中交三航二公司

《工程技術質量管理工作標準》作業指導手冊

（試行?征詢稿）

1前言

中交三航二公司《工程技術質量管理工作標準》作業指導手冊（以下簡稱：“本

手冊”）是“中交三航二公司《工程技術質量管理辦法》等若干管理文件匯編（三

航二公司[2012]51號）”的支撐性管理文件。“本手冊”主要對項目部（單位）

的工程技術質量（工程竣工資料）管理、工程測量管理、分包工程管理、創優工程

（全面質量）管理、科技開發利用工作管理、工程監測裝置計量工作管理等六個方

面的管理工作進行了延伸細化的作業指導，并以“表式（范本）”形式明確了作業

“要求和標準”。同時，“木手冊”延伸細化的作業”要求和標準”是公司對項目部

（單位）技術質量管理工作進行檢查、評價、考核的標準和依據。

“本手冊”適用于公司所屬項目部（單位）承建的國內建設工程項目。

“本手冊”由公司技術部負責制定和解釋。

第一部分工程技術質量管理辦法

2工程技術質量管理基礎工作

2.1工程技術質量管理（策劃）基本規定

2.1.1公司實現項目工程施工策劃后，承建工程項目部應填報“新建工程概況信息”

表，由公司技術部對項目部進行工程技術質量管理基礎工作書面交底，以此實現公

司對項目工程技術質量的管理。

作業指導：

1、項目部應根據新建工程概況信息表“提示要求。將新建工程主要概況信息

填報公司技術部。

2、用表：新建工程項目概況信息表（技-1）

2.1.2公司編制的工程技術質量管理基礎工作交底書由項目部總工程師（單位技術

副主任）簽收，應在規定的期限內，完成項目部（單位）工程技術質量管理策劃工作。

2.1.3項目經理、項目副經理、項El總工程師應有上級單位聘任文件。

作業指導：項目部（單位）質量職能部門應保存上級單位聘任文件（紅頭任命文

件或復印件）

2.1.4工程項目部（單位）必須設置獨立的工程技術質量管理職能部門，并配備符

合以下要求的持證專職質量員。

2.1.4.1持證專職質量員必須是與公司簽訂勞動合同的員工。

2.1.4.2持證專職質量員配備人數（不包括項目部（單位）文件資料員）。

（1）施工合同造價2億元以下（含2億元）工程項目，必須配備持證專職質

量員至少1名。（1名持證專職質量員可兼職多個施工合同造價2億元以下工程項

目，但多個兼職項目施工合同總造價不得超過2億元）。

（2）施工合同造價2億元以上，5億元以下（含5億元）工程項目，必須配

備持證專職質量員至少2名。

（3）施工合同造價5億元以上工程項目，必須配備持證專職質量員至少3名。

（4）船處、航環預制廠必須配備持證專職質量員至少1名。

（5）安裝處必須配備持證專職質量員至少2名（單體2000萬元及以上水電、

設備安裝工程項目，施工現場必須配備持證兼職質量員至少1名）。

作業指導：

1、項目部應根據合同造價配備不少于規定人數的質量員，并以工程項目為單

位統一報公司政工部、技術部備案。項目部應保存手續完備的報備資料。

2、持證專職質量員上崗登記備案表中“勞資關系”應注明：合同工、勞務工、

返聘員工等。

3、非公司簽訂勞動合同的委派勞務工等持證專職質■員無相關正式質■文件

的簽字權。

4、用表：工程建設項目持證專職質■員上崗登記備案表（技-5）

2.1.5公司實行“工程建設項目持證專職質量員上崗登記備案制”。經登記備案的

持證上崗專職質量員，項目部不得隨意調動（變崗）。確因工作需要，調動1變崗）

在崗持證專職質量員，應先行與公司政工部、技術部溝通，而后必須書面報請公司

總工程師批準。

2.1.6項目部（單位）應建立健全工程質量管理組織體系和質量保證體系（含分包）,

明確各級質量責任人，應對下屬有關部門的質量責任人用書面形式進行確認,

作業指導：

1、項目部應以框架圖明示“質量管理組織體系和質量管理保證體系”，并上

墻于項目部主要場所。

2、對主要相關部門的質量責任人用書面形式進行確認，經確認的質■責任人

應由本人簽字。用表：項目部所屬相關部門質量責任人確認書（技-3-1）

3、主要相關部門的質量責任人在施工過程中發生變化時，項目部應及時進行

變更，用表：項目部所屬相關部門質■責任人變更（確認）書（技-3-2）

4、原由上級單位任命的質■責任人，因工作崗位變動調離，重新任命的質■

責任人應有上級單位重新任命的相應質■責任人的任命文件。

2.1.7各級質量責任人必須嚴格履行各自質量職責，嚴格執行質量文件簽字權限的

規定。非法定或經上級單位（部門）確認的各級質量責任人不得冒簽、代簽及越權

簽署一切質量文件。

作業指導：

1、各級質量管理活動相關的人員必須持證上崗，持證情況應與崗位匹配。持

證人員應包括：項目經理、項目副經理、項目總工、施工員、質量員、試驗取樣

工。用表：質量管理相關人員持證情況信息記錄表（技-4）

2、未經登記備案的持證上崗專職質量員無簽字權。

3、非公司簽訂勞動合同的持證專職質量員、委派勞務工等無相關正式質■文

件的簽字權。

4、質?責任人變更未重新確認的相關的人員無簽字權。

2.1.8項目部應按公司“工程技術質量管理基礎工作交底書”要求，認真進行工程

項目技術質量管理策劃，及時編制、報審（報備）有關文件資料。

作業指導：項目部在簽收“交底書”后，應在規定的時間內提交如下資料：

1、工程項目（項目部）基本信息一覽表（技-2）。若質■管理組織體系主要人

員有變更，須重新報備，填報日期為變更日期，保留原信息表。（注：安裝處需每季

度更新一次）

2、項目部所屬相關部門質量責任人確認書（技-3-1）

3、工程建設項目持證專職質■員上崗登記備案表（技-5）

4、應持有的施工規范和質■檢驗標準目錄（技同時項目部須留有一套

完整的施工規范和檢驗標準。若項目部暫缺，應及時向公司技術部書面提出申領,

用表：技術文件、施工規范、檢驗標準申領表（技-6-2）

5、技術質量管理工作計劃（應包含以下章節：）

（1）工程概況：地理位置、規模、主要結構形式、造價、工期、主要參建單位

等。

（2）主要管理措施：質保體系、質量（創優）目標、管理制度、分包管理、QC

活動等。

（3）主要技術工藝措施：主要分項、重要部位、關鍵工序、新技術、新工藝、

新材料等。

（4）精細化標準化管理計劃：總體管理目標、管理控制內容及細化管理目標

和具體控制措施等。建立實施過程跟蹤記錄臺帳。

范本：工程”精細化標準化管理”計劃（樣式）（技-7-1）

用表：實施跟蹤記錄（技-7-4）

（5）質量通病防治計劃：確定通病防治名稱、分析可能產生通病的原因、采

取針對性的防治措施、時間節點、責任部門和責任人。建立實施過程跟蹤記錄臺

帳。

范本：工程“質?通病防治”計劃（樣式）（技-7-2）

用表：實施跟蹤記錄（技-7-4）

（6）潛在質量隱患辯識與預防計劃：從設計、施工、管理、地質、環境、設

備等方面對工程主體結構、重要部位、關鍵工序施工的潛在質量隱患進行辯識，

制定相應的預防措施，明確責任部門和責任人。建立實施過程跟蹤記錄臺帳。

范本：“潛在質量隱患辯識與預防”計劃（樣式）（技-7-3）

用表：實施跟蹤記錄（技-7-4）

6、單位工程、分部、分項工程劃分表（承建工程“適用檢驗標準”專用表式）

7、公司“交底書”中所明確的其它應提交的資料

注：安裝處和船處，每年1月底前接受“交底”，并提交以上資料。

2.2質量管理基礎工作

2.2.1開工前，項目部（單位）應組織有關人員對設計圖紙進行會審，并形成書面

的設計圖紙會審記錄。設計交底時，應將設計圖紙會審意見或建議提請設計答疑，

項目部必須保存設計交底會議紀要。

作業指導：

1、設計圖紙會審記錄中的原則性意見或重要建議，在設計交底會議紀要中應

有相應回復。用表：設計文件會審記錄表（SH-R-7.5-01）

2、設計圖紙會審記錄應與設計交底會議紀要一并保存。

2.2.2開工前應編制工程項目總體施工組織設計、辦妥審批手續，具體要求按三航

局現行施工組織設計管理辦法執行。如有特殊情況不能按要求編報工程項目總體施

工組織設計時，應按施工主要順序分別編報各分項工程施工方案，待條件具備時;

仍須編報工程項目總體的施工組織設計。

作業指導：

1、施工組織設計（分項方案）應明確所執行的規范、質量檢驗標準。

2、報審時須提交施工組織設計（分項方案）報審表（技-8）,及施工組織設計

（分項方案）書面文本二份和電子文本一份。

3、施工中必須嚴格按已批準的施工組織設計（方案）組織施工，如因施工條

件發生較大變化，原施工組織設計（方案）有重大改變時，必須重新編報施工組

織設計（方案）。

4、專項分項施工方案的編制、審批

⑴新工藝、新材料等應用或上級主管部門有明確要求的，工前應編制專項分

項工程施工方案，并辦妥審批手續。

⑵專項分項工程施工方案編制內容應詳細明了、附圖齊全，便于指導施工。

專項分項工程施工方案應明確所執行的規范、質■檢驗標準。

5、■大面廣、對主體工程質量影響大的分項工程要明確進行首件制施工。

2.2.3項目部應對由業主（或業主委托單位）以書面形式提供的首級施工控制網起

始點（包括平面及高程控制點），進行現場確認交接，交接雙方單位現場負責人須在

交接文件上簽認。項目部在啟用起始控制點前，須對其作必要的檢測，在確認點位

精度符合要求后才能使用。

2.2.4項目部應認真組織首級及加密施工控制網（點）的測設，及時提請公司技術

部進行首級及加密施工控制網（點）測設的復:核驗收。項目部提請公司復核驗收時、

必須提交《首級施工控制網起始（平面、高程）交接單》及《首級施工控制網（點）

測設技術報告》。

2.2.5首級及加密施工控制網（點）測設未經項目部、公司二級復核驗收的工程項

目不得開工。

2.2.6工程開工伊始，項目部必須及時召開由施工、質量、測量、材料、試驗、經

營（預算）等相關管理人員參加的工程技術質量管理交底會，就國家有關建設工程

法律法規和上級單位（部門）有關工程技術質量管理規定等，進行工前技術質量管

理工作交底。

作業指導：用表：工程質量例會記錄（技-9）

2.2.7工程開工前應按設計文件和相應的工程質量檢驗標準進行工程項目單位工

程、分部工程、分項工程的劃分，經有關單位批準后，報公司技術部備案。

作業指導：

項目部應留存單位工程、分部工程、分項工程的劃分資料，并據此開展分項

工程技術質量交底及質量檢驗的基礎管理。

2.2.8工程質量統計報表

2.2.8.1項目部（單位）每季度應對所承建項目工程的技術質量管理和在建工程實

體質量進行評估，于季度末月25日前向公司技術部提交“在建工程質量（季度）

評估報告”。主要內容應包括：

（1）在建工程形象進度；

（2）在建工程實體質量情況；

（3）在建工程技術質量管理情況（體系運行、基礎工作、測量管理、資料管

理、分包管理及重要管理事項落實情況等）；

（4）評估結論；

作業指導：

評估報告以PDF或JPG文檔形式傳技術部郵箱：138jsb@163.com

2.2.8.2當年年底未竣工的工程項目，應于當年度末月20日前上報當年度技術質

量管理工作總結與來年技術質量管理工作計劃（可不再報第4季度“在建工程質量

評估報告”）。

作業指導：

當年年底末月20日前未辦理“工程竣工內部初驗”手續的工程項目均應上報

當年度技術質量管理工作總結與來年技術質量管理工作計劃。

2.2.8.3公司技術部、項目部（單位）應于每月：季）底前按要求將相關工程質量

統計信息上傳“信息化協作平臺”或填報中交三航局工程質量統計報表報局工程部。

內容應包括：

（1）產品交付報告表；

（2）公司季度檢查情況通報；

作業指導：

一、公司上報局工程部資料：

1、項目交付報告表（每月月底），工程項目以辦理了“工程竣工內部初驗”

手續為交付統計口徑，用表：項目交付報告表（SH-R-7.5-09）

2、公司季度檢查情況通報（每季度檢查完）

二、項目部需上傳信息化協作平臺內容：（上傳至平臺的文檔必須是PDF或JPG格

式）

1、質量目標計劃：有“創優目標”、“質■策劃”二欄內容需要上傳

（1）創優目標：有創優要求的項目，錄入“工程項目創優計劃”；

（2）質量策劃：錄入“工程技術質量管理工作計劃”

2、質量檢查：

（1）有整改要求的，錄入“檢查通報”中，然后將相應的整改措施和驗證

情況錄入“整改措施”欄，如監理整改通知單、上級單位檢查記錄（包括公司質

量檢查記錄）；

（2）沒有整改要求的，錄入“檢查記錄”中，如分部、分項檢驗批記錄、

公司“季度在建工程技術質量管理自查評價匯總表”；

3、人員管理（可按“技-5：工程建設項目持證專職質量員上崗登記備案表”

中人員）；

4、竣工管理（施工過程即時資料，可按竣工資料歸檔目錄要求適當錄入）；

5、不合格品報告（每月月底上傳），同時填報書面“不合格品報告表

（SH-R-8.3.1-03）”（以PDF或JPG文檔形式傳技術部郵箱：138jsb@163.com）。

2.2.9例會制度：項目部（單位）每月應召開1?2次工程技術質量例會。

作業指導：

1、工程技術質量例會應有書面記錄，應較全面的反映近期的施工質量和管理

情況，例會所記錄的問題或改進措施應予以落實和閉合。

2、用表：工程質置例會記錄（技-9）

2.2.10工程質量（售中）回訪

2.2.10.1項目部（單位）應根據中交三航局，公司技術部下達的工程質量〔售中）

回訪計劃，及時實施回訪，并將回訪（售中）記錄及時反饋公司技術部。

2.2.10.2工程質量（售中）回訪，顧客滿意率低于90%,項目部（單位）應分析原

因、制訂措施，并以書面形式報公司技術部。項目部（單位）要采取措施落實，重

新實施回訪。

作業指導：

1、每年年初由公司技術部匯編（公司、三航局）工程質量（售中）回訪計劃。

2、年中新開工項目由公司在工程技術質■管理基礎工作書面交底中明確該工

程項目回訪計劃。

3、公司技術部下達的回訪計劃，只要求對過程“質進行回訪；三航局下達的

回訪計劃貝1廖求對過程“質工期、服務”進行回訪。

4、用表：顧客回訪記錄表（SH-R-8.2.1-01）

3過程控制管理

3.1分項工程開工前，必須按已批準的施工組織設計（或分項工程施工方案）編制

該分項工程的技術交底書，及時向有關施工人員交底，并辦好交底手續。龍沉樁、

預制構件安裝等需外防單位配合施工的分項工程，其技術交底除應向本項目部操作

班組（人員）進行書面交底外，還應根據不同的船機設備分別向外協單位相關人員

進行書面技術交底。

作業指導：

1、技術質量交底書填寫須使用專用表式，交底書主要內容包括使用的規范、

標準及質■要求、施工方法、操作要點，明確所需交接的工序。模板分項的技術

質量交底書，必須附示意圖。用表：技術質?環境安全交底通知書（SH-R-7.5-04）

2、技術質量交底書應編號保存，并目錄控用表：技術質?安全交底通知書

目錄（技-10）

3、如是計劃的“首件制”分項工程，應在技術質?安全交底通知書目錄（技T0）

表的備注欄注明“首件施工”。

3.2項目工程（主體分項工程及關乎觀感質量的分項工程）施工應實行“首件制”

施工法。項目部應在開工前，編制“分項工程首件制施工計劃目錄”，并明確“首

件”施工項目、數量、主要工藝措施、關鍵控制點等。“首件”施工結束后，應及

時進行小結和工藝優化，并對該分項工程進行二次優化技術交底。

作業指導：

1、工前由項目總工程師組織編制分項工程首件制施工計劃目錄。依據施工組

織設計（方案）和分項工程技術交底書，明確“首件”施工數量、主要工藝措施、

關鍵控制點等。用表：分項工程“首件制”施工計劃目錄（技71）。并附于技術質

?安全交底通知書目錄（技TO）后保存。

2、“首件”施工結束，應在分項工程“首件制”施工計劃目錄（技-11）備注

欄注明。

3、二次優化交底書，應對專用表式“技術質量環境安全交底通知書（SH-R-7.5-04）M

加注“（二次優化）”使用。即：技術質財境安全（二次優化）交底通知書（SH-R-7.5-04）

4、二次優化交底書附于該分項“技術質量環境安全交底通知書（SH-R-7.5-04）?

后保存。

3.3施工過程須嚴格執行工序“三檢”制度。上道工序施工結束后，必須進行自檢,

并提交“工序交接單二下道工序在收到上道“工序交接單”后，應進行互檢，并

經專檢滿足相關要求，方可進行下道工序。

作業指導：

用表：工交接記錄表（SH-R-7.5-06）

3.4隱蔽（不可逆工序）分項工程監管

3.4.1項目部須根據各自承建工程項目特點，工前編制“主體分項隱蔽工程監控計

劃目錄”，明確隱蔽工程監控的重點或關鍵工序，并制定相應的專項管理控制措施

和建立專項管理臺帳。定人定崗，明確職責，責任到人，要有程序監管制度。質保

資料、檢驗資料必須可追溯。未履行驗收手續的隱蔽工程嚴禁覆蓋或進行下道工序。

作業指導：

1、建立專項監控管理臺帳，工前編制“主體分項隱蔽工程監控計劃目錄”及相

應的重點或關鍵工序的監控內容（細貝腰求）。

2、用表：主體分項隱蔽工程監控計劃目錄（技-12-1）

3、用表：主體分項隱蔽工程（重點或關鍵）工序監控記錄（技T2-2）

4、隱蔽分項工程必須按規定填寫隱蔽工程驗收記錄或填寫鋼筋綁扎與安裝隱

蔽工程質量檢驗記錄，并提交監理簽認。隱蔽工程記錄應填寫清晰、內容正確、

手續齊全，以單位工程按日期先后編號保管，填寫隱蔽工程驗收記錄登記表，并

明示工序交接、混凝土澆筑令、混凝土養護記錄檢索信息。

5、用表：隱蔽工程驗收記錄登記表（技T3）

3.4.2上道工序無檢驗合格證明，需進行“不可逆”的下道工序施工，項目部必須

采取相應的預判措施。如樁基工程必須在檢測速報結論合格的情況下，方可進行結

構施工；上橫梁未到強度情況下，安裝預制構件，則必須在上橫梁碎澆筑時預留一

組碎試塊，只有在預留碎試塊試壓強度預判合格的情況下，方可進行預制構件安裝

等等。

作業指導：應書面制定預判措施，經項目總工批準后執行。

3.5“混凝土澆筑令”制度

3.5.1必須嚴格執行“混凝土澆筑令”制度。混凝土工程各工序在自檢、互檢、專

檢滿足要求后，由施工員填寫“混凝土澆筑令”，經相關權限人員簽字，手續完備

后，方可澆筑混凝土。嚴禁無“混凝土澆筑令”澆筑混凝土，不得越權簽發“混凝

土澆筑令”。

3.5.2“混凝土澆筑令”簽發24小時有效，逾期應對未澆混凝土構件進行復查后重

新履行“混凝土澆筑令”制度。

3.5.3“混凝土澆筑令”簽字權限人因其他工作、休假等原因暫時離崗，應書面委

托同級管理人員行使簽字權（委托書應注明委托時段）。在此期間，接受委托人對

“混凝土澆筑令”簽發負責。

作業指導：

1、？&澆筑嚴格執行碎澆筑令^度，用表：碎澆筑令（SH-R-7.5-07）e按日期先后

編號保管，并在“隱蔽工程驗收記錄登記表（技73）”中記錄碎澆筑令檢索信息。

2、一次澆筑■在10（W以內，由項目部質■員簽發；一次澆筑量在10面以上者，

由項目部總工簽發。

3、簽字權限人因其他工作、休假等原因暫時離崗，應書面委托同級管理人員

行使簽字權（委托書應注明委托時段）。用表：澆筑令簽發《委托書》（技-14）。

4、硅澆筑完應及時進行養護，養護方式和天數須嚴格按技術交底要求執行。用表:

混凝土現場養護記錄（技75）。按日期先后編號保管，并在“隱蔽工程驗收記錄登

記表（技T3）”中記錄混凝土養護記錄檢索信息。

3.6對上級單位的特定管理要求或某一時期凸顯的技術質量管理和實體質量問題，

由公司技術部制定相應的管理措施和規定，并以季度質量檢查情況通報的附件“技

術質量重點管理事項”形式予以公布。該“附件”是本文件的延伸管理，具有公司

頒發的工程技術質量管理辦法（規定）的同等約束力°項目部（單位）應遵照執行,

嚴格管理。

3.7對項目部（單位）工程技術質量管理等有關工作應盡而未履行事項，公司技術

部以書面形式作為“季度質量檢查情況通報”的附件進行告示。

3.8“例外放行”管理

3.8.1對未能滿足公司工程技術質量管理等有關規定而乂需履行相關工作，公司技

術部以“例外放行”的形式進行管理。項目部（單位）應提交注明例外放行緣由及

保證措施的“例外放行報告單”，經公司總工程師批準后，方可例外放行（如工程

完工未經公司內部驗收，而需辦理交工手續等）。

3.8.2對準予例外放行的，事后其保證措施未在約定期限得到落實或遺留問題未閉

合的事項，一律列入“應盡而未履行事項”予以告示。

作業指導：

用表：技術質量管理《例外放行》報告單（技T6）

3.9過程檢查

公司通過不定期巡查和定期（季度）檢查及項目部自查形式，實施對在建工程

質量的過程管理和監控。檢查內容有：工程實體質量、工程質量管理制度和基礎工

作、工程測量管理工作、重點管理事項落實情況等。

3.9.1不定期巡查

由公司技術部派員不定期對在建工程進行巡查，當發現不符合有關設計文件、

施工規范等質量問題和不良施工行為，應以書面記錄形式下達受查項目部（單位）,

限期整改。公司技術部派員應根據巡查發現問題性質，明確整改結果可由項目（單

位）質量部門驗證或由項目（單位）質量部門驗證報備公司技術部或由公司技術部

組織驗證。

作業指導：

1、公司技術部巡查中若有需整改的內容，應下發書面限期整改通知，用表：

質?檢查情況記錄表（技77）

2、項目部應加強施工過程檢查，針對發現的問題，應簽發書面“工程質?整

改通知單”。用表：工程質量整改通知單（技78）

3、項目部接到上級部門“檢查記錄”或自查簽發書面“整改通知單”后須及

時制定整改措施，應在規定期限內按要求組織驗證或報公司技術部組織驗證。用

表：工程質量整改措施單（技-19）、工程質量整改驗證記錄（技-20）

4、建立目錄受控的“工程質量整改臺帳”（技-21）

3.9.2定期（季度）檢查

3.9.2.1根據公司在建工程的規模性、階段性、可查性和地域因素等等，采取兩種

形式進行全覆蓋檢查。部分在建工程由公司組織檢查；另一部分在建工程由公司總

工程師授權項目部（單位）總工（技術副主任）組織自查。

3.9.2.2公司組織季度檢查由公司總工程師帶隊，公司技術部組織，相關部門參加。

公司技術部應編制季度質量檢查計劃，以書面檢查通知形式下發受查項目部（單

位）。

3.9.3項目部（單位）預（自）查

3.9.3.1公司組織檢查的在建工程項目預查。

3.9.3.1.1受查項目部（單位）須按公司技術部制定的專用檢查記錄表式內容進行

預查。公司對受查項目部（單位）預查結果進行符合率考核，并將其列入季度評價、

考核體系。

3.9.3.1.2受查項目部（單位）預查內容及責任部門

（1）實體質量（施工部）

注：質量部對實體質量自查結果負有核查責任。

（2）基礎管理（質量部）

（3）測量管理（測量部）

注：項目總工（單位技術負責人）對以上各單項自查負有管理職責。

（4）“季度在建工程技術質量管理自查評價匯總表”由項目部（單位）質量部

門負責匯總，項目經理簽字確認。

作業指導：

1、實體質?，用表：在建工程實體質?檢查表（技-22）

2、基礎管理，工程質■基礎管理分基礎管理（一）和基礎管理（二）兩部分。

自查結果以“基礎管理（一）、（二）”兩部分平均得分率進行統計。

（1）用表：工程技術質量基礎管理檢查表（一）（技-23-1）

（2）用表：工程技術質量基礎管理檢查表（二）（技-23-2）

3、測■管理，用表：工程技術質量管理（測■管理）檢查表（技-24）

4、評價匯總，用表：在建工程技術質量管理自查評價匯總表（技-25）

3.9.3.2公司總工程師授權的在建工程項目自查

3.9.3.2.1授權自查項目的總工程師（單位技術副主任）應按要求，及時組織本單

位施工員、質量員等相關技術管理人員對在建工程的施工質量和技術質量管理工作

進行自查，認真填寫由公司技術部編制的專用檢查記錄表。

作業指導：

1、項目部（單位）應按授權書規定的期限前上報實體質量、基礎管理、測?

管理檢查表以及評價匯總表和評估報告。

2、授權自查檢查記錄表式與公司組織檢查預查用表相同。即：表（技-22）、

（技-237）、（技-23-2）、（技-24）、（技-25）

3.9.3.2.2授權自查項目部（單位）應根據季度授權自查結果，認真編寫“在建工

程質量（季度）評估報告”，并將自查記錄一并報（傳）公司技術部。

3.9.3.2.3工程技術質量管理工作檢查內容、標準、評分辦法按“本手冊”及公司

技術部編制的專用檢查記錄表式內容實施。

3.10公司技術部組織季度檢查，應填寫“中交三航二公司質量檢查情況記錄表”，

并根據檢查發現問題性質，明確整改結果可由項目質量部門驗證或由項目質量部門

驗證報備公司技術部或由公司技術部組織驗證。

作業指導：

1、檢查結果，技術部以書面形式下達項目部（單位），用表：質量檢查情況

記錄表（技T7）

2、項目部接到“檢查記錄”后，須及時制定整改措施，并在規定期限內組織

驗證或報技術部組織驗證。用表：工程質量整改措施單（技T9）、工程質■整改

驗證記錄（技-20）

3、同時將整改措施和驗證記錄上傳至協作平臺“質?管理”一“整改措施，

3.11增定條文

3.11.1質量責仟制。項目部應根據公司質量責仟制的總體要求制定本單位的質量

責任制，并由項目經理簽發批準實施。

作業指導：

用表：工程項目部質■責任制簽發批準令（技-26）

3.11.2項目部質量考咳。項目部應制定相應的質量考核辦法，并應依據所制定的

質量考核辦法實施質量考核，建立獎罰臺帳。

作業指導：

1、質量考核辦法應明確考核對象、內容、標準、辦法等可操作性條款，質量

考核應每月進行一次。

2、獎罰臺帳應包括：

（D考核對象：項目部質?保證組織體系中的職能部門及個人

（2）考核內容：項目部質■考核辦法所規定的內容

（3）考核結果：項目部質■考核辦法所規定的考核標準

（4）考核意見：項目部質量考核辦法所規定的獎（罰）制度

（5）相應的支撐性材料

3、用表：質量考核（獎罰）記錄（技-27）

3.11.3樁基控制。項目部應動態管控在建樁基工程質量，建立在建工程樁基檢測

情況信息臺帳。

作業指導：

1、用表：在建工程樁基檢測情況信息匯總表（技-28-1）

2、用表：在建樁基工程高（低）應變檢測報告（速報）臺帳（技-29）

3.11.4預制構件控制。預制構件委托和制作要求，現場檢查和安裝記錄

預制構件（指混凝土構件、鋼筋混凝土構件、預應力混凝土構件及鋼結

構）應委托給合格分承包商加工生產，其資質應與所委托加工生產預制構件的要求

相適應，并經監理審核批準。

項目部在委吒預制構件時應明確委托構件的數量、型號、相關的技術要

求、質量標準及使用E期等，填寫預制構件委托單。

項目部在預制構件制作期間應加強質量監督、管理，派專人駐廠或定期、

不定期進行質量監督檢查，并填寫檢查記錄。

作業指導：

用表：工程質■整改通知單（技78）

3.11.4.4預制構件駁運到現場后，項目部應及時組織人員逐件驗收、核查出廠合

格證，并填寫驗收記錄表，經驗收人員簽名后方可用于分項施工。

作業指導：

用表：預制構件現場驗收記錄表（技-30）

預制構件安裝應有可追溯記錄，并按規定填寫梁類構件安裝記錄表、板

類構件安裝記錄表、靠船構件安裝記錄表。

作業指導:

用表：梁類構件安裝綜合記錄表（技-31-1）

板類構件安裝綜合記錄表（技-31-2）

靠船構件安裝綜合記錄表（技71-3）

3.11.5檢驗批質量檢驗

3.11.5.1按規定進行分項工程（檢驗批）質量檢驗，填寫檢驗記錄，手續齊全，

目錄受控。

3.11.5.2檢驗批質量檢驗記錄的“主要檢驗項目”須寫明可追溯的“檢驗和試驗”

結果。

3.11.6項目部應制定技術質量管理文件（通報、通知）傳閱規定，保存傳閱記錄。

4遠離公司本部工程質量管理

4.1遠離公司本部的工程項目定義：是指國內蘇、浙、滬地域以外的偏遠地域工程

項目（以下簡稱“偏遠”工程）。

4.2“偏遠”工程原則上應執行公司各項工程技術質量管理規章制度，應以局和公

司有關技術質量管理制度和規定為基本要求，實施工程技術質量管理。當“偏遠”

工程其特性及地域文化和相關建設方的管理文化與局、公司的管理制度和規定不一

致時，如果意思類同，表述不同，可優先執行相關管理方的規定，如是管理各方特

有的管理制度和規定，應全部遵照執行。

4.3“偏遠”工程項目部應將建設方、監理方及局和公司等各方的管理制度和規定

與公司“作業指導手冊”的條文內容“存同求異”列表存照，建立全覆蓋的目錄受

控、標識清楚、有序規范的技術質量管理文件資料臺帳。

作業指導：

1、編制“偏遠”工程相關各方管理制度與作業指導手冊條文對應表，建立各

方“意思類同、表述不同”及特有管理制度和規定的管理臺帳。

2、用表：“偏遠”工程相關各方管理制度與指導手冊條文對應表（技T2）

4.4“偏遠”工程如有必須向公司報審的技術質量控制管理文件，如施工組織設計

等，項目部在履行相應手續后，及時向公司技術部報備。

4.5應用現代科技信息技術，實施“偏遠”工程技術質量的信息管理

4.5.1根據“偏遠”工程特性及地域文化和相關是設方的管理文化，由公司技術部

和項目部共同策劃分析，明確“偏遠”工程相關建設方主要管理措施信息要素、信

息源、信息流形式等，并以《工程相關建設方主要管理措施信息管理表》的文件形

式進行確認。

作業指導：

1、確定“偏遠”工程信息管理要素，編制“工程相關建設方主要管理措施信

息管理表”報公司技術部確認。

2、用表：“偏遠”工程相關建設方主要管理措施信息管理表（技-33）

4.5.2經確認的工程相關建設方主要管理措施信息是公司對“偏遠”工程項目實施

信息管理、考核、評價的依據之一。

4.5.3公司技術部、項目部應建立健全工程相關建設方主要管理措施信息專項管理

臺帳，項目部應明確技術質量信息管理部門。

4.5.4項目部應加強信息管理的硬件條件建設（配置文件掃描儀等），按時按規定

進行信息收集和傳遞。

4.5.5項目部應按規定收集有關信息，以電子郵件形式傳遞公司技術部。有關信息

統計日期為當季末月20日，上報截止日期為當季末月25日。

作業指導：

1、根據確認的“信息表”內容，分類整理，編制季度“偏遠”工程質量管理

信息傳遞目錄，明確傳遞的內容和份數，于每季度末月25日前上報。

2、所傳信息以PDF或JPG文檔形式傳技術部郵箱：138jsb@163.com

3、用表：“偏遠”工程質量管理信息傳遞目錄表（技-34）

4.6公司技術部對“偏遠”工程須履行過程質量監督檢查職責，每年現場檢查不少

于1?2次。根據“偏遠”工程特性和地域氣候情況，其現場檢查可不列入公司的

季度質量檢查計劃。

5評價考核辦法

公司實行T?程技術質量季度和年度評價考核及各單位質量職能部門負責人年

度評價。

5.1季度評價考核

5.1.1評價考核對象：各單位承建的在建工程項目

5.1.2評價考核內容：在建工程技術質量管理（基礎管理、測量管理）、實體質量

及重點管理事項。

5.1.3評價考核方法

5.1.3.1每季度由各單位進行預（自）查，公司技術部進行抽查，并進行符合率考

核。

5.1.3.2根據基礎管理、測量管理和實體質量以及預（自）查符合率和重點管理事項

的檢查實際得分率，以“好、較好、一般、較差、差”進行單項和綜合的季度評價。

5.1.4季度檢查評分標準

5.1.4.1.每項檢查內容標準分為5分，劃分6個等級標準分：

等級評分標準等級標準分

1完全滿足要求5分

2滿足要求（有偶然、個別、非原則性缺陷）4分（4.5分）

3基本滿足要求（有較明顯、少量、個別原則性缺陷）3分（3.5分）

4不滿足要求（有明顯、一定量、較多原則性缺陷）2分（2.5分）

5完全不滿足要求（原則性缺陷明顯）1分

6缺項（應有而沒有提供查閱資料）（）分

5.1.4.2各單位應按公司要求，認真組織季度預（自）查，并提交相關預（自）查

記錄。凡不按要求組織季度預（自）查，除在公司檢查結果基礎上分別扣除各單項

符合率3%外，再追扣綜合得分率2?5%。

5.1.4.3由公司組織檢查的工程項目，其相關資料一律以現場提供查閱為準，如現

場未能提供查閱，則視為缺項。

5.1.4.4由公司總工程師授權自查的單位，不按要求、不按時提交自查資料，該項

目部當季質量評價考核扣2?5%。不提交自查資料，當季質量評價考核為0分。

5.1.4.5單位預（自）查內容漏項或多項（與公司檢查內容項不一致）評判標準

序號漏項或多項評判標準

預（自）查內容漏項

1W3項為允許漏項

大于3項的預（自）查內容項視為應查而漏項。即時提供資料

2>3項

查閱的，得1?3分。無資料為0分。

預查（自）內容多項

1W3項為允許多項

大于3項的預（自）查內容項應提供相應資料查閱，并按標準

2>3項

進行評分。無資料為0分。

作業指導：

項目部預（自）查，以本季發生過或增刪、修改過的內容進行自查和打分，

本季未發生任何變動的資料和記錄不參與本季考核，但必須保持資料完整和整潔。

5.1.5符合率考核

5.1.5.1符合率是指單位預（自）查得分率與公司檢查得分率的允許偏差率，是對

單位預（自）查認真與否的評判標準。公司規定允許符合率為3%。

5.1.5.2公司組織檢查工程項目符合率考核

公司組織檢查工程項目對實體質量、基礎管理、測量管理等分別進行單項符合

率考核。

序號單項符合率允許偏差率評判標準考核標準

1>3%不符取公司檢查結果，并追扣3$

2W3%符合取公司檢直結果

單位預（自）查結果低于公司檢

3符合取單位預（自）查結果

查結果且超過V3%

5.1.5.3公司授權自查工程項目符合率考核

公司授權預（自）查工程項目對其綜合得分率與公司檢查項目平均綜合得分率進行

符合率考核。

序號綜合得分率允許偏差率評判標準考核標準

取公司檢查項目平均

1>3%不符

綜合得分率并追扣35

取公司檢查項目平均

2符合

綜合得分率

單位預（自）查結果低于公司檢

3查項目平均綜合得分率且超過符合取單位預（自）查結果

<3%

5.L6專項罰扣（%）

序號扣分內容扣分標準（每起）

1遲報、瞞報2-10%

2質量問題苗子5?25%

3質量問題25~50%

4一般質量事故50-100%

5重大質量事故100%

6顧客過程滿意率＜90%（不達標）2—10%

媒體公布不良信息

72-10%

（被上級單位點名通報批評）

法令法規、規章制度執行較差及公司公布直點

82—10%

管理事項不認真落實

9應盡而未履行事項被“告示”的2—10%

5.1.7季度檢查評價標準

5.1.7.1技術質量管理工作（基礎管理、測量管理）評價標準

序號評價標準評價結果

1檢查實際得分率295%好

295%＞檢直實際得分率288%較好

R而品＞檢查實際得分率力只。%一般

480%＞檢查實際得分率275%較差

5檢查實際得分率＜75%差

5.1.7.2工程實體質量評價標準

序號評價標準評價結果

1檢查實際得分率292%好

292%＞檢查實際得分率285%較好

385舟＞檢查實際得分率275%一般

475%＞檢查實際得分率265%較差

5檢查實際得分率＜65%差

5.1.7.3綜合評價標準

序號綜合評價標準綜合評價結果

1綜合得分率293%好

293%＞綜合得分率287%較好

387%＞綜合得分率278與一般

478%＞綜合得分率270%較差

5綜合得分率<70%差

5.1.8季度評價考核

5.1.8.1季度綜合評價結果為“好”的單位，給予季度公司通報表揚，并按以下標

準給予獎勵：

季度綜合獎勵季度綜合獎勵

序號工程規模

評價結果金額評價結果金額

>5億元3.0萬元1.5萬元

>2億元

1好2.0萬元較好1.0萬元

W5億元

W2億1.0萬元5千元

至度綜合邛價結果為“好”或“較好”但無實體檢查內容的單位，獎勵：5千

2

元?1萬元。

5.1.8.2季度綜合評價結果為“較差”的單位，給予季度公司通報批評。被通報批

評的單位應針對檢查存在的問題進行整改，并以報告形式將整改措施、整改結果在

規定的時間內報公司技術部備案。

5.1.8.3季度綜合評價結果為“差”的單位，給予季度公司通報批評。被通報批評

的單位必須進行全面整頓，及時制定整改措施報公司技術部，并在規定的時間內整

改落實，整改結果由公司技術部組織驗證。

5.1.9“偏遠”工程項目季度評價考核

5.1.9.1“偏遠”工程季度評價考核內容由三部分組成：信息管理部分、項目部預

（自）查部分、公司現場檢查部分。除信息管理部分外，項目部預（自）查部分、

公司現場檢查部分原則上適用本辦法上述“5.1季度評價考核辦法”。

5.1.9.2經確認的工程相關建設方主要管理措施信息是公司對“偏遠”工程項目部

實施信息管理、考核、評價的依據之一。

“偏遠”工程信息管理考核內容、打分標準

標

準

序號考核內容考核打分標準

分

建設單位（指揮1未按時按規定傳遞公司一次扣5分

部）、質監站等單

—位有組織的現場102簡報、通報中點評的一般問題一次扣1-3分

檢查情況簡報、

通報等3簡報、通報中被點名批評一次扣3?5分

4簡報、通報中被責令整改一次扣5?10分

5簡報、通報中被點名表揚加5~10分

1未按時按規定傳遞公司一次扣5分

2例會紀要輕微問題一次扣0.5—1分

監理工地例會會

二20

議紀要

3例會紀要一般問題一次扣1?5分

4例會紀要責令停工整改問題一次扣5?10分

1未按時按規定傳遞公司一次扣5分

局指管理、檢查情況通報中點

2一次扣1?3分

評的一般問題

局指管理、檢查情況通報中被

局現場指揮部3一次扣3?5分

點名批評

（局指）管理會

議紀要和檢查情局指管理、檢查情況通報中被

三204一次扣5?10分

況通報及局本部責令整改

年度檢查情;兄通

報5局本部年度檢查現場點評批評一次扣1?5分

6局本部年度檢查情況通報批評一次扣5?10分

7會議紀要、通報中被點名表揚加5?10分

1未按時按規定傳遞公司一次扣5分

項目部月度質量例會紀要無實

2一次扣1—3分

質性內容

項目部季度質量自查報告和自

3查評估表，內容不全，與相關一次扣3?5分

方信息明顯矛盾。

樁基工程質量管理信息與相關

三航二公司主要

四504信息明顯矛盾，隨機調閱檢測一次扣3?5分

信息管理措施

報告與上報信息不符

工程測量管理信息與相關信息

5明顯矛盾，隨機調閱檢測報告一次扣3?5分

與上報信息不符

6工程照片信息缺一張扣0.5分

過程質量管理活動不響應、執

7一次扣1?3分

行不力

建設單位（指揮

五301未按時按規定傳遞公司一次扣5分

部）、質監站、監

理、局指、局本

部、公司（技術2措施、整改記錄、驗證信息缺一項折2?5

部）等上級單位

的簡報、通報、下次簡報、通報、會議紀要等

會