(重點產業化經營)某某縣農業綜合開發辦公室某某(集團)有限公司0 11.1項目提要 11.1.1項目名稱 1 11.1.3項目法人單位、法人代表及所有制形式 1 1.1.5項目申報單位及負責人 11.1.6投資規模及資金構成 21.1.7資金籌措 21.1.8主要技術經濟指標 2 31.2可行性研究報告編制依據 31.3綜合評價和論證結論 41.3.1綜合評價 41.3.2論證結論 61.4存在的問題與建議 7 8 8 82.1.2行業與地方發展規劃 2.3項目建設的必要性及目的意義 3.1.1地理位置及區域范圍 3.1.3社會經濟狀況 3.1.4項目關聯產業的發展現狀 243.1.5項目建設地點選擇 3.2項目實施的有利條件 3.2.4有強大的科技開發能力 3.3主要障礙因素及解決方案 4.1建設單位概況 4.2企業制度及管理模式等 5.1.1產品市場供求現狀 5.1.2產品市場前景分析 5.2產品生產及銷售方案 5.2.1產品方案與生產規模 5.2.2產品市場定位 5.2.3產品質量標準 5.3銷售策略和營銷模式 5.3.1銷售策略 5.3.2營銷模式 5.4銷售隊伍和銷售網絡建設 6.1.1建設任務 6.1.2建設規模 6.2項目規劃與布局 6.2.2規劃布局 6.3生產技術方案及工藝流程 6.3.1基地建設及生產的技術方案 6.4項目建設標準和具體建設內容 6.4.1建設標準 6.4.2具體建設內容 6.5項目實施進度安排 7.1投資估算依據及說明 7.4資金使用和管理 8.1財務評價依據 8.2.1銷售收入 8.4財務效益分析 8.4.1盈利能力分析 8.4.2清償能力分析 8.5.2敏感性分析 9.1.3項目實施對環境的有利影響 9.2.1控制水污染的初步方案 9.2.3控制固體廢棄物污染的初步方案 9.2.5綠化 9.3環保部門意見 10.1.1壯大主導產業和促進結構調整情況 10.1.3輻射帶動作用 10.1.4農業生產市場化、組織化程度的提高情況 10.2農民增收 11.1組織機構與職能劃分 11.1.1組織機構 11.1.3運行模式 11.1.4工廠勞動定員 11.3經營管理措施 11.3.1工程管理 11.3.4銷售管理 11.4.2培訓內容 11.4.3培訓方法、措施和計劃 11.5勞動保護與安全衛生 11.5.3勞動安全危害因素分析 11.5.4勞動安全主要措施 11.5.5衛生主要措施 12.1可行性研究結論 第1章總論1.1項目提要1.1.2建設性質1.1.3項目法人單位、法人代表及所有制形式法人單位：某某(集團)有限公司所有制形式：私營(有限)1.1.4建設地點、規模、期限及建設內容建設規模：年產有機抹茶產品400噸建設期限：××年12月一××年12月建設內容：發展有機抹茶原料基地10000畝；新增抹茶加工生產線2條，其中抹茶初制加工生產線1條、精制生產線1條。1.1.5項目申報單位及負責人21.1.6投資規模及資金構成投資規模：1189萬元資金構成：建設投資789萬元，流動資金400萬元。1.1.7資金籌措企業自籌544萬元，申請中央財政資金430萬元，地方財政配套資金215萬元。1.1.8主要技術經濟指標經濟技術指標1總投資萬元建設投資萬元流動資金萬元2項目資金來源萬元項目單位資本金萬元為財政投資的84.34%申請財政資金萬元3財務指標達產年產量噸年銷售收入(含稅價)萬元達產年數銷售稅金及附加萬元生產期平均數年總成本費用萬元生產期平均數年利潤總額萬元生產期平均數年所得稅萬元生產期平均數年稅后利潤萬元生產期平均數3稅前財務內部收益率%稅后財務內部收益率%稅前財務凈現值萬元稅后財務凈現值萬元稅前投資回收期年稅后投資回收期年全投資利潤率%全投資利稅率%4生產能力盈虧平衡點%6財政資金還款期限年含建設期在內1.1.9項目輻射范圍及帶動能力項目輻射某某縣三個鄉鎮，基地建設規模為10000畝，帶動農戶5000戶。實施后，可使項目區涉茶農民人均純收入增長868元。項目新增就業人數140人。1.2可行性研究報告編制依據經營項目申報有關事宜的通知》(國農辦[]號);(國發辦[2002]13號);4.《關于發展農業綜合開發多種經營的指導意見》(國農辦[2001]95號);4發[2004]1號);年(2003)3號);11.《關于進一步發展農業產業化經營的實施意見》(某某省人民政府);的重點建設任務》(某某省發改委);1.3綜合評價和論證結論5到23公斤；茶葉生產、加工分散，無統一標準，制作粗糙，加工質量不高，缺乏特色；產品在市場競爭中處于下風，茶葉賣不上價，茶農人均茶葉收入至今不足500元。某某縣又是國家級生態經濟示范區、自然條件優良，非常適合茶葉種植，有利于形成天然的品質優勢。因此，如能充分利用突出的資源優勢，實施茶葉產業化經營，調整茶葉種植結構和茶類結構，推廣生態化、標準化，發展特色化，實行茶葉的綜合開發利用，用現代科技提升改造傳統產業，將有助于某某縣實現脫貧脫困、富民強縣的重大經濟發展目標。技術先進性評價：2003年某某集團與安農大合作，成功開發出研磨式超微粉碎技術，并把這項技術運用在抹茶的生產加工上。茶葉深目前為止，國內所生產的超微茶粉是以普通茶園茶樹鮮葉為原料，或直接以干茶為原料加工而成，而某某抹茶生產采用日本技術，利用基地優勢，建立抹茶園，對原料鮮葉進行弱光條件處理，使組織嫩化，植物纖維大量減少，葉綠素增加，能在加工中大大縮小茶粉粒徑(細度可達到500目以上),增強茶粉的水溶性，減少固體物沉淀，因而更符合消費標準。本項目引進浙江省富陽茶葉機械總廠新研發的具有國內領先水平的蒸青綠茶機械加工技術及成套設備，同時成功地在超微茶粉加工中引入研磨式超微粉碎技術，使超微茶粉色、香、味品質大大提高，各方面均明顯優于現有國內采用氣流粉碎方法批量生產的綠符合“天然、健康，優質、保健”的消費觀念，講究科技含量，注重2008年元月，某某牌有機抹茶通過省級科技成果鑒定。2004年以來，公司通過“公司+基地+農戶”的產業化運作經營，6初、精制加工生產線各1條，具備了年產200噸某某牌抹茶的生產能力，2004年生產抹茶40多噸，帶動農戶430多戶。建設方案評價：項目按照年產400噸某某牌有機抹茶的原料供應和生產工藝的要求，發展優質抹茶原料生產基地10000畝(其中新增9000畝),進行廠房及生產線的配套建設，形成2條抹茶加工生產線 (其中新增抹茶初制加工生產線1條、精制生產線1條)。項目總投資為1189萬元(其中企業自籌544萬元，申請財政投資645萬元，自籌資金為財政投資的84.34%),建設期為2年，投資回收期為5-6年，投入產出比為1:2.35。所選建設地點充分利用了資源優勢，符合某標均優于行業基準(平均)水平，盈利能力、清償能力和抗風險能力1.3.2論證結論71.4存在的問題與建議8第2章項目背景及必要性2.1項目建設背景9頭等大事，黨中央多年的1號文件都是關于“三農”問題。2003年中2.1.2行業與地方發展規劃1.2.1某某生態省建設總體規劃綱要即經濟發展速度保持在9.5%左右，社會事業全面進步；生態立省和十個方面(包括生態工業、生態農業、生態林業、生態旅游、生態水能力保障工程等)的重大工程項目有階段性成果。建設生態省是貫徹《中國21世紀議程》,全面實施可持續發展戰業和精準農業示范區項目、農藥和化肥減量及配方使用技術推廣項目在生態省建設起步階段(2003年—2007年),工作重點之一是：建立生態經濟體系基本框架，發展優質農產品及深加工。突出發展養殖業和高效經濟作物，建設專用小麥、水稻、棉花、“雙低”油茶葉、花生、蔬菜、豬牛羊禽肉、蜂產品、水產品等十大優質農產品蕨菜等土特產為主的有機和綠色土特產品以及綠色健康產品。到2007年，全省農產品優質品率達到50-60%,使某某成為國內重要的生態農為把全面建設小康社會的奮斗目標落到實處，省委、省政府在全基地和六大基礎工程建設，確保到2007年實現人均國內生產總值達到1000美元以上。這既是一項重大戰略部署，也是未來幾年我省經濟快八大產業基地為：(1)加工制造業基地。主要發展汽車產業、機械裝備產業和家電產業。(2)原材料產業基地。主要發展金屬材料和非金屬材料。(3)化工產業基地。主要發展石油化工、煤化工、橡塑制品。(4)能源產業基地。主要發展煤炭、電力、煤炭液化和煤層氣。 (5)高新技術產業基地。(6)優質安全農產品生產、加工和供應基地。主要發展農產品生產，糧油、水果、茶葉加工，畜牧深加工，紡織和造紙。(7)全國著名的旅游目的地。(8)重要的文化產業大省。六大基礎工程為：(1)防洪保安工程。(2)通達工程。(3)信息工程。(4)生態工程。(5)信用工程。(6)人才工程。"1"是指到2007年全省國內生產總值達到5620億元，人均達到1000美元以上。簡稱優質安全農產品生產、加工和供應基地的基本建設任務為：進一步調整農業結構，突出發展養殖業和高效經濟作物，建設專用小麥、水產品等十大優質農產品生產和供應基地。加快構建農產品質量安全標準體系、監測體系、認證體系和監督體系，實施食品放心工程。力爭到2007年糧食年綜合生產能力穩定在2600萬噸，肉類總產達到430萬噸，水產品總產達到200萬噸，農產品優質品率達到60%,把我省建設成為全國重要的優質安全農產品生產、供應基地。防治生態環境惡化為重點，加強對重要生態功能區、重點資源開發區和生態良好區的保護和整治。繼續加大對淮河、巢湖、長江流域的環境綜合治理力度。二是著力培育生態經濟增長點，構建生態經濟支撐產業，推進生態農業(綠色和安全農業)基地建設。三是調整產業結構，建設生態循環經濟框架。培育和壯大以清潔生產和循環經濟為模式的生態效益型工業，建立協調發展的生態效益型經濟體系。四是初步形成生態經濟的服務網絡。建立生態省建設科技支持體系，建立健全生態產業認證體系、監測體系、預警體系、技術推廣體系。五是重某某集團萬噸生態茶深加工產業化工程，得到了某某省發改委和當地1.2.3市、縣建設規劃生態特色農業是我國政府大力推行實施的現代農業，是當今農業1.2.4某某省茶葉產業化發展規劃義。從整體來看，我省茶業發展水平低下，主要問題有：茶園老化，品種混雜，單產低效益差；加工企業生產規模小，廠房、設備陳舊，培育五家茶葉產銷龍頭企業，某某茶業(集團)有限公司被列為五家發展無公害茶園面積達到120萬畝，年產無公害茶葉達到2萬噸，帶動農戶超過35萬戶，茶農來自茶葉的收入由年均950元增加到1250積和生產能力分別達到5萬畝和2000噸，培育2-5個年產值(銷售額)超過2億元的茶葉龍頭企業。通過宣傳、培訓、生產示范等手段，2.2項目區農業產業化經營發展現狀項目區共有茶園面積12914畝，茶資源十分豐富。目前三鄉鎮農戶總戶數為6504戶，從事農業人口數22623人，農民人均純收入1372元。(1)龍灣鄉：該鄉位于某某省某某縣城北部10公里處，轄9個村42個村民組，總人口5860人，國土面積97平方公里。龍灣山青水秀，環境優美。葉個體加工戶有4家。目前為止，某某集團在龍灣鄉發展有機抹茶基地1000畝。(2)襄垣鎮：平方公里，轄13個行政村，92個村民組，總人口10363人。其中新茶葉生產、加工同樣是以一家一戶的經營方式為主，曾經有過7家鄉辦和村辦茶廠因經營不善而關閉，現有合伙企業茶廠3個，但由于不司在某某村成立有機茶專業合作社1個，建立有機茶原料生產基地(3)牌樓鎮：該鎮地處某某縣中部，是縣城的所在地，現轄9個村，5個居委會，23626人，其中農村人口7212人，總面積102平方公里。現有茶育“某某個私工業園區”和“某某木竹精加工工業園區”,發展壯大(4)某某縣城座落在牌樓鎮、秋浦河畔，城區面積4平方公里，城區內農產品加工企業有某某集團、峰林木業、三野食品(現被某某2.3項目建設的必要性及目的意義和增加農民收入是新階段農村工作的中心任務和基本目標。適應新形式的要求，農業綜合開發在指導思想上要從過去的以增加農產品產量為主切實轉變到積極調整結構，依靠科技進步，發展優質高產高效農業上來。多種經營作為農業綜合開發的有機組成部分，是調整農業結充分利用農業資源，豐富城鄉市場供應等方面，具有非常重要的作用品，安徽是其引導發展的區域。某某縣是安徽的重點產茶區，對某某縣茶業進行多種經營的綜合開發，其意義十分明顯。我縣產茶區農戶雖然某某茶葉資源豐富(全縣擁有茶園6萬余畝),生態環境及茶葉生產的自然條件十分優越，但茶葉科技生產力及效益微弱，與全國茶葉平均生產、加工和效益水平相比有很大差距，與國際水平相比則建立特色茶業經濟，是某某縣實現農民脫貧脫困、富民強縣的重大經濟發展目標，發展茶葉特色經濟，提高茶葉生產和加工的科技水平與效益，建立某某縣茶業的區位優勢，增加茶農收入，是某某縣一項迫切的經濟建設任務。某某縣政府非常重視茶葉的產業化發展，多次提出要打生態牌、茶葉牌，做好茶葉文章，重點抓具有特色優勢和科技含量的茶葉生產、加工，用新技術和新產品去開拓市場，占領市場，培育茶業龍頭企業。實施某某集團生態茶產業化基地建設及加工項目建設，將會加快推進本縣茶葉生產、加工、銷售一條龍，貿、工、農一體化的產業化進程，促進本縣茶產業經濟的可持續發展，使本縣的茶葉生產、加工進入現代化產業的行列；同時又能延伸產業鏈條，帶動當地的養殖業、包裝印刷、食品加工、機械制造等相關產業的協調發展。該項目直接關系到某某縣及其周邊地區的農業增效、農民增收和農村的穩定，項目的經濟效益和社會效益十分顯3、是培育壯大主導產業和提高農業科技含量的需要某某縣是茶葉大縣，茶葉是某某縣農村經濟的一大支柱產業。發從總體看，某某縣茶葉發展水平低下，主要原因是：茶園老化、品種混雜、生產方式落后，茶葉單產低、效益差，加工技術不足，茶葉自然品質優勢沒有得到很好的發揮，缺乏市場競爭力。在茶葉的深加工即資源的綜合利用方面也是非常薄弱。總之是茶葉產業化和科技化程開展本項目的建設，采用與環境協調的可持續發展的有機農業的生產方式和先進的加工技術，推行集約化、標準化的茶葉生產經營模式，實行茶葉的綜合開發利用，以期實現做大做強，提高某某縣茶業的科4、是企業發展和增強輻射帶動能力的需要某某集團為某某省農業產業化省級龍頭企業，是當前本省最大的茶葉生產、加工與銷售的私營企業。公司依托中國科技大學綠色科技中心、南京野生植物綜合利用研究院、某農業大學茶葉生物化學與某重點實驗室等技術力量，并設立了以專家為骨干，以中青年技術人員的產品及技術開發研發機構——某某茶葉研究所。近年來，公司所開發的多項產品獲得省部認證。由于本企業重合同、守信譽，建立了龐大的銷售網絡，產品產銷兩旺，某某牌商標被認定為馳名商標。現某雖然企業已形成一定規模，一直保持著較快地發展，但如果不能緊緊抓住機遇，開拓進取，及時增加投資，擴大基地和加工生產線，技術，改進茶園的生產和管理，從而改善農業生產條件和生態環境，第3章建設條件3.1項目區概況最終將項目區定于某某縣龍灣、襄垣以及牌樓3個鄉鎮的范圍內。具體見《生態茶項目基地規劃圖》(1)龍灣鄉：位于某某縣城北10公里處，國土面積97平方公里，轄9個村42個村民組。總人口5860人，其中農業人口5534人。現有茶園面積3389畝。(2)襄垣鎮：距某某縣城西20公里處，全鎮總面積112.8平方公里，轄13個行政村，92個村民組。總人口10363人，其中農業人口9877人。現有茶園面積6861畝。平方公里，現轄9個村，5個居委會，23626人，其中農村人口7212人。現有茶園面積2664畝。山半水半分田”之說，日照時間短，常年云霧繚繞，有利于茶葉品質系總流域面積881.6平方公里，占全縣總面積的62.8%。本縣地下水資源屬山丘區類型，多為巖溶裂隙水和基巖裂隙水。四季分明，春溫秋爽，夏熱冬寒，春秋季短，冬夏季長。春秋各2個年平均氣候16℃,年季變化較小。月際變化較大，最熱7月，平均氣候27.9℃,最冷1月，平均氣溫3.5℃。歷年極端最高氣溫40.9℃,極端最低氣溫—8.9℃;歷年平均降水量為1626.4mm。一年中降水量主要集中在4-9月份(雨季),總降水量占全年的71%左右。年均蒸發量1256.2mm;年均日照總時數為1704.4小時，最多為2004.9小時，最少為1483.7小時。太陽年總輻射量為1058.6千卡/平方厘米；歷年79%,最大濕度為82%,最小濕度為75%;本縣年平均蒸發量1256.2mm,均每年約有50天，最多可達65天，最少也有36天；歷年年平均降雪日數為13天，最大積雪深度為210mm;最大凍土深度為110mm。麻石黃紅壤、麻骨土，呈微酸性反應，PH值5.5-6.5,土層深厚，3.1.3社會經濟狀況縣東西長70.3km,南北寬46km,土地總面積1403km2,轄6鎮7鄉，全縣總人口10.98萬人，其中農業人口9.00萬人，直接從事農業生產的勞動力4萬人。值完成3.46億元，農業總產值1.78億元(現價),財政收入3399萬元，一二三產業結構比例為33.5:30.7:35.8,人均地區生產總值3145萬元，農民人均純收入為1282元，其中茶葉收入占30%。進入新的世紀，面對全國各地爭先恐后的發展態勢，某某縣委、3.1.4項目關聯產業的發展現狀例已占25%左右，位居第一。悠久的茶文化也是中國傳統文化的重要“八五”以來，我國茶葉生產按照實現兩個根本性轉變的要求，式落后。據有關部門的統計，我國茶園面積約120萬公頃，產量僅80萬噸左右，平均單產相當于世界平均單產的63%,印度的47%(每公頃產量中國705千克，全世界平均1120千克，印度1500千克),全國茶葉的工業產值約100億元，出口約4億美元，卻有6.7萬家初制廠，有實力的知名品牌，在國際品牌進入后無法與之抗衡。在國際市場，葉企業規模小，缺乏競爭力。由于企業在長期的計劃體制下運作，茶葉行業目前尚無一家在產、供、銷各環節均占主導地位的產業龍頭。茶葉經營主體存在數量多、規模小、產銷分離，經營實力弱的特點，在市場競爭逐趨激烈的條件下，大部分企業虧損，缺乏發展前景。這種狀況，一方面導致各經營主體無法在茶葉產業的高度對企業本身和行業的未來發展做出預測和進行長遠規劃，無力投資科研開發，促進另一方面，又導致各經營主體在無法開創自己獨特產品和品牌的情況因此，中國的茶業必須走“大市場、大調整、大投入、大產業”濟戰略性調整與改組研究報告”指出，制茶業是國有經濟需要退出的領域之一。茶葉行業包括加工、流通、出口均屬于競爭性行業，國有經濟應退出，只能參股、不能控股，要實行多元化投資，搞多種形式聯合重組的核心是提高競爭力，即企業的實力和市場的拓展能力；二產業化、規模化、標準化方向邁進；三是調整市場結構。穩固國內，跨國經營，實現從“供貨商”到“國際經銷商”的轉變。既要重視城市名優茶市場的開發，又要重視農村大眾優質茶市場的開發，形成一個良性循環的市場體系；四是調整檔次結構，多產優質茶，少產低檔茶。當今世界市場上是優質茶供不應求，低劣茶充斥市場。在一定意義上說，大眾化的優質茶能促進茶葉消費，形成良性循環。而質量低優質茶區轉移。平地茶園，要讓春茶自然環境“高山化”,植樹造30%以上，要讓最精明強干的人從事推銷工作。現在茶葉行業的利是兩個80%,即80%的利潤集中在流通領域、80%的利潤高效(規模化、機采機制)、低耗(低成本)。千家萬戶茶農怎么樣與大市場聯系，通過農場化(茶園茶廠一體化、實行機采機制)推行產科技投入產出比是最高的，一般可達1:10,而我國茶葉科技投入在食品工業的規范標準提升改造茶企業。四是要學習食品科學的精髓，威從1900年-1955年的55年中，固定資產增加1%,生產增加0.2%;勞動力增加1%,生產增加0.7%;通過培訓的管理人員每增加1%,企業效益增加1.8%;現在到了21世紀，對管理人員的投入產出比是企茶葉企業，必須提高抱負、要有攻擊性，要有提高價格、擴大市場的整合與競爭，通過市場競爭機制和政策引導扶持，淘汰劣小企業，培育能在產、加、銷全面發展的優勢企業，打造中國的茶業航母。中國產茶省份都有幾個跨區跨國經營的大型茶葉產業化龍頭企業，中國的世界茶葉產量持續增長，2004年已增加到323萬噸，中國的茶葉總產量達83.5萬噸，占世界茶葉總產量的25%。1993-2004年世界茶葉產量變化(萬噸)隨著產量的增長，世界茶葉出口持續增長，2004年增加到152萬噸。中國茶葉出口量10年中出口量增加了68%。世界茶葉消費進口量141萬噸。1993-2004年世界茶葉出口情況(萬噸)區分布之廣、茶種類之多，也是世界之最。中國茶葉生產歷史悠久，中國還具有技術人才優勢，現有茶葉研究所15所，有10所高等和本科畢業生。同時中國政府助農增收和發展農業產業化的政策，大大提高了廣大茶農和企業種植、加工、經營茶葉的積極性。中國加入茶葉生產、出口的直轄市和宏觀體系也更加完善。目前，中國茶業正按照安全、優質、高效的要求，朝機械化、規模化、標準化、產業化經營的方向發展，形成了浙江、福建、湖南、湖北、安徽、四川等優方面。茶農會更多地通過組建生產合作社，共同投資建設加工廠，加工他們生產的鮮葉。這種方式在浙江、福建已得到推廣，它有助于改變目前中國茶葉生產過于分散的問題。鮮葉市場的出現，可以促進茶葉的專業化生產，有利于專業技術的發揮和茶葉質量的提高；有利于茶)流通方面。由于茶葉批發市場交易條件改善，交易方式提高，更多原料茶通過批發市場進行交易。待條件成熟時，中國將籌建茶葉拍賣市場。通過拍賣市場進行交易，不僅可提高茶葉交易效率，降低茶葉交易成本，且由于對交易產品標準化水平要求較高，也可促進茶葉品茶流通方面。今后中國國內茶葉銷售可能將主要通過超市和茶葉專賣店進行，且品牌連鎖經營應該是茶葉零售的主要模式。由于茶葉種類繁多，茶葉專賣店將更能適應目前茶葉消費多元化、個性化發展的要求。茶葉專賣店實現品牌連鎖經營能夠體現規模經營，也有利于建立誠信機制，打造茶葉的通路品牌，提高茶葉企業的市場競爭力。1999年7月，歐盟頒布和實施了更為嚴格的茶葉中農藥殘留標準。這對中國茶葉出口無疑是一種壓力。但從1999年底起，在中國茶葉生產中采取若干對應措施，并取得了明顯效果。到2004年，中國茶葉中的農藥超標率由1999年的超過80%,下降到18%以下。在茶葉生產中禁止使用一些穩定性和內吸性農藥(如六六六等);提倡3.1.5項目建設地點選擇(1)原料生產基地建設(即生態農業開發建設區)地點：鄉鎮共有茶園面積12914畝，農戶6504戶，農業人口22623人。2004年，農民人均純收入1372元。(2)有機抹茶綜合加工廠建設地點：3.2項目實施的有利條件多年的1號文件都是關于“三農”問題。2003年中共中央農村工作會產能力穩定在2600萬噸，肉類總產量達到430萬噸，水產品總產量達到200萬噸，農產品優質率達到60%,把我省建設成為全國重要的優2002年，某某縣委、人民政府作出了關于加快推進農業結構調整然風險和市場風險的能力相對脆弱，農產品價格低迷，農民收入增長緩慢，結構性矛盾已成為我縣農業發展或農民增收的主要制約因素。全縣應提高認識，明確目標，將推進農業結構調整作為當前和今后一個時期我縣農業和農村工作的中心任務。要立足我縣生態資源優勢，緊緊抓住我縣被列入國家農業綜合開發縣、全省特色農業示范縣、全省無公害茶葉示范縣和全國扶貧開發工作重點縣的機遇，采取有效措調強，農產品流通調活。決定要求：因地制宜，集約經營，加快特色農產品基地建設步伐。在種植業上，重點發展有機茶基地、竹筍兩用龍頭企業，作為農業結構調整工作的重點之一。通過政策傾斜，重點扶持某某集團、九華藥業、外貿冷凍廠等現有龍頭企業。3.2.2有明顯的資源優勢臺臺縣為國家農業綜合開發縣、全省特色農業示范縣、全省無公害茶葉示范縣，農業基礎較好，生態環境得天獨厚，生產資源豐富，有茶園4111公頃、山場面積187萬畝，森林覆蓋率達76.3%。氣候溫暖濕潤，雨量充沛，日照短、云霧天氣多，土壤呈微酸性，pH值5.土層深厚，有機質含量高，富含微量元素，資源優勢十分突出，具有(2)可靠、豐富和強大的源頭技術資源優勢：某某集團密切與國內實力雄厚的科研院所保持良好的長期的合作關系。開發的新產品以中國科技大學、南京野生植物綜合利用研究院、某農業大學等高等院校、科研院所為依托，進行技術和產品前沿開發，積極推進產、學、研的聯合研究項目，在很大程度上為企業的技術開發提供了基礎研究和超前研究成果，加強了企業的創新實力。因此，本項目的源頭技術資源是可靠和先進的。所有這些都確保本公司具有可靠、豐富和強大的源頭技術資源，使本公司在新產品開發和生產上保持了與國際同步3.2.3有突出的市場優勢多年來，某某集團以銷售為龍頭，不斷開拓市場，在全國設立了40多個辦事處，100多家農產品專賣店，發展了200多個地市代理商和出口商，產品銷售網點覆蓋全國大部分省市區，遠及海外，并取得了進出口自主經營權。公司多年來形成的穩定的銷售網絡，可為本項目產品提供強大的物流配送，直抵銷售終端，保證市場暢通。某某集團的“某某”商標為馳名商標和某某省著名商標，通過持續不懈的強有力的品牌建設，某某品牌在廣大消費者心中樹立了良好的形象，擁有穩定的消費群體，每年都有各地經銷商要求加盟某某集某某牌抹茶屬于超微茶粉，但超微茶粉并不同等于抹茶。目前為止，國內所生產的超微茶粉是以普通茶園茶樹鮮葉為原料，或直接以干茶為原料加工而成，而某某牌抹茶生產采用日本技術，利用自有基地優勢，建立抹茶園，對原料鮮葉進行弱光條件處理，使組織嫩化，植物纖維大量減少，葉綠素增加，能在加工中大大縮小茶粉粒徑(細度可達到500目以上),增強茶粉的水溶性，減少固體物沉淀，因而更本項目引進浙江省富陽茶葉機械總廠新研發的具有國內領先水平方面均明顯優于現有國內采用氣流粉碎方法批量生產的綠茶超微產3.2.4有強大的科技開發能力部級鑒定批準和國家專利，有3項通過0FDC有機認證，有5項通過某某省無公害農產品認證，有3項被授予為某某省名牌農產品。公司被授予為“某某省優秀民營科技企業”,產品獲得10多項國際、國家級2004年8月，某某集團茶葉技術創新中心被核準為“國家星火技術龍只有一百公里。縣內公路四通八達，省道221、325公路116.9公里貫穿東西，縣道137.2公里，村級公路385.6公里，路面全部實現“黑瓦，其中可供開發的達2.81萬千瓦。供水充足，擁有日供水1萬噸的自來水廠1座。供電能力較強，全縣有11萬伏變電所2座，3.5萬伏變電所4座，小水電站13座。通訊設施較為發達。程控電話容量達1.34萬門，數字移動基站12個，無線尋呼覆蓋全縣。3.3主要障礙因素及解決方案第4章建設單位基本情況4.1建設單位概況某某茶業(集團)有限公司為某某省農業產業化省級龍頭企業，生產加工能力為6000噸。公司前身為某某縣天然茶葉有限公司，創立于1997年7月，2000年7月組建某某集團，注冊資本1026萬元。下轄企業和工廠有：某某產基地2萬畝，其中位于某某縣境內的有機茶、絞股藍茶、苦丁茶、五年多來，公司在全國設立了30多個辦事處，80多產品專賣店，發展了300多個地市代理商和出口商，產品銷售網點覆蓋全國大部分認定為“馳名商標”和“某某省著名商標”,歷年被省消協授予誠信單位。2002年12月通過IS09001:2000國際質量體系認證。4.2企業制度及管理模式等公司現有員工948人，其中管理人員67人，銷售人員170人，技術人員38人。在技術人員中有28人為本科或本科以上學歷，有10人(一)某某茶業(集團)有限公司屬有限責任制企業，擁有出資企業破產時，出資者只以投入企業的資本額對企業債務負有限責任。(二)公司法人治理結構是由股東會、董事會、監事會和高層經(三)按照責權利一致和高效精干的原則，根據企業生產、經營4.3研發能力聯合，開展多種合作，提高技術創新水平，加快技術引進。2004年8近年來，公司先后投入600多萬元進行新產品開發和技術改進，所開發的產品有多項獲得省部級鑒定批準和國家專利，有3項通過OFDC有機認證，有5項通過某某省無公害農產品認證，有3項被授予4.4企業財務狀況2003年實現凈利潤714.7萬元，2004年實現凈利潤816.7萬元，2005年主營業務收入18438.5萬元，實現凈利潤891.1萬元。償債能力方面：截止2005年12月底，流動資產6143.2萬元(其中貨幣資金916.4萬元，應收帳款1797.2萬元，存貨2767.2萬元);流動負債4302.6萬元，流動比1.43,速動比0.78,兩項指標均處于較為理想的水平，貨款回籠率97.4%,銀行信用等級AA+級。資本結構方面：截止2005年12月底，總資產9686.6萬元(其中固定資產凈值2827.4萬元),總負債4381.2萬元，資產負債率45.23%,第5章市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1產品市場供求現狀20多億人鐘情于茶飲。全球約60個國家種植茶葉，160多個國家和地區有茶葉消費習慣。20世紀90年代以來，世界茶葉的年消費量一直穩健發展，人均年飲茶0.55公斤。茶葉已成為世界性的飲料，以其芳香、解渴、保健的特點受到人們越來越廣泛的青睞。世界飲料專家預(二)目前總體上茶葉供過于求：從全球茶葉生產情況看，各主要生產國都把茶葉生產作為農業發展重點加以支持，全球茶葉產量將仍然保持上升趨勢。根據聯合國糧農組織最新估計，過去10年中全球茶(三)世界茶葉消費潛力巨大：世界主要有兩大茶類，即紅茶和綠茶。由于自然條件、品種和加工工藝不同，形成了“南紅北綠”的品質優勢。南北是指緯度，紅綠是指紅茶和綠茶。世界茶葉消費以紅茶為主，紅茶年貿易量均超過100萬噸，約占世界茶葉總貿易量的80%進口量占世界總進口量的60%左右。英國是非產茶國家，但茶葉進口量位居世界首位，全國77%的人有飲茶習慣；美國是茶葉傳統消費大國，消費呈增長趨勢；埃及、巴基斯坦近年來茶葉消費增長較快；俄(四)茶葉產量對國內市場的壓力短期內不會減少：在國內，由于和但同時也反映出對名優茶的旺盛需求。在茶園面積不斷增加的情況下，名優茶產量上升，可以在一定程度上抑制茶葉產量的快速上升，但是不斷投產的新茶園所具備的產能可能會出乎大家的意料。產量給(五)中國的茶葉市場不可估量：中國茶葉面向兩個巨大市場，不僅有一個全球的大市場，還有一個國內巨大的內需市場。有關部門預測，中國茶葉消費量的潛力為現在的10倍。假設消費量的潛力挖掘一半，消費檔次提高一倍，則中國茶葉的內銷外銷市場總規模可達2000億元人民幣，足可消化國內茶葉生產能力的全部產量。(六)有機抹茶的市場將供不應求：目前，國內外用抹茶(或超微綠茶粉)開發茶食品、茶飲料、日用化工品等正日趨形成高潮，其市場需求將呈現快速增長，預計未來五年內產品的市場年需求量將達到10萬噸。國內其生產企業約有40多家，年產量不足1000噸，產品暢銷國內，并已遠銷到韓、日、美等國家和地區，平均售價達到60-80元/公斤。至于有機抹茶，目前只有某某集團一家生產。5.1.2產品市場前景分析5.1.2.1茶業市場前景總體分析(一)國際市場分析預測某某牌有機抹茶是對傳統綠茶進行的技術革新，而茶被稱為“二料之首，目前全球五大洲150多個國家和地區二十幾億人口飲用茶葉，茶葉市場十分廣闊。盡管當今國際茶葉市場上占主導地位的仍然是紅茶，但綠茶的保健功效明顯優于紅茶，全球綠茶消費量增長遠大于紅茶。項目區主要生產綠茶，且生產的綠茶自然品質好，況且富硒有機茶是新型名優綠茶，更具有競爭優勢。國際上有機茶的主要銷售市場在歐洲、美國和日本等國家和地區，目前有機茶銷售只占茶葉總銷售量的1%,但是有機茶的銷售卻以每年30%的高速度遞增。因此，有機茶葉的銷售市場正處于加速成長期，而且呈現供不應求的態勢，富硒(二)國內市場預測分析從統計數字看，我國未來人均正常年消費量應為3.3公斤，當前全球人均約為0.50公斤，中國約為0.33公斤。隨著人們生活水平的提高和保健意識的不斷增強，茶葉聲譽日增，國內消費將會有一個很大的提高。市場上名優綠茶、無公害茶、有機茶、有機小包裝茶、有機茶葉制品和烏龍茶市場看好，尤其是貨真價實的品牌茶和有機茶市場需求很大，供不應求，價格穩中有升。名優特種茶供不應求，大眾1980-2004年茶葉內銷情況(萬噸)5.1.2.2有機抹茶市場前景分析行超微粉碎成300目以上的茶葉超微細粉，它充分保持了茶葉原有的品、飲料、日化、醫藥等行業：一，它可作為烘焙食品(如面包、蛋糕、餅干、月餅等)、清真食品(如烘糕、面條、綠豆酥等)、休閑食品(如冰淇淋、果凍、糖果、巧克力、口香糖、茶干等)等食品的添5.1.3項目產品的市場競爭優勢加工中大大縮小茶粉粒徑(細度可達到500目以上),增強茶粉的水溶5.2產品生產及銷售方案序號1有機抹茶1級50噸550萬元2有機抹茶2級150噸1050萬元3有機抹茶3級200噸1200萬元400噸2800萬元5.2.2產品市場定位(一)產品價值(二)目標市場5.2.3產品質量標準(一)感觀指標(二)理化指標水份%總灰分%水浸出物%粗纖維%咖啡堿%茶多酚%游離氨基酸%(3)衛生指標銅鉛各種農藥殘留量均不得檢出(4)微生物指標菌落總數大腸桿菌霉菌、孝母致病菌不得檢出(5)硒含量指標富硒有機綠茶硒的含量為0.25mg/kg～4mg/kg。5.3銷售策略和營銷模式茶葉屬于競爭比較激烈的行業，且隨著全球經濟一體化進程的加速，市場競爭將會愈加激烈。欲充分某某牌有機抹茶市場，必須堅持一、將產品質量和良好的服務作為品牌競爭力的核心，用最優秀的產品和最優秀的服務使客戶和消費者滿意，提高產品的購買度、美三、針對生活消費，在產品宣傳和促銷上強調其可飲可食，強調其調味功用、健康功用和方便特性，以此引導消費。針對原料市場和出口市場，在產品宣傳和促銷上強調其有機特性和超細微品質，以此四、進行有機抹茶的應用研究，重點解決抹茶在食品、飲料中應用的實用技術問題。引導、指導和幫助生產企業開發抹茶延伸產品，五、加強市場的有效覆蓋，通過各種營銷手段推進鋪貨力度，使某某產品在各個銷售區域、各個銷售渠道都有良好的市場覆蓋率，讓六、集中各種資源，對于重點市場和重點客戶進行重點支持，給予相對較大的利潤空間和支持力度。以客戶為中心，以質量保證為根七、充分利用某某品牌的知名度和美譽度開展促銷活動，宣傳某某的茶葉文化理念，將促銷工作做到銷售終端，使各個銷售網點的產5.3.2營銷模式某某集團的內銷營銷模式為直銷制加助銷制。經銷商為產品分銷全國市場劃分為22個片區，由22個業務經理分片營銷。各片區的辦某某集團的外銷營銷模式為業務經理制，公司對外貿經理單獨授權，并對外貿業務進行單獨考核獎懲。外貿業務主要通過國外專業代公司設立營銷中心，下置市場部、銷售部、物流部、各直屬銷售分支機構。營銷中心的主要職能是：(1)制定某某品牌戰略規劃及年度業務計劃；(2)制定有效的產品戰略，以確保某某產品市場份額及利潤最大化；(3)與客戶、市場進行高效溝通，廣告、促銷，激發對某某產品的需求；(4)管理及強化某某品牌，創造最大的品牌價值； (5)管理各直屬銷售分支機構，建立、優化營銷網絡；(6)培養和提銷售部的主要職能是：(1)協助營銷總監管理公司全國銷售工作，制定年度銷售計劃；(2)確保完成年度銷售計劃，尤其是特別指定的重要產品的銷售目標，同時實現銷售費用的最小化；(3)發展、建立全國性的良好的經銷關系，穩定、高質量的銷售網絡，有組織、有計劃、有目標的開發新客戶，最大程度地銷售某某產品；(4)主持制訂全國大客戶的發展及管理策略，對銷售人員、銷售分支機構及其大客戶給予業務指導；(5)主持制訂建設全國銷售渠道的發展戰略及各類渠道的具體管理政策，對銷售分支機構的各類客戶給予業務指導；(6)指導售前、售中服務，確保全國各地區大客戶得到最優服務；(7)幫助地區及全國大客戶進行售前、售中服務；(8)指導與督促各直屬機構和業務承包人完成公司分銷和促銷任務；(9)公司原材料、包裝物、半成品、產成品等的銷貨開票及銷售查詢、對帳工作。市場部的主要職能是：(1)具體制定并督促實施公司市場營銷戰略；(2)制定并實施市場調研計劃；(3)制定并驅動新產品開發計劃及其戰略推廣計劃；(4)策劃品牌促銷方案并組織實施；(5)制定媒體投放戰略，執行媒體投放計劃；(6)管理某某品牌，維護和提升某某品牌資產；(7)參與制定全國大客戶的發展及管理策略，及全國銷售渠道的發展戰略及各類渠道的具體管理政策。5.4銷售隊伍和銷售網絡建設某某集團現有在編銷售人員170人，在全國各地發展了40多個辦事處、200多個經銷商、100多個產品專賣店，銷售網絡覆蓋全國大部分省市區，遠及海外，并取得了進出口自主經營權。某某集團銷售網絡構架見圖-2所示：國外專業代理國外專業代理外貿專業代交會生產企業茶葉文化節名勝及古跡客輪及碼頭火車及車站茶莊茶坊茶館茶樓大型商場茶葉批發市場茶葉專賣店自租柜臺直銷超市商業網點圖-2某某集團銷售網絡構架第6章項目建設方案6.1建設任務和規模6.1.2建設規模(1)發展有機抹茶原料基地10000畝，其中新增基地9000畝。(2)新建有機抹茶綜合加工廠3800平方米。(3)新增有機抹茶初制生產線1條、精制加工生產線1條。(4)建病蟲害測報點3個、農機維修站3個、信息圖書館10個。(5)建支道5km、步道10km,農民技術培訓1萬人次。6.2項目規劃與布局(1)符合建設地區的農業規劃、城鎮規劃和企業總體規劃。(4)不毀林，不占用耕地，不改變種植格局，利用裸露荒坡荒地(7)新建廠區的規劃布置在符合防火、衛生和安全間距的要求，(10)新建廠區的規劃布置應按功能分區，做到系統分明，布置6.2.2規劃布局(一)新建有機抹茶原料基地部，總面積311.8平方公里，有31個行政村，茶園面積12914畝，茶資源十分豐富。目前項目區農戶總戶數為6504戶，從事農業人口數22623人，農民人均純收入1372元。項目擬在區內發展有機抹茶園10000畝，其中新增9000畝。(二)新建有機抹茶綜合加工廠(三)新增有機抹茶初、精制加工生產線6.3生產技術方案及工藝流程(一)方案選擇原則(二)實施的主要生態農業技術茶樹富硒強化、茶樹遮蔭、茶樹良種快繁、病蟲害綜合防治、科學施肥、科學修剪采摘、茶園合理耕作、地面覆蓋、機耕機采等十大現代茶葉生產技術，融控害與優質豐產為一體；發展牲畜規模養殖，畜禽(三)有機抹茶園建設與生產的技術路線低產茶園技術改造→搭棚架→覆蓋遮陽網→茶園管理→茶樹富硒強化→茶葉采摘→施基肥→過冬管理→茶葉修剪園空氣環境、土壤環境和茶葉含硒量等狀況因子進行檢測，根據有機茶產地環境條件標準(NY5199-2002)選擇適宜開發有機抹茶的生產基2、組織成立基地有機茶生產合作社，按照制定標準組織低產茶園技術改造，對基地申請有機轉換；3、選擇經技術改造和條件較好的有機茶園建立抹茶生產示范場，面覆蓋等，進行茶葉生產，應用富硒強化技術，對茶樹富硒強化；7、通過技術規范、管理規范和示范作用，做到有機抹茶的標準化生產，全面推廣抹茶大棚技術。有機茶園環境空氣質量應符合下表的要求：日平均總懸浮顆粒物(TSP),(mg/m)(標準狀態)≤—二氧化硫(S0z)/(mg/m)(標準狀態)≤二氧化氮(NOz)/(mg/m)(標準狀態)≤氟化物(F)(標準狀態)≤注：日平均指任何一日的平均濃度；1h平均指任何一小時的平均濃度。有機茶園土壤環境質量應符合下表的要求：pH值汞/(mg/kg)砷/(mg/kg)鉛/(mg/kg)鉻/(n:tg/kg)銅/(mg/kg)有機茶園灌溉水應符合下表的要求：pH值總汞/(mg/L)總鎘/(mg/L)總砷/(mg/L)總鉛/(mg/L)鉻(六價)/(mg/L)氰化物/(mg/L)氯化物/(mg,L)氟化物/(mg/L)6.3.2加工技術方案及工藝流程(一)方案選擇原則(4)在滿足工藝的前提下，選擇最經濟的技術方案；(6)符合有關環保法規和節能、衛生、安全等要求；(7)強調潔凈生產，保護環境，防止污染，使之符合IS014301(二)產品加工技術(1)有機抹茶初制加工(蒸青綠茶工藝)技術由浙江省富陽茶葉機獎成果“茶葉(水果)綠色食品研究”及由某農業大學茶葉生物化學(1)有機抹茶初制加工是將分級后的有機茶鮮葉進行蒸汽殺青和滋味鮮爽，硒元素損失少，原料易于粉碎。(2)茶葉超微粉碎是將蒸青綠茶原料粉碎成200目甚至1000目以上的細粉。目前國內普遍采用的超微粉碎方式是氣流粉碎式加工，所生產的超微茶粉碎度低(一般為430目以下);加工過程中機械溫度過并與北京鑫環亞科技有限公司合作，在國內首次將研磨式超微粉碎技研磨式超微粉碎技術原理巧妙，靠的是碾壓與研磨，并非硬性撞擊剪切，加之本身轉速較低(只有285r/min),所以產生的熱量遠低于其它粉碎機，更巧妙的是，在設備設計中讓分選氣流直接通過粉碎槽，在分選的同時，就帶走了絕大部分熱量，所以，即使連續運轉也研磨式超微粉碎技術具有如下顯著特點：首先是粉碎細度高，能使茶葉被粉碎到1500目以上的細度；其次是粉碎溫度低，機械不加冷卻系統在連續運轉情況下，生產中的粉末溫度也絕對不會超過攝氏45情況下得到一公斤1000目以上的超微茶粉耗電量低于1度，機器本身耗材損耗極少，維護簡便，可以大幅度降低生產成(三)產品加工工藝流程抹茶園鮮葉→茶葉打散→蒸汽殺青→初烘→再烘→蒸青綠茶→補火→→初粉碎→超微粉碎→篩分→檢驗→包裝裝箱(四)關鍵加工設備研磨式超微粉碎機外觀圖微機控制蒸汽殺青機外觀圖★蒸汽殺青機的操作、鮮葉流量的控制、蒸汽量的控制均集中在一臺★鍋爐、鮮葉流量計、蒸機的控制實行集中管理，裝備有蒸葉狀態的★微型計算機根據設定線的鮮葉流量值，計算出必要的蒸汽量，并表★與殺青相關的所有設備都統括了的最新銳蒸汽殺青機。葉打機外觀圖★具有寬大的酮容積，配以專用的抄手將茶葉打散開來，并高效率地6.4項目建設標準和具體建設內容6.4.1建設標準(一)有機抹茶園建設標準(1)茶園肥力：土壤有機質含量2.5%以上；土壤固：液：氣三相比為40:30:30;有效土層深度120cm以上；土壤PH5～6.5,0～50cm土層深度內土壤容重為1.02～1.34g/cm3,總孔隙度為52%～60%;(2)良種普及率：無性系良種覆蓋率達到50%;葉平均單產達到50公斤(干茶);(5)植物保護：病蟲害綜合防治面積達到100%,病蟲害測報準確率達到90%以上，主要病蟲害損失率在5%以下；茶園抗寒抗澇。(二)有機抹茶綜合加工廠設計建設標準(2)消防：符合《建筑設計防火規范》(2001年版GBJ16-1997)、《建筑防雷設計規范》(GB50057-94)、《建筑滅火器配置設計規范》《生產設備安全衛生設計原則》(GB5083-85)、《建筑抗震設計規范》 《低壓配電設計規范》(GB50054-95)、《工業企業照明設計規范》雷設計規范》(2000年版)等。6.4.2具體建設內容4.2.1土建工程(一)土、石方工程8625立方米。(25元/立方米)(二)建筑工程新建有機抹茶綜合加工廠3426平方米，包括：(三)總圖與運輸有機抹茶綜合加工廠總平面布置示意圖停車場停車場車道車道墻炭等的運輸。如“圖-2”所示，主運輸干道6米寬，與圍繞廠房的4(四)供配電系統工程供電線路通至廠區，并接入工廠變配電房(2004年建成),車間用電靠性有保障。項目裝機總容量為220kw,按需要系數法計算(略)實際有功負荷為149kw,采用低壓電容器補償后，功率因數為0.9,視在變配電房一座，變壓器型號為采用50HZ,380/220V中性點固定接地TN-S配電系統。電力干線(4)車間照明地電阻不大于100;變壓器采用中性點直接接地系統，變配電房內設重復接地網，其接地電阻不大于40;入戶處設重復接地，其接地電阻不大于40。(五)給排水系統工程該項目的給排水系統主要包括有機抹茶綜合加工廠廠界內的生泵打到高位水塔內，最后由廠區給水管網供給到各個用水點。水質要求符合生活衛生飲用水標準水壓(Mpa)分類類別屬丙類，建筑耐火等級為三級，同一時間內的火災次數為1次，室外消防用水量為40L/s,室內消防用水量為10L/s。按同一時間一次火災延續2小時計算，消防水流量為360m3/次，每天按三次計算，消防用水量為1080m3/d。生活等用水：本項目生產加工無需用水，但有生活、辦公用水和車輛沖洗用水，其用水量如下表用水性質小時最大m3小時平均m3生活、辦公用水按140人的用水量設計車輛沖洗水用水總量：根據以上計算，本項目最高日用水量約為1096m3/d,廠區供水：采用一個給水系統，消防、生活等合用一套給水網。給水網與水塔一座連通，作為調節水量、穩定水壓以及室內消防蓄水用，內有消防用水不作他用的技術設施，內儲10分鐘的室內消防用水量。同時設置消防水池和消防泵，如發生火災，可以立即啟動消防水泵進行滅火。消防水池的容量應滿足在火災延續時間內室內外消防用凰灘現已建有容積為100噸，高30米的水塔一座。廠區沿道路設置SS-100室外地上式消火栓4個，每座廠房的對應兩面各設1個。室內按規范在適當的位置布置消火栓，確保建筑物內任何方位均能有兩股消防水槍水拄同時到達，消防水槍的最高不利點的充實水柱長度不應小于7米。室外給水管采用承插式球墨鑄鐵給水管，膨脹水泥接口，管道埋給水塑料管，熱熔粘結。消防管采用熱鍍鋅鋼管，絲扣連接。泉水—→儲水池→給水管網(2)排水系統污廢性質及污水量：本工程污水基本分為辦公生活污水、車輛沖洗污水及地面雨水三類。辦公生活污水約12噸，車輛沖洗污水約1.5噸。所產生的污水無化學物質和有毒物質，但含有作物生長可利用的有機物質，因此可用來作為公司附近20畝茶園肥灌用水。排水及體系：全廠排水采用雨污分流制，廠區雨水等清潔排水經雨水管網收集后單獨排放。生活等污水經污水管排入污水收集池，以車輛沖洗水排水管網—→污水收集池辦公生活污水(六)工業衛生設置輔助用室，包括工作場所辦公室、生產衛生室(車間浴室、更衣洗手間、洗衣房),生活室(休息室、衛生間),婦女衛生室。間按20人設一個蹲位。新建車間的衛生特征分級為3級，車間浴室淋浴器安設數量按每個淋浴器使用人數10人計算。4.2.2設備配置(一)設備配置原則(二)主要設備儀器選型規格型號鮮葉立輸浙江富陽茶葉機械總廠4.3米1地輸浙江富陽茶葉機械總廠12米1攤青機浙江富陽茶葉機械總廠12米6軸流風機杭州三星通風設備公司6鮮葉切割機杭州富陽茶葉機械總廠1蒸汽殺青機浙江富陽茶葉機械總廠1冷卻機浙江富陽茶葉機械總廠1葉打機(含控制器)浙江富陽茶葉機械總廠1粗揉機(含控制器)浙江富陽茶葉機械總廠2茶葉揉捻機(含控制器)浙江富陽茶葉機械總廠1中揉機(含控制器)浙江富陽茶葉機械總廠2精揉機浙江富陽茶葉機械總廠3茶葉烘干機浙江富陽茶葉機械總廠1茶葉烘干機浙江富陽茶葉機械總廠1破碎機浙江富陽茶葉機械總廠1研磨式超微粉碎機北京鑫環亞科技公司2三次元振動分篩機新鄉宏易機械設備公司1真空干燥機江蘇誠信干燥設備2遠紅外熱收縮機溫州華聯包裝機械公司2熱打碼機天一精密機械公司2噴墨射印機上海美登噴墨射印機公司1全自動包裝機廣東潮安利電包裝公司4粉劑包裝機中山豐源機械制品公司4多功能塑料薄膜封口機溫州鹿城海達包裝機械廠24.2.3種苗4.2.4科技措施低產茶園是指茶園面貌差，單位面積茶葉產量50公斤的茶園。叢栽稀疏，樹冠覆蓋度低于50%的低覆蓋度茶園；五是有性種性狀不2.實行等高條栽種植，茶行寬度150cm,原茶園是條栽的，新茶3.開溝施基肥，種植溝規格寬、深各為50cm,溝內于栽苗前一個月施豬牛欄糞每畝30擔，或餅肥每畝200公斤，并及時蓋土。4.栽培的茶苗必須通過農業主管部門鑒定和植物檢疫的無性系良種茶苗。茶苗根莖葉生產健康，苗高在20c5.茶苗移栽的適宜時期是晚秋或初春。6.定植時將茶苗地上部分距根15—20cm進行第一次定型修剪。2.茶園坡度大于25度，土層礫石多，每畝茶樹不足500叢，座3.茶園歸并補缺：(1)叢栽茶園利用已有健壯茶樹或同品種茶苗移栽，改成等高條栽茶園；(2)缺行少株的條栽茶園，利用已有健壯茶樹或同品種茶苗在原茶行中補植；(3)在移栽前的夏季預先就地進行臺刈；(4)移栽時間在晚秋或初春。4.茶園坡改梯：將無梯層的坡地茶園改為等高或分段等高梯層，內高外低改為外高內低梯層，順坡叢栽改為等高條栽，坍塌的梯壩重2.吊槽深施基肥，在條栽茶園茶行中間，開寬和深各為50cm的施肥溝，溝長隨茶行，在溝內施基肥，基肥用青草槎每畝80擔，或豬牛欄糞每畝30擔，或餅肥每畝200公斤，肥料施入后，先填表土，后填心土，并將根部培土，時間在7月前完成。3.茶園行間鋪草，時間5—8月份，鋪草前先中耕除草，茶園鋪1.對于未衰茶園，依據園相不同分別采取重修剪和臺刈措施。2.重修剪，對有部分骨干枝，但結節枝多易生長對夾葉的茶園，在夏茶結束后立即修剪，剪去樹冠高度的1/2—1/3,剪口要光滑平整。枝，枝干生長細弱，或茶蓬特別矮小的茶園，在5—6月份臺刈，臺刈高度在根頸上方5—10cm處全部刈去地上部分，剪口要光滑平整。(2)茶樹富硒培育強化技術措施分別檢測不同地塊土壤和茶葉的硒元素含量，以此為依據，根據許使用的微量元素營養液，通過生物轉化，無機硒在茶樹體內轉化成能被人體吸收利用的有機硒，從而使茶葉達到富硒食品標準。使用微量元素營養液不僅能提高和保證茶葉中硒的含量，同時能提高茶葉產量和品質，收到拮抗土壤中Pb,Cu,Cd,As,Hg等有毒有(3)病蟲害綜合防治措施遵循防重于治的原則，從整個茶園生態系統出發，以農業防治為基礎，綜合運用物理防治和生物防治措施，創造不利于病蟲草孳生而有利于各類天敵繁衍的環境條件，增進生物多樣性，保持茶園生物平★農業防治1.換種改植時，選用對當地主要病蟲抗性較強的品種。2.分批多次采茶，采除茶尺蠖、假眼小綠葉蟬、茶橙癭螨、茶白3.通過修剪，剪除分布在茶叢中上部的病4.秋末結合施基肥，進行茶園深耕，減少★物理防治1.采用人工捕殺，減輕茶毛蟲、茶蠶、蓑蛾類、卷葉蛾類、茶麗★生物防治根據不同季節不同品種茶樹光飽和點(1x)原理，通過適當的遮光措6.5項目實施進度安排見表6-4:表6-1工程形象進度表工作內容××年××年××年11-12月1-12月1-3月4-6月7-9月10-12月可行性研究施工圖設計工程招標抹茶加工廠施工設備購置安裝抹茶園建設設備調試、生產項目驗收第7章投資估算與資金籌措7.1投資估算依據及說明(一)建筑工程依據《某某省裝飾工程綜合估價表》,價格水平調整到2005年平均價(二)設備價格(4)工器具及生產用具購置費：按照設備費的0.5%計算；(三)設備安裝按設備費用的5%計取。(四)基本預備費按工程費用的3%計取。(五)漲價預備費用考慮目前價格上漲因素，按工程費用的的3%計取。(六)科技投資費用(七)財政資金占用費(八)其他費用(3)職工培訓費：培訓費和進廠費按項目定員每人200元計取。(4)辦公和生活家具購置費：按項目定員每人250元計取。(5)勘察設計費：按工程勘察設計收費標準(2002年修訂本)中7.2項目建設投資估算(一)土建投資及構成項目土建工程及投資構成詳見《附表1—1》,為263.60萬元。其中：主要生產車間投資212.13萬元，室外工程31.98,其它工程投資19.50萬元。(二)設備投資及構成項目設備投資及構成詳見《附表1—2》,為221.23萬元。其中：主要設備投資200.39萬元，附屬設備投資7.82萬元，其它(備品備件和工器具等)投資13.02萬元。(三)種苗投資及構成項目茶樹良種種苗引進費用30.00萬元。詳見《附表1-3》(四)流動資金項目流動資金估算為400.00萬元，鋪底流動資金為120.00萬元。詳見《附表2》(五)公益事業投資及構成基地道路建設投資37.50萬元，信息圖書館建設投資15.00萬元，農機維修站建設投資4.50萬元。詳見《附表1—1》和《附表1》(六)科技投資及構成項目科技投資及構成《附表1—3》,為99.00萬元。(七)項目固定資產總投資本項目固定資產總投資為789.00萬元，詳見《附表1》。(八)項目總投資本項目總投資為1189.00萬元。7.2.2無償資金投資方向(1)項目前期工作費，占用財政無償資金32.25萬元；(2)關鍵技術設備的引進，使用財政無償資金50萬元；(3)有機抹茶園建設及其生產示范，使用財政無償資金20萬元；(4)基地道路建設，使用財政無償資金21萬元；(5)茶葉專業合作組織組建，使用財政無償資金8萬元；(6)茶樹新品種引進，使用財政無償資金30萬元。7.3資金來源與籌措萬元，地方財政配套215.00萬元。年投入111.61萬元。流動資金分三年投入。詳見《附表3》連續贏利。企業資本結構狀況良好，截止2005年12月底有凈資產5305.40萬元，其中貨幣資金916.4萬元，資產負債率45.23%,流動比1.43,速動比0.78。由此可見企業資金自籌能力很強。本項目企業7.4資金使用和管理項目資金由項目承建單位根據國家有關規定和投資計劃進行使定》,歸還日期為合同生效之日起后的4-5年，即第四年還款241.87萬元，第五年還款241.88萬元。各年資金占用費各年付清。第8章財務評價8.1財務評價依據本項目勞動定員140人，其中管理及技術人員20人，生產工人120人。人均年工資總額按10000元計，年工資總額按140萬元。職(5)折舊費：工程和房屋的折舊年限取20年，設備折舊的4.0%。項目總體實施建設期為2年，建設期第2年即2007年4月份進入生產，預計當年形成50%的生產能力。項目第3年形成70%的生產能力，第4年形成90%的生產能力，第5年---第12年便形成穩定的8.2銷售收入和銷售稅金及附加估算格是極為保守的，達產年的銷售收入為2800萬元(含稅價)。各年銷8.2.2銷售稅金及附加年的銷售稅金及附加為181.44萬元。產品銷售稅金及附加估算詳見8.3總成本及經營成本估算8.3.2項目總成本估算8.3.3經營成本估算8.4財務效益分析8.4.1盈利能力分析★398.96萬元★267.30萬元★166.60萬元★年所得稅131.66萬元★227.21萬元★全投資利潤率(包括原有固定資產投資)★全投資利稅率(包括原有固定資產投資)★靜態投資回收期(從建設年份起計)所得稅前為4.59年，所得稅后為5.71年。所得稅前為34.56%,所得稅后為26.53%。所得稅前為1520.54萬元，所得稅后為821.44萬元。(3)項目主要經濟指標與行業基準(平均)指標對比行業基準(平均)財務內部收益率(%)投資回收期(年)投資利潤率(%)投資利稅率(%)8.4.2清償能力分析款能力為1.20年(不含建設期)。詳見《附表8》8.5不確定性分析BEP=固定成本/(銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加)=項目生產能力的盈虧平衡點為44.49%,即在產品產量達到177.96噸以上，銷售收入達到1245.72萬元以上，項目即可盈利。8.5.2敏感性分析營成本。當銷售價格下降10%時，項目的財務內部收益率便降低到8.42%,財務凈現值降低到-90.44萬元。當經營成本上升10%時，財務內部收益率便降低到11.58%,財務凈現值降低到87.65萬元。因8.6財務評價結論第9章環境影響評價9.1環境影響(5)GB3096-93《城市區域環境噪聲標準》中的2類標準；(6)GB8978-1996《污水綜合排放標準》表4中的二級標準；9.1.2項目實施對環境的不利影響(一)建設期間的主要污染預測(二)營運期的主要污染預測粉塵：該項目部分產品的原料需粉碎加工，粉碎加工過程會產噪聲源，其中的鍋爐風機、破碎機的噪聲均可能超過90dB(A),如果9.1.3項目實施對環境的有利影響(一)項目實施能起到控制水土流失的作用。(二)項目實施能起到改良土壤的作用。(三)項目實施能起減少環境污染和破壞的作用。不施化學肥料和農藥是項目執行的有機茶的生產標準之一，實現的措施是推行以生物防治和病蟲預測預報為主的病蟲害綜合防治，以及發展綠肥種植和牲畜養殖，以杜絕或逐步減少化學肥料和農藥的使用，從而避免或充分降低化學肥料和農藥對環境的污染及對生態系統9.2環境保護與治理措施實行“以防為主、防治結合、綜合治理”的原則，首先要采用無害少廢和不排少排的先進的清潔生產(能夠將資源和能源最大限度轉為產品)生產工藝，在采用清潔生產工藝的基礎上，對最終的“三廢”標準，使該項目對環境的影響降低到最低程項目建成后，每天外排污水約13.50噸，主要為辦公、生活污水和車輛沖洗污水等。這些污水無化學物質和有毒物質，含有作物生長可利用的有機物質，因此可以集中收集起來作為公司附近20畝茶園的9.2.2控制粉塵污染的初步方案對原料精制工藝的部分設備，如破碎機和平面園篩機等的下料口采取密封措施，同時采用抽風罩將進入空氣的粉塵集中抽送至吸塵間的布袋除塵器進行處理，尾氣經處理后顆粒物排放限值滿足《大氣污染物綜合排放標準》二級標準要求(最高允許排放濃度120mg/m3,最高允許排放速率3.5kg/h)。65dB(A),夜間限為55dB(A))。9.2.5綠化區。確保廠區綠化率達到25%以上，以達到花園式工廠的效果。根據我國環境影響評價的管理程序，凡新建和擴建工程，根據國家環保總局“分類管理目錄”確定編制環境影響報告書、環境影響報在項目的實施中，通過綜合治理措施，就能有效防治和控制廢水、廢渣、粉塵、噪聲等對環境的不利影響。由于基地建設是對現有茶園進行低改利用，因此基本不改變地形、地貌、水文、植被、野生珍稀動9.3環保部門意見本項目屬《某某集團某某深加工產業化工程》的子項目，環保部第10章農業產業化經營與農民增收效果評價10.1農業產業化經營茶是某某縣農業的主導產業之一，現有茶園61665畝，2004年，全縣茶葉產量1418噸，總產值2512萬元(現價),占農業總產值的術改造、富硒培育等措施，茶葉產量至少可增加1倍以上，并且質量有1000畝基地，帶動茶業結構調整面為16.22%,而項目今后的輻射某某茶業(集團)有限公司為了應對入世，做大產業，挑起“龍產品，利用產品開拓市場，利用市場發展企業，利用企業創建基地，利用基地帶動產業”的產業化新路子，形成了產、加、銷和貿、工、在實踐農業產業化經營的過程中，某某集團重視并依賴于生產、制定章程，簽定協議，將農戶納入企業的生產體系，進行社會分工，10.1.3輻射帶動作用10000畝，帶動農戶5000戶。實施后，可使項目區涉茶農民人均純收入增長868元。項目新增就業人數140人。10.2農民增收收入地區實施后項目區(基地范圍)茶園面積(畝)茶葉總產量(噸)茶葉總產值(萬元)農民茶葉人均收入(元)非項目區(某某其它地區)茶園面積(畝)茶葉總產量(噸)茶葉總產值(萬元)茶葉人均收入(元)(1)項目實施后，項目區涉茶農民人均茶葉收入增長868元。(2)與項目實施前的項目區涉茶農民茶葉人均收入333元比較，項目實施后的項目區涉茶農民茶葉人均收入增長幅度為160.66%。(3)與非項目區涉茶農民茶葉人均收入比較，實施后項目區涉茶農民茶葉人均收入為1200元，非項目區涉茶農民茶葉人均收入為417元，項目區涉茶農民茶葉人均收入高出非項目區783元，高出幅度為10.3其他社會影響項目實施能改善項目區的生產條件，主要有三個方面：(1)茶園經技術改造后，為推廣機械采茶和修剪，大幅度降低生采茶工難請，雇工費用大，已成為制約茶葉生產發展的重要因素，解決的方法只有走機械化生產的道路。實驗證明，機械采茶、修剪費用而且能夠保證茶葉得