通遼市工程咨詢中心高強度耐火材料生產線建設項目可研報告第一章總論一、項目背景（一）項目建本情況1、項目名稱：高強度耐火材料建設項目2、項目承辦單位：通遼市弘遠耐火材料有限公司3、項目性質：新建4、項目負責人：楊瑞峰5、項目所在地區、地點：通遼市科爾沁區工業園區（南區）6、建設規模：高強度耐火材料建設項目，其中：生產期料5萬噸，鎂碳磚3萬噸，燒成磚3.5萬噸。7、投資規模：項目總投資2810萬元。8、資金構成：固定資產投資1800萬元，鋪底流動資金1010萬元。 9、資金籌措：項目總投資2810萬元，全部企業自籌；10、經濟效益：項目年加工銷售高強度耐火材料期料5萬噸，鎂碳磚3萬噸，燒成磚3.5萬噸。實現銷售收入10000萬元，利潤總額980萬元，凈利潤800萬元，銷售稅金及附加54萬元。11、建設期：1年。12、可行性研究報告編制單位：通遼市工程咨詢中心13、法人代表：寧杰祥14、資格證書編號：工咨甲1030107002工咨乙103010700215、資質等級：國家綜合甲級16、發證機關：國家發展和改革委員會（二）編制依據、原則及研究范圍1、編制依據（1）原國家計委、建設部頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》（第二版）。（2）《投資項目可行性研究指南》（試用版）（3）國務院《關于西部大開發若干政策措施的實施意見》2002年。（4）國務院批準的《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄》（2000年修訂）。（5）通遼市弘遠耐火材料有限公司委托設計的內容及范圍。（6）國家現行的財會、稅收政策。（7）國家有關技術標準及規范。（8）建設單位提供的有關資料。2、編制原則（1）認真貫徹執行國家有關政策，嚴格執行國家和有關部門及地方的有關法規和設計標準規范等。（2）本著節約投資、減少占地、節約能耗、降低成本的原則，使裝置設計經濟合理，安全可靠。（3）嚴格執行國家、地方對環境保護、消防及勞動安全衛生的規定，做好消防、環保、勞動安全衛生的設計，確保達到有關標準規范，提高綜合治理的水平。（4）采用先進的生產工藝和設備，優化過程控制，實行清潔生產，達到提高原輔材料利用率、提高工效，節約能源，減少廢棄物產生量，實現經濟和環境的可持續發展。3、項目研究范圍本可行性研究報告就高強度耐火材料的原料供應、市場需求、生產工藝方案、主要工藝設備的選擇及投資的經濟效益等進行綜合技術論證。主要內容包括：市場預測、建設條件與廠址、建設規模、工程建設方案、環境保護、消防與勞動安全、投資估算與資金籌措、財務評價等。（四）項目提出的理由及過程

隨著我國工業的飛速發展，

耐火材料工業作為與鋼鐵工業唇齒相依的伙伴，近年來在鋼鐵工業高速發展的強勁拉動下，保持著良好的發展態勢。我國作為耐材生產、消耗大國，應按照新型工業化要求，加速行業結構調整，樹立全面、協調、可持續發展觀。通遼市弘遠耐火材料有限公司致力于為中國市場提供較領先的高強度耐火材料技術與產品，促進工業的高效、經濟、安全與環保，發展中國鋼鐵工業新時代！公司通過多方考察和比選，認為通遼市區位條件優越，地處東北和華北地區的交匯處，既屬東北經濟區和環渤海經濟區，又是中國西部大開發區域中的東部地區，既享受國家西部大開發的優惠政策，又受振興東北老工業基地政策的輻射；通遼市交通、通訊較為發達，能源供應充足。同時，背靠東北地區，具有能源、原材料組合型資源優勢；通遼市土地、勞動力資源豐富，較其它地區比較生產成本相對便宜；科爾沁工業園區（南區）市政設施配套齊全，交通便利，基礎設施條件和煤、電、汽、水資源條件滿足項目要求。因此，將廠址選定在科爾沁工業園區（南區）。項目建成后，通過生產技術含量和附加值高的高強度耐火材料產品，對拉長工業園區產業鏈，提高耐火材料加工水平，推動地方經濟發展，具有十分重要的意義。二、項目概況（一）擬建地點項目廠址擬建在科爾沁工業園區（南區），占地面積300畝。科爾沁工業園區位于通遼市南部，是通遼市連接東北及沿海發達地區的重要對外聯系門戶，國道304從工業園區穿過，對外交通十分便利，投資區位較為優越。（二）建設內容與規模1、項目總體規劃本期工程為建設高強度耐火材料項目，其中：生產期料5萬噸，鎂碳磚3萬噸，燒成磚3.5萬噸。2、建設規模及產品方案本期項目工程為建設高強度耐火材料項目，其中：生產期料5萬噸，鎂碳磚3萬噸，燒成磚3.5萬噸。項目構成包括：1）主要工程：混料生產車間、成型一生產車間、成型二生產車間。2）輔助工程：技術質量中心、試驗室、原料庫、總圖運輸、生活福利及辦公設施等。3)公用工程：公用工程：供電、供熱、給排水。4)供電、電訊工程：變配電、電訊等設施。5)環境保護工程：廢渣、廢水處理、綠化工程等。6)總圖運輸工程：車庫、車輛、消防、大門、圍墻、廠區道路、廠區硬化等。7)廠區服務及福利工程：辦公樓、職工食堂。8)廠外工程：輸電通訊線路、熱力網、供排水管網工程等。3、主要生產工藝及設備（1）主要工藝1）廠內原材料采用本地購進---進廠后檢斤---化驗---分類倉儲2）散料生產：適宜的原料---破碎---磨粉---儲料---級配---混煉（添加劑）---灌裝---成品---出廠3）鎂碳磚：原料---破碎---磨粉---儲料---級配---混煉（添加劑）---成型---檢選---干燥---檢選---成品---出廠4）燒成磚：原料---破碎---磨粉---儲料---級配---混煉（添加劑）---成型---半成品檢驗---干燥---焙燒前檢選---燒成---成品檢驗---出廠（2）混料生產車間安裝破碎系統5條線，兩臺（5R）雷蒙破碎機，兩套獨立高速混合自動配料機。車間跨度7米，長9米。主要生產散料。（3）成型一生產車間主要生產鎂碳磚：鎂碳磚生產線一條，采用電加熱干燥系統，附帶配料系統（四條線）。車間跨度7米，長14.5米。（4）成型二生產車間主要生產燒成磚：燒成磚生產線一條，余熱干燥系統，隧道窯，水冷卻系統，獨立配料系統，車間跨度7米，長11米。車間保溫。（三）主要建設條件1、原輔材料（一）原輔材料項目年產鎂碳磚3萬噸，燒成磚3.5萬噸，需要電熔鎂粉8萬噸左右，由區內16家電熔鎂粉生產廠家供應。輔助材料主要包括：機配及機零，陽極碳棒等，以上原輔材料市場供應充足。（二）能源動力1、供電：本項目新增裝機容量800KVA。目前，通遼市已形成電力總裝機容量1172MW，規劃到2010年通遼市電力裝機將達到7000MW，發電量將達到400億千瓦時。科爾沁區工業園區（南區）供電能滿足項目用電需求。2、供水：項目年用水量1萬噸。根據《通遼市木里圖鎮區域水資源評價報告》，木里圖鎮地下水資源豐富，不論淺層水還是深層水，皆能滿足工業用水水質要求，適宜作為工業用水，項目采用園區自來水，供水有保障。3、供熱：項目供熱面積為1000平方米。由企業自行解決供熱。4、燃煤：項目年用煤100噸。通遼市現已探明煤炭儲量132.8億噸，遠景儲量可達150億噸，平均發熱量為4600大卡/公斤，是工業和民用的優質煤炭。3、交通、通訊項目所在地木里圖鎮對外交通的主要聯系通道為大鄭鐵路線（大虎山—通遼—雙遼）和304國道（丹東—沈陽—通遼—霍林河）。經304國道北上到通遼市內可與111國道（北京—赤峰—通遼—加格達奇）和303國道（錫林浩特—通遼—四平—通化）相接進而到達長春、哈爾濱，南下可進入遼寧省的沈陽、錦州、丹東、大連等主要城市。建設的赤峰—通遼—四平及通遼—沈陽的高速公路繞鎮而過。目前，電信、網通、移動、聯通、鐵通等通訊部門已落戶園區，可提供國內、國際電話服務、移動通訊服務及電報、傳真、信息數據傳輸業務。（四）項目投入總資金與效益情況項目總投資2810萬元。其中：固定資產投資1800萬元，鋪底流動資金1010萬元。 項目年加工銷售高強度耐火材料期料5萬噸，鎂碳磚3萬噸，燒成磚3.5萬噸。實現銷售收入10000萬元，利潤總額980萬元，凈利潤800萬元，銷售稅金及附加54萬元。項目投資利潤率25.02%，投資利稅率53.08%，銷售利潤率0.58%，銷售利稅率1.23%。項目全部投資財務內部收益率為19.58%，財務凈現值8022.59萬元(ic=8%)，投資回收期5年(含建設期1年)，項目盈虧平衡點為25.78%。（五）主要技術經濟指標項目主要技術經濟指標詳見表。 主要技術經濟指標表表1—1序號項目單位指標備注1基礎數據1.1建設規模1.1.1鎂碳磚噸300001.1.2燒成磚噸350001.2廠址1.2.1廠區占地面積平方米787001.2.2新建建筑面積平方米88821.3項目定員人1331.4主要原輔材料消耗1.4.1電熔鎂粉噸800001.4.2粘合劑噸10001.5燃料動力消耗1.5.1煤噸1001.5.2水噸10000生產水噸0生活水噸100001.5.3電萬KWh501.6年運輸量1.6.1運進量噸800001.6.2運出量噸780001.7“三廢”排放量1.7.1廢水噸10001.7.2廢渣噸5001.8總投資萬元2810.001.8.1固定資產投資萬元18001.8.2流動資金萬元1010.001.9項目計算期年15含建設期1年1.10產品銷售收入萬元100001.11銷售稅金及附加萬元541.12增值稅萬元5001.13利潤總額萬元9801.14凈利潤萬元8002評價指標2.1投資利潤率%25.022.2投資利稅率%53.082.3銷售利潤率%0.582.4銷售利稅率%1.232.5資本金利潤率%25.022.6財務內部收益率%19.58財務凈現值萬元8022.59ic=10%投資回收期年6含建設期1年2.7資本金財務內部收益率%29.622.8盈虧平衡點%25.78

第二章市場分析與建設規模一、市場分析1、耐材工業要走可持續發展之路耐火材料工業作為與鋼鐵工業唇齒相依的伙伴，近年來在鋼鐵工業高速發展的強勁拉動下，保持著良好的發展態勢。我國作為耐材生產、消耗大國，應按照新型工業化要求，加速行業結構調整，樹立全面、協調、可持續發展觀。

2009年，我國耐材行業克服煤、電、油、運緊張和原材料大幅漲價的不利因素，取得了生產、銷售雙贏。據對全國29個省、市、自治區971家耐材企業全年生產經營情況統計，我國耐材行業2003年主要呈現以下態勢：

-------市場需求旺盛，生產銷售增長。

全年實現耐材產量1477.4萬噸，與上年同比增長31.39%；銷售收入338.17億元，同比29.77%。

-------利潤增長，虧損下降。全年實現利潤總額達21.45億元，同比增長41.74%；虧損企業147家，虧損金額累計達1.5億元，同比降低22.28%。

------企業管理水平不斷提高。全年實現人均銷售率17.02萬元/人，同比增長23.15%；資產總計356.56億元，同比增長15.97%，資產負債率59.68%，同比下降2.01個百分點。

-----進出口活躍。全年耐火原材料合計進口16.5萬噸，同比增長88.2%，用匯額1.3億美元，同比增長58.3%。其中耐火原料進口10萬噸，同比增長104.3%，用匯額2523萬美元，同比增長46.7%；耐材制品進口6.49萬噸，同比增長67.7%，用匯額1.1億美元，同比增長61.1%。同期，全年耐火原材料合計出口449.4萬噸，同比增長17.7%，創匯7.54億美元，同比增長27.1%。其中耐火原料出口366.7萬噸，同比增長15.5%，創匯4.12億美元，同比增長21.1%；耐材制品出口82.7萬噸，同比增長28.8%，創匯3.42億美元，同2、

2009年全國耐火原材料進出口情況對比表1）進口：

數量（噸）同比（%）金額（萬美元）同比（%）

2003（1-12）2002（1-12）

2003（1-12）2002（1-12）

耐火原料100153.449016.1104.32523.21720.146.7

耐火制品64903.338690.567.711468.47119.761.1

耐火原材料165056.787706.688.213991.68839.858.32）出口：

數量（萬噸）同比（%）金額（萬美元）

同比（%）

2003（1-12）2002（1-12）

2003（1-12）2002（1-12）

耐火原料366.7317.515.541277.334082.421.1

耐火制品82.764.228.834217.525313.535.2

耐火原材料449.4381.717.775494.859395.927.1

3、報告制定所采用的營銷策略分析方法

營銷策略是企業以顧客需要為出發點，根據經驗獲得市場需求量以及購買力的信息、商業界的期望值，有計劃地組織各項經營活動，通過相互協調一致的產品策略、價格策略、渠道策略和促銷策略，為顧客提供滿意的商品和服務而實現企業目標的過程。

在企業營銷活動中，正確分析市場機會，選擇目標市場，設計相適應的營銷策略，制定切實可行的營銷計劃，建立合理、高效的營銷組織，對營銷計劃的執行實施有效控制。

《中國高強度輕質漂珠隔熱耐火材料市場分析與營銷策略研究》是我院在現代市場營銷觀念指導下，為了幫助企業適應復雜多變的營銷環境，保證企業全方位地滿足其客戶的需求，并通過滿足客戶的需要來實現企業的營銷目標而專門制定的分析報告。

二、建設規模與產品方案綜合市場、資金、原輔材料等因素，并根據同類生產企業的合理經濟規模，確定本工程建設規模為建設高強度耐火材料項目，其中：生產期料5萬噸，鎂碳磚3萬噸，燒成磚3.5萬噸。第三章建設條件與廠址一、區位優勢（一）優越的地理位置通遼市位于內蒙古自治區東部，松遼平原西端，科爾沁草原腹地。屬東北經濟區和環渤海經濟區，為國家西部大開發及振興東北老工業基地區域。全市行政區轄五旗一市二區一縣，總面積59535平方公里，總人口310萬人，其中農業人口237萬人，蒙古族人口138.4萬人，是全國蒙古族人口最集中的地區。通遼市地處東北交通要塞，東與吉林省相連，南與遼寧省接壤。市政府所在地科爾沁區距北京725公里、距天津731公里、距沈陽250公里、距長春290公里，距大連594公里、距營口380公里、距錦州330公里，距葫蘆島440公里，是內蒙東部和東北三省商品物質的重要集散地。（二）完善的基礎設施通遼市市政基礎設施條件較好，交通、通訊便利。境內有111、203、303、304國道，形成四通八達的公路網。通遼鐵路已成為京通、集通、通讓、通霍、大鄭、平齊鐵路六條線匯集的交通樞紐，是東北地區第二條進關線的起點，每天從六個方向進出列車40余列，日客流量超萬人次，日貨物吞吐量達1.5萬噸，是全國38個鐵路樞紐大站和14個編組大站之一。通遼機場可起落波音737型客機。電信、移動、聯通、鐵通通訊部門已在通遼落戶，為廣大用戶提供了傳輸數字化，信息網絡，可直接辦理國內、國際郵政、電信業務的服務。（三）豐富的地上地下資源通遼市地域遼闊，土地肥沃，地上地下資源豐富。境內已探明煤炭、石油、硅砂、重稀土、銅、鐵、鉛鋅等礦產41種，礦床和礦點190多處，總潛在價值1.3萬億元。天然硅砂的儲量居全國之首，霍林河煤田褐煤儲量達119.2億噸，被譽為“冶煉之寶”的類石墨儲量也很可觀，功能神奇的中華麥飯石蜚聲海內外。麻黃草、甘草、山杏、沙棘等野生資源品種獨特、質地優良。二、建設條件（一）原輔材料項目年產鎂碳磚3萬噸，燒成磚3.5萬噸，需要電熔鎂粉8萬噸左右，由區內16家電熔鎂粉生產廠家供應。輔助材料主要包括：機配及機零，陽極碳棒等，以上原輔材料市場供應充足。（二）能源動力1、供電：本項目新增裝機容量800KVA。目前，通遼市已形成電力總裝機容量1172MW，規劃到2010年通遼市電力裝機將達到7000MW，發電量將達到400億千瓦時。科爾沁區工業園區（南區）供電能滿足項目用電需求。2、供水：項目年用水量1萬噸。根據《通遼市木里圖鎮區域水資源評價報告》，木里圖鎮地下水資源豐富，不論淺層水還是深層水，皆能滿足工業用水水質要求，適宜作為工業用水，項目采用園區自來水，供水有保障。3、供熱：項目供熱面積為1000平方米。由企業自行解決供熱。4、燃煤：項目年用煤100噸。通遼市現已探明煤炭儲量132.8億噸，遠景儲量可達150億噸，平均發熱量為4600大卡/公斤，是工業和民用的優質煤炭。三、廠址（一）廠址選擇原則廠址選擇必須符合工業布局和城市規劃的要求。廠址靠近原料、燃料基地或產品主要銷售地，并應有方便、經濟的交通運輸條件。廠址應具有滿足生產、生活及發展規劃所必需的水源和電源。散發有害物質的工業企業廠址，應位于城鎮、相鄰工業企業和居民區全年最小頻率風向的上風側。廠址應具有滿足建設工程需要的工程地質條件和水文地質條件。廠址應有利于同鄰近工業企業和依托城鎮在生產、交通運輸、公用工程、修理、綜合利用和生活設施等方面的協作。廠址應位于不受洪水、潮水或內澇威脅的地帶，當不可避免時，必須具有可靠的防洪、防澇措施。在地震斷層區、有泥石流等直接危害的地段、爆破危險范圍內、歷史文物古跡保護區等地方，不得建廠。（二）廠址項目廠址擬建在科爾沁工業園區（南區），占地面積120畝。科爾沁工業園區位于通遼市南部，是通遼市連接東北及沿海發達地區的重要對外聯系門戶，國道304從工業園區穿過，對外交通十分便利，投資區位較為優越。1、區位交通科爾沁工業園區（南區）位于木里圖鎮，木里圖鎮是內蒙古自治區東部、通遼市科爾沁區南端鎮，東南與通遼市的科左后旗毗鄰，東北與清河鎮接壤，西北與建國鎮、育新鎮、西六方鎮相連，西南與余糧堡鎮為鄰。地理坐標為北緯43°24′～43°33′，東經122°8′～122°19′。木里圖鎮區北距通遼市城區約15公里。木里圖鎮對外交通的主要聯系通道為大鄭鐵路線（大虎山—通遼—雙遼）和304國道（丹東—沈陽—通遼—霍林河）。經304國道北上到通遼市內可與111國道（北京—赤峰—通遼—加格達奇）和303國道（錫林浩特—通遼—四平—通化）相接進而到達長春、哈爾濱，南下可進入遼寧省的沈陽、錦州、丹東、大連等主要城市。規劃建設的赤峰—通遼—四平及通遼—沈陽的高速公路繞鎮而過。2、自然條件項目所處區域鎮區地處西遼河平原，屬松遼平原邊緣的一部分，周圍地勢平坦，西北略高（高程184.38米），東南略低（高程182.35米），從西北至東南地面坡度在0.05%左右。本區地質構造為第三紀沉降區和第四紀沉積區。近代，西遼河、清河、洪河多次泛濫，上中游的卵石、細砂、中砂和粘土等沖積物沉積在平原上，形成厚達200余米濃密的粉細砂及中砂地質層，地震烈度7度。木里圖鎮區屬溫帶大陸性季風氣候。春季干旱多風，夏季多雨溫熱，秋季冷涼少雨，冬季少雪天寒。年平均氣溫5.8℃，最高氣溫39.4℃，最低氣溫-29.5℃夏季主導風向為西南風、南風，冬季主導風向為西北風。第四章工程建設方案一、工程構成范圍本期項目工程為建設高強度耐火材料項目，其中：生產期料5萬噸，鎂碳磚3萬噸，燒成磚3.5萬噸。項目構成包括：1、主要工程：混料生產車間、成型一生產車間、成型二生產車間。2、輔助工程：技術質量中心、試驗室、原料庫、總圖運輸、生活福利及辦公設施等。3、公用工程：公用工程：供電、供熱、給排水。4、供電、電訊工程：變配電、電訊等設施。5、環境保護工程：廢渣、廢水處理、綠化工程等。6、總圖運輸工程：車庫、車輛、消防、大門、圍墻、廠區道路、廠區硬化等。7、廠區服務及福利工程：辦公樓、職工食堂。8、廠外工程：輸電通訊線路、熱力網、供排水管網工程等。二、工藝技術及設備（一）工藝流程主要生產工藝（1）廠內原材料采用本地購進---進廠后檢斤---化驗---分類倉儲（2）散料生產：適宜的原料---破碎---磨粉---儲料---級配---混煉（添加劑）---灌裝---成品---出廠（3）鎂碳磚：原料---破碎---磨粉---儲料---級配---混煉（添加劑）---成型---檢選---干燥---檢選---成品---出廠（4）燒成磚：原料---破碎---磨粉---儲料---級配---混煉（添加劑）---成型---半成品檢驗---干燥---焙燒前檢選---燒成---成品檢驗---出廠（二）設備選擇（1）混料生產車間安裝破碎系統5條線，兩臺（5R）雷蒙破碎機，兩套獨立高速混合自動配料機。車間跨度7米，長9米。主要生產散料。（2）成型一生產車間主要生產鎂碳磚：鎂碳磚生產線一條，采用電加熱干燥系統，附帶配料系統（四條線）。車間跨度7米，長14.5米。（3）成型二生產車間主要生產燒成磚：燒成磚生產線一條，余熱干燥系統，隧道窯，水冷卻系統，獨立配料系統，車間跨度7米，長11米。車間保溫。（三）電氣部分選擇1）電氣設備主要技術數據電源、交流三相四線380V、50HZ。熔化爐感應器4000T≤220KWA5000T≤290KWA保溫爐感應器≤80KWA牽引機電機4.0KWA液面跟蹤電機0.8KWA收卷機電機0.37KWA排桿電機0.37KWA三、工藝設備選擇原則（1）設備先進性原則生產線改造中所選用的主要設備技術指標應在同類產品中達到國內先進水平，符合工藝的技術要求。（2）設備可靠性原則根據國內外各生產廠家同類設備的使用可靠性情況，根據建設地區技術力量、維修手段及操作人員素質，選取高可靠性設備以保證系統連續穩定生產，并使操作維修簡便。（3）生產節約原則流程設置、設備選型、布置以節能為原則，避免物料長距離往返輸送。（4）減少投資規模原則在能滿足生產能力、產品質量、節能的基礎上，選取質優價廉設備，充分利用原有設備、設施，以減少建設總投資。 鋼板制作四、公用工程（一）給水工程1、用水量項目用水主要為消防用水、生活用水。全年用水量約為1萬噸。2、供水方案生活用水采用園區自來水，清水池內貯有1000m33、排水工程廠區排水包括雨水和生活污水，實行分流排放制。雨水采用有組織排水和地面徑流相結合的排水方式，沿道路兩側設雨水口，匯集后排入廠區的排水干管，再排至廠區外排水系統。（二）供電1、電源及外部條件本項目工業區變電站引入10kV架空專線，廠區內設10kV總配電所一座，向各用電部門供電。2、供電方案項目的主要生產裝置和消防用電為二類負荷，其余為三類負荷。本項目新增裝機容量1000KVA。廠區供電主電壓為10kV。廠區設配電站，獲得外電網的電源。（三）供熱本項目供熱主要為生活采暖用熱。采暖用熱面積1000平方米五、總圖運輸（一）總平面布置1、總平面布置原則（1）符合區域規劃和工業企業總體規劃要求；（2）符合國家現行的防火、安全、衛生、交通運輸和環境保護等有關標準、規范的規定；（3）在滿足生產工藝流程要求的前提下，盡可能使總平面布局緊湊合理，功能分區明確，生產適用、物流路線短捷；（4）充分利用自然條件，處理好生產和生活環境，為文明生產、美化環境創造條件（5）節約用地，減少基建投資2、項目組成本工程主要包括：主要工程：混料生產車間、成型一生產車間、成型二生產車間等生產線設備和試驗室、成品庫、變配電、辦公樓、職工食堂設施等3、平面布置混料生產車間、成型一生產車間、成型二生產車間。布置在場地中部。成品庫布置于場地北側。建筑物四周布置有環繞道路，以滿足消防和運輸的要求。南面布置辦公樓、生活福利區。廠區貨運出入口布置在場地南側，面向廠外道路。（二）豎向布置1、豎向布置原則（1）滿足生產工藝和廠內外運輸及裝卸作業對高程的要求；（2）因地制宜，充分利用地形，力求土石方工程量最小；（3）結合工程地質和水文地質條件，考慮建構筑物和工程管線基礎深度的要求。（4）充分考慮場地標高與廠外城市道路的銜接和通順。2、場地標高的選定根據豎向布置原則并結合場地實際情況廠區豎向布置形式采用連續平坡式布置,原則上場地標高較廠外城市道路設計標高高0.5m3、廠區排水廠區內雨水自北向南、自西向東匯至廠區東北部后排出。廠區采用暗管排水，場地排水坡度一般不小于5‰。（三）工廠運輸1、工廠運輸量項目年運輸總量為13.8萬噸/年,其中運入7萬噸/年,運出6.8萬噸/年。2、運輸方式的選擇生產運輸主要采用汽車運輸。3、運輸設備的選型本次工程廠外運輸以委托社會運輸部門承運為主，企業自備的運輸設備，用于短程運輸及產品的“三包”服務。4、廠區道路（1）路面型式廠區道路采用城市型水泥混凝土路面。（2）路面寬度廠區道路主干道寬度采用12m、8m，次干道寬度采用（3）路面結構廠區道路路面結構采用C30水泥混凝土路面，面層厚200mm，中砂墊層厚50mm，天然級配礫（碎）石基層厚150mm。第五章節能措施一、概述（一）編制依據1、《綜合能耗計算通則》GB2589-902、相關專業提供的設計條件。（二）項目概況本項目主要包括生產設施和公共輔助設施。（三）用能特點及節能原則本項目主要用能為電，擬采用先進低能耗生產工藝及設備設施。二、節能措施（一）主要生產工藝及設備節能措施采用先進生產工藝和技術裝備、保證產品質量和成品率、合理使用高效能源、提高能源使用效率是節能降耗的有效措施。項目從原料到成品實現連續生產，不僅提高了勞動效率、保證了產品質量，而且縮短了生產周期，降低了工人的勞動強度。（二）輔助生產設備節能措施變壓器擬選用S9型低耗節能變壓器，并采用集中補償措施，進行無功功率補償,補償后的功率因數達到0.9以上。原輔材料消耗表序號名稱規格單位年用量（t）來源1電熔鎂粉t80000周邊采購2散料t35000周邊采購3電廠廢渣t100周邊采購4添加劑t500國內采購5其它助劑t100國內采購 項目綜合能耗序號名稱單位熱值KJ消耗折標系數折標煤（噸）1電萬kwh3600504.042022煤t45002000.5719114.23新鮮水t2512100000.08578574合計1173.2綜上，項目年用能量為1173.2噸標煤。第六章環境影響評價一、建設地區環境現狀本工程廠址位于科爾沁工業園區（南區）。環境質量現狀為：總懸浮顆粒物（TSP），各測點日均值濃度范圍為0.0172～0.6020mg/m3，均低于《環境空氣質量標準》（GB3095-93）二級標準。該地區地下水評價因子中，4個監測點高錳酸鹽指數、氨氮、總鐵全部超標，但場區上、下游高錳酸鹽指數、氨氮濃度變化不大，其余各項指標均可滿足《地下水質量標準》（GB/T14848-93）Ⅲ類標準限值。二、設計依據1、《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996二級；2、《工業爐窯大氣污染物排放標準》GB9078-1996二級；3、《污水綜合排放標準》GB8978-1996三級；4、《工業企業廠界噪聲標準》GB12348-90Ⅲ級；5、其它有關標準和規范。三、主要污染源、污染物及治理措施（一）主要污染源及污染物本項目的主要污染源及產生的污染物主要有1、廢水主要為生活廢水。2、廢渣廢渣主要是煤渣和塑料顆粒。3、噪聲噪聲主要來源于電機、引風機等，其噪聲值約為80～100dB（A）。（二）污染源物治理措施1、廢水主要為生活廢水，經化糞池處理后排入市政污水管網。2、固體廢物項目廢渣主要來源于灰渣，年產灰渣20噸。可以制磚、水泥、鋪路等綜合利用。塑料顆粒及時回收。3、噪聲對產生噪音的設備在設備安裝時進行基礎減振處理，并通過合理布置減輕對廠界噪聲的影響。（三）綠化本項目在廠區道路兩旁及建構物周圍種植花草樹木，進行綠化，綠化面積為30%。四、環保管理及投資（一）環保管理及監測機構建立較完善的環保管理機構。環境監測工作可委托當地有資質的監測單位承擔。（二）環保投資估算本項目環保投資約365.3萬元，占總投資的13%。

第七章勞動安全衛生與消防一、勞動安全衛生（一）設計依據1、《中華人民共和國安全生產法》2002年2、3、《工業企業設計衛生標準》GBZl-20024、《工作場所有害因素職業接觸限值》GBZ2-20025、《建筑物防雷設計規范》GB50057-942000年修訂版6、《建筑防火設計規范》GBJ16-872001年修訂版7、其它有關標準和規范（二）職業危害因素及影響1、自然環境中的主要危害因素本項目建于通遼市科爾沁區工業園，屬蒙古高原遞降到低山丘陵和傾斜沖積平原的過渡地帶。氣候上為溫帶大陸性氣候，年平均氣溫0℃—6℃，年降水量350mm—450mm，日最大降雨量208mm，極端最高氣溫39.2℃，極端最低氣溫2、生產過程中的主要危害因素本項目主要動力為電能，在使用過程中如操作不當或突然停電等，則會對人身造成安全危害、引起火災或爆炸等。車間配電室、變壓器室等均為危害場所。（三）主要防范措施1、自然環境危害因素及防范措施1）地震擬建地的地震設防烈度為7度，設計基本地震加速度值為0.15g。2）防雷車間廠房按三類防雷建筑物設防，利用金屬屋面作接閃器，鋼筋混凝土基礎鋼筋作接地極，并埋設水平接地帶將各柱基連在一起構成環形接地網，接地電阻不大于30歐姆。3）防內澇本地區年降水量350mm—450mm，日最大降雨量208mm，為預防內澇，廠區已設雨排水系統，將雨水匯集后排廠外。4）防寒通遼市極端最低氣溫-31.6℃，為了保證冬季正常生產，輔助生產車間及辦公樓擬設采暖設施，熱源由企業統一提供1）廠區內道路廠區內主干道路寬12m，次要道路寬8m，路面內緣轉彎半徑12m、9m，可滿足交通運輸及消防要求。2）建筑物的采光、通風生產車間設天窗、側窗，采用混合采光方式，窗地比按規范設計。生產車間采用有組織的自然通風，即大門、側窗進風，天窗排風。3、勞動安全危害因素及防范措施1）供配電安全措施本項目的主要能源為電能。擠壓機等電氣設備均設有可靠的接地系統。所有變壓器、正常不帶電的設備外殼、電纜框架等擬采取可靠接地保護，以防止事故發生。各供電、電控系統均帶有過壓、失壓、短路、過流、接地等安全保護裝置，使故障能迅速排除，以防止擴大。在有易爆物場所，電氣線路和照明燈具采用密閉防火防爆型。2）防火防爆采取防靜電接地措施。3）預防機械傷害為預防擠壓機等機械設備在生產過程中因張力超過限值斷帶傷人，其電器控制系統設計有斷帶保護裝置，一旦發生斷帶事故，斷帶保護裝置將控制其主傳動電機立即停止運轉，避免傷害。生產車間內工作臺、池槽、升降口均應設置欄桿，有跌落危險的地點應設明顯標志。4）事故報警重要設備和部位，設有事故報警系統。4、勞動衛生危害因素及防范措施1）高溫余熱為改善作業區勞動條件，擬對生產車間采用自然通風和局部機械送風的散熱方式，夏季設置移動式風扇進行局部通風降溫。2）消聲減噪對于設備在運行過程中產生的噪聲及震動，擬采取基礎減振措施，以降低噪聲對操作人員的影響。（四）勞動安全衛生機構及投資1、勞動安全衛生機構及人員配置擬建安全環保管理機構，負責全廠安全衛生工作的監督管理，各車間設一名專（兼）職安全員。2、本項目勞動安全衛生投資約60萬元，主要用于車間防雷、防火防爆、通風降溫、事故照明、消聲減噪等。二、消防（一）設計依據1、《中華人民共和國消防法》1998年2、《建筑設計防火規范》GBJ16-872001年修訂版3、《建筑防雷設計規范》GB50057-942000年修訂版4、《通用用電設備配電設計規范》GB50055-935、《工業與民用電力裝置的接地設計規范》GBJ65-836、其它有關規范和規程（二）火災隱患及防火等級1、火災危險因素分析本項目主要動力是電能，電氣設備較多，以上部位存在火災隱患。2、防火等級本項目主車間的火災危險性類別屬丁、戊類，建筑物的安全等級為二級，主要廠房結構的耐火等級為二級。車間配電室、電控室等處火災危險類別為丙類，耐火等級為二級。（三）消防措施1、總平面消防設計1）消防道路廠區道路最小寬度為8m，最小轉彎半徑為9m，路面結構為混凝土路面。全廠道路成環狀相互連通，利用廠區道路兼作消防道路，消防車可以到達各個建、構筑物周圍。2）防火間距生產車間與其它建筑物間的最小距離為15m，符合《建筑設計防火規范》GBJ16-87（2001年修訂版）要求。2、建筑物消防1）防雷車間廠房按三類防雷建筑物設防，利用金屬屋面作接閃器，鋼筋混凝土基礎鋼筋作接地極，并埋設水平接地帶將各柱基連在一起構成環形接地網，防雷接地電阻不大于30歐姆。2）建筑物安全出口本項目生產車間按規范要求設置多個安全出口，其他輔助用室的安全出口按規定設置。3、電氣防火電氣設置設有可靠的工作接地和保護接地，通過電氣設備的屏、柜底槽或專門敷設的接地干線與車間接地網相聯。車間內各區域均設置應急照明燈和安全出口燈，火災時可維持2小時以上的照明，以便發生火災時安全疏散。凡存在火災危險的場所，其電氣設備及照明燈均按規范要求選用防火防爆型。4、防火防爆車間采取防靜電接地措施。5、消防給水本項目設計消防總水量為30L/s，其中室外20L/s，室內10L/s。消防給水水源由廠區供水管網供給，其水壓、水量滿足本項目要求。廠區建有消防泵站、消防貯水池。生產、生活、消防給水管道在廠區內成環狀布設，并設有室外地下式消防栓，其間距不大于120m。主車間及其它輔助設施按規范設置室內消防栓和建筑滅火器。（四）消防管理設置消防管理機構，負責整個廠區的消防管理工作。第八章企業組織及勞動定員一、組織機構合理科學地確定項目組織機構和配置人力資源是保證項目建設和生產經營順利，提高勞動效率的重要條件。1、組織機構設置方案本項目實行總經理負責制。建議采用直線—職能制組織結構形式。下設生產、銷售、計財、技術等部門職能機構，其中生產機構按不同生產車間管理，各部門主任或車間主任對總經理負責，同時管理部門、車間及基層員工。2、機構適應性分析本組織機構形式不僅有直線的指揮命令系統，而且也有具體的生產機構。其突出優點是分工明確，職能人員既能考慮具體的生產、技術及其他各項經營活動，又能使上層指揮人員行使有效的統一指揮，互適性強。二、人力資源配置1、工作制度工作制度是在保證企業正常生產并有利于提高工作效率和設備利用率的原則下確定。本項目年工作日為300天（7200小時），生產車間實行三班制，其它部門采用日班制工作，每班工作時間8小時。公用輔助設施根據生產實際需要設置相應的工作制度。2、人員配置生產人員是根據生產車間及公輔助設施的規模、工作制度、裝機水平等，按照企業正常運行時所需要的崗位定員進行編制。非生產人員包括行政管理人員、技術人員及服務人員等。本項目勞動定員133人，其中總經理1人、副總經理2人、工程師2人、管理人員14人、技術人員11人、一般工作人員11人、工人90人、其他2人。三、員工培訓職工培訓是企業組織生產的一個主要環節，職工技術水平的高低直接影響到產品質量和生產成本。因此，本項目在投產前要求對全體職工進行全面培訓和重點培訓相結合的職工技能和生產紀律教育，生產線投產后企業每年提取一定的費用對技術工種進行輪訓。在生產線投產前對全體員工和投產后的新聘員工必須進行全面的和不分工種的培訓和職業教育。要求員工不僅了解和掌握企業各項規章制度、職業道德等知識，而且了解本項目的生產過程、產品特性和經營策略，使員工對企業和產品有較全面的認識。主要技術骨干和關鍵崗位的生產操作人員，上崗操作前應經過培訓。培訓可在設備引進廠家或國內同類生產企業內進行，培訓人員約占定員總數的60%，培訓時間暫定為3個月。第九章項目進度建議一、項目建設工期進度說明為了盡可能地縮短項目建設周期，并使之取得最大效益，根據項目特點和具體情況，考慮到項目前期工作和各項具體工程建設交叉進行的可能性，制定該項目建設進度計劃。二、項目建設工期進度計劃安排1、實施準備項目可行性研究報告批準后，正式簽訂協議，申辦經營證件，設置管理機構，籌措資金，開展項目實施工作。設備或生產線考察、勘察設計、工藝設計等同時進行。2、勘察設計資金到位后，即可委托勘察設計單位，同時委托工程監理單位同時開展工作，進行工程的勘察和設計，并向設計單位提供必要的項目相關原始資料。設計分初步設計和施工圖設計，包括設備的訂購。3、施工期在設計完成后（或主要設計完成后）進行工程招標工作，選擇施工單位，進入施工期。施工期包括土建施工和非標設備的制造及輔助工程等。4、設備安裝期設備安裝期包括：設備制造、驗收、調試和單機、聯動試車、試生產。設備到貨時間可依土建施工進度排出，露天設備可提前安裝到位。此工程為六個月，其中四個月與施工期重疊，單機試運轉在設備安裝后進行，設備安裝結束后進行試運轉檢測。5、竣工達產期聯動試車合格后，投入生產。三、項目建設期項目建設期1年。工程進度表序號項目1237891可研、立項、設計2土建施工3設備購置4安裝、進料5調試6竣工試生產第十章投資估算與資金籌措一、投資估算依據1、采用概算指標法計算。2、主要設備價格參考國內外設備生產廠家提供的報價。3、《內蒙古自治區建筑工程綜合預算定額》(1997年)；4、《內蒙古自治區建筑安裝工程費用定額》(2002年)；5、《通遼市地區建設工程材料預算價格》6、其他費用按項目所在地有關價格計算。7、估算以人民幣為貨幣單位。二、項目固定資產投資估算項目固定資產投入1800萬元。建設投資靜態部分包括：1、建筑工程費：1239.83萬元。2、設備及工器具購置費：335.17萬元。3、安裝及管線工程費：58萬元。4、工程建設其它費用：107萬元。5、項目基本預備費：60萬元。6、建設投資動態部分為建設期利息，項目無借款，建設期利息為零。三、項目流動資金估算采用指標分項詳細估算法估算項目流動資金。項目鋪底流動資金1010.00萬元。四、分年投資計劃表項目固定資產建設投資第一年投入1800萬元。項目鋪底流動資金按達產比例分年投入，第二年投入600萬元，第三年投入410萬元。總計1010萬元。五、資金籌措項目總投資2810萬元。其中：項目固定資產投資1800萬元，項目流動資金1010萬元。全部建設單位自籌。

第十一章財務評價一、財務評價的依據和說明1、《建設項目評價方法與參數》（第二版）2、《投資項目可行性研究指南》3、《建設項目評價方法選編》4、現行的財務和稅收政策。5、《國務院關于實施西部大開發若干政策措施的通知》(國發［2000］33號)6、建設單位提供的有關部門基礎數據。7、估算以人民幣為貨幣單位。二、基礎數據項目建設期一年，第二年達產60%；第三年達產100%，年生產銷售40萬平方米塑料建筑模板。實現銷售收入6800萬元。項目銷項增值稅稅率17%。項目進項增值稅抵扣稅率17%。基準收益率按10%。項目所得稅執行“二免三減半”政策，投產后二年免稅，后三年按利潤總額的15%計征，以后按利潤總額的33%計征。項目建設期一年，生產期十四年，計算期十五年。三、項目銷售收入及稅金估算項目正常年實現銷售收入10000萬元。按國家稅收有關政策，項目計算增值稅17%。城市維護建設稅按增值稅的7%計征。教育費附加按增值稅的3%計征。項目正常年增值稅547萬元。項目正常年城市維護建設稅64.1萬元；教育費附加27.5萬元。項目正常年銷售稅金及附加54萬元。四、成本估算項目正常年總成本費用6818.2萬元。1、原材料費項目原材料主要為：塑料樹脂、乳化液、潤滑油、木材等。項目達產年原材料消耗費用6200萬元。2、燃料動力費項目年燃料動力費用主要為取暖費、煤、電、水消耗，年費用95.9萬元。包括：取暖費用：項目年取暖面積4400平方米，取費按3.65元/平方米.月，取暖期按6個月估算，年費用10萬元。電：項目年用電量200萬度，電費按0.417元/度估算，項目年用電費用83.4萬元。水：項目生活用水1萬噸，生