第2頁共2頁2024年差旅管理制度樣本1.目標：為強化財務管理，確保出差人員開支的合理性與效率，依據公司實際運營狀況，制定本規定。2.適用范圍：本規定適用于公司所有員工。3.出差管理細則：3.1出差交通標準：3.1.1根據出差目的地，可選擇經濟艙飛機、軟臥火車等交通方式。機票預訂需由財務部統一操作。（出差前需先向部門經理提交申請并獲得批準，再經總經理審批，然后由財務部安排購票。）3.1.2在出差地，為節省行程時間，可根據工作需要使用出租車，并憑實際發生的出租車發票進行報銷。3.1.3在本市內出行，如需使用出租車，必須詳細說明原因并獲得總經理的批準，然后憑車票實報實銷。3.2出差住宿費用報銷上限：出差住宿標準為每人每晚200元。若出差人員為同性別，應共同住宿，并提供正規發票。（如遇特殊情況導致住宿費用超出標準，需提前向總經理申請并備案。）3.3出差餐飲補貼與業務招待費：3.3.1出差餐飲補貼標準：3.3.1.1在國內工作地點：____元/日/人（不再另外報銷餐費）。3.3.1.2在國外工作地點：____元/日/人（不再另外報銷餐費）。3.3.1.3異地業務招待需提前規劃并報備總經理，報銷時需提供正規發票。3.4出差借款：如出差需預借現金，應由借款人填寫“借款申請單”，經部門經理和總經理審批后，向財務部出納領取。出差歸來后，應盡快辦理還款手續。3.5報銷流程及發票要求：1.報銷人需填寫《費用報銷單》，經部門經理確認，會計審核，總經理批準，最后由出納支付。2.所有費用報銷必須提供正規發票，發票抬頭需注明公司名稱。如無正規發票，將不予報銷。（特殊情況需總經理特別批準）本規定自____年____月____日起生效。2024年差旅管理制度樣本（二）1.目標：為強化財務管理，確保出差人員開支的合理性與效率，依據公司實際運營狀況，制定本規定。2.適用范圍：本規定適用于公司所有員工。3.出差管理細則：3.1出差交通標準：3.1.1根據出差目的地，可選擇經濟艙飛機、軟臥火車等交通方式。機票預訂需由財務部統一操作。（出差前需先向部門經理提交申請并獲得批準，再經總經理審批，然后由財務部安排購票。）3.1.2在出差地，為節省行程時間，可根據工作需要使用出租車，并憑實際發生的出租車發票進行報銷。3.1.3在本市內出行，如需使用出租車，必須詳細說明原因并獲得總經理的批準，然后憑車票實報實銷。3.2出差住宿費用報銷上限：出差住宿標準為每人每晚200元。若出差人員為同性別，應共同住宿，并提供正規發票。（如遇特殊情況導致住宿費用超出標準，需提前向總經理申請并備案。）3.3出差餐飲補貼與業務招待費：3.3.1出差餐飲補貼標準：3.3.1.1在國內工作地點：____元/日/人（不再另外報銷餐費）。3.3.1.2在國外工作地點：____元/日/人（不再另外報銷餐費）。3.3.1.3異地業務招待需提前規劃并報備總經理，報銷時需提供正規發票。3.4出差借款：如出差需預借現金，應由借款人填寫“借款申請單”，經部門經理和總經理審批后，向財務部出納領取。出差歸來后，應盡快辦理還款手續。3.5報銷流程及發票要求：1.報銷人需填寫《費用報銷單》，經部門經理確認，會計審核，總經理批準，最后由出納支付。2.所有費用報