質量手冊（大米）

xxxxxxF

質量管理手冊

編制：

審核：

批準：

文件發放號：

二00四年十二月一日發布二00四年十二月一日實施

001編號1.0

標題目錄頁碼共I頁第1頁

目錄

1.0目錄

2.0傾布令

3.0企業簡介

4.0質量方針及目標

5.1企業組織機構圖

5.2企業質量管理體系圖

5.3質量管理體系過程職責分配表

6.0文件控制程序

7.0人力資源控制程序

8.0職責和權限

9.0質量記錄控制程序

10.0采購控制程序

11.0生產過程控制程序

12.0設備管理控制程序

13.0產品的檢驗監控程序

14.0不合格品控制程序

15.0糾正和預防措施控制程序

16.0服務控制程序

XXX編號2.0

標題頒布令頁碼共1頁第1頁

XXX頒布令

頒布令

XXX依據《00。生產許可證實施細則》《OOO產品企業生產條件審查內容及要求》和IS09000標準

編制完成了《質量管理手冊》第一版，現予以批準頒布實施。

本手冊是XXX質量管理體系的法規性文件，是指導XXX建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則。

XXX全體員工必須遵照執行。

總經理（廠長）

年月日

任命書

為了貫徹執行《XXX產品生產許可證實施細則》、《XXX產品企業生產條件審查內容及要求》和IS09000

標準，加強對質量管理體系運作的領導，特任命◎◎◎為我公司的管理者代表。

管理者代表的職責是：

1.確保質量管理體系的過程得到建立和保持；

2.向最高管理者報告質量管理體系的業績，包括持續改進的需求；

3.在整個組織內促進顧客要求意識的形式。

4.就質量管理體系有關事宜對外聯絡。

總經理（廠長）

年月日

注：XXX（表示企業名稱）

OOO（表示產品名稱）

XXX編號3.0

標題企業簡介頁碼共1頁第1頁

企業簡介

（各企業根據特點作簡要介紹）

XXX編號4.0

標題質量方針及目標頁碼共1頁第1頁

1、質量方針

以優慶的產品，滿意的服務，持續提升的質量水準,滿足顧客的要求

2、質量目標

2.1產品出廠合格率達到100%；

2.2質監部門抽查合格率達到100%。

2.3顧客滿意率達到96%,顧客投訴處理率達到100%；

XXX編號5.1

標題企業組織機構圖頁碼共I頁第1頁

XXX編號5.2

標題企業質量管理體系結構圖頁碼共1頁第1頁

注：企業可根據自己設置的部門畫出結構圖，人員可以兼任，原則是事要有人管。

XXX編號5.3

標題質量管理體系過程職責分配表頁碼共1頁第1頁

職能部門

體系要求管理層生產

車間質檢科供銷科辦公室

質量管理體系▲△△△△

質量記錄控制△▲△△

管理承諾▲△△△△

資源管理▲△△△△

文件控制△▲△▲

人力資源△△△▲

采購△△▲△

生產過程控制▲▲△△

設備▲△△△

產品的檢驗△▲△△

不合格品控制△▲△△

服務控制△▲▲△

▲主要職能△相關職能

XXX編號6.0

標題文件控制程序頁碼共2頁第1頁

1.目的

為確保本廠質量體系有效運行，職能部匚正確使用質量體系文件的有效版本，對與組織質量體系有關的文

件進行控制。

2范圍

適用于與質量體系有關的文件控制。

3.職責

由質檢科負責組織質量文件的編制，修改和控制，生產技術科負責產品技術文件的編制、修改和控制，辦

公室負責有關文件的歸檔和保存，相關部門予以配合。

4.工作程序

4.1文件分類與保管

4.1.1質量手冊由質檢科備案保存

4.1.2各項管理制度及各崗位職責由各部門保存，辦公室存檔。

4.1.3上級管理性文件、廠部發放文件、外來相關文件及有關法律法規性文件，由辦公室保存。

4.1.4失效或作廢的質量文件應作好標識、保留一份辦公室存檔，其余銷毀。

4.2文件的編寫、審核、批準、發放。

4.2.1由質檢科負責組織編制質量文件及相關文件，經管理者代表審核后報廠長批準發布。

XXX編號6.0

標題文件控制程序頁碼共2頁第2頁

4.3文件的領用、保存、銷毀。

4.3.1文件使用者應經主管人審批后方可借閱并按時歸還。

4.3.2文件由辦公室統整理歸檔管理。

XXX編號7.0

標題人力資源控制程序頁碼共1頁第1頁

1.目的

對承擔質量管理體系職責的人員應規定相應崗位能力要求，并進行培訓以滿足規定要求。

2.范圍

適用于承擔質量管理體系規定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員、搬運工人。

3.職責

3.1綜合辦公室

3.1.1負貢編制各部門崗位人員貢任要求

3.1.2負責上崗基礎教育

3.2各部門

負責本部門員工的崗位技能培訓

4.程序

4.1人員要求

在崗人員每年進行一次質量方針及質量目標、安全生產、環境保護、食品衛生等法律法規的基礎教育。從

事技術工種的員工必須持證上崗。

鼓勵在崗技術人員不斷更新知識，提高業務技術能力，為實現質量目標作出貢獻。

4.2辦公室負賁將培訓情況作詳細記錄，并負責建立培訓及員工檔案。

XXX編號8.0

標題職責和權限頁碼共6頁第1頁

1.目的

對組織內的職能及其相互關系予以規定和溝通，以促進有效的質量管理。

2.主要人員質量職責

2.1廠長或總經理

2.1.1全面領導廠里的日常工作，傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性。

2.1.2制定質量方針和質量目標。

2.1.3確保質量管理體系運行所必要的資源配備。

2.2供銷副廠長

2.2.1負責組織市場調研、市場預測、把握市場時機。不斷開拓和占領市場，擴大產品銷售量，對提高市

場占有率、成產品銷售任務實現銷售目標負主要責任。

2.2.2負責組織簽訂銷售產品的經濟合同，進行合同的評審與管理，保證按合同和協議的要求進行生產，

組織控制產品入庫、儲存、裝卸、發運的質量，保證產品交付的質量。

2.2.3負責組織相關人員進行用戶回訪、走訪用戶、征詢意見，履行質量承諾。

23生產、技術副廠長

2.3.1貫徹執行質量第一的方針，按標準組織生產。

XXX編號8.0

標題職責和權限頁碼共6頁第2頁

2.3.2在實施產品設計、開發、試制全過程負責組織并協調各部門間技術接口。

2.3.3主持重大質量安全事故的技術分析，負責作出技術結論和糾正與補救措施，并對技術結論和措施的

正確性負責。

2.4質管科長

2.4.1在管理者代表的授權卜，組織體系運行實施，督促檢查，協調有關部門制訂相應的管理文件并督促

實施C

2.4.2承擔產品質量的檢驗、試驗、計量和售后服務工作，組織實施進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗和試

驗。

2.4.3負責產品質量狀況、糾正預防措施、顧客滿意度等質量信息的傳遞、上報。

2.5技術科長

2.5.1組織制定和完善各項技術管理的規章、制度，貫徹執行技術文件。

2.5.2組織并實施產品設計全過程、新產品開發和老產品改進計戈I,制定質量計劃任務書，提出技術方案。

2.6生產科長

2.6.1負責建立編制生產計劃，組織均衡生產、文明生產、安全生產，保質保量地完成生產任務。

2.6.2負責全廠生產設備的購置維修、保養、檢查和管理。

XXX編號8.0

標題職責和權限頁碼共6頁第3頁

2.6.3負責采購供應過程的質量管理，貫徹執行采購質量政策，管理外購物品，明確采購規范和技術要求,

選擇合格的供方。

2.6.4堅持外購物品進廠先驗證，驗收后入庫的程序，負責外購物品合理、正確的儲、運、發的工作。

2.6.5采購進廠不合格的原材料，外購件出現質量問題，負責索賠。對原材料，外購件已造成的經濟損失

負責C

2.7銷售科長

2.7.1負責產品訂貨、銷售、發運、交付過程的質量管理。

2.7.2負責市場調研與預測報告，提出產品建議書，為產品結構調整提供依據。對用戶講求信譽，全面履

行合同。保質保量按期向用戶交付滿意的產品。

2.7.3對合同管理混亂、傳遞失誤、產品儲運與交付出現質量問題所造成的損失負責。

2.8廠辦公室主任

2.8.1根據生產和各部門需要，制訂本廠年度培訓計劃，并將培訓要求傳遞到相關部門和人員。

2.8.2組織落實培訓，監督檢查培訓計劃人行情況。

2.8.3協調全廠各部門

2.9車間主任

XXX編號8.0

標題職費和權限頁碼共6頁第4頁

2.9.1負責本車間產品的質量管理，貫徹工廠的質量方針、制度的執行。

2.9.2加強設備管理，組織均衡生產、文明生產、安全生產，對生產現場人、機、料、法、環、測進行管

理。

2.9.3負責完成廠里下達的質量指標，對現場管理不善、違反工藝造成質量、安全事故負責。

3.管理職責

3.1管理承諾

最高管理者通過向全體職工傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性，制定質量方針，確保質量目標的制

定，f角保資源的獲得，對其建立、實施質量管理體系并持續改進其有效提供證據。

3.2以顧客為關注焦點

3.2.1本廠的生存發展依存于顧客，最高管理者應將增進顧客滿意作為本廠的根本追求，識別顧客需求，

并確保將顧客的需求轉化為本廠的明確要求，并通過質量管理體系的運行得以實現。

3.2.2最高管理者確保識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括應盡的與產品、社會有關的責任或義務

及法律、法規方面的安全要求。

XXX編號8.0

標題職責和權限頁碼共6頁第5頁

3.2.3本廠以增進顧客滿意為目的，不僅要識別顧客當前的要求，還要致力F識別顧客未來的需求，通過

市場調研和走訪用戶等活動收集市場動態信息和用戶意見和建議，并將信息分析、綜合，向最高管理者報

告。

3.2.4最高管理者隨時掌握顧客滿意情況的反饋信息，并及時責成相關職能部門提出改進措施。

3.3質量方針

3.3.1最高管理者制訂質量方針，并確保其有效貫徹實施。質量方針應體現不廠的目標和顧客的期望，對

顧客作出質量承諾并持續改進質量管理體系。質量方針是建立質量目標的框架和基礎，是本廠的質量方向。

332本廠將質量方針傳達給每位員工，采取培訓、工作考核等方法確保質量方針得到貫徹，并對質量方

針的持續適宜性進行評審和修訂。

4.質量目標

4.1本廠在相關職能和層次上建立質量目標，具體見年度工作計劃。質量目標是對質量方針的落實和展開,

包括滿足所需要求，并便于測量。

4.2最高管理者確保對質量管理體系進行策劃，以滿足質

XXX編號8.0

標題職責和權限頁碼共6頁第6頁

量目標和完善質量管理體系的要求，授權任命管理者代表，規定其職權范圍，采取糾正或預防措施，開展

持續的質量改進。

5管理者代表最高管理者負責任命管理者代表，授權其承擔質量體系的建立和日常管理工作，確保本廠質

量管理體系的實施和改進，促進滿足顧客要求意識的形成，同時提出改進的要求。

XXX編號9.0

標題質量記錄控制程序頁碼共1頁第1頁

I.目的

對質量管理體系所要求的記錄予以控制。

2.范圍

適用于本廠對所有質量活動結果作出的記錄的管理。

3.職責

質檢科負責組織實施本程序，相關部門予以配合。

4.程序

4.1質量記錄要能反映該部門的工作結果；

4.2質量記錄填寫時應達到以下要求：

4.2.1記錄的對象、部門明確；.

4.2.2數據真實、準確，不允許有虛假現象；

4.2.3字跡清晰，不允許涂改（應杠改并簽字）；

4.2.4內容完整（有記錄人簽字并注明日期）：

4.2.5質量記錄保存三年。

XXX編號10.0

標題采購控制程序頁碼共2頁第1頁

1.目的

對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規定要求。

2.適用范圍

適用對生產所需的原材料采購及供方所提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。

3.職責

3.1供應部門負責按廠里的要求進行采購，并對供方的質量保證能力及供貨業績進行評定，建立供方檔案。

3.2質檢部門負責對進廠原材料進行檢驗、驗證。

3.3倉庫負責采購物資的分類管理、發放。

4.工作程序

4.1采購物資的分類

大米企業：原材料（稻谷）半成品（大米）包裝袋

小麥粉企業：原材料（小麥）半成品（小爰粉）包裝袋

食用油企業：原材料（菜籽、棉籽）半成品（成品油）桶、壺（等）

4.2選擇合格的供方

4.2.1供銷部門根據同行廠家及其它渠道的信息，給調查、分析初步確定幾人生產管理好、質量可靠、信

譽好的廠家作為候選供方。

XXX編號10.0

標題采購控制程序頁碼共2頁第2頁

4.2.2確定合格供方，應建立完整的供方檔案（供方的質量保證能力、企業概況、具備的實力情況）。

4.2.3本廠為保證質量需對合格供方的情況進行定期檢查、分析實物質量、交貨期、采購合同完成情況，以

監督其供貨和服務質量。

4.3采購物資的控制

4.3.1進廠原材料要經檢驗合格，方可接收入庫，辦理入庫手續，填寫原材料出入庫臺帳。

4.3.2對零星采購的原材料，憑進貨檢驗單為供方評價。

433對坐點收購，必須按國家稻谷收購標準收購稻谷，必須按廠里規定先驗質后過磅入庫的收購原則進

行收購，確保收購質量。

4.3.4不合格的原材料見《不合格品控制程序》，對于需拒收的物資，生產科負責退貨，對已造成損失的負

責索賠，并作好記錄。

XXX編號11.0

標題生產過程控制程序頁碼共12頁第1頁

1.目的

對生產過程進行有效地控制，以確保滿足顧客的需要和期望。

2.適用范圍

適用于對產品的形式，過程的確認，產品的防護及放行、產品交付活動、標次或可追溯性控制。

3.職責

3.1生產部門負責指導車間進行生產和過程控制，負責生產設施的維護保養，編制必要的作業指導書，負

責產品的防護。

3.2生產（技術）科負責編制相應的工藝規程。

3.3行政部門負責對實現產品符合性所需的工作環境進行控制。

3/質檢科負責產品檢驗、標識及可溯性控制“

3.5供銷科負責產品的交付及售后服務工作。

4.程序

4.1生產計劃

4.1.1生產科根據獲得的生產信息，考慮庫存情況，結合車間的生產能力制訂《月生產計劃》，經生產副廠

長批準后，發放至相關科室作為采購、生產的依據。

4.1.2車間主任根據《月生產計劃》安排生產，填寫《領料單》向倉庫領取所需物料組織生產。

XXX編號11.0

標題生產過程控制程序頁碼共12頁第2頁

4.1.3對生產服務運作實施監控，配置適用的測量與監控裝置，生產中要認真做好自檢（檢查本工序產品）、

互檢（檢查上一工序產品）、專檢（專職檢驗），并作好相應記錄。

4.2包裝、標識、儲存

421包裝過程中應注意核對產品合格證，保持產品外觀清潔、完整，包裝袋標識應符合國家標準要求。

4.2.2根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規定合理的搬運方法，應按包裝箱外標識的要求進行搬運。

4.2.3倉庫應配置適當的設備（空調、抽風機、消防設備），以保護安全適宜的貯存環境，所有貯存的物品

應做到帳、卡、物一致。

4.3生產過程確認

4.3.1生產工藝流程圖（見申請書附件）

4.3.2關鍵過程（大米企業適用）

本廠的關鍵過程是：去石、碾米。對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。這此確認的安排包括：

4.3.2J去石過程

43.2.1.1去石工應按操作規程操作設備，確保去石效果，具體需達到：凈谷中并肩石VI粒/kg,石中含稻

谷V50粒/kg的標準要求。

XXX編號11.0

標題生產過程控制程序頁碼共12頁第3頁

43.2.1.2操作過程中，隨時檢查，分析去石情況，嚴防防不合格的帶入下道工序，并填寫了操作記錄。

4.322開車前的準備

43.2.2.1檢查進料斗，壓力門開閉調節是否靈活。

43.2.2.2檢查去石板，精選板魚鱗孔是否堵塞，如有填塞應及時清理。

43.2.2.3檢查偏心套緊定螺釘、橡膠軸承蓋固定螺栓、軸承座與機架聯接螺栓及其它重要接處的螺栓，螺

釘有無松動，如有松動須及時擰緊。

4.2.33操作與調節

開車時應先關好風道門，后開風機，再慢慢打開風門，同時開機、進料。后打開精選室下部的調節風板，

精選室上無物料，證實風量達到，如全打開后精選板上料證明風量小，要加大風量或檢查精選板有沒有裝

反。停車時，先停止進料，后停去石機、風機、關閉風道閘門，停車后，去石板上保留一層物料，以利于

下次開機后迅速排石。

4.23.4流量調節

去石機要求物料沿去石板寬，度方向均勻分布、流量穩定，存料斗，下料口不漏風，設備運轉正常后，首

先調節流量控制閘門，后調節料半壓力兩側拉伸彈簧。使料斗存有一定量的物

XXX編號11.0

標題生產過程控制程序頁碼共12頁第4頁

料并均勻下料。緩沖槽的角度應調至物料慢地散落去石板為止。

4.23,5順風量的調節

吸風量是影響去石效果好壞的重要因素。物料在去石板上呈松散懸浮狀態，但料層又不被吹穿。這是適量

的吸風量，調節時必須掌握。

吸風量的大小是通過吸風道調風門來調節的，進料吸風裝置上的調風門可調節風量大小，同時可均勻料斗

前后風力。

4.236精選室是控制石中糧食多少的關鍵部分，調節很靈敏，必須仔細操作，應注意的是，只有當去石板

三角區有一定的集石量，出石口才能穩定排石。操作時不能急于讓出石排石.

精選室下部的進風室設有風板，用來調節穿過精選板魚鱗孔風力的大小，控制石中含糧多少。石中含糧多，

應調節風板、加大風量。反之，石子出來，則應關小調風板，減少風量。

4.2.3.7石中含糧多少的掌握

石中含糧多少，應視進機原糧含重雜的情況及對出機物料質量的要求加以調節，若重視雜主要是石子，可

以控制石中含糧小于300粒/kg,若需要多拿一些泥塊等重雜，石中含糧可允許略多一些。

XXX編號11.0

標題生產過程控制程序頁碼共12頁第5頁

423.8去石板、精選板的魚鱗孔有堵塞時必須立即清理。若不立即清理，則去石板孔的堵塞將影響去石效

果，精選板孔的堵塞會引起石中含糧多，增加下腳的處理量。清理去石板，精選板堵孔時，不得重力敲打,

以免破壞板面的平整和魚鱗孔的正確形狀。

4.239去石板傾角的調節：

去石板的水平傾角應根據物料種類的不同作相應或調整。本設備采取改變去石板的水平傾搖桿支座下墊板

厚度的方法，來調節去石板的水平傾角（TQSX56去石機在前立柱上調節。）

調節時1、橡膠軸承蓋應松開，以保證橡膠軸承在不受初始扭轉力的狀態下工作。2、偏心軸應作相應的上

或下移動，保持搖桿水平傾角在35角左右。

4.3.3維護與保養

4.33.1糧食中的并肩石是較難去除的雜質，對去石機的精度要求高。本要采用薄板，小型鋼造而成。各部

分構件剛性較小，因此在搬運、保養、維修中，必須注意防止構年損壞的變壞。

433.2設備運轉過程中，如發現運轉不正常，應立即檢查，檢查聯接螺栓、螺釘是否松動：滾運軸承、橡

膠軸承是否損壞；構件是否移位或變形等。

XXX編號11.0

標題生產過程控制程序頁碼共12頁第6頁

4.3.4拆裝注意事項：

4.3.4.1折裝時，須防止別部件變形或丟失。

4.342拆后裝配時，必須按零件原來裝配，不得更換移位；裝配時，均以機架縱向中心線對稱裝配。篩體

中心線應與機架中心線重合，去石板寬度方向應水平；偏心軸、偏心連桿上軸、搖桿上下軸應相互平行且

水平C

4.3.43擺動機構中橡膠軸承蓋上的螺栓，應在橡膠軸承處于自由狀態下擰緊.

4.344拆修時，應盡量少拆卸構件，尤其是擺動機構在篩休、機架上的支承架盡可能省少拆。

43.4.5本機密封要求高拆后裝配時，凡與吸風有關的部位都應將墊片墊好，不得有漏風現象。

4.3.46精選板魚鱗孔的方向，位置不得裝錯。

43.4.7拆裝完畢后，應全面檢查有否裝錯，各聯接螺栓、螺釘是否擰緊，然后方可空轉轉車。

43.43本去石機有四套流動軸承（都在偏心軸上）應每年拆洗更換潤滑脂一次。運轉過程中，注意軸承的

溫升是否正常。

4.349去石板、精選板是易耗件、孔形嚴懲磨損后將影響去石效率，必須及時更換，要求去石板、精選板

的孔形準確，板面平整，更換時需經整形。去石板裝配后整個板面的平面度不得大于2亳米。

XXX編號11.0

標題生產過程控制程序頁碼共12頁第7頁

4.3.4.10本設備擺動機構中的橡膠軸承與孔及軸之間無間隙，靠橡膠的彈性作用扭擺。因此，存在疲勞、

老化的破壞現象，維修時應注意更換。

43.4.11風機與去石機上部吸風管之間的連接管道建議尺寸如下供參考：

TQSX.125型取①亳米，TQSX100、85型取中30亳米，TQSX56型取①亳米，用戶根據實際情況而定。

4.3.4.12每臺增石機最好單獨配置一臺風機。

4.3.4.13去石機最佳安裝的位置與風機之下，風機安裝在樓上，去石機安裝在樓下，這樣風機到去石機的

管道彎頭只要一個，如在無條件的情況下可將去石機安在同一地面上，這樣風機到去石的吸風道彎頭只要

3全，最好不得超過3個彎頭，這樣使風量風速不因阻力而降低。

4.3.4.14各種原料的篩板角度如下：

小麥12度墊板厚度35.4mm

稻谷14度墊板厚度53+17.7mm

大米14度墊板厚度53+17.7mm

玉米14度墊板厚度53+17.7mm

大豆15度墊板厚度53+35.4mm

XXX編號11.0

標題生產過程控制程序頁碼共12頁第8頁

4.3.4.15檢修去石機更換部件時須知：

4.3.4.15.1更換去石板時必須保證在篩體上的平面度不超過2。

4.3.4.15.2更換去石機各部位橡膠軸承時必須保證搖、連桿的垂直，偏心連直及搖桿必須將本機運轉幾分

鐘后再固定軸的支座，以保證重篩體直線往復運動。

4.3.4.15.3更換精選板時切勿將方向倒置，否則會導致大量物料從出石口流出，嚴懲影響去石效果。

4.3.4.16碾米過程：

4.3.4.16.1碾米工應按操作規程操作設備，確保碾白效果，需達到指標，在保證達到國家標準或標樣精度

標準的前提下，降低增碎，提高出米率。要求第四臺米機輸出的大米肉眼不見糠粉，保證大米品質。

4.3.4.16.2生產過程中，隨時檢查、分析碾白效果，并做好當班質量記錄。

4.3.5操作規程、維修與保養

4.3.6安裝、操作及維修

4.3.7安裝本機的基礎應牢固（水泥或水板），并須校正水平。

XXX編號11.0

標題生產過程控制程序頁碼共12頁第9頁

18米機設備的性能，規格及參數：

項目單位砂輻輾米機

產量公斤/時2000-250

主軸轉速轉/分1296

砂輻（直徑X長度）亳米①180X610

螺旋推進器（直徑X長度）毫米0195X158

徑向存氣亳米10

軸向進端存氣亳米2

軸向出端存氣亳米10

電動機千瓦18.5

外形尺寸（長X寬*高）亳米1321X540X1968

4.3.8電動機（一）轉動方向必須合碾白室螺旋輸料的規定方向，既面對機契皮帶輪順時針運轉。電動機

（二）轉動方向必須符合規定的方向，既段對皮帶輪順時針運轉。

439開車前，將全啟閉閘門完全關閉，檢查設備內有無影響開車的物料或影響設備的異物，最好用手撥

動傳動輪，不應有卡住的現象，如有則進行排除。

4.3.10開車后，等設備空車運轉正常，再開啟閘門，調節流量和精度時，注意動力負荷不可超載（應在明

顯地面單獨接電流表一只），壓力門上的太蛇重量根據原料品種及需精度進行調整。

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標題生產過程控制程序頁碼共12頁第10頁

4.3.11米篩篩板進口端磨損較快，可前后調換位置使用。砂輯直徑逐漸磨小后，可增厚米篩壓條。

4.3.12螺旋推進器器、吵輯、進出料襯套、米篩與米篩壓條等磨損到影響產量均應予以調換。

4.3.13用合適的生產服務設備，并安排適宜的工作環境，應按規定對設備進行維護保養工作。

設備維修保養制度

為了進一步加強設備管理，充分發揮設備效益，改善設備技術裝備，降低物質消耗，保證安全生產，特制

定如下管理制度：

4.3.13.1努力學習業務知識，鉆研業務技術，努力提高技術素質；

4.3.13.2設備進行分人分責管理，一抓到底，保證設備長期處于良好狀態。誰負責的設備出了問題，由誰

負主要責任；

4.3.13.3各種設備一定要按操作規程操作，否則出現事故由當事人承擔一切責任；

4.3.13.4對設備要進行勤檢查、勒維修，做到設備無超負荷、無帶病作業現象，否則，造成損失由責任人

承擔；

4.3.13.5車間要保持清潔，備用工具要擺放整齊，保證地下無腳糧，設備無灰塵、機件不漏油、風機不漏

風、設備不漏

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標題生產過程控制程序頁碼共12頁第11頁

料；

愛護設備、保養設備，保證無野蠻敲打損壞設備現象，油漆無嚴重脫落，面板無凹陷現象；

4.3.13.6設備每月由生產部安排時間檢修二次，各人對自己主管的設備要做到心中有數，以便及時修理。

如安排檢修后，設備達不到要求的，要重新進行檢修；

4.3.13.7對定人管理的設備一月一次考評，對設備管理好、工作效率高、原料消耗低的主管人，除按規定

給予節約獎外，公司將根據情況，考慮再給予獎勵；

4.3.13.8加強安全管理，消除事故隱患，做到無人員傷亡，無火災事故，無設備損壞，無偷盜事故.

4.3.13.8對生產服務運作實施監控，生產中要認真做好自檢（檢查本工序產品），防止上一工序不合格產品

流入卜一工序，降低生產成本，增加合格。做好"檢（檢查上一道工序產品）、專檢（專職檢驗員）工作，

并作好記錄。

4.3.14產品防護

4.3.14.1對于產品從原料采購、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、污

染和丟失，不得破壞包裝。

4.3.14.2包裝控制

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標題生產過程控制程序頁碼共12頁第12頁

4.3.14.2.1購銷部門負貨確定包裝材料、包裝設計和要求：

4.3.14.2.2車間打包工在包裝過程中，保證打包計量準確，并保證產品包裝外觀清潔；

4.3.14.3貯存控制

購銷部門編制成品庫和原糧庫的倉庫管理制度，規范倉庫管理。

4.3.14.4交付控制

購銷部門負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對每次運輸質量進行記錄（顧客自行提貨除外）。

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標題設備管理控制程序頁碼共2頁第1頁

1.目的

加強設備管理，保證安全生產和設備正常運行，以提高生產技術、產品質量和經濟效益。

2.適用范圍

適用于生產設備及輔助正常生產所必須的動力設備等非生產設備的管理。

3.職責

3.1生產（設備）科負貨設備的統籌管理，包括設備的配置、驗收、建檔、檢修和報廢等。

3.2使用部門負責設備的正常使用和日常維護保養。

4.程序

4.1設備的配置

4.1.1生產科根據需要提出設備的配置申請，經主管副廠長批準后負責采購（在設備的選型過程中需要權衡

質量、價格、能耗、備件提供、配套性、維修性、環保等多方面因素）。

4.1.2需要自制的設備由使用部門提出，由生產科制圖，經雙方共同審核，主管副廠長批準后，由設備科

組織加工制造。

4.2設備的使用、維護和保養

4.2.1設備投入運行前，由生產科制訂設冬操作規程，無設備操作規程不得投入運行。

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標題設備管理控制程序頁碼共2頁第2頁

4.2.2關鍵過程設備的操作者須持證上崗操作。并做好相應設備的運行和交接班記錄。

4.2.3生產科應制訂設備管理規定，報生產副廠長批準后執行。

4.2.4生產科對設備實行定期的周檢、年檢。

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標題產品的檢驗監控程序頁碼共1頁第1

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1.目的

對產品實現必須的過程進行檢驗和監控，以確保滿足顧客要求，以確保不合格的產品不準出廠。

2.適用范圍

適用于本廠采購物資、生產過程及成品的檢驗。

3.職責

質檢科負責對原材料和產品進行檢驗，生產科和車間配合實施。

4.工作程序

4.1原材料的質量控制

進廠原材料經質檢科按標準項目進行檢驗，合格后入庫，不合格則按程序退貨或讓步接收。

4.2大米的質量控制程序

對生產出的大米，嚴格按國家產品標準(GB1354-86)檢驗(其他企業則根據產品不同進行檢驗)。

檢驗人員應對質量控制點的質量參數進行定期測定。

檢驗人員應配合操作人員對生產過程中的偶發性質量問題及時檢驗處理，為生產人員提供質量分析依據。

質檢科應對計量儀器設備定期送檢，并進行維護和保養。

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標題不合格品控制程序頁碼共2頁第1頁

1.目的

對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用。

2.適用范圍

適用于本廠對產品質量形成全過程以及交付和使用后發現的不合格品的管理.

3.職責

3.1質檢科負責組織實施本程序，并跟蹤不合格的處理結果。

3.2生產、質量副廠長負責在各自職責范圍內對不合格品作出處理決定。

3.3生產副廠長負責對不合格品采取糾正措施。

4.程序

4.1不合格品標識、隔離和記錄

4.1.1不合格品由檢驗員依據檢瞼文件來判定，檢瞼的真實情況加以記錄，同時對不合格品實物進行標識.

4.1.2不合格品應放置在指定的區域，并進行隔離。

4.1.3進貨檢驗的不合格品，應憑檢驗報告通知生產科組織退貨。

4.2不合格半成品、成品的識別和處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。

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標題不合格品控制程序頁碼共2頁第2頁

4.2.1對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并做好記

錄，返工、返修后的產品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由質檢科長在相應的檢驗記錄上作出處理決

定，由生產科組織實施。

4.2.2讓步接收時，檢驗員應在不合格標簽上注明“讓步接收”，轉至下道工序