公司差旅管理制度1、為規范公司差旅管理，合理控制差旅費用，提高員工出差工作理制度。公司綜合部事由、地點、時間、待解決事項、本次出差任務完成情況等，獲得批準后方可出差或返回。因特殊情況無法在出差或返回前履行審批手續的，應事先短信或微信請示權限領導獲得批準，并于出差返回后個工作日內補報《差旅審批單》。員工，可填寫紙版《差旅審批單》。1.2.3未按上述流程辦理差旅手續或差旅手續未火車出行，如遇與火車票同等價位的折扣機票，可優先選擇機票。火車行時以上的，可乘坐飛機經濟艙出行。如因工作需要等特殊情況短途需乘坐飛機的，須在《差旅審批單》上注明原因，報總經理審批。訂往返飛機票，火車票、汽車票、輪船票員工自行預訂，岀差結束后與其它差旅費用一并報銷。以便降低出行成本。2.4如因出差時間變更而導致的退票，總經理批準方可報銷，否則退票費員工自理。3.1.1交通費：指乘坐飛機、火車、輪船等交通工具發生的費用。當地分公司綜合部根據《差旅審批單》統一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿員，則在本制度規定差的住宿費用標準內統一安排住宿；如該城市沒有公司簽約賓館，則由出人自行按照本制度費用標準預訂賓館。員工出差往返機場可乘坐出租車或乘坐不高于岀租車費的交通工具；除陪同客人外，據在限額內據實報銷。手寫費用明細，并加蓋酒店印章。3.1.6總經理以下人員住宿費報銷時，公司只承擔房費，其它雜費個人自理。出差時間的確定：以車、船、飛機票所載時間為依據，按自然日計算天數。5.1差旅借款由出差人員填寫《借款單》，按照填寫事項明確出差事由、時間、用款額度等，財務部門憑授權領導批準后的《差旅審批單》及《借款單》暫支款項。出差期間所發生費用回公司后按照差旅費用報銷標準據實報銷。公司借款標準 元 元市劃分三類：一類城市：北京、上海、廣州、深圳、天津、三亞、拉薩；濟南、哈爾濱、長春、廈門；三類城市：除以上的其他地區。差旅人員的交通、住宿按級別執行以下標準：住宿限額標準（單位：市市市海外差旅標準（含港澳臺【注】（1）員工出差一律按所對應的標準執行，任何超標準費用不予報銷。（2）員工出差地為家庭所在地的，不予報銷住宿費用。根據您實際情況而做進行隨心更改，可刪減或增加內容。本文檔版權所有，只可使用，不可售賣，望遵守，不便之處請見諒。本段文字您可自7.1公司總經理出差至各公司所在地，由當地公司綜合部根據情況統一安排接送。其它交通票據（岀租車票、加油費、停車費等）沖抵費用。辦單位統一安排，費用從會務費支付的，不得額外報銷相關費用；如未統一安排食宿，憑審批單、會議通知單等證明，按差旅標準報銷相關費用。必須與當期差旅費一并報銷。7.5出差期間，因游覽、探親等非工作需要產生的一切費用由個人自理。銷。7.7任何無審核依據的費用不予報銷。7.8差旅人員需嚴格按照財務管理規定粘貼報銷票據并填寫《差旅費報銷單》。7.10差旅人員應嚴格按岀差申請的內容進行報銷，不得虛報、重報、多報或將無關單據列入報銷，且不得將一次出差費用分多次報銷。7.11部門負責人審核《差旅費報銷單》并對支岀事項的必要性、真實性、合理性負責。予其享受住宿限額標準%的補貼獎勵;對于出差住宿在規定標準內節省的員工,支付給員工本人。8.2差旅人員若非權限領導批準或發文要求返回者，一律不得自行返回派遣地；款，訂票員未見審批私自訂購機票的，給予元/次罰款。8.3超標準、超報銷時限費用私自越級報銷者，對報銷人、經罰款。宿，總監級（含）以上優先安排入住酒店，其余安排在公滿員，則由公司綜合部按職級標準安排入住酒店。未按此規定執行且未經審批產生的住宿費用由出差人自行承擔。9.2公司員工出差至各地由當地公司統一安排住宿。9.3除集團董事會成員外，任何人岀差入住協議酒店均不得開放簽單權。10.1本制度由辦公室負責解釋，各部門可根據管理需要制定實施細則，但不得與本制度發生沖突。版權聲明：本文檔適用所有相關企業或單位或個人，可應用于為一般企業和個人，您可自行下載自行使用，文字表格可根據您實際情況而做進行隨心更改，可刪減或增加內容。本文檔版權所有，只可使用，不可售賣、傳播、出租、分銷、發布，禁止把作品納入商標或服務標記，望遵守，不便