文件編號：EP-34生效日期：201版本/版次：A/0分發部門品保生產采購倉庫作成審核核準日期日期日期變更履歷變更日期版次變更內容備注1.0目的1.1本規定是為了確保環境管理體系的正常運行，對可能具有重大環境影響的運行及活動的關鍵特性進展例行監測方法的規定。1.2對各種管理規定要求的環境測定工程、方法及負責部門進展規定。1.3目標、指針的跟蹤。1.4規定守法評價的方法。2.0適用范圍全公司范圍內環境管理體系相關的監測程序及運用。3.0權責3.1執行單位責任人：選派本部門環境監控及測量人員，并培訓。3.2監控人員：依有關作業指導書實施監控作業。3.3測量人員：對環境績效進展有關測定。3.4管理代表：確認有關記錄。4.0定義環境管理體系的監控是指連續地將環境管理體系的檢查、測定、監視、試驗以及矯正的結果，及管理目標進展對照，判斷環境管理體系運行有否偏差的過程。環境表現數據的監視和測量，如污染物的放量和濃度，能源的消耗量等。運行控制的實施情況。環境目標和指標、管理方案的完成情況。環境法規的遵守情況。各部門依據有關文件隊環境表現數據進展監視和測量。目前監測的工程包括：車間、廠界噪聲、固體廢棄物排放量的分類統計、能源消耗統計。監測結果記錄于相應的表格中。表1環境表現數據的監測和測量序號監測工程監測頻率監測單位填寫表格指導文件1廠界噪音1次/年外部環境監測單位環境監測報告環境運行控制程序2生活廢水1次/年外部環境監測單位環境監測報告環境運行控制程序3生產廢氣1次/年外部環境監測單位環境監測報告環境運行控制程序4廢棄物排放量的分類統計每次排放量均需統計管理部可回收廢棄物處理記錄表危險廢棄物處理記錄表環境運行控制程序5能源〔水、電、氣〕消耗統計1次/月管理部用水一覽表用電一覽表環境運行控制程序各部門負責對本部門的運行控制情況隨時進展檢查，確保部門的運作符合有關程序和作業指導書的要求。管理者代表對各部門的運行控制情況每月進展監視檢查，并將檢查結果記錄在“環境月檢查記錄表〞中。5.4環境目標、指標和管理方案完成情況的檢查管理者代表每半年對各部門環境目標、指標和環境管理方案的完成情況進展檢查，檢查結果記錄在“環境目標、指標和管理方案〞中。每年至少進展一次合規性評價，兩次間隔時間不超過12個月，可結合內審后的結果進展，也可根據需要安排進展。.1當出現以下情況之一時，可增加合規性評價頻次。a.組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時；b.發生重大質量環境事故及有關質量、環境問題的投訴；b.當法律法規、標準及其他要求發生變化時；c.環境審核中發現嚴重不合格時；.2管理者代表按時間要求及時召集有關部門和有關人員參加評價活動；.3各職能部門和應按時間要求做好資料準備等工作。合規性評價輸入a.公司執行的相關法律法規和其他要求的情況；b.化學危險品的采購、運輸、貯存及保管情況；c.污染物的監測和處理情況；d.能資源的使用情況；……合規性評價輸出.1由管理者代表和各部門根據合規性評價輸入的資料，評價我公司的執行環境法律、法規和標準情況。并編制?法律、法規和標準適應標準摘要?，經管理者代表審核，總經理批準，由文控中心發至相關部門。改良、糾正、預防措施的實施和驗證.1當對法律法規及其他要求的執行結果評價為不符合要求時，應分析原因并采取糾正預防措施,并組織實施改良、糾正和預防措施并報告結果。.2貫標辦對改良、糾正和預防措施的實施效果進展跟蹤驗證。監測中發現的輕微問題，采取口頭糾正和輔導；嚴重的問題，按?糾正和預防措施控制程序?處理。監測設備的管理，按?設備和儀器管理程序?執行。注：現公司暫無環境方面的監測設備。6.1?環境運行控制程序?6.2?設備和儀器管理程序?6.3?糾正和預防措施控制程序?6.4?環境監測報告?7.1?可回收廢棄物處理記錄表