質量手冊+程序文件(第73頁)+表格分發號：持有者：編制： 審核： 批準：2023年03月01日發布2023年03月05日實施ABCD有限公司發布質量保證手冊文件編號：YCDT-SC01-2023標題修改頁實施日期：2023年03月05日序號文件編號頁碼修訂內容修訂人日期文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日0目錄1頒布令2質量保證體系各責任人員任命書34公司概況5適用范圍6引用文件、標準7術語、定義和縮略語8一般要求9建立原則9質量保證體系組織9管理評審質量保證體系文件質量保證手冊作業文件和質量記錄質量計劃(施工方案)質量保證體系控制要素文件和記錄控制合同控制設計控制材料與零部件控制作業控制焊接控制檢驗與試驗控制生產設備和檢驗與試驗裝置控制不合格品控制質量改進與服務執行特種設備許可制度文件編號：YCDT-SC01-2023標題0.1頒布令第A版第0次修訂實施日期：2023年03月05日為確保電梯安裝、修理和維護保養質量滿足國家有關法律、法規、標準和顧客的要求，公司根據《特種設備安全法》、《行政許可法》、《特種設備安全監察條例》和《特種設備生產單位許可目錄》的規依照TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規則》(附件G、附件M),編制完成了本《質量保證手冊》A版，規定了本公司電梯安裝修理范圍內質量管理的基本要求。《質量保證手冊》是本公司電梯安裝、修理、保養的一切質量活動必須遵循的綱領性文件和基本行為準則。公司各部門及全體員工必須認真學習、深刻領會和自覺執行《質量保證手冊》,確保質量方針在公司一切工作中得到貫徹、質量目標在所有質量活動中得以落實，電梯安全在有效服務內得到保證及對電梯安全性能質量的控制，并為質量的持續改進而不斷努力。經審核，本手冊符合公司的實際情況、能滿足本公司業務范圍的質量管理和保證工作，現予以頒布，自2023年03月05日起實施。ABCD有限公司2023年03月05日文件編號：YCDT-SC01-2023標題第A版第0次修訂實施日期：2023年03月05日根據工作需要，現任命下述人員為質控系統責任工程師，協助質量保證工程師進行重點過程的控制：***為技術負責人***為質量保證工程師，***為工藝負責人***為檢驗責任人***為現場施工質量控制系統責任人***為施工責任人******為專職質量檢驗人員ABCD有限公司2023年03月05日文件編號：YCDT-SC01-2023標題實施日期：2023年03月05日質量強基礎；服務拓市場；安全促發展；效益求共贏。2023年03月05日文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日ABCD有限公司成立于XXX年XX月，主要承攬乘客電梯、載貨電梯、梯、病床電梯、汽車電梯、自動扶梯、自動人行道等的安裝調試、修理、維護公司擁有專業工程技術隊伍XX人(其中高級工程師1人、工程師XX人、助理工程師3人、持電梯作業質檢資格證的質檢人員XX名。可為客戶提供銷售、安裝、業員工素質，外樹企業品牌形象，堅持“客戶滿意使我們不斷的追求”的經營為了使東芝電梯能更多的、更好的服務于新疆的業主，全體員工在做著不懈我們堅信優質的產品、技術精湛的安裝、倍受贊譽的根本，為此我們將不斷的提高服務、管理水公司電話：公司地址：文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日本手冊規定了公司質量保證體系的要求，以使公司能夠穩定持續地提供滿足顧客要求和適用的法規要求的服務，并通過質量保證體系的有效運行，包括對體系的持續改進過程和保證符合顧客與適用的法規要求，而達到顧客滿意。本手冊適用于本公司安裝、修理、保養各種型號的電動乘客電梯(含消防員電梯、自動扶梯與人行道。本手冊適用于公司所屬與質量有關的各部門、各項管理活動。本手冊也應用于內部和外部評價公司滿足顧客、符合法規和公司自身要求的能力文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日0.6引用文件、標準布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，在使用本手冊時，應使用下列標準的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊：(1)《特種設備安全監察條例》(4)《行政許可法》(5)《特種設備生產單位許可目錄》文件編號：YCDT-SC01-2023標題實施日期：2023年03月05日0.7術語、定義和縮略語本手冊采用《GB/T19000—2016idtIS09000:2語》及其他法規標準給出的術語和定義。(1)公司：ABCD有限公司；(2)最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經理、質量保證工程師、技術負責人等；(3)責任人：經理任命的負責各控制系統的責任人員；(4)采購：公司為實現服務并向供方尋求提供的物(1)體系：電梯安裝修理保養質量保證體系；(2)手冊：電梯安裝修理保養質量保證手冊；(3)系統：質量控制系統。文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日特種設備質量保證體系是指生產單位為了使產品、過程行的全部有計劃有組織的監督和控制活動，并且提法規、安全技術規范要求，結合本公司實際情況，建立健全質量保證體系，并且有效實施：(1)符合國家法律、法規、安全技術規范及相關標準；(2)能夠對電梯安裝修理保養質量及安全性能實施有效控制；(3)質量方針、質量目標適合本單位實際情況；(4)質量保證體系組織能夠獨立行使質量監督、控制職權；(5)質量保證體系人員(包括質量保證工程師、各質量控制系統責任人員)職責、權限(以下簡稱職權)及各質量控制系統的工作接口明確；(6)質量保證體系的基本要素及相關質量控制系統的控制范圍、程序、內容、記錄齊全；(7)質量保證體系文件規范、系統、齊全；(8)滿足特種設備許可制度的規定。理保養工作及電梯安全性能管理職責、權限的質量保證體系組織，實施有效的質量控制活動。1.2.1組織和人員架構圖文件編號：YCDT-SC01-20232023年03月05日1.2.1.1公司組織機構銷售部銷售部倉庫維保三班技術部維保班公司工程部安裝分部安裝二班綜合部安裝一班文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日1.2.1.2質量保證體系控制圖檢驗責任人檢驗人員調試責任人調試人員總經理焊接責任人焊接人員部零件責任人采購人員部作業責任人作業人員文件編號：YCDT-SC01-20231.2.2公司質量保證體系要素分配表章節管理層綜合部工程部建立原則△△△△△△△△管理評審△△△△▲△△△△體系△△△△△△△△△△△△質量計劃△△△△體系控制文件和記錄控制△▲△△△合同控制△△△△▲設計控制△△△▲△材料與零部件控制△△▲▲作業控制△△▲△焊接控制△▲△檢驗與試驗控制△△▲裝置控制△△△不合格品控制△△△▲△△△△▲△△▲△△△▲△△△△文件編號：YCDT-SC01-2023標題實施日期：2023年03月05日1.2.3.1總經理策劃、建立、保持、改進，為質量保證體系提供充分的資源，是承擔特(2)貫徹執行國家有關法律、法規、規范和標準的要求，對特種設備安全質量全面負責；(3)制定質量方針和質量目標；(4)批準和頒布公司的質量保證手冊；(5)規定公司組織機構、各部門和主要人員、崗位職責；(6)任免質量保證工程師和各質量控制系統責任人員，授予行使質量活動的職(7)領導主持質量保證體系的管理評審會議作，發現問題及時解決，確保公司質量方針1.2.3.2質量保證工程師(1)組織貫徹、實施有關特種設備的法律、法規、安全技術規范及相關標準，對質量保證系統的實施負責；(2)組織制訂質量保證手冊、程序文件等質量保證體系文件，批準程序文件；(3)指導和協調、監督好檢查質量保證體系各質量控制系統的工作；(4)定期組織質量分析、質量審核，并且協助進行管理評審工作；(5)實施對不合格品的控制，行使質量一票否決權；(6)組織建立和健全內外部質量信息反饋和處理的信息系統；(7)有向特種設備安全監管部門如實反映質量問題的權力和義務；(8)組織對質量控制體系責任人員及其相關人員定期進行教育和培1.2.3.3技術負責人(1)組織貫徹國家有關規定的有關技術、質量的方針政策和法規；(2)組織編制公司技術文件、作業指導書；(3)組織有關職能部門開展職工技術培訓、質量教育；(4)組織技術的應用推廣工作，推動企業技術進步；文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日(5)組織開展電梯安裝修理質量分析活動，及時采取糾正措施，不斷提高電梯安裝修理質量；1.2.3.4各系統責任人職責(1)負責審核質量控制程序文件；(2)按照本附件，審查確認相關工作見證，檢查生產過程的質量控制程序和要求實施情況；(3)發現問題應當與當事人及時聯系、解決，并且有權要求停止當事人的工同時對本系統控制環節、控制點的工作進行組織、1.2.3.4.1作業責任人(1)負責施工作業文件編制的控制；(2)負責作業控制系統質量；(3)對作業文件的可行性、經濟性、正確性和完整性負責；(4)負責對作業文件實施情況進行監督、檢查，并指導作業技術人員開展工1.2.3.4.2零部件責任人(1)負責材料、外購件的質量控制；(2)負責材料方面的技術文件、記錄審核，指導保管員和發放人員的工作；(3)參與材料、外購件供方評價，審查采購申請單；(4)對材料、外購件的標識、標記及其可追溯性及控制質量負責。1.2.3.4.3焊接責任人(1)負責焊接過程控制，并對焊接過程控制質量負責；(2)組織焊接過程的確認；(3)負責焊接材料管理；(4)負責一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；(5)有權制止無焊接工藝評定的施焊，有權制止無證焊工上崗和違反工藝紀律的操作；文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日(6)監督檢查焊接工藝執行情況，指導焊接技術人員、焊工等人員的工作，并1.2.3.4.4檢驗責任人(1)負責檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質量負責；(2)負責組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施；(3)負責監督檢查、指導檢驗人員的工作；(4)負責審核不合格品處理報告、電梯安裝修理檢驗記錄，負責電梯安裝修理記錄的匯集和歸檔工作。1.2.3.4.5調試責任人(1)負責整機安裝調試過程的質量；(2)負責編制該過程的質量文件，提出建議和意見及改進方案；(3)指導整機和安裝調試人員嚴格按產品技術圖紙、工藝及有關國家法律、法規、安全技術規范要求進行具體操作。1.3.1管理評審的目的1.3.2評審時間1.3.3職責1.3.3.1總經理主持管理評審活動；1.3.3.2質量保證工程師協助總經理開展管理評審活動的策劃、組織、實施、分析和報告。1.3.3.3各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。1.3.3.4技術質量部負責管理評審的準備工作和評審后的改進監督及跟蹤驗證。文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日1.3.4評審程序1.3.4.1管理評審計劃a)評審目的；b)評審范圍及評審重點；c)參加評審人員；d)評審時間；e)評審依據；f)評審內容。1.3.4.2管理評審輸入a)質量方針和質量目標實現情況；b)審核結果：包括第一方、第二方、第三方審核結果；c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；d)過程的業績和安裝修理的符合性；e)改進、預防和糾正措施的狀況：包括對g)可能影響質量保證體系的各種變化：包括內外部環境的變化，如法律法規的變h)質量保證體系運行狀況：包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性，改進的1.3.4.3管理評審會議1.3.4.3.1總經理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。1.3.4.3.2質保工程師向總經理報告公司內部質量審核、質量保證體系運作狀況及糾正、改進措施的追溯、驗證結果。1.3.4.3.3各職能部門向總經理簡要報告質量保證體系運作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價。1.3.4.3.4質保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”。文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日1.3.4.3.5總經理根據評審會議內容宣布評審結論，對于存在的不合格項提出糾正措1.3.4.4管理評審輸出A)質量管理體系及其過程有效性的評價、改進的意見；B)與顧客要求和監督檢驗要求有關的產品施工質量的改進；c)資源需求；1.3.4.5管理評審報告質保工程師授權專人撰寫“管理評審報告”,由質保工程師審核，總經理批準，并發放相關部門和人員，并做好收發記錄。1.3.4.6實施和驗證1.3.4.6.1有關各部門負責按評審報告制訂并實施相應的糾正措施。1.3.4.6.2技術質量部組織相關部門對糾正措施、預防措施的實施進行跟蹤監督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結果報公司經理確認以形成閉環。1.3.4.6.3公司經理對評審后的成功經驗，指令技術質量部納入管理體系文件。涉及質量管理體系文件完善或修改的，執行文件控制的要1.3.4.6.4管理評審的資料和記錄，由技術質量部按照記錄控制程序歸檔、管出新的要求，原有的質量保證體系已經不能適應手冊進行再版。文件編號：YCDT-SC01-2023M2質量保證體系文件實施日期：2023年03月05日根據TSG07-2019《特種設備生產和充裝單位許可規則》控制的實際需要，制定并執行質量保證體系文件業(工藝)文件和記錄、質量計劃等，并加以實施(1)識別電梯安裝修理質量保證體系所需求的并在公司中實施的過程，包括與管理活動、資源提供、服務實現和測量，以及改進等有關過程；(2)確定這些過程的順序和相互關系；(3)確定為保證過程有效運作和控制所需的準則和方法，包括法律法規和其它(4)確保可以獲得必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些(5)對各個過程進行監視、測量和分析，包括過程監測、服務監測；(6)實施必要的措施，以實現過程策劃的結果，并使過程持續改進；(7)外包的任何影響到服務符合性的過程，按公司的管理體系要求進行控制，控制方法主要包括對采購過程進行控制、對提供的材料進行驗進行監督，以及必要的考核和再評價。電梯安裝修理質量保證體系文件分為四個層A、第一層次為質量保證手冊；B、第二層次為程序文件；C、第三層次為作業文件和質量記錄；D、第四層次為質量計劃。2.1.1質量保證手冊包括以下內容：(1)術語、定義和縮略語；(2)質量保證體系的適用范圍；文件編號：YCDT-SC01-2023M2質量保證體系文件實施日期：2023年03月05日(3)質量方針和質量目標；(4)質量保證體系組織及管理職責，以及與生產、技術、質量檢驗等的關系，并且配有單位組織機構圖和質量保證體系組織結構圖；(5)質量保證體系基本要素及相關的質量控制系統的要求以及相互關系；(6)各級人員的任命、職責和權限。2.1.2體系是把電梯安裝修理過程中影響其質量的主要因素，按生產過程及其內在的聯系劃分為作業、材料、焊接、檢驗、調試五個控制系統為若干個控制環節，每個環節又可分解為若干個過程，在需要控制的過程設置質量控2.1.3質量保證手冊的管理2.1.3.1編制、審核和批準手冊由綜合部負責組織編寫，質量保證工程師審核，總經理批準發布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.2.1如出現以下情況時，應進行修改：(1)國家相關法律、法規及標準、規范更改時；(2)公司組織機構、地址變化時；(3)質量保證體系改進時。2.1.3.2.2在經過5次修改或有重大修改后，應進行換版。換版適用于“受控”文并按原發放范圍進行發放。一般情況下每四年再版一次。2.1.3.2.3需對手冊有關內容進行修改時，應填寫文件修改審批表，報質量保證工程2.1.3.3手冊的發放、回收和管理2.1.3.3.1公司綜合部負責手冊的發放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態的文本，并在手冊封面上注明控文本發放對象為總經理、質量保證工程師、技術負責人、各系統責任人、各部門負非受控文本經公司總經理批準提供給公司以外的顧客、安全監察機構或安全監督文件編號：YCDT-SC01-2023M2質量保證體系文件實施日期：2023年03月05日2.1.3.3.3持有者應妥善保管，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司綜合部，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應寫經質量保證工程師批準，方可辦理補發手續，重新編號。2.1.3.3.4手冊修改后，綜合部應及時將修改的內容發放至受控文本持有者，并回收失效文本。結合本公司業務的特點和本公司的實際情況編制的程序文件是質保手冊的支持性文件，程序文件與質量方針相一致，滿足質量描述電梯安裝修理的通用工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業指導書和質量活動中產生的記錄表式。作業文件和質量質量保證體系實施過程的控制需要。文件格式應當規范、統一。2.4質量計劃(施工方案)有效控制產品安全性能，依據各質量控制系統要求，合理設置控制環節2.4.1總則為了確保電梯安裝修理保養的質量和工期，2.4.2職責2.4.2.1營銷部負責提供合同、安裝說明書、現場條件等信息。2.4.2.2工程部組織編制安裝、修理施工方案并實施。2.4.2.3施工方案由作業責任人審核，技術負責人批2.4.3編制2.4.3.1工程部根據合同、產品說明書、安裝圖紙及現場條件編制施工方案，內容應包括：(1)項目名稱、工程概況；(2)勞動力組織(人員分工);(3)設備、工具和檢驗測量裝置的要求；文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日(4)工藝步序、流程和過程中實際操作要求；(5)施工進度要求、進度控制點及其控制方法；(6)質量控制點及其控制方法；(7)質量控制系統責任人員和相關人員的簽字確認的規定；(8)應有施工中注意事項、控制措施責任人(包括安全注意事項、安責任人);(9)技術交底的情況介紹和再次確認；(10)試運行和交工驗收；2.4.3.2施工方案應根據施工項目的類型和特點選擇不同的形式，一般可分為(1)通用性施工方案：適用于基本程序、技術質量要求、安全事項等要素基本穩定的工程項目，如電梯的日常維護保養；(2)專項性施工方案：適用于基本程序、技術質量要求每次均不相同的2.4.3.3通用性施工方案一般每個施工種類編制一個，根據實際需要進行必要2.4.3.4施工方案編制后由作業責任人負責審核，經技術負責人批準后實2.4.4評審對于有特殊要求的安裝或重大修理的施工方案，工施工方案需作更改時，項目負責人可以全權處置，但同時應對處理的技術、安全、質量承擔責任。必要時，項目負責人可用電話(或傳真)等形業責任人，由作業責任人處置。特殊情況作業責任人應前往現場處置。所有施工方案更改的內容，由項目負責人填寫“施工方案更文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日M3質量保證體系控制要素M3.1文件和記錄控制控制管理體系的所有文件的制定、批準、發布、發放、變期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續適用和滿足使用要3.1.1.2職責3.1.1.2.1綜合部為質量保證體系文件的歸口管理部門，負責文件的接收、整理、發3.1.1.2.2各部門負責與本部門有關的法律、法規、規范、標準的識別和有效文件的控制。3.1.1.3文件的范圍與體系有關的文件都應進行控制。文件包括內部的和外來的，其載體3.1.1.3.1內部文件包括：質保手冊、程序文件、作業指導書、質量記錄、施工方案等其它文件。3.1.1.3.2外部文件3.1.1.4文件的編寫與審批所有文件只有經過授權人的審核和批準，并填寫“文件審批單”后方可正式發布3.1.1.4.1質保手冊、程序文件、質量記錄由質保工程師組織編寫，質保工程師審核，總經理批準。3.1.1.5文件的編號所有文件均應進行編號，具體編號辦法如下：文件編號：YCDT-SC01-2023M3.1文件和記錄控制實施日期：2023年03月05日(1)質量保證手冊編號年代號(該文件批準實施的年份，下同) .質量保證手冊代號(用漢語拼音字母表示)-本公司代號(用漢語拼音字母表示)(2)程序文件編號年代號程序文件序號(用兩位阿拉伯數字表示)程序文件代號(用漢語拼音字母表示)本公司代號(用漢語拼音字母表示)年代號作業文件序號(用兩位阿拉伯數字表示)作業文件代號(用漢語拼音字母表示)本公司代號(用漢語拼音字母表示)(3)作業文件編號(4)質量記錄表(單)編號年代號質量記錄序號(用兩位阿拉伯數字表示)質量記錄代號(用漢語拼音字母表示)本公司代號(用漢語拼音字母表示)3.1.1.6文件的標識文件編號：YCDT-SC01-2023M3.1文件和記錄控制實施日期：2023年03月05日3.1.1.6.1文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內部使用與質量保證體系運行緊密相關的文件為受控文件，需要提供給3.1.1.6.2所有的受控文件質量手冊、作業文件及外來文件應在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發號，每份文件都有不同的分發號，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。3.1.1.6.3作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。3.1.1.7文件的發放和領用3.1.1.7.1文件發放前應確定發放范圍，提出“文件領用(發放)控制清單”,經質保工程師批準后統一由綜合部發放。3.1.1.7.2文件領用人在“文件發放(回收)登記表”上簽名領取文件，便于追溯。3.1.1.7.3當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到綜合部辦理更換手續，交回破損文件、補發新文件，文件管理員將破損文件銷毀。3.1.1.7.4領用人應妥善保管，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離將文件交還公司綜合部，辦理核收登記。領用人3.1.1.8文件的評審3.1.1.8.1技術質量部應定期組織人員對文件的有效性進行評審，確定是否進行更改以及更改的內容。3.1.1.8.2當文件持有人提出文件更改申請時，由技術質量部組織評審。3.1.1.9文件的更改3.1.1.9.1文件需更改時，應由文件更改提出部門的負責人填寫“文件更改申請單”3.1.1.9.2更改的文件審批應由原審批人審批，當原審批人已不在職時，由接替人員審批。3.1.1.9.3文件更改時注明更改標識和更改生效時間，并按“文件領用(發放)清單”3.1.1.9.4文件的換版與作廢(1)文件在下列情況下應進行換版，原版文件作廢，換發新版本。文件編號：YCDT-SC01-2023M3.1文件和記錄控制實施日期：2023年03月05日A、公司的組織機構發生重大改變；B、引用的法律、法規、標準發生重大改變；C、管理評審的要求；D、文件修訂的次數達到五次以上。(2)作廢的文件由文件管理員按“文件發放(回收)登記表”收回。作廢文件件銷毀審批表”經文件管理部門負責人批準后統一銷毀。3.1.1.10文件的整理歸檔、借閱和復制3.1.1.10.1文件資料應按照一定的類別和有關要求進行整理歸檔。3.1.1.10.2因需要借用、復制歸檔文件的人員，應填寫“文件借閱、復制申請登記表”,經綜合部批準后可予以借閱、復制。借閱者應在規定日期歸還文件和資料，到期不歸，由綜合部負責收回。3.1.1.10.3復制管理體系文件須經質保工程師批準，填寫“文件借閱、復制申請登記表”辦理復制手續，由綜合部對復制文件進行編號、標識、發放和回3.1.1.11外來文件收集與識別3.1.1.11.1綜合部應根據管理活動的需要，及時通過報刊、網絡、咨詢機構、出版發行機構和上級部門等渠道收集相關的法律、法規、安全技術規范文件，其中安全技術規范、標準必須是正式版本，并做好“外來文件清記。3.1.1.11.2工程部應在設備監督檢驗后收集檢驗機構的監督檢驗報告，將其與設備安裝資料一起歸檔；銷售部應收集采購部件的型式試驗報告、分供方產3.1.1.11.3有關部門應定期評審外來文件，確保外來文件的有效性。3.1.1.11.4綜合部應做好外來文件的發放、領用和標識等管理工作。3.1.1.12文件的有效性控制為控制文件的有效性，綜合部應匯總編輯全公司“有效文件一覽表”,并根據修訂狀態及時調整。文件編號：YCDT-SC01-03-2023標題M3.1文件和記錄控制實施日期：2023年03月05日3.1.2.1總則3.1.2.2職責3.1.2.2.1綜合部是記錄的歸口管理部門，具體負責記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。3.1.2.2.2各部門負責做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交綜合部匯總歸檔。3.1.2.3記錄的編制和審批3.1.2.3.1各部門的質量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負責人審核，質保工程3.1.2.3.2編制完成的質量記錄樣式由綜合部統一編號，并填寫“記錄一覽表”。3.1.2.4記錄的編號3.1.2.4.1所有記錄按3.1.1文件控制的規定進行編號。3.1.2.4.2對電梯施工記錄，應逐臺建檔，按電梯施工項目、合同和年份分類，建立檔案號。3.1.2.5記錄的填寫3.1.2.5.1記錄填寫要求及時、準確、真實，不得虛假，不能填寫無依據的數據。3.1.2.5.2記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。3.1.2.5.3記錄填寫內容，要求完整，不得有漏項、空項，須用不退色水筆填寫。3.1.2.5.4記錄填寫時，記錄人員應簽名(章),并填寫日期。3.1.2.5.5如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，并在其上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓3.1.2.5.6記錄中如涉及計量單位時應采用法定計量單位。3.1.2.6記錄的保管3.1.2.6.1質量記錄在移交前由責任部門負責保管，移交后由綜合部負責保管3.1.2.6.2綜合部負責質量記錄的保存，所有質量記錄應分類保存，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄應保持清潔，字跡清文件編號：YCDT-SC01-2023M3.1文件和記錄控制實施日期：2023年03月05日3.1.2.6.3采用其它媒介的質量記錄，也應有相應的儲存條件，必要時應進行備份。3.1.2.6.4記錄保存期限：(1)質量管理工作見證資料保存五年；(2)維保技術檔案保存至維保合同中止后二年；(3)安裝技術檔案：永久保存；(4)儀器設備定期檢定資料：不少于五個計量周期；3.1.2.7記錄的查閱和借閱3.1.2.7.2需借閱和復印記錄時，應填寫“文件借閱、復制申請登記表”,說明借閱/復制的名稱、數量和原因。歸還時應注明歸還日3.1.2.7.3如果合同有特殊要求時，相關部門有責任按合同要求向顧客提供記錄的復印件，但公司應盡可能留有一份原件。3.1.2.8外來記錄的控制3.1.2.8.1備品備件的質量證明資料由倉庫管理員負責管理。3.1.2.8.2顧客的反饋和投訴記錄，由銷售部負責保管和處理。3.1.2.8.3其他外來記錄由相關部門保管和處理。3.1.2.9記錄的銷毀3.1.2.9.1對于超過規定的保存期或無查考價值的質量記錄可予以銷毀。3.1.2.9.2須銷毀的質量記錄，由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經綜合部主任審核，質保工程師批準后進行銷毀。文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日3.2.1總則識別、確定并評審與服務有關的要求，必要3.2.2職責3.2.2.1營銷部是合同的歸口管理部門，負責合同的承接、評審、執行和管理。3.2.2.2其他部門參與合同評審和執3.2.2.3總經理負責合同評審結果的審批和合同的簽訂。3.2.3顧客要求識別銷售部根據合同草案、技術協議草案或口頭(1)顧客明示的要求，包括質量要求及涉及可用性、交付、支持服務(如保修、培訓等)、價格等方面的要求；(2)顧客沒有明確要求，但預期或規定的用途所必需的要求；(3)顧客沒有規定，但國家強制性標準及法律法規規定的要3.2.4合同評審的時機3.2.4.1對施工合同應在正式簽訂前進行評審，并報總經理批準。3.2.4.2對標書應在投標前進行評審，報總經理批3.2.4.3評審的內容(1)顧客要求是否得到明確；(2)公司是否有提供施工服務的能力；(3)是否能滿足顧客提出的技術與質量目標的要求；(4)價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求；(5)資源配備與材料供應能否滿足要求。3.2.5評審的方式3.2.5.1合同評審的方式可以是授權評審或傳遞評3.2.5.2對顧客無特殊要求的安裝修理合同，可以授權評審。即可由業務員直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標3.2.5.3對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝修理合同，業務員將顧客文件編號：YCDT-SC01-2023M3.2合同控制第A版第0次修訂實施日期：2023年03月05日的要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給工程部3.2.6合同的實施3.2.6.1合同簽訂后，銷售部負責將相關的文件，發到相關部門，作為施工、采購、3.2.6.2銷售部應經常檢查合同執行情況和進度，發現問題及時與顧客聯絡，協商解決。并將合同執行和問題處理情況，向總經理報3.2.7合同的修訂3.2.7.1因顧客要求或本公司原因，需要對合同進行修改，由相應部門和顧客協商解決，并填寫“合同修改申請單”,并對修改的內容進行評審后方可修改，必要時，同3.2.7.2銷售部應填寫“合同修改通知單”,及時通知相關部門，以執行合同修改的內容。3.2.8合同的保存3.2.8.1銷售部負責對合同進行登記保存，填寫“合同登記表”。文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日3.3.1總則對電梯的安裝、修理、維護過程進行策劃和控制，確保電計滿足顧客和有關標準、法律法規的要求。3.3.2職責3.3.2.1技術負責人領導安裝與修理設計過程，審批設計計劃書、任務書及產品安裝與修理計劃；3.3.2.2技術部負責編制安裝與修理設計文件，以及設計過程的管理工作；3.3.2.3工程部負責現場施工；3.3.2.4營銷部負責提供有關市場信息、產品信息；3.3.2.5綜合部負責資源保障工作；3.3.3安裝與修理設計的策劃3.3.3.1安裝與修理項目的來源3.3.3.2安裝與修理計劃3.3.3.3設計人員和資源3.3.3.4組織和技術接口3.3.4安裝與修理設計輸入安裝與修理設計輸入是安裝與修理設計過程的依內容包括：a)電梯功能和性能要求，安裝要求，包括法律法規、b)產品簡要說明和用途；c)主要組成結構；d)以前類似設計提供的信息；e)市場與經濟分析，顧客要求及社會需求；f)標準化綜合要求以及其他安裝與修理設計所需的要文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日3.3.5安裝與修理設計輸出3.3.5.1安裝與修理設計輸出文件3.3.5.2技術設計階段該階段主要工作內容如下：a)繪制能精確控制的總體框架；b)設計過程中，設計人員應密切配合，共同確定其方案；c)必要時，由項目負責人組織，專業設計人員對階段的輸出進行評審；d)規定對產品的安全及正常使用所必須的產品特性，給出采購生產和服務的提供適當的信息；e)根據技術設計結果，編制產品的企業標準，它包括產品形式、基本參數、技3.3.6安裝與修理設計評審3.3.6.1評審的實施a)在安裝與修理適當的階段，應依據所策劃的安排對安裝與修理設計進行系統的評審。一般由項目負責人提出申請，評價安裝與修理設計結果滿足要求的源配置的適宜性以及識別和預測存在問題的部位和薄弱環節，提出糾正措施，確保最終設計滿足顧客的要求；b)評審的階段、達到的目標、評審的組織參加人員及職責在“產品設計計劃書”3.3.6.2評審的類別a)設計輸入評審；b)設計驗證評審；c)設計改進評審(必要時)3.3.6.3設計輸入評審通過設計輸入評審以確認其對“產品改造計劃書”的滿文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日3.3.6.4設計驗證評審設計驗證評審即根據改造結果對設計出現的問題進行綜合評價和提出改進意見。3.3.6.5設計改進評審設計改進評審即對設計方案及設計文件的評審，以確認設計改進的正確性。3.3.6.6設計評審報告a)每次設計評審都應有結論、改進的建議，并形成“設計評審報告”;b)項目負責人對評審結論，根據具體情況采取相應的改進或糾正措施。工程部負責跟蹤記錄措施的執行情況，并填入“評審報告”的相應欄目中。3.3.7安裝與修理設計驗證依據所策劃的安排對安裝與修理設計進行驗證，即通過檢查和提供客觀證據，表3.3.7安裝與修理設計確認為確保產品能夠滿足規定的或已知預期使用或應用的要求，應按所策劃的安排，對安裝與修理設計進行確認。確認應在產品交付前完設計確認資料包括：電氣原理圖、施工方案、使用保養說明書、型式和產品圖樣等；3.3.8安裝與修理設計更改的控制a)當顧客要求、產品實現中發現設計疏忽或錯誤、產品功能或性能改進、設計驗證后要求更改、安全、環保法規或社會要求改變時，需要更改設b)當設計更改的數量和復雜性較大時，或涉及功能、性能指標全或法律法規要求時，項目負責人應就其對產品組成部分和已交付產品的影響做出評價，甚至再次進行證實的設計評審、驗證和確認。文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日M3.4材料與零部件控制3.4.1總則3.4.2職責3.4.2.1工程部負責供方選擇、評價材料和零部件的采購、保管和發3.4.2.2技術質量部負責材料和零部件的入庫檢驗。3.4.2.3零部件責任人負責材料和零部件的質量控3.4.3材料和零部件分類工程部根據采購物資對最終電梯質量影響程度，對采購物資進行分(1)重要物資(A類):構成最終電梯的主要部分或關鍵部分，直接影響電梯使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、PC機、進口空氣開關、光幕、繼電器、接觸器、光電開關、雙(2)較重要物資(B類):構成電梯非關鍵部位的物資，它一般不影響最終產(3)輔助物資(C類):非直接用于產品本身的起輔助作用的物資。如：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入B、B類的物資，均屬C類物資。3.4.4采購信息3.4.4.1工程部根據施工需要并結合倉庫的庫存情況，編制“采購申請單”并經總經理批準。“采購申請單”必須明確下列采購信息：(1)名稱、規格(型號)、數量、等級、交貨期限；(2)需提供的隨機文件，如合格證、質量證明書、型式試驗報告等；(3)驗收準則；(4)產品標識、包裝、搬運的規定。3.4.5供方的選擇與評價文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日3.4.5.1合格供方的評價準則3.4.5.1.1質量保證能力：有穩定的生產技術裝備，成熟的技術工藝、標準，已獲得質量體系認證的企業，可優先入圍。3.4.5.1.2供方的資質：除供方的營業執照外，B類、B類物資的生產或經營單位應3.4.5.1.3以往的供貨歷史和信譽：新增供方需了解其提供產品的用戶名單及評價意見；老的供方應統計過去的供貨的質量情況，以質量穩定者為優先對3.4.5.1.4價格的適宜性：比較價格水平，在相同質量的條件下優先選擇價格低廉的供貨商。3.4.5.2供方的選擇與評價3.4.5.2.1對A類物資，由工程部組織調查，收集供方的資質、業績、歷史、信譽及以往合作情況等資料，組織總經理、技術負責人、技術質量部對諸多供填寫“合格供方評價表”,報零部件責任人審核、總3.4.5.2.2對B、C類物資，由工程部負責供方評價，查詢、了解供方的企業資質、法人代表、業績、質量信譽、質量管理體系、供貨能力、集相關的資料，填寫“合格供方評價表”報零部件責任人審核、總經理批準。3.4.5.2.3工程部根據審批的合格供方，負責建立“合格供方名單”。3.4.5.3供方的控制按已劃定的A、B、C類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規定要求。A類：對施工質量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細的產品質量保證能力B類：對施工質量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的證能力的審核，記錄使用狀況。C類：對施工質量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的行分析和市場對比。3.4.5.4供方的重新評價與更新工程部根據物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進行重新評價一次，文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日評價供方的產品的持續保障能力和供方的行政許可情況(許可項目、范圍、許可證有效期限等)。對嚴重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經理審定，取消合格供方資格，兩年內不得采購。3.4.6采購的實施3.4.6.1采購人員按照批準的“采購申請單”實施采購。3.4.6.2為確保采購的物資符合規定要求，采購人員應到“合格供方名單”中所列的供應商處實施采購。3.4.6.3如因施工急需在合格供方處無法按時采購時，可以在“合格供方名單”外采購，但采購前應經總經理批準，隨后應進行補充評審。3.4.7材料和零部件驗收入庫3.4.7.1材料和零部件進入公司，采購人員應將材料和零部件及隨機資料交倉庫管理員，倉庫管理員負責將實物堆放在待檢區域，通知檢驗人員準備驗3.4.7.2材料和零部件驗收由零部件責任人、檢驗人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。按照“采購申請單”的內容，對質量證明文件、型號規格、數量、外3.4.7.3材料和零部件的外觀質量應符合相應標準的要3.4.7.4質量證明書、材料標記及型式試驗報告應符合下列要求：(1)質量證明書應是材料生產廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復印件；(2)質量證明書應清晰，填寫齊全、符合相應標準的規定和合同要求；(3)材料應有清晰、牢固的標記并與質量證明書一致；(4)型式試驗報告應在有效期之內。3.4.7.5根據驗收情況，檢驗人員應填寫“入庫驗收單”,經零部件責任人審批。文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日3.4.8材料和零部件標識3.4.8.1材料和零部件入庫后，倉庫管理員應做好材料和零部件的標識，采用掛牌、3.4.8.2標識的內容包括名稱、規格、型號、批號(編號)、生產日期、數量3.4.8.3對每個或每批材料和零部件應有唯一性標識，標識要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種原因，造成標標識的連續性。3.4.8.4材料和零部件的追溯路徑為：物料標識卡——領料單——安裝修理過程記錄——產品檔案3.4.9材料和零部件存放與保管3.4.9.2加強對材料和零部件表面保護，吊運時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。3.4.9.3倉庫管理員應建立材料和零部件臺帳，登錄材料和零部件的庫存量和發出量3.4.10材料和零部件領用和使用3.4.10.1領料者必須在倉庫管理員的協助下填寫“領料單”,“領料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。3.4.10.3領用者必須將領用的材料和零部件使用到“領料單”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。若需另作它用，則應到倉庫管理員處重新辦理領用手續。3.4.10.4領用材料和零部件的同時，倉庫管理員應將合格證、質量證明書、型式試驗報告等與材料和零部件一起發放給領用者。領用者將這些資料歸入產品檔案中。3.4.10.5在施工過程中，施工人員應做好材料和零部件的防護工作，避免造成不必要的損失。3.4.10.6零部件責任人應加強對材料和零部件的領用和使用進行監3.4.11材料和零部件代用質量保證手冊文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日的同意。3.4.11.3材料和零部件代用信息應及時與技術質量部溝通。文件編號：YCDT-SC01-2023標題實施日期：2023年03月05日3.5.1總則本公司將電梯安裝、修理、保養工作通稱為作業(施工)。本公司對作業文件、作業過程進行有效控制，確保電梯的技術和安全性3.5.2職責3.5.2.1技術部負責組織作業文件的編制；工程部負責作業文件的符合性審3.5.2.2技術部負責作業文件的技術審查；綜合部負責作業文件的安全審查。3.5.2.3作業責任人負責作業過程、作業質量、作業進度和作業安全。技術負責人對作業技術、質量負總責。3.5.3作業文件的控制3.5.3.1公司根據許可的施工項目、設備類型編制不同的通用的作業文件，包括安裝作業方案、修理作業方案和設備操作規程等。3.5.3.2若通用作業文件不能滿足客戶的要求，應編制專用的作業文件來指導具體的施工項目。3.5.3.3作業文件編制、審批3.5.3.3.1編制作業文件的依據是國家的法規、安全技術規范、標準及用戶提供的圖紙，編制的文件應盡可能滿足用戶提出的合理可行的要3.5.3.3.2結合本公司的實際，盡量采用工藝先進、成本經濟的作業方法。3.5.3.3.3編制的作業文件應達到符合規范、指導性好、可操作性強要求。3.5.3.3.4作業文件應明確作業步驟、方法、控制點和控制要3.5.3.3.5作業文件技術部負責組織作業技術人員編制，工程部初審，技術部技3.5.3.4作業文件的修改3.5.3.4.1當國家的法規、安全技術規范、標準發生更改時，公司制訂的通用作3.5.3.4.2更改程序執行3.1.1.9文件的更改。3.5.3.5作業文件的實施、檢查3.5.3.5.1作業文件應由綜合部發放到相關部門和人員，作業責任人應組織相關人員學習作業文件。每次作業前，作業負責人應對作業人員做好技術交底工作。3.5.3.5.2作業人員必須嚴格按照作業文件進行作業，在執行過程中若發現作業文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日3.5.3.5.3作業責任人應不定期地對作業人員是否按照作業文件進行作業實施監督檢查。作業責任人有權制止違反作業文件的操作，對不執行作業文件的作業人員3.5.3.5.4作業責任人可以分三個階段實施檢查：A)開工前：檢查作業文件是否齊全完善，是否進行技術交B)安裝修理過程中：檢查是否執行作業文件，作業文件的修改是否符合程序。c)完工時：是否按規定整理完善技術文件、各種見證資3.5.3.6外來的作業文件3.5.3.6.1由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說明書等也是作業文件的一3.5.3.6.2對外來的作業文件在作業前應由作業責任人組織相關人員對外來的作業文件進行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠3.5.3.6.3審查時發現有問題，應由作業責任人與顧客或制造單位取得聯系，與他們溝通，建議對方修改文件。3.5.3.6.4若對方不同意修改文件，在作業過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔。3.5.4安裝過程控制3.5.4.1安裝前的準備3.5.4.1.1安裝隊根據合同簽訂的安裝時間，組織安裝前的土建勘測工作，并填寫相關現場查勘記錄，及時調動安裝人員進行現場施工作。3.5.4.1.2安裝班組人員對電梯土建作進一步確認，并與業主(或監理)做好土建交3.5.4.1.3根據土建勘測反饋情況，符合電梯土建要求，安裝隊及時向當地特種設備3.5.4.1.4銷售部配合安裝隊根據合同要求做好與顧客的聯系工作，在土建要求都符合后，聯系解決安裝人員進場施工必需的倉儲間、水電、吊裝、住宿等生活問題。文件編號：YCDT-SC01-2023M3.5作業控制實施日期：2023年03月05日3.5.4.1.5裝箱發貨交接在施工現場進行，與顧客代表(或監理)一起進行開箱清點交接，雙方確認。若出現少發、錯發等問題，及時與顧客協商解3.5.4.1.6開箱清點交接后的產品，由安裝人員負責防護，如損壞和失竊，由安裝人3.5.4.2安裝過程3.5.4.2.1安裝前，作業負責人應會同顧客代表、顧客配合安裝的人員及項目作業人員，進行安裝技術、安全、質量交底，明確工作分工和進度要求。3.5.4.2.2安裝人員安裝前應熟悉作業文件和技術要求，嚴格按照作業文件的要求進行施工。嚴格檢查腳手架，對不符合要求用書面形式整改，附《電梯安裝過程關鍵點控制流程》。3.5.4.2.3安裝應按GB7588-2016,GB10060-2011標準和《電梯安裝說明書》等文件進行安裝。嚴格遵守安全操作規程，戴好安全帽、保險帶、穿好絕緣鞋，設置工作范圍的安全警示標志，防止和杜絕各類事故發生。做工地現場安全5S工作。嚴格要求3.5.4.2.4安裝人員按“電梯安裝過程記錄”的次序，逐一填寫，開箱狀況、板架制作、導軌支架距離導軌軌距、曳引機安裝、轎廂安裝、廳門、門刀、門機、門鎖、電氣安裝、運行試驗安裝進度等記錄。3.5.4.2.5要求進行不合格項目的控制和記錄，如出現不合格項目，進行整改(返工),3.5.4.2.6當電梯安裝完畢需要調試時，由安裝隊派調試人員到現場對整機進行調試，調試人員根據調試說明書的要求進行調試，并填寫《新表由調試人員填寫，其他由安裝班組填寫，交公司綜合部檔案管理員。3.5.4.2.7電梯安裝竣工驗收后，安裝隊應當在驗收后30日內將有關技術資料移交顧客。作業負責人將安裝過程中涉及的各種技術文件及記錄移交綜合部，建立用戶設備檔案。3.5.5修理保養過程控制3.5.5.1.1保養計劃3.5.5.1.1.1保養種類包括新安裝電梯的免費保養和用戶簽約有償保養兩種型式。文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日3.5.5.1.1.2工程部經理依照公司年度保養計劃，根據電梯數量、區域，確定保養人員及任務，編制各班的“月度電梯保養計劃表3.5.5.1.1.3至少每15天對電梯進行一次常規保養，按電梯安全技術規范和使用說明書要求每半年進行一次檢修，每年進行一次年度自查，以保證電梯安全、可靠3.5.5.1.2保養3.5.5.1.2.1現場保養人員應不少于二名，其中至少有一人為持證人員。3.5.5.1.2.2保養員工依照保養計劃表到達修理現場，向業主索取機房鑰匙，詢問電梯運行情況。3.5.5.1.2.3進行保養時應做好警告標志和防護措施，并穿戴必要的勞動防護用品。3.5.5.1.2.4應嚴格按照“電梯保養作業指導”規定的內容進行保養工作，并根據實格×表不合格/表無此項，檢驗不合格項目需在與“用戶聯系事項”欄中說明。3.5.5.1.2.5應嚴格按照修理保養作業指導書和電梯施工安全操作規程的要求進行施工。3.5.5.1.2.6保養工作結束后，維保人員應及時填寫“電梯保養記錄”并應請業主對維保工作質量簽署意見并簽字確認。3.5.5.1.2.7在保養過程中如發現需調整、更換和修理等較大的項目時，保養人員應盡快通知用戶和工程部經理，以便及時進行修3.5.5.1.3保養班長應及時向工程部經理匯報日常保養情況，每周將保養反饋記錄綜合部人員確認。3.5.5.1.4保養人員應半年一次對每臺電梯進行較全面檢查，并填寫“電梯半年保養記錄”。3.5.5.1.5工程部經理應定期對修理保養的質量進行監督檢查，監督檢查采用抽查的形式，一般每個維保班組抽查不少于5臺，結果填入“電梯保養質量考核單”3.5.5.2故障急修3.5.5.2.1公司設立專門的24小時召修熱線電話，白天由綜合部人員接聽，晚上直文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日3.5.5.2.3急修人員根據用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時趕赴現場(一般不超過一小時),以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運行。3.5.5.2.4修理人員在處理故障和救援人員時，應嚴格按電梯修理保養作業指導書和電梯施工安全操作規程的規定進行操作。3.5.5.2.5故障排除后，修理人員應及時填寫“電梯應急修理記錄”,并由業主代表3.5.5.3重大修理3.5.5.3.1保養員工在保養工作中如發現需調整、更換、修理等較大的零部件或項目及時告知用戶和維保主管，經同意后方可進行修理。3.5.5.3.2大修前，工程部應告知當地安全監察部門。由工程部經理制定專項施工方3.5.5.3.3大修過程中的項目和方法必須嚴格按照專項施工方案的內容進行。3.5.5.3.4大修完成后，由檢驗員依據施工方案規定的內容和要求進行驗收，并填寫“電梯修理檢驗報告”。3.5.5.3.5電梯重大修理后必須經檢驗機構監督檢驗合格后方可交付用戶使用。3.5.5.4工程部經理每年至少對電梯使用單位進行一次回訪，了解電梯地運行狀況、維保質量、維保人員的服務情況，并填寫“用戶文件編號：YCDT-SC01-2023標題M3.6焊接控制實施日期：2023年03月05日3.6.1總則對焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進行控制，確保施工過程中的焊接質3.6.2職責3.6.2.1焊接責任人組織編制焊接作業文件，對焊接質量負責。3.6.2.2工程部組織合格焊工實施焊3.6.2.3技術質量部對焊接質量進行檢驗。3.6.3焊接人員管理3.6.3.1綜合部組織焊接人員到有資格的培訓機構進行焊工培訓，通過資格考核后才能上崗。3.6.3.2焊工證的有效期為六年，每兩年應復審一次，綜合部對需復審或到期的焊接人員應及時組織復審或換證，否則焊工證自動失效。3.6.3.3合格焊工中斷焊接工作六個月以上，再次承擔焊接工作時，焊接責任人應對其焊接能力進行確認。3.6.3.4綜合部應建立每個焊接人員的檔案，詳細記錄每個焊接人員的學習、考核、焊接業績等情況。3.6.3.5焊接人員的標識采取在施焊記錄上簽字的方式。3.6.4焊接材料控制3.6.4.1焊材的采購3.6.4.1.1工程部根據施工需要，編制“采購申請單”,注明焊材型號及3.6.4.1.2采購人員在提運焊接材料時應注意不得損壞包裝物，并做好防雨、防潮措施。3.6.4.2焊材的檢驗3.6.4.2.1焊材進入公司，采購人員應將焊材及隨機資料交倉庫管理員，倉庫管理員負責將焊材堆放在待檢區域，通知檢驗人員準備驗準規定，且必須蓋有焊接材料制造廠質量檢驗專用章。質量證明書上的3.6.4.2.3焊條檢驗文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日(1)包裝應完好無損，標識清晰，并標有焊條型號及牌號、規格、生產批號、重量、制造廠名及商標。標識應與質量證明書內容一致。(2)宏觀抽檢焊條應無銹蝕、受潮；偏心度應符合相應標準；藥皮應均勻、嚴密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應倒角，焊芯端面應露出。如發現有銹蝕，應經處理合格后方可使用；(3)必要時，可對其進行工藝性試驗，合格后再使3.6.4.2.4焊絲檢驗(1)焊絲應按批次驗收，每批由同一爐號和同一直徑的鋼絲組成。(2)每盤鋼絲應由一根鋼絲組成，應捆扎，且不得散亂。(3)每盤鋼絲至少附有二個標識牌，注明生產廠家、鋼號、爐批號和鋼絲直徑等，其內容與質量證明書應一致。(4)鋼絲表面不應有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。3.6.4.2.5根據驗收情況，檢驗人員應填寫“入庫驗收單”,經零部件責任人審批。3.6.4.3焊材的保管3.6.4.3.1焊材入庫后，倉庫管理員應在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標簽，標明入廠編號、焊材牌號、規格、批號。3.6.4.3.2焊材應分架、分區域存放。做到標牌與實物相符，不能相互混放。存放架離墻壁或地面均應大于300mm。3.6.4.3.3庫房應通風良好，做到防潮、防腐蝕、防水。保持相對濕度<60%,溫度3.6.4.3.4焊材存放期超過一年以上時，倉庫管理員應及時列出超期焊材清單，報零部件責任人審查后，以作出繼續使用、它用，還是報廢的處理意3.6.4.3.5倉庫管理員應對入庫焊材建立材料臺帳，進行出入庫登記。3.6.4.4焊條的領用與回收3.6.4.4.1焊接前，焊接人員根據施工情況和要求填寫“領料單”。領料人應仔細核對實物是否與“領料單”相符，確認無誤后方可辦理領用手3.6.4.4.2每位焊接人員每次的焊條領用量一般不超過20根為宜，焊絲每天的領用量為一盤。不得私自保存焊材，多余的焊材必須一律上交。文件編號：YCDT-SC01-2023M3.6焊接控制實施日期：2023年03月05日3.6.4.4.3退回庫房的焊條必須表面清潔，可確認牌號、材質。對于表面骯臟，不能確認牌號、材質的焊條一律作廢處理。3.6.5焊接的過程控制3.6.5.1焊接責任人應組織編制焊接作業文件，焊接作業文件由焊接責任人審核，技術負責人批準。3.6.5.2焊接人員應嚴格按照焊接作業文件的要求進行焊接。焊接責任人、檢驗人員應隨時抽查焊接過程工藝參數并做好記錄。3.6.5.3現場焊接環境應滿足如下條件：(1)焊接環境溫度應能保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響；(2)相對濕度應≤90%;(3)焊條電弧焊時風速不大于10m/s;(4)在下雨、下雪刮風期間，應有可靠的避免風、雪、雨、霧的防護設施。3.6.5.4焊接檢驗3.6.5.4.1焊前檢驗(1)焊接人員是否了解焊接作業文件的要求及內容；(2)焊接人員焊工證的有效性；(3)焊條是否符合焊接作業文件要求；(4)焊縫裝配尺寸是否符合要求，坡口兩側內外表面20mm范圍內應無油污、銹蝕、塵土且應露出金屬光澤；(5)焊接設備應完好，穩定可靠，電流表、電壓表應在校準有效期內并指示靈敏。3.6.5.4.2焊接過程檢驗(1)施焊參數是否符合焊接作業文件要求；(2)是否按圖紙及技術標準的規定進行焊3.6.5.4.3焊后檢驗焊縫應進行外觀檢驗，檢驗內容如下：(1)焊縫表面熔渣及飛濺物必須清除干凈；(2)焊縫表面不允許存在裂紋、未熔合、表面氣孔、表面夾渣、凹陷和明顯的文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日(3)因焊接電弧或工卡具拆除使母材損傷處應打磨圓滑或補焊，打磨深度大于母材設計厚度的負偏差時應作補焊處理；(4)施焊完畢，焊接人員做好施焊記錄。3.6.5.4.4檢驗人員應對焊接質量進行統計分析。3.6.6焊接的返修3.6.6.1焊縫返修應由持證的焊接人員擔3.6.6.2焊縫同一部位返修不宜超過二次包括缺陷產生原因、避免再次產生缺陷的技術措3.6.6.3返修記錄應詳盡，包括返修部位、返修次數、返修日期、返修結果、返修作3.6.6.4檢驗人員應對返修部位進行再次焊接檢驗。3.6.7按照安全技術規范及相關標準對焊接試板控制，包括焊接試板的數量、制作、焊接方式、標識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣3.6.8相應質量控制系統責任人員應當對執行情況進行檢查，做出記文件編號：YCDT-SC01-2023標題實施日期：2023年03月05日3.10.1總則對電梯施工過程進行監視和測量，以保證電梯的安裝修理滿足要3.10.2職責3.10.2.1技術質量部是檢驗與試驗的歸口管理部門，具體負責對施工過程監視和檢驗工作。3.10.2.2工程部協助配合技術部的檢驗與試驗工3.10.3檢驗作業文件的控制3.10.3.1公司應根據許可的施工項目、設備類型編制不同的檢驗作業文件。3.10.3.2檢驗作業文件依據國家的法規、安全技術規范和標準進行編寫，由檢驗責3.10.3.3檢驗作業文件應明確檢驗項目、方法和判定準則。3.10.3.4檢驗作業文件的管理執行3.1.1文件的控制。3.10.4電梯日常維護保養質量的檢驗3.10.4.1每半年由各班組根據“電梯定期檢驗報告”的內容對電梯進行一次全面的檢驗(其中一次可安排在政府部門的定期檢驗之前),發現電梯安全、可靠地運行。3.10.4.2工程部定期組織(一般由檢驗員、各維保班長參加)對修理保養的質量進行監督檢查，監督檢查采用抽查的形式，每個保養班組的抽查比例應不小于10%,結果納入電梯保養質量考核中。3.10.5電梯重大修理的檢驗3.10.5.1根據不同設備的修理項目，在施工方案中設定若干個質量控制點，每個控制點必須經相應人員檢驗合格后，方可進入下一道工序。3.10.5.2對于一般的質量控制點由班組負責檢驗，檢驗合格后可直接進入下一道工序。3.10.5.3對于關鍵的質量控制點，在班組自檢合格的基礎上，由檢驗員對修理質量進行確認，對存在的問題出具“施工質量整改通知單”,由班組合格不得進入下一道工序。3.10.5.4工序檢驗應根據修理的項目和要求進行，并及時填寫相應的結3.10.6電梯安裝過程的檢驗文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日3.10.6.1安裝過程的工序質量檢驗由安裝人員進行自檢和互檢。3.10.6.2工序質量檢驗的內容、范圍、方法和接收標準按照“電梯安裝3.10.6.3上道工序檢驗合格后才能轉入下道工序，檢驗不合格按不合格3.10.6.4專職檢驗員在電梯安裝過程中，應加強巡回檢查，巡回檢驗以預防為主，3.10.7電梯竣工驗收3.10.7.1電梯安裝修理調試完畢后，由班組會同調試人員對電梯進行全面的自檢，自檢合格后，向技術質量部提出竣工驗收的申請。3.10.7.2技術質量部經理應及時安排檢驗員按照電梯檢驗作業文件和“電梯竣工驗收報告”的內容，對設備進行嚴格的檢驗。3.10.7.3在驗收過程中如發現三個以上的重要項目不合格，視為一次不合格，由安裝修理班組全面整改后重新檢驗。3.10.7.4驗收過程中提出的屬于修理和調試方面的不合格項目，檢驗員應出具“整改通知單”,一式兩份，一份作為復驗的依據，另一份交安裝修理班組和調試人員進行整改。3.10.7.5驗收過程中提出的由用戶負責的未完成項目或整改項目，不作修理質量判3.10.7.6驗收合格后，驗收人員應把“電梯竣工驗收報告”填寫完整，經檢驗責任人審核和用戶同意后，可向檢驗機構申請監督檢驗。3.10.8電梯監督檢驗3.10.8.1竣工驗收合格后，由檢驗員負責向檢驗機構辦理申報監督檢驗的手續，并提供相關的資料。3.10.8.2檢驗機構進行監督檢驗之前，安裝修理班組應對設備重新進行全面檢查，并做好各項準備工作，爭取一次性合格。3.10.8.3檢驗機構進行監督檢驗時，由工程部經理和檢驗員負責陪同，安裝修理班組應做好各項配合工作，對不合格項目及時進行整3.10.9檢驗與試驗記錄控制3.10.9.1檢驗人員與作業人員應認真填寫各項檢驗與試驗記錄，并應在檢驗與試驗記錄上簽署姓名和日期。文件編號：YCDT-SC01-2023實施日期：2023年03月05日3.10.9.2項目完成后應將所有的檢驗與試驗記錄歸入該臺電梯的設備檔案3.10.9.3對本公司安裝、修理和保養的電梯經檢驗機構監督檢驗后應向用戶索取一3.10.9.4檢驗與試驗記錄隨設備檔案一起保管。3.10.10檢驗質量的考核檢驗責任人應定期組織對已自檢合格的設備進行重新檢驗質量，一般每年不少于二次。文件編號：YCDT-SC01-2023標題驗裝置控制實施日期：2023年03月05日M3.11設備和檢驗與試驗裝置控制3.11.1總則3.11.2職責3.11.2.1總經理負責對設備和監視與測量裝置的采購和報廢進行審批。3.11.2.2技術部負責檢驗與試驗裝置的采購計劃、開箱檢查、檢定、校準、維護、3.11.2.3工程部負責安裝設備的采購計劃、開箱檢查、維護、檢修、標識、檔案和臺帳等管理。3.11.3采購3.11.3.1工程部和技術部根據實際需要提出設備和檢驗與試驗裝置的采購需求計劃，填寫“儀器設備購置申請單”報總經理批準。3.11.3.2設備和檢驗與試驗裝置的選型應符合技術上滿足要求、費用上經濟合理、使用上方便可靠的原則。3.11.3.3技術部和工程部根據批準的“儀器設備購置申請單”實施采購。3.11.4入庫驗收3.11.4.1新購設備和檢驗與試驗裝置到貨后，采購人員組織相關人員對設備和檢驗3.11.4.2經驗收合格的設備由工程部填寫“儀器設備管理臺帳”,建立設備檔案。3.11.4.3經驗收合格的檢驗與試驗裝置由技術部送計量部門進行檢定或校準。若檢定或校準合格，技術部負責填寫“儀器設備管理臺帳”。3.11.4.4經驗收不合格的設備和檢定不合格的，將實物退回采購人員由其辦理退貨手續。由采購人員與供貨方按購貨合同規定協商解3.11.5檔案管理(1)使用說明書；(2)出廠合格證；文件編號：YCDT-SC01-2023置控制實施日期：2023年03月05日(3)儀器設備開箱驗收單；(4)歷年的檢定或校準證書；(5)維護記錄；(6)修理記錄；(7)儀器設備停用(啟用)申請單。3.11.6標識管理3.11.6.1設備標識3.11.6.1.1所有的設備由儀器設備管理員統一編號，用“SBXX”表示，其中SB表示設備，XX表示設備的流水號。3.11.6.1.2設備的狀態標識為“完好”和“停用”。3.11.6.2檢驗與試驗裝置標識3.11.6.2.1所有的檢驗與試驗裝置由儀器設備管理員進行統一編號，用“ZZXX”表示，其中ZZ表示檢驗與試驗裝置，XX表示流水3.11.6.2.2所有的檢驗與試驗裝置應用“三色標識”表明其受控及校準狀態，標識上注明編號、有效日期等。其作用為：(1)合格證(綠色)表示該檢驗與試驗裝置經計量檢定(含自校)合格，或經比對符合規定要求，處于正常使用狀態。(2)準用證(黃色)表示該檢驗與試驗裝置有部分缺陷，但經檢查其某項功能或量程合格，準予使用或不影響測量結果的降級(3)停用證(紅色)表示該檢驗與試驗裝