本文件之著作權及業務秘密內容屬于LUXCASE-ICT公司，非經準許不得翻印ThisdocumentisthesolepropertyofLUXCASE-ICT.Andshouldnotbeusedinwholeorinpartwithoutpriorwrittenpermission.管理體系文件ManagementSystemDocument文件編號：DocumentNo.:LK-EHS-XX文件名稱：Documentname:承攬商管理制度版本：Revision：1頁次：Page：1/11~11/11核準Approvedby會簽Countersignby審核Checkedby制定PreparedBy文件發行章IssueSeal管理體系文件ManagementSystemDocument主題：Object：編號：NO.：LK-NH-XXX承攬商管理制度版次：REV.：1頁數：Page：*****修訂履歷*****UpdateRecord版次Rev修訂日期Updatedate修訂頁次Updatepage修訂內容UpdateContent12022-11-28All新版發行NewDocumentReleased目的和依據為使相關方了解公司環境、健康、安全管理要求，進而杜絕相關方違章施工，防范安全與環境異常事件發生，特制定本管理制度。范圍適用于立鎧精密集團總部及其所屬公司定義承攬商：非本公司員工而進入本公司從事所承包業務者，承包本公司土木工程，建筑工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程新建、改建、擴建和拆除、提供服務等有關活動的廠商。發包單位：受需求單位委托，將工程項目交給施工建設廠商并簽訂合約的單位。需求單位：指有集中采購需求的采購單位和內部職能部門。行政&保密單位：對出入廠區/車間的非公司員工進行核查，確保廠區治安和產品信息安全的單位。環安單位：對施工廠商進行監督管理，監督其施工符合環境、安全、職業健康法規及公司制度要求之單位。監工人員：負責施工期間作業人員、環境、設備設施處于安全狀態的監督人員。危險作業：指對周圍環境具有較高危險性的活動或容易造成人員傷亡事故的作業，包括動火作業、受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢修作業和盲板抽堵作業等。職責承攬商：負責工程執行項目的實施，遵守國家法規、地方政府環安衛法規以及公司管制程序、合約、協議之規定。對施工作業所屬區域及人員采取安全防護措施（例如是否需要配置滅火器、警戒線等應急器材），正確佩戴合格勞保用品以及正確使用施工器具。施工前，其負責人需自行申請施工申請單，并按規定上傳信息，離廠時需明確離廠人員、時間以及所攜帶的工具，確認現場恢復安全狀態。施工現場安全管理人員需持證上崗，對現場施工行為進行監督和指導，對施工人員進行宣導教育和培訓。發包單位依據需求部門的施工類型報備至環安單位后根據法規要求及其他相關條件選取合適并有相關國家承認資質的承攬商。協助承攬商上傳施工相關資料；在承攬商入廠前，發包單位須安排其簽訂《承攬商安全管理協議》，并協助承攬商繳納安全施工保障金，（無環安違規事項，該保證金于施工結束后全額退款）。負責收集《入廠風險告知單》、《承攬商安全管理協議》等文件并由采購和環安存檔備查；對承攬商施工作業活動進行協調和監督管理；協助環安單位檢查施工過程中的違規行為，依規對承攬商進行處罰；每月5號前完成承攬商的績效考評，并發送至采購匯總后公布，建立合格的承攬商名單，清退不合格廠商。行政&保密單位各崗點負責對承攬商入廠人員的信息進行核對，實施門崗卡控；登記并檢查承攬商出入廠時的攜帶物，確認無誤后準予放行；廠區日常巡查過程中，對承攬商的不安全/違規行為，進行勸阻，并通報至環安單位及發包單位的監工人員；稽查治安秩序，維持進出廠秩序。環安單位負責對承攬商及其施工人員涉及環安的資質（例如設計資質、安裝資質、人員證書等）進行審核；負責對承攬商入廠施工前的線上安全教育培訓考核簽字進行確認。負責在施工作業開始前向承攬商提出作業中所涉及安全衛生及環保事項的相關要求，并進行監督指導；危險作業施工條件檢查、作業單據審批、基建等各職能單位監督執行情況檢查；負責對施工活動進行稽核檢查，并填寫《每日施工巡查記錄表》，發現安全問題及時督促整改；對于稽核過程中發現的違規行為，依照規定/協議對承攬商進行處罰；統計匯總各承攬商的違規記錄，作為考核承攬商績效的主要佐證；負責對廠內監工人員進行施工安全培訓、考核、發證及監工人員名單維護。需求單位/基建部負責審查承攬商工程資質及作業人員證件有效性&符合性是否符合工程需求；負責指派監工人接洽承攬商；負責識別施工項目的危險因素，制定安全管控計劃；施工作業前向承攬商進行安全技術交底，雙方應簽字確認；施工前確認工種范圍及類型，危險作業應盡量避免交叉作業，如必須進行交叉作業，應在施工前制定施工方案，對人員進行安全培訓，簽訂安全管理協議；負責指定專人對部門區域內的廠商施工進行監管監工及特殊作業條件的監察與應急準備；阻止施工期間的不安全及其他違規行為；對于玩忽職守/未履職之廠內施工安全監工人員，依照《員工手冊》6.11.2.3條:進行動火、登高、吊掛、起重、密閉空間等危險作業，相關監護單位未履行職責導致事故發生者，責任人開除，并向上連帶三級主管分別記大過、小過、警告懲處。依照《員工手冊》6.8.2.2(a)施工作業未經環安現場確認私自動工，責任人記大過一次，造成嚴重后果的，責任人開除處分。具體內容承攬商入廠施工流程圖流程權責部門記錄表單權責說明承攬商資質審查承攬商資質審查廠商發包部門

基建/需求部門環安部無/Moc表單-發起發包部門通知、協助廠商提供、上傳施工相關資料；基建/需求部門審查施工商工程資質是否符合工程需求；施工作業簽署合同等資料發起施工作業申請單施工作業簽署合同等資料發起施工作業申請單廠商

發包部門法務部財務部門承包商安全管理協議系統發包單位與廠商簽約、約定環安作業保證金，法務部審核資料，財務部門暫存保證金廠商施工人員進入培訓系統完成培訓廠商施工人員進入培訓系統完成培訓廠商

環安部DCS培訓記錄單廠商所有施工人員完成培訓考核；環安部對考核簽字進行確認。廠商

基建/需求部門

環安部EIP內發起施工作業申請單；

危害告知簽署記錄單廠商依照系統上傳施工人員清單、特殊作業人員證書等信息，發起申請；

基建/需求部門指派項目負責人，明確監工人；

環安部審核施工單。廠商入廠廠商入廠廠商

行政/保密單位（門崗管理）基建/需求部門入廠刷臉記錄監工人至門口帶領施工人員；

施工人員刷臉入廠；

保安維護秩序。廠商

行政/保密單位（門崗管理）基建/需求部門

環安部無/危險申請單監工人在施工前和施工人員進行安全作業交底，雙方簽字，并全程監督；

行政部稽查治安秩序；

環安部稽查安環秩序。NOYES作業檢查是否違規NOYES作業檢查是否違規廠商

行政/保密單位（門崗管理）基建/需求部門

環安部財務承攬商違約懲處單環安開具承攬商違約懲處單，財務根據《承攬商管理條例》在其繳納的保證金中進行扣款，承攬商離廠經過重新考核后方可進廠（攜帶的工具設備可暫放廠內）。完工離廠申請完工離廠申請廠商

行政/保密單位（門崗管理）基建/需求部門

環安部/需求單位以及環安檢查施工結果以及現場環境，合格后方可離廠。離廠離廠廠商

行政/保密單位（門崗管理）出廠刷臉記錄維護離廠秩序、核實攜帶物。承攬商進廠施工及特殊作業流程承攬商入廠前發包單位通知、協助廠商提供并上傳施工的相關資料，包括但不限于廠商名稱、營業執照、負責人及聯系方式；施工內容描述、施工資料（如設計圖紙、施工方案等）、單位資質、施工人員資格證書等。安排與承攬商簽署項目合同以及《承攬商安全管理協議》。在項目工程簽約前，應對承攬商告知以下事項：a.工作區域、門及出入口位置、工作時限；b.公司主要的安全環保規定；c.個人防護用品的使用；d.特殊作業的申請許可等安全規定制度和承攬商的必要證件；e.緊急應變聯系人、流程和逃生路線；f.吸煙區和防火防爆區；g.施工區域存在的危險化學品及施工所使用化學品要求及各作業區相關的注意事項；h.廢棄物的管理規定；i.違規罰則和其他必要事項。承攬商入廠所攜帶的機械設備以及人員進廠前，需由基建/需求單位對設備的資質以及特種設備工作人員的證件有效性進行審核，環安單位對涉及環安的資質進行審核。審核不通過的拒絕入廠，進廠的設備需進行統一編號，并備案至基建/需求單位。基建/需求單位負責對進廠的設備進行備案登記及核查；廠商進廠時需穿戴好施工工服或馬甲并依照相關標準佩戴好相關的個人防護用具；承攬商進入廠區保密區全程需由基建/需求單位指派的監工人員陪同；若施工區域無監工人員陪同，承攬商不得進行相關作業。承攬商進廠作業發包單位以及需求單位應在施工前和承攬商項目負責人確認施工類型，并指導承攬商項目負責人于EIP內發起施工作業申請單。非危險作業，則選擇“普通作業”，要求廠商作業過程中應按相應操作規程作業，并做好現場的文明施工，不得對人員、設備、環境等造成損害；涉及危險作業，發包單位應提前告知承攬商施工人員攜帶相應特種作業人員操作證、使用檢測有效期內的施工設備；危險作業開始前應對作業現場和作業過程中可能存在的危險、有害因素進行辨識，制定相應的安全措施，在施工作業申請單中應選擇特殊作業的作業類型，并按系統要求上傳相應資料。表單填寫完畢后，EIP系統自動生成《危害告知單》；施工人員入廠前，監工人員應依據《危害告知單》，向施工作業人員進行作業危害告知；施工作業人員明確作業危害內容后在“危害告知單”對應自己名稱后簽字確認。發包單位對前述簽字行為進行監管，禁止代簽，施工人員確認簽字后辦理入廠權限事宜。《危害告知單》應由需求單位的監工人員送至環安部存檔。施工人員入廠時，須由監工人員帶領施工人員入廠，開展施工作業。現場單位需對發包單位提出的施工需求及作業環境進行安全確認，環安單位人員在收到發包單位申請時，須至作業現場進行確認審批并簽署，所有危險作業必須經環安確認審批后方可開工。危險作業審批通過后，現場單位必須派專人至現場進行監工，環安單位不定期去特殊作業現場進行稽核。危險作業應遵守以下要求：a.施工作業現場單位必須派人監督；作業監護人員應堅守崗位，如確需離開，應有專人代替監護。b.承攬商必須指定監工人，于作業期間派任至現場監工，實施巡視檢查、自主檢查等，并對施工中存在的問題及時處理，不能處理的及時上報；c.承攬商應自行攜帶施工告示牌并設立在施工現場，施工作業必須佩帶防護用具和設置警戒設施，以免造成人員受傷、設備損壞與產品污染等；d.臨時接電作業總配電柜接線動作必須由本公司電工完成，所有接線人員必須持證上崗；e.作業過程涉及危險化學品時，承攬商需提供化學品安全技術說明書(SDS）,無法提供標準中文版SDS的危險化學品禁止使用，嚴禁隨地傾倒化學品，禁止將化學品倒入水溝。所有廢棄物的處理處置都應遵循《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》以及本公司相關規定，處理廢物時應由本公司派專人陪同。f.施工過程若需要臨時關斷或維修消防設施，需通知到對應施工區域的部級及部級以上主管和環安單位,并做好相關應急措施；g.承攬商應提供危險作業人員信息及對應人員證件信息，嚴禁無證上崗作業，危險作業人員進廠后，承攬商需對該類人員進行安全教育培訓，承攬商每月應對其特殊作業人員進行安全教育培訓，每次培訓不得少于兩小時。h.特種設備需經政府認可的檢驗單位檢測合格后方可進廠，使用期限內應安排專人每日進行點檢并定期維修保養，維護保養檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字，確保設備正常運轉；i.施工建設必須嚴格按照設計圖紙進行，未經審批不得隨意變更圖紙與施工內容；j.施工作業嚴禁三違現象(違章指揮，違章操作，違反勞動紀律)，40攝氏度以上高溫，五級以上大風以及嚴重雨雪等惡劣天氣本公司禁止室外動火、登高、吊裝等危險作業，并對人員、設備進行妥善安置與處理；作業后離廠每日作業完工離開現場前，需由施工作業管理人員、監工人員會同承攬商進行工地現場檢查，確認水電關閉，人員全部離廠，且無火星殘留，并對施工現場廢棄物/施工材料及工具進行集中處置，確認現場無任何安全隱患，機器設備材料復位，若未完成需確認安全圍欄及警示標示等是否設置完善；長期服務廠商每日作業完畢前需自行進行現場環境安全檢查，確認水電關閉，杜絕安全隱患，發包單位負責日常監督管理。承包項目交接前退廠，由施工作業現場單位、發包單位進行驗收時，應對作業過程中產生的各種廢棄物進行檢查，以確保得到合法合規處置承攬商違規處理任何單位或個人發現承攬商違反公司環境安全和衛生規定，可立即提出建議，規勸或通知發包單位及環安單位處理；(注：若承攬商違反公司環境安全和衛生規定，規勸后仍拒不改正者，取消其在公司內的承攬商代碼，且一年之內禁止該承攬商重新申請)。需求單位、發包單位以及環安單位在承攬商作業期間，根據《承攬商管理條例》對于有危險隱患之場所，或違反廠內安