工作文件文件編號(hào)：軟件三庫(kù)管理辦法版號(hào)/修改狀態(tài)：A/0第頁(yè)共12頁(yè)工作文件文件名稱：文件編號(hào)：版號(hào)：A編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：受控狀態(tài)：生效日期：分發(fā)號(hào)：廣州山鋒測(cè)控技術(shù)有限公司程序文件文件編號(hào)：SF/CX-10-2011采購(gòu)和外包過程控制程序版號(hào)/修改狀態(tài)：A/0第1頁(yè)共4頁(yè)目的通過建立軟件三庫(kù)，對(duì)軟件配置項(xiàng)進(jìn)行入庫(kù)、訪問、出庫(kù)、維護(hù)、更改、發(fā)行等活動(dòng)實(shí)施管理，以確保軟件產(chǎn)品的正確性、完整性、可控性、可追溯性。適用范圍適用于公司生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的開發(fā)庫(kù)、受控庫(kù)、產(chǎn)品庫(kù)的管理。職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)軟件配置管理計(jì)劃的制定，并指定配置管理員；配置管理員負(fù)責(zé)實(shí)施軟件配置管理計(jì)劃及開發(fā)庫(kù)的管理；技術(shù)管理組負(fù)責(zé)受控庫(kù)的管理及開發(fā)庫(kù)監(jiān)督；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品庫(kù)的管理；軟件測(cè)試驗(yàn)證員負(fù)責(zé)對(duì)軟件進(jìn)行驗(yàn)證測(cè)試。軟件“三庫(kù)”管理軟件開發(fā)庫(kù)(在軟件生存周期中，存放軟件配置項(xiàng)的集合)軟件配置管理計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)后，項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備項(xiàng)目計(jì)劃同時(shí)編寫項(xiàng)目的軟件配置管理計(jì)劃并指定項(xiàng)目軟件配置管理員，建立配置庫(kù)，建立組員用戶名，分配訪問權(quán)限。建立軟件配置開發(fā)庫(kù)配置管理員在服務(wù)器（SVN）中建立該項(xiàng)目軟件配置管理目錄并對(duì)開發(fā)庫(kù)內(nèi)配置進(jìn)行管理，管理內(nèi)容包括：項(xiàng)目組人員賬號(hào)建立及權(quán)限開通及控制；確保開發(fā)庫(kù)內(nèi)配置項(xiàng)的齊套性及最新版本；開發(fā)庫(kù)內(nèi)配置項(xiàng)版本管理。開發(fā)庫(kù)賬號(hào)及權(quán)限配置管理員根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)需要,對(duì)其他人員進(jìn)行權(quán)限的劃分和開通。軟件受控庫(kù)(在軟件生存周期中，存放已通過測(cè)試或評(píng)審且作為階段性產(chǎn)品的軟件配置項(xiàng)的集合)通過以下測(cè)試或評(píng)審的軟件配置項(xiàng)需要入受控庫(kù)管理：立項(xiàng)評(píng)審；需求評(píng)審開發(fā)評(píng)審初驗(yàn)；終驗(yàn)；階段評(píng)審后的問題回歸和項(xiàng)目組做適應(yīng)性修改后形成的新版本基線配置項(xiàng)都需要入受控庫(kù)管理。入庫(kù)管理的配置項(xiàng)明細(xì)參考附錄A《各階段入庫(kù)配置項(xiàng)一覽表》。入庫(kù)控制在軟件產(chǎn)品生命周期研發(fā)階段中，可作為基線管理（通過測(cè)試、評(píng)審或問題整改回歸完成后）的軟件配置項(xiàng)都必須存放于受控庫(kù)管理。流程如下：軟件開發(fā)人填寫《軟件入庫(kù)申請(qǐng)表》，軟件測(cè)試驗(yàn)證員對(duì)配置項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證；部門主管審批；獲批后由項(xiàng)目配置管理員將配置項(xiàng)目交付技術(shù)管理組進(jìn)行光碟刻錄，放入受控庫(kù)受控。受控庫(kù)服務(wù)器中項(xiàng)目各成員只享有訪問權(quán)限，項(xiàng)目組以外不享有任何權(quán)限；光碟需要附上明確標(biāo)識(shí)配置項(xiàng)信息的封面頁(yè)；技術(shù)管理組填寫《軟件入/出庫(kù)登記表》作統(tǒng)一登記。測(cè)試驗(yàn)證員對(duì)配置項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證測(cè)試驗(yàn)證員對(duì)配置項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證交給質(zhì)量管理部審批交給項(xiàng)目經(jīng)理及以上審批把《軟件入庫(kù)申請(qǐng)表》和申請(qǐng)入庫(kù)的配置項(xiàng)交到技術(shù)管理組技術(shù)管理組把配置項(xiàng)刻錄進(jìn)光碟并入庫(kù)表單存檔并填寫《軟件入/出庫(kù)登記表》向項(xiàng)目組、主管、質(zhì)量管理部發(fā)布入庫(kù)通知項(xiàng)目開發(fā)人進(jìn)行填寫《軟件入庫(kù)申請(qǐng)表》圖SEQ圖\*ARABIC1受控庫(kù)入庫(kù)流程圖更改控制處于研制階段項(xiàng)目軟件配置項(xiàng)更改由項(xiàng)目組根據(jù)更改輸入自主進(jìn)行更改，更改情況記錄在《軟件配置項(xiàng)管理報(bào)告》中。出庫(kù)控制按照軟件各階段的相應(yīng)權(quán)限，由需求人員或使用部門填寫受控庫(kù)《軟件出庫(kù)申請(qǐng)表》并提交部門主管審批。技術(shù)管理組根據(jù)審批意見辦理出庫(kù)手續(xù)，并填寫《軟件入/出庫(kù)登記表》進(jìn)行相關(guān)標(biāo)識(shí)。需求人員/使用單位進(jìn)行填寫《軟件出庫(kù)申請(qǐng)表》需求人員/使用單位進(jìn)行填寫《軟件出庫(kù)申請(qǐng)表》交給項(xiàng)目經(jīng)理以上人員審批向項(xiàng)目組、主管、質(zhì)量管理部發(fā)布出庫(kù)通知把《軟件出庫(kù)申請(qǐng)表》交給技術(shù)管理組技術(shù)管理組把需出庫(kù)配置項(xiàng)按需求方式出庫(kù)填寫《軟件入/出庫(kù)登記表》圖SEQ圖\*ARABIC2受控庫(kù)出庫(kù)流程圖訪問控制只有項(xiàng)目組成員及技術(shù)管理組享有受控庫(kù)中軟件配置項(xiàng)訪問權(quán)限，其他人員/單位需要對(duì)受控配置項(xiàng)進(jìn)行訪問都必須經(jīng)過申請(qǐng)審批流程，詳細(xì)如下：需求人員填寫《軟件配置項(xiàng)訪問申請(qǐng)表》，經(jīng)該項(xiàng)目經(jīng)理同意后提交部門主管審批；技術(shù)管理組根據(jù)審批意見對(duì)需求人員/單位開放臨時(shí)訪問權(quán)限，同時(shí)在《軟件配置項(xiàng)訪問登記表》記錄相關(guān)信息。需求人員/使用單位進(jìn)行填寫《軟件配置項(xiàng)訪問申請(qǐng)表》需求人員/使用單位進(jìn)行填寫《軟件配置項(xiàng)訪問申請(qǐng)表》項(xiàng)目經(jīng)理審核按訪問時(shí)限回歸交給部門領(lǐng)導(dǎo)及以上審批技術(shù)管理組把需訪問配置項(xiàng)按需求介質(zhì)提取給需求人員填寫《軟件配置項(xiàng)訪問登記表》圖SEQ圖\*ARABIC3訪問流程軟件配置管理報(bào)告配置管理員針對(duì)存放在受控庫(kù)的配置項(xiàng)按項(xiàng)目開發(fā)階段需要編寫《軟件配置項(xiàng)管理報(bào)告》，記錄項(xiàng)目配置項(xiàng)更改、入庫(kù)、出庫(kù)、基線等情況。軟件產(chǎn)品庫(kù)（在軟件生存周期中，存放已終驗(yàn)且供交付、生產(chǎn)、檢驗(yàn)驗(yàn)收的軟件配置項(xiàng)的集合）入庫(kù)控制開發(fā)人員提出入庫(kù)申請(qǐng)，填寫《軟件入庫(kù)申請(qǐng)表》；由測(cè)試驗(yàn)證員對(duì)配置項(xiàng)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收測(cè)試并將測(cè)試結(jié)果填寫在《產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》中；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人對(duì)入庫(kù)項(xiàng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和版本審查；技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)入庫(kù)；技術(shù)管理組負(fù)責(zé)填寫《軟件入/出庫(kù)登記表》并入庫(kù)。測(cè)試驗(yàn)證員對(duì)配置項(xiàng)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收并編寫《產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》測(cè)試驗(yàn)證員對(duì)配置項(xiàng)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收并編寫《產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》申請(qǐng)表和配置項(xiàng)交給質(zhì)量管理部審批技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)把《軟件入庫(kù)申請(qǐng)表》和申請(qǐng)入庫(kù)的配置項(xiàng)交到技術(shù)管理組管理員把配置項(xiàng)刻錄進(jìn)光碟并入庫(kù)表單存檔并填寫《軟件入/出庫(kù)登記表》向項(xiàng)目組、主管、質(zhì)量管理部、技術(shù)管理組發(fā)布入庫(kù)通知項(xiàng)目開發(fā)人進(jìn)行填寫《軟件入庫(kù)申請(qǐng)表》圖SEQ圖\*ARABIC4產(chǎn)品庫(kù)入庫(kù)流程圖出庫(kù)控制軟件產(chǎn)品庫(kù)中的項(xiàng)出庫(kù)時(shí)，應(yīng)按下列方式進(jìn)行控制：使用部門或提取人提出出庫(kù)申請(qǐng)，填寫《軟件出庫(kù)申請(qǐng)表》；技術(shù)總監(jiān)審批；技術(shù)管理組對(duì)庫(kù)屬性中的有關(guān)出庫(kù)信息登記。需求人員/使用單位進(jìn)行填寫《軟件出庫(kù)申請(qǐng)表》需求人員/使用單位進(jìn)行填寫《軟件出庫(kù)申請(qǐng)表》技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)向項(xiàng)目組、主管、質(zhì)量管理部、技術(shù)管理部發(fā)布出庫(kù)通知把《軟件出庫(kù)申請(qǐng)表》交給技術(shù)管理組管理員把需出庫(kù)/（復(fù)制）配置項(xiàng)按需求方式出庫(kù)填寫《軟件入/出庫(kù)登記表》圖SEQ圖\*ARABIC5產(chǎn)品庫(kù)出庫(kù)流程刻錄/燒錄控制當(dāng)軟件有刻錄復(fù)制或燒錄安裝需求，需求人員（或單位）填寫《軟件出庫(kù)申請(qǐng)表》并提交相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。技術(shù)管理組根據(jù)申請(qǐng)表的審批意見提供對(duì)應(yīng)版本的軟件內(nèi)容并登記在《軟件刻錄/燒錄登記表》中。更改控制項(xiàng)目開發(fā)人填寫《設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表》提出更改申請(qǐng)；技術(shù)總監(jiān)審批；向項(xiàng)目組成員、部門主管及質(zhì)量管理部發(fā)布更改信息；技術(shù)管理組根據(jù)更改申請(qǐng)報(bào)告審批意見對(duì)配置項(xiàng)目按4.3.2要求辦理出庫(kù)手續(xù),并填寫《軟件入/出庫(kù)登記表》登記保存更改前的版本并標(biāo)識(shí)；項(xiàng)目軟件開發(fā)人員對(duì)配置項(xiàng)進(jìn)行更改；項(xiàng)目開發(fā)人填寫《設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表》質(zhì)量管理部審批項(xiàng)目開發(fā)人填寫《設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表》質(zhì)量管理部審批技術(shù)總監(jiān)審批向項(xiàng)目組、主管、質(zhì)量管理部發(fā)布更改通知技術(shù)管理組根據(jù)更改申請(qǐng)報(bào)告審批意見對(duì)配置項(xiàng)目按4.3.2進(jìn)行出庫(kù)填寫《軟件入/出庫(kù)登記表》項(xiàng)目經(jīng)理審核對(duì)配置項(xiàng)進(jìn)行更改圖SEQ圖\*ARABIC6產(chǎn)品庫(kù)更改申請(qǐng)流程圖配置項(xiàng)更改完成后按照產(chǎn)品庫(kù)入庫(kù)控制要求進(jìn)行重新入庫(kù)。訪問控制訪問人員/單位填寫《配置項(xiàng)訪問申請(qǐng)表》并提交部門主管審批后方可進(jìn)行訪問。各配置庫(kù)管理內(nèi)容各庫(kù)別、各階段入庫(kù)配置內(nèi)容參照附錄A。標(biāo)識(shí)管理配置項(xiàng)標(biāo)識(shí)需包括名稱；代號(hào)；文件狀態(tài)（已發(fā)布/修改中）；版本；作者；日期。軟件版本標(biāo)識(shí)規(guī)則參考《產(chǎn)品技術(shù)文件編號(hào)規(guī)則》。產(chǎn)品防護(hù)軟件產(chǎn)品防護(hù)流程在軟件作為產(chǎn)品發(fā)布之前，由相關(guān)配置管理員負(fù)責(zé)控制對(duì)軟件項(xiàng)的訪問，建立基線維護(hù)軟件的各個(gè)版本。當(dāng)軟件產(chǎn)品需要發(fā)布新版本時(shí)，由項(xiàng)目軟件組對(duì)軟件產(chǎn)品進(jìn)行安裝打包，交由測(cè)試員進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試合格后，由質(zhì)量管理部對(duì)軟件進(jìn)行殺毒掃描，確認(rèn)沒問題后把軟件產(chǎn)品及其相關(guān)文檔放入產(chǎn)品庫(kù)歸檔。軟件產(chǎn)品發(fā)布評(píng)審?fù)ㄟ^后，從產(chǎn)品庫(kù)中輸出交付內(nèi)容，在質(zhì)量管理部監(jiān)督下進(jìn)行刻盤歸檔(生成軟件母版)。當(dāng)交付產(chǎn)品時(shí)，由技術(shù)管理組從軟件母版及進(jìn)行子盤刻錄，在交付過程中應(yīng)注意保護(hù)軟件免受病毒感染。當(dāng)交付產(chǎn)品時(shí)，由技術(shù)管理組領(lǐng)用子盤交付給用戶，在此過程中應(yīng)注意保護(hù)軟件免受病毒感染和滿足保密要求。軟件產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定軟件及相關(guān)文檔的光盤的保管：應(yīng)存放在保密柜，符合光盤電磁和靜電防護(hù)要求。軟件的壓縮、加密和傳送要滿足保密要求。軟件的定期備份，存儲(chǔ)在不同的媒體上，確保冗余，以保證發(fā)生災(zāi)難后的恢復(fù)。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)每年檢查一次軟件母版，并對(duì)損壞母版重新進(jìn)行刻錄。歸檔保存的軟件，任何人不得私自刪除銷毀，銷毀軟件檔案必須報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理審批同意，并填寫《文件銷毀登記表》。相關(guān)文件8.1產(chǎn)品技術(shù)文件編號(hào)規(guī)則記錄9.1軟件入庫(kù)申請(qǐng)表9.2產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告9.3軟件出庫(kù)申請(qǐng)表9.4設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表9.5軟件配置項(xiàng)訪問申請(qǐng)表9.6軟件入/出庫(kù)登記表9.7軟件訪問登記表9.8軟件刻錄/燒錄登記表9.9設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)表9.10配置管理計(jì)劃9.11軟件配置管理報(bào)告9.12軟件歸檔光盤封面9.13文件銷毀登記表實(shí)施日期序號(hào)實(shí)施日期16273849510

附錄A各階段入庫(kù)配置項(xiàng)一覽表1開發(fā)庫(kù)表ASEQ表\*ARABIC1開發(fā)庫(kù)配置項(xiàng)類型配置項(xiàng)備注軟件類軟件運(yùn)行程序及源代碼文檔類系統(tǒng)原型設(shè)計(jì)按需求軟件需求規(guī)格說明數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)軟件設(shè)計(jì)文檔業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)按需求評(píng)審產(chǎn)出與客戶溝通的會(huì)議紀(jì)要和問題點(diǎn)匯總2受控庫(kù)軟件類為必須要存檔內(nèi)容，文檔類為輔助說明性材料，按項(xiàng)目具體情況提交。表中斜體配置項(xiàng)為前階段已提交資料，需注意版本更新。表ASEQ表\*ARABIC2受控庫(kù)配置項(xiàng)類型配置項(xiàng)備注軟件類軟件運(yùn)行程序及源代碼文檔類系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)方案系統(tǒng)集成提交軟件需求規(guī)格說明系統(tǒng)原型設(shè)