青城山曼地亞產業基地四川省都江堰市青城山鎮青田村、尖蜂村等六個行政村1.1.3項目主管單位成都市林業局1.1.4項目建設單位四川拓華紅豆杉生態科技有限公司是一家投資管理型民營企業。作為紅豆杉森林資源開發和紅豆杉森林資源管理的專業運營商，以優化區域林業經濟和改善區域總體生態為目標，在實現森林資源可持續發展的前提下，依據現代林業發展模式，在區域林業整體規劃的基礎上，制定一系列解決方案；努力從紅豆杉種苗研發、紫杉醇開發、紅豆杉森林管理和利用四個方面，提升紅豆杉森林資源價值和紅豆杉森林利用水平，從而貢獻出企業的社會價值和經濟價值。1.1.5項目法人代表1.1.6技術依托單位四川省林業技術推廣站1.1.7可行性研究報告編制單位四川省林業勘察設計院1.1.8項目建設期限項目共用地3.36萬畝，基地建設用地30600畝，投資16918.00萬元。科研旅游景觀用地600畝。1.1.10主要建設內容(1)曼地亞紅豆杉30600畝，曼地亞紅豆杉苗木(2)基礎設施☆深150米水井10口（包括配套設備1000立方米蓄水池10座，灌溉設施10套（固定管道和移動管道）;☆配電房10座，變壓器10臺及配電設施；☆護林房生產用房200座；（同旅游景觀基礎設施相配套）☆基地主干道路（繞園路）38000米，支道114000水車9輛，其它生產機具工具305件套。（3）觀光林業、科研旅游景觀基礎設施。1.1.11建設目標30600畝，年經濟效益11000萬元，輻射帶動周邊地1.1.12投資規模項目建設總投資16918.00萬元，其中:基本建設投資11124.35萬元;設備及購置3853.40投資萬元;其它費用投1.2.1產量及價格指標栽植密度：1110株/畝；1.2.2其它主要指標苗木標準：1年生，地徑厘米，高度厘米；苗木：1元／株（1年生Ⅰ、Ⅱ級，整地、栽植）；工日價：35元/工日；農藥：60元/畝/年；肥料：88元/畝/年；道路：基地主干道路195元／米，支線道路100元/米；灌溉系統：水泵及配套74.5萬元/套；深井設施:15.0萬元/口；深井配電房設施14萬元/座；蓄水池：43.5萬元/座；電纜：100元/米，電纜配套工程50元/米；生產撫育：耕犁耙耱2個工日/畝/年，除草2個工日/畝/年，打藥2個工日/畝/年，施肥2個工日/畝/年，澆水2個工日/畝/年，修剪2個工日/畝/年，環割2個工日/畝/年，35元/工日×14個工日/畝/年×10000畝×5年；管護費用：看護7個工日/畝/年（每百畝地2個人，工房建工程1500元/座;景觀基礎設施:100元/平方米×109335平方米;土地補償：257.30元/畝×13600畝×5年；產量指標表產品方案總計曼地亞紅豆杉株/畝面積（畝）畝產量2總產量22000000單價（萬元/kg）金額（萬元）第二章項目背景與建設的必要性2.1項目背景國家發改委“十一五”規劃將在西部建成包括林特產品的“十大基地”。青城山曼地亞產業基地基地項目作為該規劃的一部分，具有現代觀光特色的優質曼地亞紅豆杉生產與林業生態旅游相結合的新型項目特點。四川拓華紅豆杉生態科技有限公司成立于2009年4購買畝洪雅林場的曼地亞紅豆上杉。目前公司凈資產達公司經營范圍。公司現有行政管理人員16名；聘用工程技術研究人員66名，其中高級工程師8名（水利、水電、工程建筑3名，林業4名，結構工程1名），工程師16人，其他工程技術人員42人；熟練工人253名（合同制農民工）。項目負責人：曾兵，一、青城山鎮地理環境、氣候、土壤深厚等方面適宜曼地亞紅豆杉生長，適宜林業生態建設發展。這是四川拓華紅豆杉生態科技有限公司通過在青城山小面積試驗曼地亞紅青城山鎮臺地每年能生產一季油菜，每畝投入最少350若風調雨順，畝產小麥200公斤（3.30元/公斤），收入僅660元，每畝收益420元，而栽曼地亞紅豆杉，畝產值為建立青城山曼地亞產業基地基地對防止水土流失、山體滑坡等災害有著積極有效的作用。同時也能解決當地一些農民的就業問題，推動區域內旅游產業發展，增加農民收入，建立青城山曼地亞產業基地基地，符合當地自然環境和該項目第六年開始，年均產值11000萬元。二、該項目的實施將更加有利地帶動區域及周邊旅游產業的高速發展。（如下表）項目區域內及周邊旅游資源一覽表類地文景觀水域風光亞類綜合自然旅游地河段基本類型地觀光休憩河段資源單體都江堰、青城山虹口漂流2.3.1項目產品市場供求現狀:進入21世紀后，隨著全球環境的不斷惡化，以及癌癥患者的不斷增多（僅美國，歐洲，日本每年就新增癌癥病人400萬以上據有關部門統計:全球每年死于癌癥的病人總數可達630萬以上。預計治療這些癌癥病人，每年大約消耗紫杉醇1500-2500公斤，僅美國就消耗300公斤左右。而從國內市場看，中國的紫杉醇原液產量雖然有50公斤左右，卻只有很少一部分用于國內的患者，主要出口了歐洲，美國和日本。由于中國是人口大國，中國國內的紫杉醇需求量，保守估計每年應該在1000公斤以上，所以就目前的原料來源和紫杉醇醫藥產品，還遠遠不能滿足國內市場的需要。所以在中國不斷擴大內需的政策下，僅國內的紫杉醇生產和紅豆杉基地建設，就蘊藏著巨大的市場商機。2.3.2曼地亞紅豆杉的市場前景分析:2.3.2.1:曼地亞紅豆杉的生態保健價值曼地亞紅豆杉在我國的一些地區，它有著"神樹"的美譽，溫腎通經、消食保健，增強肌體免疫力的功效。可治療腎臟病、糖尿病、腎炎浮腫、小便不利、淋病、月經不調、產后瘀血、痛經等。在《中國珍稀瀕危物種》和《全國中草藥匯編》中均有記載，紅豆杉的價值由此可見一斑。曼地亞紅豆杉除了重要的藥用價值以外，其獨特的外觀在紐約聯合國總部門前；英國的白金漢宮門前；以及美國的白宮廣場上都可以看到紅豆杉美麗的身姿。2008年北京奧運會已將紅豆杉列為首選綠化樹種。曼地亞紅豆杉屬珍惜名貴樹種，其材質堅硬，密度高，木質細膩，心材紫紅色，原木呈現橘紅色，有一絲淡淡怡人的清香,是高級家具和工藝品的特種用材。紅豆杉制品表面光潔明亮，紋理清晰，細密，紋線彎曲盤繞，處處流溢著純真，自然的美。紅豆杉具有極其耐腐的特點，且其外形穩定，不如果在家庭，賓館，酒店，寫字樓等場所擺放幾盆紅豆杉，即能體現主人的富貴和審美意識，又能裝點房間的典雅，保健益處頗多，尤其是紅豆杉可以凈化環境內空氣，據觀察，紅豆杉生長的地方蚊蟲明顯減少，更能起到很好的防病保健功效，是不可多得的家庭盆景。據江蘇省環境監測中心出具的檢測報告，紅豆杉凈化空氣效果明顯，“健康樹”名不虛傳。通過對室內放置紅豆杉前后對比，放置紅豆杉后比放置前，空氣中二氧化硫，二氧化氮，一氧化碳的凈化率分別為31.8％，49.0％，22.22％，空氣中的總揮發性有機物的凈化率更是達到65.1％空氣質量明顯改善。2.3.2.2:紫杉醇的藥用價值：紅豆杉的藥用價值主要體現在它的提取物——次生代謝衍生物-——紫杉醇。根椐方唯碩博士（方唯碩——1997年畢業于中國協和醫科大學、藥物化學博士曾師從于梁曉天教授）的研究結果，紫杉醇最早是從短葉紅豆杉的樹皮中分離出來的抗腫瘤活性成份。是治療轉移性卵巢癌和乳腺癌的最好藥物之一，同時對肺癌、食道癌也有顯著療效，對腎炎及細小病毒炎癥有明顯抑制。紫杉醇的抗癌機理是：紫杉醇能與微量蛋白結合，并促進其聚合，抑制癌細胞的有絲分裂，為減少對野生紅豆杉資源的破壞，人們又開始用紅豆杉的枝莖葉部分，提取前體化合物10----去乙酰巴卡亭Ⅲ、然后用半合成辦法制備藥用紫杉醇。紫杉醇是目前世界上公認的廣譜、強活性、抗癌藥物，具有獨特的抗癌機理。國外最早報道是1971年美國從紅豆杉中提取紫杉醇，美國食品醫藥管理局（FDA）1992年批準用于臨床，經證明對多種癌癥有療效，由其是對卵巢癌、乳腺癌的治療獲得所長BRODER的話說：紫杉醇是繼阿霉素、順鉑之后十五年來，人類與各種癌癥相抗爭時，療效最好、副作用最小的另一方面，全球范圍內，世界各國對傳統醫藥的治病方法和治療原理逐漸接受（傳統醫藥是指在現代醫藥出現以前，保護和恢復健康的醫療方法）。中國在傳統醫藥方面有著悠久的歷史，如中藥麻醉、針灸、中草藥等。經權威部門鑒定和相關報道，中國境內的紅豆杉在提練紫杉醇方面都具有一定的含量，以曼地亞紅豆杉的含量較2.3.3市場競爭優勢的國家級風景名勝區青城山，東臨中興鎮、青城鄉，南接兩河鄉、崇州市，西連阿壩州汶川縣，北靠玉堂鎮、中興鎮，鎮境東西最大橫距3.2.1地形地勢以山地地貌類型為主，僅沿山地區有少量平原。鎮境最高峰大面山，海拔2434米；平原區最低點海拔250米，有利于曼地亞紅豆杉的耕作和管護。建設區土壤主要有黃壤、黃棕壤、棕壤、紫色土、水稻土等。適且于曼地亞紅豆杉生長。3.2.3氣候水文境內年平均氣溫16.8度，空氣中負氧離子含量高達產豐富，文化底蘊豐富，地下水品質優良，是“青城貢茶”主要產地，是著名的“三木藥材之鄉”。近年來，利用得天獨厚的區位優勢、長壽資源、茶葉、中藥材和農家庭院優勢，積極調整農業產業結構，建立起了青城紅陽獼猴桃農業觀光基地和青城綠茶農業觀光基地，建立起了農家休閑旅游、中4.1.1曼地亞紅豆杉資源是一種天然雜交品種，其母本為東北紅豆杉（T.cuspidata父本為歐洲紅豆杉（T.bauata在美國、加拿大生長發展已有近100年的歷史。為常綠灌木，生物量十分巨大，生長時間短。其主根不明顯，側根在全國大部分地區可以栽種。生長快，年生長實測40~50cm，最高可60～70cm，是國內紅豆杉（中國紅豆杉、云南紅豆杉等）的300～700％生長量。3～4年生生物量積累為600～800／株·年，5年生時產鮮原料1.5kg以上，可用于提煉紫杉醇。次年又可萌生新的枝葉，其生物量還4.1.2水資源地亞紅豆杉繁育示范基地建設中具有重要的作都江堰流經項目區，也可滿足基地灌溉用水需4.1.3光熱資源該項目的技術依托單位四川省林業技術推廣站，該站擁有學識淵博、實踐經驗豐富的科研骨干人才，為基地種植提供技術支持，并與建設單位形成良種推廣、技術指導、開發利用等方面長期協作關系。作為項目建設的技術依托單位，針對種苗生產、產業開發過程中存在的技術難題進行研究攻關，建立一個多層次技術網絡體系，將為項目建設提供強大的科技支持《中共中央、國務院關于加快林業發展的決定》指出：“鼓勵各種社會主體跨所有制、跨行業、跨地區投資發展林業。凡有能力的農戶、城鎮居民、科技人員、私營企業主、外國投資者、企事業單位和機關團體的干部職工等，都可單獨或合伙參與林業開發，從事林業建設。實行“誰造誰有、合造共有，允許繼承、轉讓”的政策；“鼓勵森林、林木和林地使用的合理流轉，各種社會主體都可通過承包、租賃、轉讓、拍賣、劃撥等形式參與流轉”；允許荒山荒地、灌叢、灌木林地、退耕地、低產地進行林業和農業開發利用，實施集約經營，培植后備資源，實現再生資源多目標經營與可持4.6.1公路運輸4.6.2鐵路運輸4.6.3通訊、互聯網項目區所在地區的通訊已實現交換程控化，傳輸光纜化，網絡移動全覆蓋，數據通訊能力超前。已建成寬帶多媒體的城域網，以1千兆的速率與中國公眾信息網相連，可提供高速上網、視頻點播、遠程教育等寬4.6.4電力項目區周邊有110KV變電站，可滿足項目區的用電需4.6.5供水水質好、無污染，現日均衡供水量1.3—1.5萬立方米,縣城日供水能力2.5萬立方米,尚有1.2萬立方米富余。有強大的科技支撐體系和技術支持，后續產業前景廣闊，方向正確，可為生態環境建設和林業產業化建設提供品質優良的繁殖材料和生產原料，意義重大，項目實施勢在必行。堅持“基地+協會+農戶”的經營模式，通過生產基地建設，向農戶提供技術支持，保證雙贏互惠互利的原則。選址：全面分析地質、氣候、交通、通訊、水資源等環境條件和用地條件，對地址選擇進行比較分析，在充分考慮自然氣候條件和基礎設施條件等主要條件的基礎上確定了項目區的地址為都江堰市青城山鎮。該項目建設，是一項復雜的系統工程，通過用系統的觀點對建設條件進行分析研究。包括氣候條件、地質條件、土壤條件、水文條件、交通條件、用地條件、社會經濟及建設的技術難題、管理體制、環境保護等進行分析，項目區各項采用矮化密植與現代觀光科學建園結合，研究人員在綜合分析曼地亞紅豆杉樹種的生物、生態習性以及各種技術措施特點的基礎上，結合具體的環境條件確定了布局。（見基地良種布局圖）。選擇經濟價值更高的優良品種，建立高效的良種基地。選用1996年從加拿大引進的曼地亞紅豆杉良種進行栽植。良種基地要統一進行規劃設計并嚴密組織實施。選擇適生區域內的優良品種。充分利用林業科研院所和高校的科技優勢，產、學、研緊密結合。病蟲害也很少，農村勞動力充足，土、肥、水、種源都有保5.6.2原材料條件。項目區緊靠隴海鐵路線，310國道及西潼高速公路，交通運輸便捷，項目區，村村通油路。5.6.4經營管理能力技術情況項目管理機構健全，技術力量較強。本項目以四川省林業技術推廣站為技術依托，資深林業專家參與管理，進行技術把關，培訓專業隊伍，保證項目的本項目主要工程技術人員簡介株行距，整地規格，樹種配置方式為。5.7.1良種基地建設1、材料來源：選擇良種Ⅰ、Ⅱ級苗木。2、整地定植：整地應在定植前半年至一年內進行，穴內米以上、地徑厘米以上Ⅰ、Ⅱ級苗。4、栽植時間：栽植時間一般在春、秋季進行。擴穴等撫育措施，保證幼樹正常生長。6、病蟲害防治：病蟲害防治要貫徹“預防為主，綜合防治”的方針，有針對性地采取人工、化學、物理等措施綜合7、技術檔案建立：包括設計方案的文字說明書、苗期測造林施工說明、主要性狀野外調查記錄、物候觀測資料及經營中的各項經濟技術資料等內容。5.7.2護林生產用房護林生產用房200座。（同旅游景觀設施建設相結合）1、挖掘機1臺，型號為WA400日本小松；2、裝載機1臺，型號為KLD852.3Im3日本川琦；3、挖坑機10臺，型號為EX300Im3合肥；4、推土機1臺，型號為鞍山140型；5、高枝修剪機30臺；6、運水車9輛，型號為東風多利卡運水車5-6T；7、其它生產機具工具305件套；8、病蟲害防治設備20套；9、實驗設備46件套；10、檢驗設備28件套；2.給水設施：配備潛水泵及配套10套，修建蓄水池103.固定供水管道和移動管道10路套。5.7.5.道路建設道路網絡建設：基地道路網絡包括主干道和支干道，道路修筑標準如下：主干道：環園主干道，長度38公里。建設標準：路基寬4.5米，底基層30厘米用1:4灰土；基層15厘米水泥碎石（水泥含量5%），寬4.5米；面層C20混凝土抗折強度4.5mpa，厚20厘米，寬4.0米；路肩寬25公里。建設標準：寬2.5米，沙石路面。5.7.6電力設施及設備項目區選擇在青城山，交通、電力、通訊、水源方便。需購置設備和增加電力設施。包括變配電設備10套，電纜5.7.7旅游景觀基礎設施：藥物元素提取工藝設施，營養品提取深加工建立與之相配套的旅游休閑場所，和渡假山莊（二期開發工程）。項目建設工期為5年，即2007年10月—2012年105.8.2項目實施進度項目建設從土地租賃合同簽訂開始，經過施工圖設計、主體土建工程施工、種苗栽植，計劃5年內完成。實施計劃安排：1、2010年3月前，完成項目可行性研究報告，上報有4、2011年1月-2012年12月，實施項目栽植與配套5、2013年1月-2015年10月，實施項目建設期的補2.廢棄物：隨著基地的建設與發展，人流量增多，生產和生活產生的廢棄物隨之增加。4.噪音：機電及生產機械產生的噪音。1.生活污水、垃圾、廢棄物等放入指定的地方。3.選用的機械及機電設備噪音，要符合國家規定標準。項目組織管理機構圖項目工作人員36名，其中管理人員6名，科技人員12人（其中高級職稱5人，中級職稱7人），技術工人18名。自我發展、自我約束的法人實體和市場競爭實檔案管理內容主要三個方面：1.生產檔案2.技術檔案3.科學試驗檔案第八章投資估算與資金來源8.1投資估算A.估算依據：林業部《國有林業局、林楊總體設計概算編算辦法》B.有關估算的其它市場價格指標如下：☆日工值：35元/工日；☆苗木價格：紅豆杉苗木綜合價10元/株（苗木1生Ⅰ、ⅡC.投資估算項目建設總投資16918.00萬元，其中:基本建設投資11124.35萬元;設備及購置3853.40投資萬元;其它費用投項目建設期投資包括：種植工程3550萬元，灌溉系統1330萬元，房建工程300萬元，機械設備435.40萬元，道路建設1881萬元，供電系統2420萬元，農戶補償253萬元，間接投資229.18萬元。所需資金包括：土地租賃1750萬元，管護費用1225萬元，生產資料740萬元，其它費用2322.77萬元。項目建設投資分為直接生產費用、間接生產費用、其他費用三項，每項分為基本建設費、設備購置費和其他費用。在直接生產費用中，分為種植工程、灌溉系統、房建工程、生產資料和景觀基礎設施費用10項分工程。間接費用含，建設單位管理費、規劃設計費、人員培訓費。其它費用含，不可預見費、鋪底流動資金、項目財務費（利息）。a.直接生產投資直接生產投資15459.40萬元，占總投資的91.38%中；其中：1.種植工程投資3550.00萬元，占總投資的20.98%.；總投資的6.50%2.灌溉系統投資1330.00萬元，占總投資的7.86%；（2）蓄水池10座435.00萬元，占總投資的2.57%（3）灌溉設施配套工程10套745.00萬元，占總投資的4.40%3.房建工程200座300.00萬元，占總投資的1.77%4.生產機械設備投資435.40萬元，占總投資的2.57%（詳見附表9）（1）挖掘機一臺85.00萬元，占總投資的0.50%（2）裝載機一臺18.00萬元，占總投資的0.11%（3）挖坑機10臺106.00萬元，占總投資的0.63%（4）推土機一臺8.80萬元，占總投資的0.05%（6）運水車9輛77.40萬元，占總投資的0.46%的0.59%（8）病蟲害防治設備20套，3.00萬元，0.02%（9）實驗設備46件套，12.00萬元，占總投資的0.07%（11）辦公設備34件套，14.05萬元，占總投資的0.08%5.道路建設投資1881.00萬元，占總投資的11.12%（1）主干道一條38KM，741.00萬元，占總投資的4.38%（2）支線道路38條，114KM，1140.00萬元，占總投資的6.74%6.供電系統投資2420.00萬元，占總投資的14.30%（2）供電電纜1520.00萬元，占總投資的8.98%（3）電纜配套工程760.00萬元，占總投資的4.49%7.農戶補償2003.00萬元，占總投資的11.84%（1）林木補償253.00萬元，占總投資的1.50%（2）承包地補償1750.00萬元，占總投資的10.34%8.管護費用1225.00萬元，占總投資的7.24% 9.生產資料740.00萬元，占總投資的4.37%（1）化肥440.00萬元，占總投資的2.60%（2）農藥300.00萬元，占總投資的1.77%10.景觀基礎設施費用1093.35萬元，占總投資的9.31%b.間接生產投資間接生產投資229.18萬元，占總投資的1.35%；其中：1、建設單位管理費169.18萬元，占總投資的1.00%2、規劃設計費10.00萬元，占總投資的0.06%3、人員培訓費50.00萬元，占總投資的0.30%c.其他費用其它費用1229.42萬元，占總投資的7.27%；其中：1、不可預見費用303.49萬元，占總投資的1.79%2、鋪底流動資金481.83萬元，占總投資的2.85%3、項目財務費用（利息）925.75萬元，占總投資的投資概算詳見附表1和附表2。8.1.2.流動資金估算根據項目經營成本估算，項目經營需要全部流動資金1606.1萬元，鋪底流動資金按全部流動資金的30%計為8.1.3項目投入總資金估算項目投入總資金16918.00萬元，其中項目建設投資16436.17萬元，占項目投入總資金的97.1金481.83萬元，占項目總投資的2.85%。各年度具體投資詳見下表：建設投資估算表投資估算（萬元）序序號總計一123456789項目建設內容直接生產投入種植工程灌溉系統房建工程生產設備道路建設供電設施農戶補償管護費用生產資料合計16918.0014977.753550.00435.402420.002003.00740.0010545.0810352.40435.402420.002003.00245.00990.35883.00490.00245.00490.00245.00490.00245.00490.00245.00二123三123景觀基礎設施間接生產費用建設單位管理費用規劃設計費人員培訓費其它生產費用不可預見費用鋪底流動資金項目財務費用（利息）229.18481.83925.7543.8643.8663.4963.4943.8643.8643.86項目建設總投資16918.00萬元，申請貸款13534.40萬元和申請中、省財政扶持資金及企業自籌3383.60萬元組第九章綜合效益分析9.1經濟效益分析9.1.1分析依據知》財稅【2001】171號；9.1.2基礎數據●農林特產稅按收入10%計取；●城市維護建設費按特產稅5%計算；●教育附加費按特產稅2%計算；●貸款利率5.28%。9.1.3財務分析●年銷售收入、銷售稅金及附加的估算年銷售收入11000萬元，年上繳稅金及附加費總額為1177萬元。詳見附表8。●產品成本估算年總成本費用為2124.86萬元，其中經營成本為1087.44萬元，詳見附表4。●利潤及貸款本息償還年實現利潤7698.14萬元，支付貸款本金及利息4820.04萬元，在計算周期內，累計利潤總額為28131.91萬元，支付貸款本金及利息20014.66萬元，5年利潤結余累計8117.25萬元。詳見附表5、附表6。根據損益表經營正常年利潤計算，投資利潤率為9.1.4財務盈虧能力分析根據損益表和財務現金流量表計算財務評價指標。評價指標如下：財務內部收益率：28.36%；（投資回收期之后，年利潤率為70%左右，最少獲益財務凈現值（Ic=12%時）：9272.31萬元；投資回收期（含建設期）為6.8年。根據《財政部、國家稅務總局關于林業稅收政策問題的通知》財稅【2001】171號文件的精神，企業經營可暫免征從上述指標可以看出，項目