2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告草原黃牛育肥養殖有限公司2400頭/年小牛育肥項目2011年4月2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告2第一章總論 5 51.2可行性研究報告編制依據 51.3可行性報告編制原則 61.4可行性研究的范圍 71.5建設單位基本情況 81.6主要建設內容 91.7項目建設背景 91.8項目建設必要性 1.9研究結論 1.10主要技術經濟指標 14第二章市場分析預測 2.1國際市場分析 2.2國內市場分析 172.3區內市場分析 172.4價格分析 19第三章項目運作方式及功能定位 203.1運作方式 203.2項目發展戰略 20第四章廠址與建設條件 224.1廠址所在位置現狀 224.2建設條件 22第五章建設規模及產品方案 265.1建設規模 265.2產品方案 275.3育肥基礎牛的選擇 27第六章技術方案 286.1技術方案 286.2總體技術要求 296.3飼料配方 306.4飼養管理技術環節 31 6.6免疫技術環節 326.7檢疫技術環節 336.8提高育肥效果的措施和注意事項 6.9飼料青儲技術 356.10設備方案 37第七章主要原輔材料、燃料供應 407.1主要原輔材料供應 40 7.3其他輔料及燃料動力 43第八章建筑工程方案 443 8.2工程方案 478.3廠內外運輸方式及運輸量 8.9土建工程 9.1編制依據 9.2節能措施 9.3能耗指標分析 56 9.5節能投資估算 10.3染污物處理 62 10.7環境保護投資 11.1勞動安全與衛生 第十三章項目實施進度 13.2項目實施進度安排 13.3項目實施進度表 14.1投資估算 15.1基礎數據說明 2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告415.3銷售收入、稅金及利潤 15.4盈利能力分析 第十六章養殖戶投資和財務分析 第十七章研究結論與建議 總投資估算表 建設投資估算表 工程建設其他費用估算表 項目總投資使用計劃與資金籌措表 99流動資金估算表 外購原輔材料費用估算表 燃料動力費用估算表 工資福利費用估算表 固定資產折舊估算表 無形及其他資產攤銷估算表 總成本費用估算表 銷售收入、銷售稅金及附和增值稅估算表 利潤與利潤分配表 項目投資現金流量表 項目資本金現金流量表 財務計劃現金流量表 資產負債表 盈虧平衡分析結果表 2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告51.1項目概述設投資800.27萬元，項目流動資金39.4萬元。總額59.6萬元，凈利潤44.7萬元，銷售稅金及附加2.221.2可行性研究報告編制依據1.2.1政策依據2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告6號);3.中華人民共和國《土地管理法》和中華人民共和國4.關于《實行建設項目法人責任制的暫行規定》的通知(國發[1996]673號);發[1996]35號);6.《內蒙古自治區國民經濟和社會發展十二五計劃綱1.2.2技術依據2.國家計劃發展委員會《投資項目可行性研究指南》1.3可行性報告編制原則2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告71.3.3以市場為導向，以提高競爭力為出發點，產品無論在質量性能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。1.3.4項目建設必須高度重視環境保護、工業衛生和安全生產。環保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健1.3.5將節能減排與企業發展結合起來，正確處理好企業發展與節能減排的關系，以企業發展提高節能減排水平，1.3.6按照現代企業的管理理念和全新的建設模式進行規劃建設，要統籌考慮未來的發展，為今后企業規模擴大或產品深度加工留有一定的空間。1.3.7認真貫徹工廠設計的“五化”原則。以經濟效益為中心，加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發展的原則和工廠設計模式改革要求，盡可能地節省項目建最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經濟效益，增1.3.8以科學、實事求是的態度，公正、客觀的反映本1.4可行性研究的范圍受通遼市科左后旗雙合爾草原黃牛育肥養殖有限公司的委托，會同企業有關人員，對本項目涉及的有關問題進行2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告81.5建設單位基本情況通遼市科左后旗雙合爾草原黃牛育肥養殖有限公司成立于2011年1月，公司注冊資金100萬元，現有總資產為1000萬元。現有員工19人，其中高級職稱3人，中級職稱2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告9經營范圍是肉犢的養殖和銷售。1.6主要建設內容項目廠區總面積為4053.5m2,青儲窖、庫房、辦公室、1.7項目建設背景科左后旗地處內蒙古自治區肉牛養殖生產帶。項目所在地是科爾沁草原組成部分，地域組合優越，天然草地資源豐富。它以純天然、無污染的草原生態資源和已形成畜牧業發展的規模以及民族文化特點，奠定了肉牛產業化的基礎。肉牛產業化已成為現代物質文明和精神文明的標志，并以其顯著的經濟效益、生態效益和社會效益為世人所關注。我國農牧業發展已進入社會主義市場經濟新階段，肉牛產業化是當前農業結構調整的方向和重要目標，肉牛產業化需要一批具有實力的龍頭企業的引導和帶動，因此建立規模化的肉牛示范基地，以科技為動力與支撐，瞄準市場、開拓市場和培育市場，可以同時效地帶動飼草產品加工業，肉牛養殖及加工業、倉儲和運輸業，以及第三產業的發展，因此肉牛產業化的發展具有強勁的拉動效應，它對一個地區乃至一個國家的經濟發展和繁榮具有重要意義。特別是天然草地大面積嚴重退化，草地生態環境日趨惡化的今天，肉牛產業化是一條適合于項目區畜牧業產業化發展的新途徑，通過建立肉牛的產業化示范基地，以點帶面，可以拉動區域經濟發展和2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告內蒙古是以草地畜牧業為經濟主體的少數民族自治區，有牧業旗33個，半農半牧業旗(縣)21個。由于歷史和自然環境的原因，農牧業生產仍然還停留純天然狀態。廣大農村牧區農牧民的生活還很貧苦。如果在這些地區推廣肉牛養殖，這些落后的生活生產方式卻成為該項最有價值的有利條件，這使該項目不僅投資少見效快，而且能實現高效益。本項目通過“公司+農戶+科技”的經營模式，農、工、貿一體化，通過肉牛產業化示范基地建設，帶動農民致富，真正能使農村繁榮興旺，同時使企業迅速發展。目前，國家不斷加大對農牧業資金、技術投入并出臺了一系列的優惠政策，對農牧業產業結構進行重大調整，加大推進農牧業產業化進程力度，明確提出農牧業產業化經營是我國農業逐步走向現代化的現實途徑之一。畜牧業產業化是我國農牧業產業化的重要組成部分。國務院批準實施的《中國營養改善行動計劃》已經啟動，該計劃旨在提高人們膳食中“蛋白型”肉食比例(如牛肉),無疑對牧業產業化發展提供了良好的宏觀政策環境和市場環境。國家實施西部大開發戰略，內蒙古生態農業建設是重點。實施肉牛產業化示范基地建設符合以上政策，該項工程的實施對減輕草地壓力、恢復草地植被、保護生態環境具有戰略上的意義。內蒙古自治區已將畜產品加工業納入十二五規劃中，并制定了畜產品加工的發展思路，對內蒙古畜牧業產業化發展提出了戰略性項目所在的是以畜牧業為主體產業的旗縣，目前正在積2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告極調整優化農牧業產業結構，大力發展集約化畜牧業，努力推進畜牧業產業化經營。有鑒于此，項目建設單位提出建設肉牛產業化項目，在提高公司經營效益的同時，引導當地農業種植結構調整，增加當地農民經濟收入和就業機會。開辟一條農牧交錯區草業發展的新途徑，打造一個農牧交錯區畜牧業企業模式的新樣板，為地區經濟建設和全面建設小康社1.8項目建設必要性1.8.1肉牛產業化示范基地建設符合行業發展規劃十一五規劃指出：鞏固和加強農牧業基礎地位，加快傳統農牧業向現代農牧業轉變。加快農牧業科技進步，加強農提高農牧業綜合生產能力。優化農牧業生產布局，推進農牧業產業化經營，加快農牧業標準化，促進農牧產品加工轉化增值，發展高產、優質、v高效、生態、安全農業。大力發展畜牧業，提高規模化、集約化、標準化水平，促進農牧業可持續發展。肉牛產業化示范基地建設與國家的現行政策相吻合，必將得到有關部門的支持和幫助。所以，肉牛養殖事1.8.2隨著人們膳食結構水平的提高牛肉市場方興未艾牛肉是人類重要的肉食品。目前，我國牛的飼養數量不斷增加，但由于傳統習慣和受供給量的限制，人均牛肉尤其是牛肉消費量卻遠遠低于世界平均消費水平。隨著我國經濟的發展，人民的生活水平不斷提高，對低脂肪型牛肉的消費2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告而牛肉消費量較大的國家和地區都開始從我國進口大量的1.8.3肉牛產業化示范基地能使項目區農牧民變劣勢為優勢，有利于實現建設小康社會戰略項目實施后，需要在阿古拉鎮范圍內利用合作社的方1.9研究結論2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告實施和發展，提高地方財政收入水平，更為關鍵的是能夠有效帶動農牧民的增收，安置農村富余勞動力，提高農村的經財務評價結果表明，本項目全部投資所得稅前內部收益率為6.43%,財務凈現值-361.17萬元，投資回收期13.19年(含建設期);全部投資所得稅后內部收益率為4.83%,財務凈現值-449.7萬元，投資回收期14.16年(含建設期)。2.建議業主方委托有資質的單位對項目區進行地質災害危險性評估、工程地質勘查、水文地質勘查和水土保持方3.建議業主方委托有資質單位著手安全預評價工作，保4.建議等施工圖設計完成以后委托消防部門進行審核，5.建議在生產過程中嚴格執行勞保及各項安全操作規程，從節能減排方面著手，降低能耗，增加經濟效益。2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告序號單位指標備注1基礎數據建設規模頭/年廠址廠區占地面積新建建筑面積項目定員人燃料動力消耗水萬噸電萬度煤噸建設投資萬元流動資金萬元建設期利息萬元項目計算期年含建設期5個月總成本萬元經營成本萬元產品銷售收入萬元銷售稅金及附加萬元增值稅萬元利潤總額萬元凈利潤萬元2評價指標投資利潤率%5銷售利潤率%7財務內部收益率(稅后)%財務凈現值(稅后)萬元投資回收期(稅后)年含建設期5個月財務內部收益率(稅前)%財務凈現值(稅前)萬元投資回收期(稅前)年含建設期5個月2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告盈虧平衡點%2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告第二章市場分析預測2.1國際市場分析肉類是重要的民生食品，在全球食品界具有舉足輕重的地位。在肉類產品結構中，來自草原的動物蛋白生產則以其自然、安全、生態、綠色的諸多特性，逐漸脫穎而出，成為人們生活消費的時尚潮流。從全球范圍看，我國是世界上肉類生產大國之一，肉類總產量占世界第一位。近年來國際市場上牛羊肉產品貿易量不斷增長，專家預測，世界牛羊肉產量仍將繼續保持上升勢頭。我國的周邊國家及地區是牛羊肉的主要進口國和地區。隨著我國牛羊肉產品質量的提高和市場營銷網絡的不斷健全，對東南亞、中東和俄羅斯等周邊國由于地理優勢、勞動力資源優勢，我國的牛羊肉產品在國際肉產品市場上具有潛在出口比較優勢，許多牛羊肉進口國已看好中國的牛羊肉產品，特別是中東阿拉伯國家逐年增加從中國進口牛羊肉產品的數量。目前我國牛肉產量居世界第三位。我國的牛肉產品具有很強的生產成本及價格優勢。生產成本一般只有世界平均水平的50%左右。牛羊肉出口價格僅相當于世界平均水平的60%左右。牛肉的出口，無論從檔次、從價格、從水平上都會使產品附加值的大幅度提高，目前我們的牛羊肉產業在世界上的競爭對手主要是澳大利亞、新西蘭。自20世紀80年代以來，我國牛羊肉生產2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告中心逐步由傳統牧區轉向廣大半農半牧區。因此，隨著國際市場對牛羊肉的需求的進一步擴大，在我國發展牛羊肉產業2.2國內市場分析隨著人民生活水平的不斷提高，我國的肉食領域也在不斷發生變化，人們日常生活需求也出現了新的消費趨勢。表現為我國居民對牛等反芻動物的肉類消費量呈現持續上升趨勢，市場的這一消費趨勢，帶動了國內牛肉產量的持續發展。而且，我國人均肉食品占有率呈上升趨勢，特別是低脂肪、高營養的牛肉產品上升趨勢尤其顯著。我國肉牛的存欄量、牛肉產量和人均占有量都在迅速增長。與此同時，牛肉在肉類中的比重不斷提高。牛肉占肉類總產量的比重從1980年的2.2%提高到2009年的11%。其次，目前我國人均牛羊肉消費量僅有8kg左右，為世界平均水平的一半。我國牛肉人均占有量低，優質牛肉產量少。今后很長一段時期，我國畜牧業將加快發展肉牛生產。中國擁有世界上最大的牛肉消費群體，消費市場空間巨大。加之項目區地域廣闊，有農區有牧區，有水澆地有山坡地，有林地和草地，所以飼草料資源豐富。養殖肉牛所需成本低、效益高，產品2.3區內市場分析內蒙古擁有得天獨厚的畜牧業生產條件，肉類產業呈現強勁發展勢頭。2005年，全區牧業年度牲畜存欄達到1.0072億頭只，首次跨上1億頭只臺階，標志內蒙古畜牧業發展到2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告新的階段。其中大家畜存欄1010萬頭，出欄肉牛255萬頭，呈現出快速發展的勢頭。分析內蒙古當前肉類產業發展形2.3.1市場拉動，農牧民養殖積極性高。近年來，受國內飲食習慣的變化和國內、國際牛肉市場價格上升的影響，內蒙古的肉類價格不斷上升，形成了產不足需的局面，受比較效益驅動，養殖肉牛效益高，農牧民養殖的積極性高。據分析農牧民養殖一頭肉牛純收入為600-1000元。2.3.2政策推動，肉產業成為產業化發展新的突破口。各地黨委、政府進一步加大對肉產業的開發工作力度，把該項工作作為產業結構調整、推進產業化經營、增加農牧民收入的重要工作來抓。不斷出臺優惠扶持政策和強有力的措施，推進動物安全和良繁體系建設，加快肉牛生產優勢區域2.3.3投入驅動，加工企業逐步做大做強。近年來，自治區本級財政通過投大量資金，重點支持肉類產業發展，拉動了金融、企業、個人等社會資金投入肉類產業中。肉類企業的加工設計能力、科技創新、技術改造、產品研發能力大2.3.4各環節聯動，促進肉類產業化經營水平的提高。隨著市場經營水平的提高，為了能有效解決分散養殖戶和加工企業的產銷銜接，肉類產業中介組織和經紀人隊伍不斷發展壯大，通過建立協會、企業聯合會等中介組織，使企業與農戶的利益聯結機制更加緊密，生產的區域化、專業化，農2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告使肉類產業生產、加工、市場和服務等每一個環節達到利益的一體化，企業增效農牧民增收，農村經濟得到發展。2.4價格分析2.4.1育肥基礎牛購入價格按照2011年最新全國市場行情報告分析，最近5年內來，都基本保護在一個水平上，沒有太大變化。由于本項目采用為2-6個月的小(犢)牛為育肥基礎牛，由此本項目設定平均購入價格為1300元。全國2011年初育肥基礎牛價格表品名月齡體重(市斤)體高(cm)價格(元)西門塔爾牛價格3--4個月200左右4--6個月100左右夏洛萊牛、利木贊牛3--4個月200左右4--6個月100左右魯西黃牛價格3--6個月6--8個月2.4.2育成牛價格分析根據目前的市場行情和近六年的走勢，肉牛毛重價格由2002年的6元/kg左右，上漲至2007年的10元/kg,目前基本穩定在8-9.1元/kg左右，考慮到市場變化因素，本項目育成牛按毛重8.5元/kg計算。2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告第三章項目運作方式及功能定位3.1運作方式本項目采用公司加農戶的方式進行運作。即以公司以基礎，組建肉牛養殖合作社。公司作為養殖主體，每年養殖出欄1200頭，其余1200頭由農牧戶養殖育肥。對于農牧戶，由公司指導養殖戶自行投資進行棚舍及青儲窖的建設，育肥架子牛由公司統一購進，分發至農戶進行養殖。非青儲飼料和野干草由公司根據成本價格，賒銷給養養殖技術等面的支持。待育肥完成后，由公司統一按市場行目前，已通過與阿古拉鎮政府達成協議，在鎮所在范圍內，選擇100戶生活較為貧困的農牧戶，加入到合作社中來。每戶每年養殖出欄12頭左右，每戶每年可凈增收益1000-15000元。3.2項目發展戰略3.2.1品牌戰略企業確定品牌戰略的核心是樹立“雙合爾草原”的肉牛品牌。通過養殖精品肉牛、以滿足市場的需求，提高市場影響力3.2.2規模經濟戰略通過品牌戰略的樹立，擴大市場影響，并逐步擴大公司和以公司為母體的合作社的規模，吸引更多的農牧民加入到2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告合作社中來，最終將企業和合作社打造成為通遼市乃至內蒙古自治區的肉牛養殖的典型。2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告第四章廠址與建設條件本項目場址位于通遼市科左后旗阿古拉鎮村，西側項目建設擬占地為16720平方米，為東西寬110米、南北長152米長方形地塊。4.2建設條件景區所在地。距東北最大的中心城市沈陽200公里；東與吉林省相鄰，距吉林省會長春市290公里；距大連、營口、錦州、天津等港口城市300至700公里。處東北和華北地區的場區屬西遼河沖擊平原地貌，區內上部均有第四系覆30m左右，局部大于50m以上，具垂直節理和大孔隙，含鈣2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告具垂直節理及大孔隙，含鈣質結核，松散，容重1.75g/cm3,天然含水率21.1%,內磨擦角Q=19.2,粘聚力c=0.078Mpa,濕陷起始壓力=0.05Mpa,濕陷系數=0.025,輕微濕陷，濕陷深度一般5m左右，具一級非自重濕陷性，承載力特征值埋深20m左右，富水性差。滲透系數量0.091/s.m,水化學類型為HCO3----NaCaMg,礦化度小于1。2.地震根據國家地震局1990年和2001年出版的1:400萬“中地震基本烈度為7度，基本地震加速度值為0.15g。項目擬建地區屬溫帶大陸性氣候，海拔高度272米。四季光照充足，春季干旱多風，最大風速16米/秒。夏季炎熱，雨量集中，年降雨量60o毫米，最大時降雨量月312毫米，秋季短而涼爽，冬季長且寒冷，積雷厚度40毫米，無霜期120-160天，最大結凍層1.5米。氣溫由西南向北遞減，呈一定規律性差異。年平均氣溫8攝氏度，年平均日照2800-3100小時，每平方cm輻射總量為50.24億-54.432400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告億焦耳，大于等于10攝氏度，積溫在300攝氏度以上年平均氣溫：7.7℃歷年極端最高氣溫：40.4℃歷年極端最低氣溫：-31.4℃無霜期：140天年平均降水量：361mm最大降水量：560.8mm年平均濕度為：49%無風日：21%最大風速：33.3m/s年平均雷電天數：33天年最大雪壓為：3.1g/cm標準凍土深：1.4m4.現有市政基礎設施條件(1)供水地下水源豐富，水層較淺，自備井可解決供水問題。(2)供電、供熱供電：項目所在地電力資源豐富，供電設施齊全，電價低廉，所在地即建有變電所。采暖：安裝一臺2噸蒸氣爐進行供熱，水溫可達60—80℃,室內溫度不低于18℃,采暖期6個月。2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告(3)通訊2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告第五章建設規模及產品方案5.1建設規模棚舍6座，2520m2;青儲窖2座，2000m3;飼料庫1座，240m2;同時，在廠區外租用10畝，6667平方米場地，場地形裝為長方形，東西長120米，南北寬55.6米。作為野干草工程名稱建筑面積(m2)技術數據育肥棚舍青儲窖飼料庫辦公室生活用房鍋爐房配電室活動場圍墻大門合計2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告5.2產品方案本項目建成100%運營后，年可出欄肉牛2400頭(含養5.3育肥基礎牛的選擇由于2-6個月的小(犢)牛，具有氣候與環境適應力強、便于防疫的特點，由此，本項目將全面選擇2-6個月齡，第六章技術方案6.1技術方案6.1.1育肥前的準備1、編號。牛只個別編號以資識別。永久識別記號在局6.1.2驅蟲。牛體內外寄生蟲都很普遍，虱、螨、蜱在最宜選用硫咪唑，按體重5毫克/kg投藥；如市場有硫雙二氯酚也可用，劑量為40-60毫克/kg。6.1.3去勢。公牛不作種用，去勢后性情溫順，屠體品6.1.4去角、修蹄。有條件可將牛角鋸去，以減少打斗便衡量育肥方式和飼料供應的合理程度，計算育肥增重量2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告活重=胸圍*體長/10800或活重=胸圍*體直長/50體尺以cm為單位，活重以kg為單位。具體測法如下：采用軟皮尺或卷尺，胸圍是切于肩胛骨后角的垂線一周的長度；體斜長是肩端(肱骨)最前突起到坐骨結節最后突起(坐骨端)之間的長度；體直長是肩端和坐骨結節兩條垂線之間6.2總體技術要求6.2.1貯備充足的飼草料。由于本項目全部為小牛或犢4kg,精飼料2.5kg貯備。6.2.2飼草料的加工調制。玉米秸稈青貯，青干草晾干后及時貯存在草棚內，防止雨淋暴曬。各類飼料喂前除去塵6.2.3飼喂及飲水。日喂兩次，早晚各一次，間隔12小時，使牛有充足的反芻及休息時間。飼喂順序先粗后精，先干后濕，少喂勤添。草拌料時，應冬拌干，夏拌濕，不喂霉爛變質的飼草料。每天飲水2—3次，夏天飲水3—4次，冬天水溫應在0℃以上。6.2.4棚舍要向陽、干燥、通風，每頭成年牛占地3m2,2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告6.3飼料配方體重100-200kg。精料1.5kg,玉米青貯4kg,野干草體重201-250kg,精料1.5kg,玉米青貯6kg,野干草玉米青貯10kg,野干草2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告6.3.3育肥后期。精料配方：玉米75%、麩皮5%、豆粕10%、大麥7%、石粉1.0%、骨粉0.5%、食鹽0.5%、碳酸氫鈉1.0%。6.4飼養管理技術環節6.4.1本項目按育肥期6個月掌握，六棟棚舍按間隔16.4.2飼喂管理。6-10月齡，驅治體內外寄生蟲，灌服健胃散、人工鹽或補液鹽2—3次。10個月至18個月齡每月6.4.3飼養人員要認真遵守飼養管理制度。按時添加飼6.4.5飼養人員應堅持每年體檢，患有結核、布病等人6.4.6做好滅蠅滅鼠工作，清除的糞便及污物經堆積發6.4.7病死動物尸體在劃定地點做深埋、消毒等無害化2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告6.5消毒技術環節6.5.1始終貫徹“預防為主”的方針，養殖場布局要做到生產區和管理區分開，生產區周圍有必要的保護設施；場內分別設凈道和污道，建有進料、出糞通道，并嚴格分離。生產區大門口要建立更衣消毒室和消毒池，消毒室內吊掛紫外線燈，消毒池寬于門、長于車輪一周半，池內投放消毒液6.5.1畜舍及其設施設備應每天清掃干凈，保持清潔、衛生、干燥，每周用20%的石灰乳液或5%的來蘇兒溶液消保持槽內清潔衛生，每周徹底清洗一次。6.6免疫技術環節6.6.1養殖小區內所有飼養牛，均應按照免疫程序規定的內容對各種疫病進行疫苗預防注射，各類疫病免疫率要達到100%,確保肉牛安全和人體健康。6.6.2每年進行兩次牛體內外寄生蟲的驅治工作。春季以驅治胃腸道線蟲為主，夏季防治疥癬，秋冬驅治胃腸道線6.6.3在使用生物藥品前應仔細檢查封口，膠蓋是否封閉嚴密。如有裂紋、瓶中含有異物、霉團、搖不散的凝塊等變質者均不能使用。瓶簽上有關藥品名稱、批號、使用方法及有效日期等應保持完整，以便查考。過期的生物藥品不得2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告6.7檢疫技術環節派出檢疫人員赴調出地進行檢疫和隔離觀察15天以上，調入后再隔離檢疫15天以上，未發現異常方可投入并群飼養。6.8提高育肥效果的措施和注意事項6.8.1育肥注意事項種黃牛斷奶重(180日齡重)、周歲重、18月齡重和24月齡重不得小于100千克、180千克、230千克和250千克；當地西門塔爾良種牛及其改良牛則相應分別不得小于140千克、340千克、410千克和580千克。要挑選嘴寬、骨骼舒幼齡牛育肥的日糧安排注意避免育肥初期沉積脂肪過快影響后期的育肥效果，可以采取前幾個月增重600～1000克，最后1～2個月增重1200克以上。2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告6.8.2提高育肥效果的措施(1)飼草料調味劑的使用。例如，每100千克秸稈類飼料噴灑人工鹽100～200克的水溶液2～3升，現噴現喂，(2)精料量占40%以上，可配合使用人工瘤胃素，每頭牛日喂53～360毫克，可提高增重15%～20%。(3)我市為缺碘地區，應針對性地選用礦物質添加劑，(4)投入產出比超過1:7的“牛羊EP增重劑”,這是激素類藥物，效果穩定，把該藥品埋植于牛的耳后根皮下，有效期60～90天。亦可連續埋植，增重效果在10%～20%。注意在宰前10天檢查埋植處藥片是否已吸收完畢，否則應(5)若加工費低廉時，可按計劃增重的精粗比例搭配，(6)在管理上注意育肥棚舍的安靜，盡量減少牛的活2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告激類藥物，使牛溫順，從而加快增重。屠宰前2天停藥。6.9飼料青儲技術青貯秸稈飼料理化指標表項目品種PH(酸堿度)水分(%)青貯玉米秸3.4~4.7允許量備注砷(mg/kg,以As計)鉛(mg/kg,以Pb計)汞，(以Hg計)黃曲霉素B1(mg/kg)沙門氏桿菌不得檢出霉菌總數限量飼用：40～80禁用：>80(3)青貯原料與要求新鮮的玉米秸稈(最好帶穗),玉米6.9.2原料準備6.9.3填裝隨運、隨鍘、隨裝池(袋),每裝20cm高，壓實排氣2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告6.9.4密封池貯原料裝好踩實后，立即用塑料薄膜覆蓋，塑料薄膜上覆土培實，池四周封嚴并附加排水溝。薄膜貸貯壓實后，將薄膜對折封口，上面蓋土。6.9.5青貯時間35天至45天。6.9.6維護6.9.7質量檢驗質量等級顏色氣味結構優原料色芳香酒酸味濕潤，莖葉清晰，松散，柔軟，不發粘，易分離中褐黃色香味淡有刺鼻酸味劣暗褐色腐敗味霉爛味發粘，結塊或呈粘滑狀PH值用PH廣范試紙或用PH酸度計測試。水分的檢驗引用GB/T6435砷的檢驗引用GB/T13079鉛的檢驗引用GB/T13080汞的檢驗引用GB/T13081黃曲霉毒素的檢驗引用GB/T8381沙門氏桿菌的檢驗引用GB/T13091霉菌總數的檢引用GB/T130922400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告質量低劣和衛生指標不合格的不可飼用。6.9.8飼用方法用多少取多少，取后要立即重新蓋嚴；貸貯取料后再密封。6.10設備方案6.10.1設備選型的原則在保證產品質量和生產效率的同時提高經濟效益，先進的技術裝備是關鍵。機器設備的質量和性能，對企業的經營效益有著直接的影響。購置設備的費用，在生產成本中也占有相當的比重。因此，選擇什么樣的設備，必須慎重考慮，設備造型應遵循先進、經濟、實用的原則，綜合考慮投入和(1)技術先進、經濟合理選用的設備應同生產規模相適應，并且能達到工藝要求，確保產品質量。在選擇設備時，堅持選用連續性和自動化程度較高的機器設備，以降低工人的勞動強度和提高勞動生產率；同時還要容易保養和維修，公用工程(水、電、汽等)單耗要低。(2)安全可靠在選擇機器設備時，堅持選用經過生產實踐檢驗合格的產品。避免選用技術上不夠成熟或未經技術鑒定和生產考驗2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告粉碎機選用立軸式微粉碎機，該機粉碎與分級位于同一機體品細度可達60~200目)等優點。混料機選用懸臂雙螺旋錐形混合機.該機具有使混合物料不受配料秤序號設備名稱及規格單位數量備注1受料斗臺12鏈板輸送機臺13提升機臺14雙路分配器臺15料倉臺16待粉碎倉臺27永久除鐵器套28粉碎機套29空氣過濾器臺1除塵器套2風機臺2鍘草機臺2螺旋輸送機臺4電子臺秤套4配料計算機臺2雙螺旋混合機臺2預混攪拌機臺1自動配料電子秤臺2錘磨機臺2配料倉臺6關風機臺2電動叉車臺6電動提升機臺2震動篩臺2成品倉臺2水泵臺4小型農用車臺3涮毛機臺5小型地稱臺1檢驗檢疫設備套1其他設備12400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告7.1主要原輔材料供應7.1.1小(犢)牛贊牛2-6個月齡的小犢牛。由于通遼本地屬于中國最大的肉牛產區，所以，小(犢)牛資源豐富，可滿足本項目的需求。(2011年)單位：頭月份期初數購入數售出數期末存欄數506789合計(2012年及以后正常年份)單位：頭月份期初數購入數售出數期末存欄數123456789合計2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告(2011年)單位：頭月份期初數購入數售出數期末存欄數506789合計(2012年及以后正常年份)單位：頭月份期初數購入數售出數期末存欄數123456789合計7.1.2粗飼料(1)根據設定，年需青儲飼料為2582噸(按正常在校600頭計算，不計養殖戶育肥數量),按青儲玉米秸含水70%為標準，收割后玉米秸含水55%計算，每噸青儲玉米秸需玉米秸為1000-(1000×70%-1000×55%)=850kg,年需玉米2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告秸為2203噸，考慮到損耗，按2300噸設定。(2)本項目需野干草為864噸(按正常在校600頭計7.1.3精飼料飼料為1080噸(含養殖戶600頭育肥牛存欄的精飼料)。我們按每個配方25%:50%:25%的比例進行加權，得出如下配方編號玉米麩皮豆粕石粉骨粉食鹽碳酸氫鈉大麥占比123加權調整所需原料(噸)上表中所有原料，石粉、骨粉、食鹽、碳酸氫鈉、大麥非地產原料，需市場采購，通遼市場供應充足，可保證供應。其他原料都屬地產資源性原料，能夠保證供應。7.2燃料及動力供應工程名稱供熱面積(m2)育肥棚舍辦公室2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告生產用房合計按每供熱1m2消耗本地霍林河煤40kg計算，年需本地霍林河煤為111.04噸。7.2.2供水本項目按每頭牛(不含養殖戶)每日消耗30kg飲用水，每日其他生產消耗2噸，青儲消耗600噸/年，其他用水(包括院心綠化、棚舍清洗等)2噸/日計算，年消耗用水為14470廠區內打小管內四眼，井深50米，可滿足本項目需要。7.2.3供電本項目包括棚舍照明，各類機具用電，年總用電量為53800kwh,其中棚舍照明按每個棚2kW計算，每日照明10小時，年總用電量為43800kwh;其他包括動力用電、其他照明用電年按各設備功率和使用時間，設定為10000kwh。安裝一臺40kVA變壓器，足以滿本項目目前和未來發展7.3其他輔料及燃料動力本項目其他輔料主要為各類飼料添加劑、藥品、包裝物等，輔助燃料動力主要為柴油、汽油等。本地都可滿足。2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告8.1總圖布置8.1.1設計依據(1)《工業建筑設計規范》(2)《民用建筑設計規范》(3)《建筑防火設計規范》(4)《內蒙古自治區建設用地集約利用控制標準》(5)其他相關技術資料8.1.2設計原則8.1.3廠區建設總體規劃方案廠區總占地面積16720平方米，東西長110延長米，南北寬152延長米。(1)功能分區辦公生活區：位于廠西側中部，因為主門位于此，便于育肥牛活動區：位于廠區西側北部。鍋爐房與配區：位于廠區東部最北側，以便不對整個廠(2)廠區總平面布局廠區總占地面積16720平方米。為東西長110延長米，南北寬152延長米的長方形地塊。廠區設置大門，人流門位于廠區西側中部，辦公與生活區北側，育肥牛活動區南側；物流門位于廠區西部南側，飼料庫房與2號青儲容之間。(2)根據項目建設規范進行廠區整體規劃建設。根據廠區地形和功能分區，以廠內道路分界劃分生活辦公區、棚(3)在廠區內設置運輸及消防道路，道路寬6米。廠區內建構筑物之間、建構筑物與道路之間安全間距均符合建(4)廠區內沿圍墻道路和一切利用空地布置綠化帶，種植長年綠色植物，以改善和美化廠區生產和生活環境。8.1.3廠區建筑主要經濟技術指標用地平衡表工程名稱占地面積(m2)技術數據總占面積育肥棚舍青儲窖飼料庫辦公室生活用房鍋爐房配電室活動場道路硬化綠化未使用土地88水泵00揮儲窖2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告8.1.4工廠運輸2.貨物運輸全部由社會運力解決，以節省固定資產投8.2工程方案8.2.1育肥生產建筑育肥棚舍6座，用棚舍飼育肥。青儲窖2座，青儲玉米秸，作為育肥牛的主要飼料。飼料庫房1座，用于存儲其它非青儲類飼料以及部分工露天庫房1座，用于存放生產用大型工器具、車輛。牛活動場1處，用于養殖過程中，為了牛的健康需要，8.2.2公用工程、輔助工程辦公室1座，用于辦公和防疫、檢化驗。生活用房1座，用于職工食宿和就餐。鍋爐房1座。配電室1座。自吸泵水井4處。8.2.3其他工程2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告8.3廠內外運輸方式及運輸量8.2.1場內運輸量及運輸方式廠內運輸主要為各類飼料和糞便。場內年運輸合計約1.7萬噸。8.3.2場外運輸量及運輸方式場外運輸量主要為各種原輔材料(含育肥扣)的運輸和產成品的運輸。全部由汽車運輸，年運量為1.4萬噸。8.3.3場內外運輸量運輸方式場外年運輸量場內年運輸量合計公路運輸1.4萬噸1.7萬噸3.1萬噸8.4給排水工程8.4.1研究范圍研究范圍僅包括本工程界區范圍的給水工程、排水工8.4.2研究原則8.4.3采用的設計規范2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告版)8.4.4給水工程給水工程分為生活給水、生產給水和低壓消防給水系統。生活給水水量為20立方米/d,是獨立的供水系統。生產用水主要育肥牛飲用和其它非生活用途，總供水量為10油化工企業設計防火規范》的有關規定，廠區消防按同時發生火災一起考慮，消防給水系統為低壓消防給水系統，管道系統壓力大于0.35MPa,消防水量大于20L/s,火災延緩時間為2小時。廠區內自備1眼50米深小管井，其中每兩棚舍間一眼，8.4.5排水工程排水系統：廠區排水分生產、生活排水系統，排水系統采用雨污分流排水體制，生活污水經化糞池分離后與車間生產排水等經廠區排水管網收集一道排入場區外化收集池，進行集中處理。雨水采用地面自然排匯，由馬路邊溝集中匯入2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告8.5電力供應8.5.1電源、電源設施及外部條件本項目建設區內基礎設施完善，本區域電網運行平穩，供電可靠，完全可滿足工程用電需求。8.5.2供電負荷本項目安裝1臺408.5.3控制及補償方案：為提高變電站自動化水平，并為實現變電站無人值班創造條件，二次設備采用微機監控設備。微機監控系統預留與企業DCS系統相接的接口。整個工程供配電系統采用智能配電，提高運行控制水平，實現節能降耗、高產、優質。在控制方式：自動遠控、就近手動，互為閉鎖又可相互切換。8.5.4供電安全為了安全生產，配電站及重要建筑物要設防雷保護裝置。進出變電站段架空設避雷線，在變電站母線上裝設避雷器以防感應雷擊，在廠房屋頂裝設避雷針或避雷帶以防直擊為保證人身及設備安全，所有電氣設備的金屬外殼、配電裝置的金屬構件等均應分別采用接零或接地保護系統。廠內變電站、低壓配電室均設接地網，并用電纜的接地芯線或通過接地扁鋼聯接，與主接地極組成完整的接地網。本項目的接地系統采用電氣、儀表共用接地系統，所有系統均通過接地扁鋼或接地線接入主接地網，接地電阻滿足小于40要求。2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告8.5.5供電回路及電壓等級的確定由廠10KV線路引入場內，安裝1臺40KVA變壓器，供電電壓為220V和380V。8.6供熱間為6個月，由廠內自設2噸沸騰爐自給保障。采暖散熱器供熱面積一覽表工程名稱供熱面積(m)育肥棚舍辦公室生產用房合計8.7通風8.8物料的裝卸、貯存、運輸方案的選擇8.8.1育肥基礎牛8.8.2育成牛8.8.3其他原輔料8.8.4倉儲設施項目設置原輔料倉庫、產成品庫，負責原材料和產成品2400頭年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告8.9土建工程8.9.1棚舍西長42m,寬10m,單體建筑面積為420m2,總建筑面積為2520m2,1號棚舍距北側圍墻8m,距東側圍墻1m,各棚舍間隔0.8米，地面斜坡15度，要求通風要好。高4米，前后檐高2.5米。高2.1米，寬2米，雙開門。整個棚舍南部圍墻110cm以上底寬40cm米，呈弧形，槽內緣高35cm(靠牛床一側),外緣8.9.2飼料倉庫青儲玉米秸與野干草堆場位于場南側外部，面積為2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告年租金為300元/畝，年總租金為3000元。側圍墻各1.5米。8.9.3青儲容共儲窖共建設兩座，每座建筑面積為500m2,總建筑面(1)辦公室、生活用房輕鋼屋面，層高3.5米。東西長32m,南北寬8m,總建筑面(2)配電站、鍋爐房、糞便收集池2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告8.9.5其他工程(1)圍墻及大門(2)道路總長度為300延長米，采用8米混凝土路面。(3)綠化廠區總綠化面積為2000平方米，位于廠區各建筑物周(4)硬化(5)肉牛活動場設于廠區西部北側，東西長50m,南北寬32m,總面積建筑工程詳表工程名稱建筑面積(m2)數量育肥棚舍6青儲窖2飼料庫1辦公室1生活用房1鍋爐房1配電室1活動場111綠化1圍墻大門2合計所有建筑物按照地震烈度：-7°抗震8°設防。2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告第九章節能減排9.1編制依據(1)《節約能源管理暫行條例》細則〔(86)化工安第732號(化工部1986年8月19日)〕。年244號，國家經委1983年3月16日)。(3)《中華人民共和國節約能源法》,1997年11月1日第八屆全國人民代表大會常務委員會第二十八次會議通過2007年10月28日第十屆全國人民代表大會常務委員會第三(4)《中華人民共和國環境保護法》(7)《國務院關于加強節能工作的決定》9.2節能措施(3)設備的裕度：特別注意耗能大戶，給水泵、送、9.3能耗指標分析主要能源和含能工質的品種及年需要量序號主要能源及含能工質名稱年需要量實物標煤實物折算系數折標煤數2400頭年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告電萬KWhT2新鮮水TT3供汽TT其中：采暖TT4不含采暖能耗指標比較表序號類別行業規定指標1單位產品綜合能耗T/單位產品無2能耗指標單位產品加工工序能耗T/單位產品無3單位產品存儲工序能耗T/單位產品無9.4資源綜合利用9.5節能投資估算電力供應節能網絡設計等。金額(萬元)新設備價差7計算機軟件供電網路布置其它節能投資98.7節能管理本項目通過計算機及輔助設備對各類能源消耗進行管同時，公司設置能源計量管理部，設電能計量控制1人；供2400頭年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告第十章環境影響評價10.1設計依據10.2環境現狀概述10.2主要污染物10.3染污物處理2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告10.3.1工藝流程牛糞脫硫10.3.2主要參數(1)糞便數量在2400頭左右，每頭日糞便排泄量及圈舍沖洗水、飼料渣分別按15kg和30kg、0.5kg計，本項目及養殖戶每日產糞便及水、飼料渣(TS16%～18%)共計230噸。稀釋后為發酵漿液(TS6～8%),總重量約109.2噸。產氣率按每立方米發酵塔池容產沼氣0.50m3計，日可產沼氣54.6m3。(2)發酵溫度2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告(3)PH值：發酵池PH調整并保持在7左右。(4)滯留期：滯留期一般控制在10～15天。(5)進料濃度：寒季TS含量為8%,暖季TS含量為6%。(2)酸化池：300m3。為使發酵料PH保持在7左右，同600m3,有效發酵容積550m3,建設600m3規模的發酵塔4座。每天分兩次進TS8%(夏季進料TS為6%)左右的料，每次每個塔進40m3料，發酵滯留期15天，塔溫控制在20～32℃,2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告(7)其他裝置：糞草分離機1臺，沼氣計量表11臺，沼氣除水器11臺，氣體壓力泵3臺，固液分離機1臺，進料機6臺，單螺桿污水泵3臺，儀器儀表11套。加溫用6噸暖鍋爐1臺。(8)建設有機復合肥加工廠1處，主要設備包括沼液灌裝機2臺，輸送機1臺，沼渣干燥機1套，肥料攪拌機110.4其它污染源與污染物的處理10.5生態環境治理措施10.6特殊環境影響2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告10.7環境保護投資10.8環境影響評價第十一章勞動安全衛生與消防11.1勞動安全與衛生11.1.1編制依據(1)建筑設計防火規范GBJ16-87-2001(修訂本)(2)建筑防雷設計規范GB50057-94(3)工業企業照明設計標準GB50034-92(4)采暖通風和空氣調節設計規范GBJ19-87-2001(5)工業企業設計衛生標準TJ36-97(6)生活飲用水衛生標準(TJ20)(8)《中華人民共和國勞動法》(9)《建設項目(工程)勞動安全衛生監察規定》(10)《關于生產性建設工程項目職工安全衛生監察的(12)《中華人民共和國安全生產法》2002版11.1.2主要技術規范、規程以及標準79)其有害有毒物質最高允許排放濃度為(單位：mg/m3)有害有毒氣體煤粉鉛全其他粉塵2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告排放濃度(mg/m3)(2)噪聲防護要求采用《工廠企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008),噪聲最高不得超過70分貝。(3)電氣安全防護：采用《電氣設備安全設計原則》(GB4061～63)、《有色金屬企業電力高駐地技術規定》(4)起重機械安全防護要求，采用《起重機械安全規(1)傳動設備及加壓設備運行產生的噪音污染及機械(4)暑熱、低溫寒凍、雷擊、地震等自然因素對人體(5)電氣設備過載及故障可能引起的火災；傳動設備2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告(1)認真貫徹生產技術操作規程，嚴格崗位操作法和(2)各平臺、梯子、吊裝孔等均設安全護欄，廠房上(3)電氣安全措施(4)對產生高溫或熱輻射的環節，采取隔熱和防護辦(5)設計選用低噪聲設備。對產生噪聲超標的設備，(7)認真學習安全操作手冊，使其從業者對其操作設2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告(9)綠化設施及其它。(10)設置職能安全科，設置專職安全人員負責全部職11.1.4安全預評價設施“三同時”工作的通知》(發改投資(2003)1346號)11.1.5重大事故應急措施計劃重大事故應急措施計劃，并報當地公安、消防、勞動安全、故培訓演習，以檢驗重大事故應急措施的可操作性及可行11.1.6職業衛生(1)職業衛生管理機構2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告(2)職業衛生教育培訓及管理制度(3)職業病防治本項目的職業病防治工作主要依托當地的醫療衛生機(4)職業病監測本項目的職業衛生監測主要依托某市內的檢測機構和設施，定期對操作環境中的噪聲、有害氣體的濃11.1.7安全與工業衛生預期效果據生產工藝特點，對可能發生的設備事故及人身傷害等隱2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告11.2消防安全措施11.2.1設計依據《中華人民共和國消防法》1998年4月29日11.2.2火災危險性分析2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告11.2.3消防設計(1)總圖布置及道路運輸(2)工藝(3)土建2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告(4)電氣關規定設置必要的防雷裝置，以避免雷電引發的爆炸和火(5)消防給排水火災延續時間為2h計算，設計室內外消防水量為81/一次滅火用水量為60立方米。(6)建議等施工圖設計完成以后委托消防部門進行審11.3防雷、防震11.3.1設計依據務委員會1997年12月29日第二十九次會議通過);2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告11.3.2編制原則(1)貫徹執行“抗震工作，以防為主”的方針，根據(2)嚴格按照抗震設計規范要求，小震不壞，大震不11.3.3抗震設防根據《中國地震烈度區劃圖150年超越概率10%,2001部門進行場地地震安全性預評并經省地震局主管部門批準11.3.4抗震設計(1)建筑體型設計(2)抗震結構體系2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告第十二章組織機構與人力資源配置12.1組織機構生產部：配置15人，其中生產管理人員1人，主要負責安排生產計劃、調度生產配置；牛舍管理人員12人，按同時存欄600頭，每100頭2人計算；技術人員2人，主要12.2員工來源2400頭年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告12.3員工培訓計劃2400頭年小(犢)件育肥項目可行性研究報告第十三章項目實施進度13.1項目實施進度本項目工期為5個月，2011年3月—2011年7月。13.2項目實施進度安排(1)可研報告、項目立項2011年3月。(3)土建工程：2011年5月至2011年7月。13.3項目實施進度表描T府W1242磷5硫1可研、2天22大201206圖2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告第十四章投資估算及資金籌措14.1投資估算(1)投資估算按照內蒙古自治區現行工程造價及目前(2)設備及形成固定資產的物品以目前市場售價、產(3)其它費用、預備費按現行有關規定和要求進行估14.1.2投資估算本項目總投資為1179.67萬元。(1)建筑工程投資序號費22400頭年小(犢)件育肥項目可行性研究報告3倉庫4辦公室5生活用房6鍋爐房378活動場9圍墻大門4道路(含路燈)管網21(2)設備及安裝設備及安裝投資為320.63萬元。序號及安裝費12434辦公室設備5678活動場設備39大門設備4道路(含路燈)2400頭年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告管網消防(3)其他費用車運轉費等共計57萬元。費用名稱形成資產類別總價固定1土地使用費002勘察設計費003工程建設監理費00334生產職工培訓費00335辦公及生活家具購置費0099004.利息5.預備費6.流動資金根據本項目生產經營規模，包括養殖戶600頭存欄的購入費和精飼料費，經測算，項目正常運營需流動資金379.42400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告14.2投資計劃及資金籌措序號建設期期121總投資建設投資0人民幣02資金籌措項目資本金2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告第十五章財務評價15.1基礎數據說明所得稅率：25%計提；其余按17%。教育費附加：3%項目基準收益率10%。項目建設期12個月，生產經營期14年，計算期15年。建設期生產負荷為80%,生產經營期生產負荷為100%。15.2成本估算15.2.1原輔材料原輔材料年消耗費用(含購入所有育肥基礎牛，包括養殖戶的育肥基礎牛)估算為：591.57萬元。育肥基礎牛：1300元/頭玉米秸：200元/噸野干草：400元/噸玉米：1600元/噸麩皮：1280元/噸豆粕：2800元/噸2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告石粉：140元/噸食鹽：2500元/噸碳酸氫鈉：780元/噸大麥：1400元/噸其他輔料年消耗按15萬元計算。的消耗，年費用13.56萬元。包括：生產生活供熱消耗折成霍林河煤為111.04噸、價格以520元/噸計算，年消耗費用5.77萬元。電：項目年用電量4.38萬度，年平均電價按0.7元/度估算，項目年用電費用3.07萬元。水：項目年用水量1.45萬噸，自備井取水費用按0.5元/噸估算，項目年用水費用為0.72萬元。其他燃料動力包括柴油、汽油等，按每年4萬元核算。15.2.3工資及福利費項目年工資及福利費為59.85萬元。本項目勞動定員23人。其中：管理人員(含銷售人員)6人，技術人員5人，普通工人12人。工資標準為：管理人員3萬元/年，技術人員3萬元/年，普通工人2萬元/年。年工資費用為：57萬元。福利費按工資總額的5%提取，年福利費總額為2.85萬2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告15.2.4折舊及攤銷費用值，年折舊費用為19.24萬元；房屋、建筑物按30折舊，按10%準備殘值，年折舊費用為12.68萬元。項目年折舊總費用為31.92萬元。用為11.4萬元。15.2.5修理費用按固定資產總額的2%計提，年修理費用為1為29.93萬元。15.2.7玉米秸堆放場地租費按每畝300元/年計算，年租金為3000元。成本725.08萬元。可變成本620.44萬元，固定成本147.9615.3銷售收入、稅金及利潤15.3.1銷售收入價格為4675元。加25%加工費，年回收墊付精飼料總金額為124本項目年生銷售育成牛2400頭其中1200頭按正常銷售，銷售收入為561萬元；養殖戶1200頭按回收價格計算，15.3.2稅金及利潤正常年銷售稅金及附加為2.22萬元。其中城市建設維護費為1.56萬元，教育費附加為0.67萬元。項目正常年利潤總額為59.6萬元。利潤總額按25%上繳所得稅，正常年上繳所得稅額為14.9萬元。15.4盈利能力分析15.4.1靜態指標2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告投資利潤率：5%;(所得稅前)銷售利潤率：7%;(所得稅前)投資利潤率：3.8%;(所得稅后)銷售利潤率：5.3%;(所得稅后)15.4.2動態指標財務凈現值：-361.17萬元(折現率13%)。投資回收期：13.19年財務凈現值：-449.7萬元(折現率13%)。投資回收期：14.16年財務凈現值：-449.7萬元(折現率13%)。投資回收期：14.162400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告15.5不確定性分析15.5.1盈虧平衡分析(BEP)即項目達產75.43%時，企業保本經營。單位：萬元以第2期數據為例)單位：萬元以第2期數據為例)顏色說明：銷售稅金及附加和增值稅)一總成本責用一固定成本100生產負荷(%)15.5.2敏感性分析對項目所得稅前全部投資內部收益率進行敏感性分析，基本方案財務內部收益率6.43%,對產品產量、產品價格、原材料價格、建設投資(不含建息)5%、10、15%和降低5%、敏感性分析表明，本項目對價格、原料價格較為敏感，產品嚴量實材料備件價格斷敏感性分析圖敏感度系數和臨界點分析表(基本方案收益率6.43%)序號不確定因素變化率(%)內部收益率臨界點(%)臨界值1產品產量(生產負荷)有肥牛2有肥牛-6.14%3原材料價格育肥基礎牛4建設投資建設投資敏感性分析表(基本方案收益率6.43%)2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告產品產量(生產負荷)-6.14%原材料價格建設投資(不含建息)第十六章養殖戶投資和財務分析16.1投資估算16.1.1固定資產投資估算高20%,留出裕度，以免出現誤差。每頭牛棚舍建設1500元計算，按600頭存欄量，總棚舍投資為90萬元。青儲窖按每頭牛1000元計算，按600頭存欄量計算，總青儲容積投資為60萬元。其他設備投資按每頭牛500元計算，按600頭存欄計算，總設備投資為30萬元。全部固定資產投資為180萬元。16.1.2流動資金投資估算部分我們按存欄每頭牛400元核算，即存欄牛的80%的野干草外購，年需要流動資金48萬元。其他流動資金按存欄每頭牛500元計算，年需要流動資金60萬元。那么,年總流動資金需要量為110萬元。16.1.3總投資估算養殖戶總投資為290萬元。16.1.4每個養殖戶投入估算2400頭年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告那么每需投入資金為2.9萬元。16.2財務分析16.2.1成本費用育肥基礎牛成本：每頭牛1300元，年購入1200頭，購牛成本為156萬元。野干草成本：每頭牛按400元計算，野干草成本為48300元/頭牛計算，計36萬元。燃料動力按200元/頭牛計算，計24萬元。16.2.2銷售收入每頭牛550kg平均出欄體重計算，單牛價格為4675元，年總銷售收入為561萬元。16.2.3利潤利潤總額為182.96萬元。養殖戶合計為100戶，那么,此項目每年可為每戶養殖2400頭年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告16.3結論為64.5%,遠大于公司的投資利潤率，主要原因是公司的流2400頭年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告第十七章研究結論與建議2.經調查分析，國內國外對產品需求量日益增長，本項目產品方案和投資方向選擇切合市場實際，市場前景十分看4.項目采用的工藝技術先進、能耗低、物耗少、產品檔綜上所述，本項目在保證有一定的經濟效益的基礎，具有相當好社會效益，不論在經濟角度，還是在社會角度，都2400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告序號工程或費用名稱比例(%)1工程費用1本糖車間1糖醇車間1輔料庫房1成品庫房1機電修車間1原料堆場1辦公室、宿舍、食堂14.16%1門衛、保安1燃料堆場71圍墻及大門11停車場41111蓄水池1安防、消防1管網1節能、其他環保投資2工程建設其他費用十地使用費建設單位管理費勘察設計費3研究實驗費7建設單位臨時設施費02400頭/年小(犢)牛育肥項目可行性研究報告工程建設監理費9工程保險費施工機構遷移費0引進技術和進口設備其他費用0聯合試運轉費生產職工培訓費4辦公及生活家具購置費3預備費基木預備費漲價預備費045總投資2400頭年小