科審核，類別采購員方可對外通知執行。

4.4.2.1采購訂單要素：

訂單日期、相關相關計劃類型（長、中、短期相關相關計劃）、采購方式、供貨單位、送貨地點、

交貨期、物資編碼、物資名稱、規格型號、計量單位、數量、單價、金額、產地品牌、使用單位、相關

相關項目名稱以及其它特殊采購要求。

4.4.2.2采購訂單的審批

4.4.2.2.1物資采購訂單采購金額20萬元以下由相關相關項目采購部領導審批，20萬元以上50

萬以下需報昊司分管領導審批，50萬以上還需昊華鴻鶴主管領導審批。

4.4.2.2.2經審定的物資采購訂單由采購部領導簽字后，報昊鴻司分管領導及主管領導審批后執行。

4.4.2.2.3經審批后的相關相關項目采購訂單要素需進行調整的，應重新按訂單編制、審批程序進

行。類別采購員應及時就相關相關計劃調整情況與相關相關計劃員、庫房及使用單位聯系。

4.4.2.2.4物資采購訂單不能替代物資采購合同合約合約，按公司合同合約合約管理管控管控相關

規定應訂立合同合約合約的，類別采購員必須與供應商訂立書面合同合約合約。

4.4.2.3采購訂單的執行

4.4.2.3.1類別采購科采購員負責執行物資采購訂單。

4.4.2.3.2類別采購員向供貨單位出具《相關相關項H采購部采購訂單》，不允許口頭通知物資采

購訂單。《相關相關項目采購部采購訂單》各欄目要素應填寫齊全。

4.4.2.3.3類別采購員負責根據庫存、市場資源、物流條件、使用單位需求時間安排供方相關相關

計劃到貨的時間和數量，對到貨物資滿足訂單要求負責。

4.4..2.3.4類別采購員必須了解或掌握到貨物資的在途物流狀況，組織物資均衡到貨。

4.4.2.3.5庫房管理管控管控人員有權拒收無《相關相關項目采購部采購采購訂單》或與訂單要素

不一致的物資，并及時與業務部門銜接。

4.4.2.4采購訂單的審核與檢查

4.4.2.4.1采購部綜管科對采購訂單按相關相關計劃審批要求進行程序性審查后，完成K3系統審

核。

4.4.2.4.2采購部綜管科對采購訂單全過程進行監督、檢查。對采購過程中違反規定或造成公司經

濟損失的，按公司或采購部有關規定處理。

4.5.合同合約合約管理管注管控

4.5.1必須簽訂合同合約合約的物資：

4.5.1.1納入戰略采購的物資，應簽戰略框架協議和標準合同合約合約；

4.5.1.2同種物資一次性采購金額在3萬元以上的；

4.5.1.3有訂金、預付款的；

4.5.1.4市外采購的物資；

4.5.1.5在產品質量、交貨期、包裝物等方面有特殊要求的；

4.5.1.6年度意向性合同合約合約；

4.5.2合同合約合約談判

一般物資的合同合約合約談判由類別采購員與采購部領導負責對外進行；重要物資的商務談判，應

有昊司分管領導參加；涉及技術、質量方面有特殊要求的，應有使用單位及技術管理管控管控部門的參

與；重大相關相關項目的商務談判或談判涉及法律關系復雜的，還應有法律顧問參與，必要時應有吳華

鴻鶴相關領導參加。

4.5.3戰略框架協議的審批

4.5.3.11000萬元以下的框架協議或合同合約合約，由昊華規劃技術部主任審批；

4.5.3.21000萬以上2000萬以下的框架協議或合同合約合約，工程總包，由昊華總公司分管領導

審批；

4.5.3.32000萬以上的框契協議或合同合約合約，由昊華總公司總經理審批。

4.5.4合同合約合約的審批：

4.5.4.120萬元以下的相關相關項目采購合同合約合約：類別采購員、采購科長、采購部領導簽

字后，方可加蓋合同合約合約專用章;

4.5.4.220萬元以上50萬元以下的相關相關項目采購合同合約合約：除類別采購員、采購科長、

采購部領導簽字外，還需昊華鴻鶴分管領導審批同意后，方可加蓋合同合約合約專用章；

4.5.4.350萬元以上的相關相關項目采購合同合約合約：除類別采購員、采購科長、采購部領導

簽字外，還需昊華鴻鶴分管及主管領導審批同意后，方可加蓋合同合約合約專用章.

4.5.4.3需法律事務室審簽的采購合同合約合約：

4.5.4.3.1涉外（含港、澳、臺）合同合約合約；

4.5.4.3.2合同合約合約金額在100萬元以上的采購合同合約合約；

4.5.4.3.3涉及重大利益的合同合約合約，以及由法律事務室參與從可行性研究、風險預測、商務

談判、合同合約合約起草至簽約全過程的合同合約合約。

4.6.合同合約合約收尾

合同合約合約收尾，指合同合約合約的執行和清算，包括賒銷的清償。

4.6.1合同合約合約的執行

相關相關項目采購合同合約合約的執行分為，工程建設、物資入庫以及咨詢服務。

4.6.1.1物資入庫驗收

4.6.1.1.1類別采購員與庫工在物資入庫驗收中的職責劃分：

4.6.1.1.1.1庫工：

庫工根據采購訂單供貨渠道、采購品牌、數量辦理入庫手續，對以上三要素負責，并應根據物資外

觀對物資質量進行初步判定。

4.6.1.1.1.2類別采購員：

物資到貨后，類別采購員應到場檢杳。

類別采購員對到貨進度、耒購物資質量負責并完成相關聯系、協調事宜。

類別采購員對外儲物資數量、質量負責。

4.6.1.1.2類別采購員必須到場驗收的物資：

一級招標物資（需由公司專門質量檢測部門檢測合格方能辦理入庫手續的物資除外）；

新增品牌或供貨渠道的物費；

庫工對辦理入庫提出異議的物資；

其他需要進行現場驗收的物資。

對必須到場驗收的物資，類別采購員應提前與供應商、庫房、使用單位聯系，保證現場驗收及時完

成。

4.6.1.1.3類別采購員應進行抽查的物資種類：

外儲物資：重要物資，采購員至少每周一次對外儲物資進行檢查，一般物資，采購員必須每半月對

外儲物資進行檢查。檢查情況應記錄于客戶檔案中。

一般物資，采購員每月至少一次對分管到貨物資進行抽查，并記錄。

其他需進行抽查的物資。

4.6.1.1.4特殊急需物資的到貨類別采購員應及時反饋至采購部綜管科，以加強與使用單位的溝通。

4.6.1.1.5需入庫檢驗的的物資由類別采購員負責與使用單位聯系。

4.6.1.1.6直送使用單位接收的物資，由類別采購員負責通知使用單位簽收，采購員在送庫房簽收

《入庫驗收單》時須附相應的采購訂單，庫工憑此完清入庫及領用手續。

4.6.1.1.7節假日等特殊情況下，庫房在接到采購科長以上領導的通知后可先收貨，在正常上班后

的3個工作口內，由類別采購員完清相關手續。類別采購員無權口頭通知訂單或更改訂單。

4.6.1.1.8采購物資出現質量爭議，由采購部負責對內、對外的處理、溝通工作。

4.6.1.2工程建設以及咨詢服務的驗收

工程建設以及咨詢服務驗收按相關要求辦理。

4.6.2合同合約合約的清算

4.6.2.1發票結算

4.6.2.1.1類別采購員憑供貨單位提供的發票及《送貨單》，在計算機系統中對照相應訂單及外購

入庫單據錄入采購結算單。

4.6.2.1.2采購部綜管科相關相關計劃員對采購結算單中各要素（物料名稱、規格、數量、價格、

金額等）復核并確認無誤后，在計算機系統中審核采購結算單據。

4.6.2.1.3類別采購員在計算機系統中打印采購結算單據，交相關庫工簽字確認后，與結算發票一

并交公司財務辦理帳務結算。

4.6.2.2暫估入庫

4.6.2.2.1到貨物資經庫房驗收后，供貨單位在當月未能提供銷售發票的，類別采購員應辦理暫估

入庫手續。

4.6.2.2.2類別采購員應督促供尸盡快提供正式發票，并按要求對暫估數據進行結算，完清入庫手

續。

4.6.2.3資金管理管控管控

類別采購員根據合同合約合約簽訂的資金付款進度提出資金支付相關相關計劃報綜管科相關相關

計劃員，經相關相關項目采購部部長審簽后，報昊華鴻鶴財務、相關相關項H采購部分管領導與主要領

導。根據昊華鴻鶴資金平衡情況，安排資金支付。

4.6.2.3.1類別采購員與供戶間的賬務核對

按業務分工，類別采購員應在每月上旬與相關供戶核對帳務，做到雙方帳務完全相符,并簽字認可、

備查。

4.6.2.3.2類別采購員與公司財務間的賬務核對

與供戶對帳后，類別采購員應與財務核對應付賬款，并按財務要求向供應商發放對帳函。

4.7.本辦法由吳華鴻鶴化工XX相關相關項目采購部負責解釋，自頒布日開始執行。

5附則

5.1本制度如與國家法律、法規以及昊華鴻鶴公司相關規定不一致時，按上級規定執行。

5.2本制度由相關相關項目采購部負責解釋。

相關相關項目采購部工程物資采購流程（附圖）

工程部綜管科類別采購科庫管科財務處采購部領導公司領導

市核

審核

審核

計劃員完成物資辦理采購結算、項習采購資金

臺帳鉤稽支付、清算

相關相關項目采購合同合約合約管理管控管控辦法

1范圍

本標準規定了相關相關項目采購合同合約合約管理管控管控管理管控管控合適的合適的內容和方

法。

本標準適用用昊華鴻鶴相關相關項目采購合同合約合約管理管控管控。

2規范性引用文件

下列標準包含的條文，通過本標準的引用而構成為標準的條約條約條款。在標準出版時，所示版本

均為有效。凡是注口期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的合適的合適的內容〕或修訂版

均不適用于本標準。然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是

不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

《中華人民共和國合同合約合約法》

3管理管控管控合適的合適的內容和方法

為規范相關相關項目采購合同合約合約管理管控管控工作，健全自我保護和自我約束的機制，根據

昊華鴻鶴《合同合約合約管理管控管控辦法（修訂）》，結合相關相關項目采購實際情況，特制定本辦法.

本辦法所稱相關相關項目采購合同合約合約（以下簡稱合同合約合約）是指公司作為平等主體與自

然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止買賣權利義務關系的協議。

3.1.合同合約合約的訂立

3.1.1訂立物資采購合同合約合約，一律采取書面形式。書面形式擔指合同合約合約書、信件和數

據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等可以有形地表現所載合適的合適的內容的

形式。

3.1.2公司推行合同合約合約示范文本制度。訂立物資采購合同合約合約時，凡有該類合同合約合

約的示范文本的，原則上應使用示范文本，如確有特殊原因無法使用的，應在雙方簽字蓋章前將非標準

物資采購合同合約合約文本送交公司法律事務機構審查認可。

合同合約合約示范文本是指公司法律事務機構或國務院有關部委和直屬機構或有關民間組織制定

的標準合同合約合約格式文本。

3.1.3屬下列情況之一的，必須訂立合同合約合約書：

同種物資一次性采購金額在3萬元以上的；

有訂金、預付款的；

市外采購的物資；

在產品質展、交貨期、包裝物等方面有特殊要求的；

年度意向性合同合約合約。

3.1.4一般物資的合同合約合約談判由類別采購科對外進行；重要物資等的商務談判，應有相關相

關項FI采購部領導參加：涉及技術、質量方面有特殊要求的，應有使用單位及技術管理管控管控部門的

參與；重大相關相關項目的商務談判或談判涉及法律關系復雜的，還應有法律顧問參與，必要時應有昊

華鴻鶴分管領導、主要領導參加。

3.1.5公司推行合同合約合約委托代理制度。除主持行政全面工作的負責人外，分管領導、類別采

購科長、類別采購員工都必須在取得相應的授權后，方可代表公司訂立物資采購合同合約合約。

3.1.6取得委托授權是委托代理人代表公司簽訂合同合約合約的依據，委托代理人的代理權限發生

變更、解除勞動合同合約合約、換崗的，需重新辦理授權手續。

3.1.7合同合約合約必須由委托代理人親自簽名，禁止各部門未經授權的員工在合同合約合約上簽

名。

3.2.合同合約合約生效前的審查

相關相關項目采購合同合約合約文本必須報送綜管科合同合約合約管理管控管控員審查，其中重大

合同合約合約必須報公司法律事務機構進行審杳后，方能報領導審批。

3.2.1合同合約合約生效前的審查圍繞如下事項進行；

按公司內部管理管控管控程序，訂立合同合約合約的相關相關計劃、決議、決定等相關前置條件;

對方經辦人的授權和身份；

對方當事人的主體資格；

合同合約合約條約條約條款的合法性、規范性、可行性。

3.2.2下列合同合約合約屬重大相關相關項目采購合同合約合約，在自審后,還應報公司法律事務

室審查：

涉外（含港、澳、臺）合同合約合約；

合同合約合約金額在100萬元以上的相關相關項目采購合同合約合約；

涉及公司重大利益的合同合約合約，以及由法律事務室參與從可行性研究、風險預測、商務談判、

合同合約合約起草至簽約全過程的合同合約合約。

3.2.3合同合約合約的審批

類別采購員在擬定合同合約合約后，應填寫《物資采購合同合約合約簽章審批單》連同合同合約合

約文本等相關依據，由類別采購科長審核后，報送合同合約合約管理管控管控員或法律事務室，就合同

合約合約簽訂的相關條約條約條款進行審查,對有前置條件，目符合現行法律法規、政策和公司利益的，

即在《物資采購合同合約合約簽章審批單》上簽字通過。否則，應提出書面意見，類別采購員按意見修

改后，再報送審查。經法律條約條約條款的審查后，類別采購員還應就合同合約合約簽訂的渠道、價格

等要素按審批權限報有關領導審批，合同合約合約金額在20萬元以內，相關相關項目采購部領導審批，

合同合約合約金額在20萬元以上50萬元以下需昊華鴻鶴分管領導審批，合同合約合約金額在50萬以

上還需昊華鴻鶴主要領導審批。經昊華渡鶴公司領導審查后，方可加蓋合同合約合約專用章。

3.3.合同合約合約履行的監控

3.3.1類別采購員應對合同合約合約的履行情況作詳細全面的書面記錄，綜管科合同合約合約管理

管控管控員應監控合同合約合約的全面、實際履行，公司法律事務機構對合同合約合約的履行情況定期

進行檢查。

3.3.2相關相關項目采購合同合約合約生效后，對方當事人不履行合同合約合約義務或履行合同合

約合約義務不符合約定條件的，類別采購員應及時采取保護訴訟時效和防止損失擴大的措施：同時向公

司法律事務機構通報情況，尋求法律支持。涉及公司不能履行合同合約合約的，應及時與對方當事人簽

訂變更或終止合同合約合約的協議，防止發生糾紛。

因合同合約合約糾紛啟動訴訟或仲裁程序的，類別采購員應將合同合約合約文本及相關資料復印件

及時報送公司法律事務機構，并協助糾紛的處理。

3.3.3生效的合同合約合約在履行完畢前需變更、終止或轉讓的，類別采購員代表公司與對方當事

人簽訂的相關協議，應按本辦法規定的合同合約合約簽審程序將協議報原合同合約合約審查人員審查。

3.4.合同合約合約檔案和臺帳

3.4.1綜管科合同合約合約管理管控管控員為合同合約合約歸檔責任人，合同合約合約文本正本、

技術協議、履行合同合約合約過程中形成的變更、線止、轉讓協議的原件應在生效之日起五個工作日內

由類別采購員提交本單位合同合約合約管理管控管控員，類別采購員只能留存復印件，如需使用原件，

應辦理借用手續。

3.4.2合同合約合約管理管控管控員負責建立本單位《合同合約合約簽訂、履行臺帳》，對合同合

約合約的簽訂、履行、變更、轉讓、終止等作全面的記錄。

3.4.3類別采購員與公司解除勞動合同合約合約、離退休、換崗的，應填寫資料交接清單，辦理好

業務和資料的交接手續，同時就其在崗時簽訂的合同合約合約與接受人一起承擔連帶責任。

3.5.合同合約合約專用章

3.5.1合同合約合約專用章是簽訂合同合約合約的專用印章，除特殊情況可加蓋公司的行政印章外,

在合同合約合約加蓋的其它印章，公司一律不予認可，并視造成的后果，追究相關人員的責任。

3.5.2合同合約合約專用章的啟用應嚴格遵守簽審分離制和簽章審批制的規定，禁止未經審查在合

同合約合約上加蓋合同合約合約專用章，禁止未經特別授權使用蓋章的空白合同合約合約書。

3.5.3合同合約合約專用的管理管控管控由綜管科合同合約合約管理管控管控員負責。

4附則

4.1本制度如與國家法律、法規以及昊華鴻鶴公司相關規定不一致時，按上級規定執行。

4.2本辦法由相關相關項目采購部負貢解釋，自發布之日起施行。

相關相關項目物資采購二級招標管理管控管控辦法

1范圍

本標準規定了相關相關項目物資采購二級招標的范圍和管理管控管控。

本標準適用于昊華鴻鶴相關相關項目物資二級招標管理管控管控。

2規范性引用文件

下列標準包含的條文，通過本標準的引用而構成為標準的條約條約條款。在標準出版時，所示版本

均為有效。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的合適的合適的內容）或修訂版

均不適用于本標準。然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是

不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

3管理管控管控合適的合適的內容和方法

3.1總則

3.1.1為了規范昊華鴻鶴相關相關項目采購部物資采購行為，加強物資采購活動的監督管理管控管

控，推行物資招標采購。根據《中華人民共和國招投標法》以及昊華鴻鶴化工XX招標管理管控管控規

定，結合相關相關項目采購實際，特制定本辦法。

3.1.2物資招標采購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。任何單位或個人不得以任何方

式非法干涉招標投標活動的正常進行。

3.1.3適用范圍：

3.1.3.1建設工程相關相關項目的勘察、設計、施工（土建、安裝）、建立、物資以及工程咨詢等的

采購。

3.1.3.2相關相關項目招標分為：物資招標、相關相關項目招標以及咨詢服務招標。

3.1.3.3下列情況可不進行招標：

技術復雜或者性質特殊不能確定技術要求的;

招標所需時間太長，不能滿足工程進度要求的；

嚴重供不應求的物資；

高溫、高壓影響系統運行全局的專控備品、備件；

中國化工集團或昊華總公司、昊華鴻鶴公司系統內統一調配或內供的物資；

法律、法規另有規定的；

因其他特殊原因，必須協商談判以獲取有利條件的。

3.2.采購預算的確定：

采購部類別采購員接到采購相關相關計劃后，按以下三個方面預算采購成本，確定采購預算，返綜

管科確定采購方式。

3.3.1對比公司同類物資、相關相關項目、咨詢服務的采購價（在K3管理管控管控系統查詢）。

3.3.2市場調研。

3.3.3廠家或經俏商詢價。

3.3.招標方式：公開招標和邀請招標。

根據政府部門和昊華總公司招標管理管控管控相關規定，必須實行公開招標的，實行公開招標；此

外具備公開招標條件的，采取公開招標；不具備公開招標條件的采取邀請招標。邀請招標應爭取將所有

具備資格、資質，經企業認證合格的供應商納入邀請范圍，邀標單位不得少于3家。邀標單位應選擇與

公司有長期合作、實力較強、相互信任、遵紀守法的供應商。

3.4.招標采購流程

滿足中國昊華化工（集團）總公司招標要求的相關相關項目采購，應提交昊華總公司進行招標。不

滿足條件的，則根據昊華鴻鶴物資采購分級招標管理管控管控的工作要求。招標采購物資的等級劃分為:

3.4.1一級招標：

3.4.1.1一級招標范圍

物資：采購預算10萬元以上（含10萬元）或全年累計采購20萬元以上（含20萬元）的同種物資。

工程服務咨詢類：采購預算在30萬元以上的工程相關相關項目與服務咨詢。

3.4.1.2一級招標流程

一級招標采購由相關相關項目采購部分管類別采購員提出招標合適的合適的方案（申請）和招標文

件經相關人員及相關相關項目采購部領導、公司領導審批后，報星華鴻鶴招標辦牽頭組織承辦。招標流

程按《昊華鴻鶴化工XX招標管理管控管控辦法》以及《昊華鴻鶴化工XX招標管理管控管控實施細則》

辦理。

3.4.2二級招標

3.4.2.1二級招標范圍

物資：采購預算1萬元以上（含1萬元）10萬元以下或全年累計采購20萬元以下（含20萬元）

的同種物資。

工程服務咨詢類：采購預算在30萬元以下的工程相關相關項目與服務咨詢。

3.4.2.2二級招標流程

3.4.2.2.1二級招標采購由相關相關項Fl采購部分管類別采購員提出招標合適的合適的方案（申請）

和招標文件經相關人員及相關相關項目采購部領導審批后，報相關相關項目采購部綜管科牽頭組織承辦。

3.4.2.2.2類別采購員向邀請投標的供應商發出邀標文件。

3.4.2.2.3各供應商在約定時間提交密封投標書，相關相關項目采購部綜管科組織開標。工程相關

相關項目建設所需設備、材料要求到貨時間緊急時可要求供應商在開標前傳真投標書。

3.4.2.2.4經評標人員評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標，重新組

織招標。

3.4.2.2.5有下列情況之一的，投標書無效：

投標書未密封；

未加蓋單位印章和法定代表人的印鑒；

未按招標文件編制或字跡模糊，辨認不清；

逾期送達；

未按招標文件要求交納投標保證金或提供銀行保函；

其它不符合招標文件要求的。

3.4.2.2.6根據招標申請中提出的評標方式（主要為價格評標法、綜合評分法、綜合評議法）確定

中標單位。

3.4.2.2.6.1采川價格評標法，應按投標報價由低到高順序排列。投標報價相同的，按技術指標優

劣、交貨周期等順序排列。評標小組認為，排在前面的中標候選供應商的最低投標價或者某些分項報價

明顯不合理或低于成本，有可能影響招標質量和不能誠信履約的，應當要求投標方予以解釋說明，并提

交相關證明材料；否則，評標小組可以取消該投標人的中標候選資格，按順序遞補中標候選供應商，以

此類推。

3.4.2.2.6.2采用綜合評分法，按評審后得分由高到低排序。得分相同的，按投標報價由低到高排

列。得分且投標報價相同的，由評標小組以表決方式確定中標人。

3.4.2.2.6.3采用綜合評議的，應在各評標小組成員充分發表個人意見的基礎上形成統一意見，并

最終確定中標人。如意見存在較大分歧，可通過表決方式確定中標人。

3.4.2.2.7確定中標單位后，類別采購員根據評標結果向綜管科招標管理管控管控員提出《授標決

定》。

3.4.2.2.8綜管科根據《授標決定》向中標供應商發中標通知，中標單位憑《授標決定》與類別采

購員簽定商務合同合約合約。

3.4.2.2.9綜管科根據《授標決定》進行二級別招標結果公示，公示合適的合適的內容包括相關相

關項目名稱、數量、主要技術指標、中標單位名稱、中標單價、總金額以及招標負責人姓名等。公示時

間從中標通知書發出之日起計算，公示時間不少于一冏。

3.5.招標采購實施細則:

3.5.1物資采購招標的設備、材料必須是標準、定型、通用設備。直接從廠家購買的特殊設備、材

料執行定點招標的管理管控管控規定。

3.5.2招標采購的設備、材料與工程相關相關項目所需一致，確保零庫存。

3.5.3為滿足工程建設需要，招標采購的廠房廠務和小型通用設備采購實行分類備選供應商提前備

案制。

3.5.4分別選定3-6家與公司長期合作的有一定實力的供應商作為各類物資采購的首選供應商，

分別報招采委、監審部備案。

3.5.5每一類材料采購在工程建設相關相關項目安裝初期根據主要的采購相關相關計劃分別實施

一次招標，確定的中標供應商即作為該類物資在該建設相關相關項目中的供應商，工程中同類材料的零

星采購由該供應商供貨確保工程需要。

3.5.6相關相關項目采購部組織的二級招標采購相關相關計劃報招采委、監審部備案，招標過程和

審批單等資料在綜管科存檔。

3.6.相關相關項目采購部成立二級招標采購領導小組，領導小組組長由采購部部長擔任，部長助

理、綜管科、類別采購科以及相關技術部門人員為小組成員。開標、評標工作山采購領導小組組織實施，

評標結果定期報監審部、招采委備案。

3.7.本辦法自發布之口起實行。

4附則

4.1本制度如與國家法律、法規以及昊華鴻鶴公司相關規定不一致時，按上級規定執行。

4.2本制度由相關相關項目采購部負責解釋。

相關相關項目采購部庫房管理管控管控制度

1范圍

本標準規定了相關相關項目采購部庫房管理管控管控合適的合適的內容和職責。

本標準適用于昊華鴻鶴公司相關相關項目采購部庫房的管理管控管控。

2規范性文件引用

下列標準包含的條文，通過在本標準中引用而構成為本標準的條約條約條款。在標準出版時，所示

版本均為有效。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的合適的合適的內容）或修

訂版不適用本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是

不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

3管理管控管控合適的合適的內容與職責

3.1.目的和范圍

3.1.1本制度規范了相關相關項目采購部物資庫管理管控管控的控制要求和方法

3.1.2本制度適用于相關相關項目采購部的物資倉庫管理管控管控

3.2.物資的入庫驗收

庫房管理管控管控人員應憑《采購訂單》與供方提供的《送貨單》進行物資入庫驗收，需檢查貨物

外觀，并準確核實供應商、物資名稱、規格型號、數量、品牌、技術指標、質量等訂單要素是否與貨物

一致。如遇情況急需，無《采購訂單》的物資入庫，需類別采購科科長以上領導通知方可入庫，類別采

購員應在物資入庫后的一個工作日內補辦《采購訂單》手續。

3.2.1廠房廠務中，鋼材（包括黑色、有色金屬、不銹鋼，線、型、管、板以及焊接材料），各類

水泥，各類木材驗收后，直接運到各自指定堆場。

3.2.2其余物資，庫管員接到類別采購員到貨通知后，應做好物資入庫的各項準備工作。

3.2.3需質檢的物資入庫后，庫工應及時通知類別采購員聯系相關部門檢驗，待質檢合格后方可辦

理正式的外購入庫手續。如有技術要求或特殊要求的物資（如成套設備、機電儀器等）由提出物資需求

部門派員與采購部類別采購員和庫房管理管控管控員根據采購訂單及合同合約合約一起開箱檢查驗收。

3.2.4檢查時若對物資質量性能有疑問或物資的產品質量證明書缺少有關相關相關項目和對提供

的數量有疑問，應對疑點以及合同合約合約訂單中有規定的復檢相關相關項目提出復檢意見，一并報類

別采購員通知工程部及相關技術部門進行復核。

3.2.5凡不符合驗收標準的物資，驗收人員應及時報告相關相關項目采購部類別采購員：并由相關

相關項目采購部與相關相關項目管理管控管控部領導商議后書面提出處理意見。

3.2.6庫房管理管控管控員在物資驗收入庫當天應及時辦理K3系統外購入庫手續。

3.2.7庫房管理管控管控員對入庫物資及在轉運過程中的物資，應根據物資的特性要求和存放地特

點，做好防洪、防潮、防火、防暴、防垮塌的工作，確保物資安全。

3.2.8驗收時發現數量短缺、遺漏、損壞、質量差、超期失效、型號規格不符等情況時，類別采購

員和庫房管理管控管控員必須查明原因，落實責任，并按下列辦法處理，做到不帶問題入庫。

3.2.8.1屬數量短缺的，按實際數量驗收，由類別采購員通知供方;數量超過訂單數量的，除部分

不可準確度量的物資允許按比例超收外，超交部分不予驗收。

3.2.8.2屬型號、質量不常、超期失效者，不予驗收。

3.2.8.3屬途中損失，系采購員自己提貨的，按實際合格數驗收，缺額由采購員負責按規定處理;

屬外地代運和托運者，及時通知類別采購員與供方協商解決，并由類別采購員提出領導審簽后的驗收合

適的合適的方案。

3.2.8.4隨同物資帶來的各種質量證明材料，一次發完的，應隨同物資交領用單位，分期發完的物

資及質量材料原始質證由庫房保存，只出具抄件或復印件，倉庫保留的質證應專件保管，不得遺失，以

備查核。

3.3.3.儲存和防護

3.3.1庫存物資應視其品種、材質、規格、性能和要求分別存放，做到標識清楚，分類分區，合理

堆3.1放，排列、簽牌整齊，物資清潔，妥善保管。成臺成套物資不得折疊堆放。

3.3.2庫房物資均應標簽掛牌詳注品名、型號、規格、數量。物資發生動態時，應按程序及時調卡，

或填寫異常情況，保證賬、卡、實、資金四統一。

3.3.3庫存物資除磚、瓦、砂、石和不怕日曬雨淋的物資，在現場指定地點妥為保管外，其余物資

均應入庫，不得外露保管，確實無法入庫物資，應上蓋下墊，嚴防損壞受潮變質。

3.3.4倉庫必須配備安全防火防盜設施，庫房管理管控管控員應熟練使用消防器材、設圣，工器具

等。

3.3.5易燃易爆及危險物資，應按有關安全規定隔離，或專庫保管，實行雙人入庫維護，雙人發放，

并定期進行檢查。

3.3.6一切入庫人員，嚴禁攜帶易燃易爆物資入庫，庫內亞禁吸煙，重要庫房外來人員必須持有介

紹信，經采購部領導批準后，方能進入庫房聯系業務。

3.3.7與物資管理管控管控和領、撥料無關的閑雜人員，一律不得進入庫房，庫房管理管控管控員

嚴禁帶親友和小孩入庫。

3.3.8搞好庫房衛生，做到貨架無灰塵，庫區無雜草，無廢物，料場無垃圾，庫區無蛛網，不掛晾

衣物，清潔整齊，下班或收發物資后，應關好門窗'

3.3.9庫房管理管控管控員因公調動工作，除經批準的特殊大宗物資外，都應全數點數，嚴格辦理

移交手續，經領導簽字后方可離職。

3.3.10庫房管理管控管控員應認真鉆研業務，提高業務水平，熟悉物資貯存的各項管理管控管控

規定及制度。

3.4.物資的領用、發放、退換

3.4.1使用部門根據工程進度需要填寫領料單，領料單經工程部相關領導簽字審批后，方能實施領

用。領料單必須明確物資名稱、規格型號、數量、相關相關項目名稱。

3.4.2領料人員持領料單領取物資，庫管員應仔細核對領料單合適的合適的內容及審批簽字，