第7頁共7頁2024年各種管理制度一、原料入庫與生產協調1.確保庫存容量充足，及時將完成的產品轉移至倉庫，以免干擾生產活動的正常運行。2.原材料入庫時，需嚴格按照供應商提供的物料清單逐一核對，入庫材料應按材料類別和規格進行分類存儲。二、存儲與防護管理1.成品紙在儲存過程中，應按產品編號、名稱和規格進行分類堆放，保持堆放穩定、整齊、層次清晰、數量準確，防止倒塌，確保安全。同時，需對堆放的產品進行標記并做好記錄，完成每日、每月的庫存報告。2.倉庫實行每日小盤點和每月大盤點制度。每日對前一天和當天進出庫的物料進行盤點，每月對所有庫存物料進行全面盤點，對賬物不符、破損、混堆等問題及時處理，填寫倉庫盤點清單和退倉清單。3.倉庫保管員需定期檢查儲存的成品紙和原料，發現損壞、丟失、質量變化及安全隱患等情況應立即報告并盡快處理。4.倉庫需做好防潮、防蟲、防火工作。5.嚴格遵守安全防范措施，堅持無關人員不得進入倉庫的規定。下班前需關閉門窗，檢查電器開關是否已關閉，確保安全。三、產品交付1.綜合部儲運科開票員需將每張《發貨通知單》中的購貨單位、產品編號、名稱、規格、數量、《發貨通知單》號碼和日期及時電話通知倉庫專職發貨員，發貨員需做好電話記錄。2.嚴格執行憑證發貨。發貨員需核對客戶提貨時出示的《發貨通知單》與電話記錄，確認無仿冒或涂改痕跡。發貨員需仔細檢查《發貨通知單》的相關手續、財務印章及責任人簽字是否齊全，如有疑問需立即與綜合部儲運科、財務科核實品種、數量及貨款支付情況，核實無誤后方可發貨，實行發貨責任制。《發貨通知單》僅當日有效（自發貨第一天起），不符則要求客戶更換。3.裝車前，發貨員需檢查車輛是否符合清潔、干燥、無異味的要求，督促車主做好清潔工作，車廂外部需有嚴密良好的篷布覆蓋，對不合格車輛拒絕裝車，確保產品和包裝不受污染。發貨員需監督外包工在裝卸貨物時做到輕拿輕放，文明作業，防止包裝物損壞。4.發貨過程中，發貨員不得離開發貨現場，需仔細核對發出的產品編號、品種、規格、數量是否與《發貨通知單》一致，并做好現場記錄。對市外客戶提貨需嚴格執行雙發貨員制度。裝貨完畢后，發貨員需再次進入車廂內核實，確保發貨品種、規格和數量的準確性，防止錯漏作業事故的發生，并監督裝卸過程中的安全。如有違規操作，影響安全，應立即制止，必要時需停工整頓，確保安全無事故。5.裝車后，需在《發貨通知單》和《運單》上準確記錄實際發貨數量，要求提貨人核對承運車號、身份證號碼并簽字，發貨員簽字后將《運單》和《客戶意見反饋表》交給提貨人，作為運費結算的憑證。6.發貨后，記賬需及時，確保當天的賬目當天結清。專人負責填寫產品臺賬，每天核對入庫、出庫數量、結存量，確保無誤，計算準確，賬目清晰，符合記賬規則，保證賬物相符。7.《入庫單》、發貨原始單據、賬簿等憑證、文件需妥善保管，并裝訂成冊存檔，不得隨意丟棄、亂放，禁止客戶、司機及其他非倉庫管理人員進入倉庫辦公室翻閱憑證資料和賬簿、記錄文件，防止商業機密泄露。四、退貨處理1.接收到客戶退貨時，需做好交接記錄，退貨應單獨堆放，暫不入庫，但需做好保管工作。退貨未經處理，不得出庫。2.立即向財務科分管領導匯報，并通知銷售部。3.根據相關部門的處理意見進行入庫操作。4.如退貨不符合入庫驗收標準，填寫《退倉單》退回生產廠，并完成相關銷賬工作。五、其他規定1.倉庫內的產品及物品未經許可，禁止挪用，否則將按盜竊處理。2.倉庫環境應保持清潔、整齊、衛生，每日需對倉庫內外進行清潔工作。3.倉庫需嚴格執行公司的防火規定和措施，消防設備需齊全，消防責任需明確，確保防火“三懂三會”。倉庫內的消防設備需定期檢查和維護，設置明顯的防火標志。4.樹立良好的服務意識，2024年各種管理制度（二）一、倉庫容量管理確保倉庫容量充足，成品應及時存入，以免影響生產工廠的正常運行。二、原料入庫管理1.原材料入庫時，須嚴格按照供應商提供的物料清單逐一核對，并按材料類別和規格分類存放。三、儲存和防護管理1.成品紙儲存時，應按產品編號、名稱和規格分類堆放，保持堆放穩定、整齊，層次清晰，數量準確，防止倒塌，確保安全。同時，需對產品進行標記并做好庫存記錄，完成每日、每月的庫存報告。2.倉庫實施每日小盤點和每月大盤點制度。每日盤點前一天和當天的進出庫產品和原料，每月進行全面盤點，對賬物不符、破損、混堆等問題及時處理，填寫相關盤點和退倉清單。3.倉庫保管員需定期檢查庫存的成品紙和原料，發現損壞、丟失、質量變化及安全隱患等情況應立即報告并盡快處理。4.倉庫需做好防潮、防蟲、防火工作。5.嚴格遵守安全防范措施，無關人員不得進入倉庫，下班前需關閉門窗，檢查電器開關是否關閉，確保安全。四、產品交付1.綜合部儲運科開票員需將每張《發貨通知單》中的購貨單位、產品信息、數量、單號和日期及時電話通知倉庫專職發貨員，發貨員需做好電話記錄。2.堅持憑證發貨。發貨員需核對客戶提貨時出示的《發貨通知單》與電話記錄，確認無仿冒或涂改痕跡。發貨員需仔細檢查《發貨通知單》的手續、財務印章及簽字是否齊全，如有疑問需立即與儲運科、財務科核實，確認無誤后方可發貨，實行發貨責任制。《發貨通知單》自開具日起一天內有效，不符則要求客戶更換。3.裝車前，發貨員需檢查車輛清潔度，督促車主做好清潔工作，確保車廂有良好的篷布覆蓋。對不合格車輛拒絕裝車，防止產品和包裝受污染。發貨員需監督外包工文明作業，輕裝輕卸，避免損壞包裝。4.發貨過程中，發貨員不得離開現場，需仔細核對發出的產品編號、品種、規格和數量是否與《發貨通知單》一致，并做好現場記錄。對市外客戶實行雙發貨員制度。裝車后，發貨員需再次核實，確保發貨準確無誤，防止錯漏，同時監督裝卸安全，如有違規操作立即制止，必要時停工整頓，確保安全。5.裝車后，發貨員需在《發貨通知單》和《運單》上準確記錄實發數，要求提貨人核對車號、單號并簽字，然后發貨員簽字并將《運單》和《客戶意見反饋表》交給提貨人，作為運費結算憑證。6.發貨后，記賬需及時，當天賬目當天結清。專人填寫產品臺賬，每天核對入庫、出庫數和結存量，確保無誤，計算準確，賬目清晰，符合記賬規則，保證賬物相符。7.保存好入庫單、發貨原始單據、賬簿等憑證文件，裝訂成冊存檔，不得隨意丟棄或讓非倉庫管理人員翻閱，防止商業信息泄露。五、退貨處理1.接收到客戶退貨時，需做好交接記錄，退貨應單獨堆放，不得入庫，同時做好保管工作。未經允許，退貨不得出庫。2.立即報告財務科負責人，并通知銷售部。3.根據相關部門的處理意見進行入庫操作。4.若退貨不符合入庫標準，填寫《退倉單》退回生產工廠，并完成相關銷賬工作。六、其他1.未經許可，倉庫內的產品和物品不得挪用，否則將按盜竊處理。2.保持倉庫環境整潔，每天進行清潔工作。3.嚴格執行公司防火規定和措施，確保消防設備齊全，落實消防責任，做到防火三懂三會。定期檢