目錄第一部分|項目概況及目標分析ll總體條件分析l實施條件分析l項目概況l合約條件分析序號名目1工程名稱良慶區婦幼保健院項目2工程地點良慶區良興路以南鳳朝路以東地塊3建設單位南寧市創良建設投資有限責任公司(南寧市良慶區政府100%全資公司）4設計單位華藍設計（集團）有限公司5勘察單位核工業華東二六七工程勘察院6監理單位廣西益建工程建設監理有限責任公司7工程類別房屋建筑工程8工程規模中型9基礎形式/基坑深度（m）樁基礎+筏板基礎/最深處11m結構形式框架、框剪工程建筑面積65524.71m2地下1F-2F、地上1F-13F，高度4.5m~55.8m工程造價3.15億元（含南寧市政工程集團有限公司20%合同額）其中暫列金額1635萬元，暫估價615.72萬元，增值稅2599.55萬元，安全文明施工費1144.76萬元）合同范圍建安工程、電氣工程、給排水及消防工程、通風及空調工程、電梯工程等，以及室外總平的電氣工程、給排水及消防工程、道路及廣場工程、綠化及景觀工程、大門及圍墻工程等(不包括二次特殊裝修內容)承包方式施工總承包精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海業主分析項目特點?屬于良慶區人民政府全組織架構完整，管理較好。項目定位?以本項目為基礎，打響我司在南寧市及醫院建設領域的影響力。?分公司窗口項目。?屬于醫院類項目，多專業的綜合深化設計難度大，是我公司邁向醫療項目的第一步。?屬于政府項目，審批人較多（創良公司-住建局（衛健局）-城區政府必須嚴格執行建設程序。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海工期總日歷天數：600日歷天要求市優工程及以上；無不合格工程或嚴重違反施工規范的情況2合約條件分析本項目投標采用不平衡報價工期總日歷天數：600日歷天要求市優工程及以上；無不合格工程或嚴重違反施工規范的情況2合約條件分析本項目投標采用不平衡報價，主要產值及利潤集中在土石方開挖、基坑四大塊、主體結構階段。預付款5000萬元，合同內進度款月支付80%，合同外按60%支付；竣工驗收后，支付至90%；完成結算后，支付至總價的97%；剩余3%作為質保金。3144精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海難點難點精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海難點難點孔）。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海項目生活區北大門本工程南大門精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海第二部分|項目目標要求l項目目標定位l項目組織架構11質量目標：確保“國家級優質工程”2安全目標：確保“廣西自治區安全文明施工樣板工地“2”爭創全國AAA級安全文明標準化工地“33管理綠色施工：爭創“管理4經濟目標：自施工部分含稅金額31483.41萬元；確保最終結算造4人才目標：項目完工后為公司輸送項目班子級2人、項目部門經理級人才不低于人才目標：項目完工后為公司輸送項目班子級2人、項目部門經理級人才不低于3人。12獲得南寧市創良建設投資有限責任公司后續項目投標權和優先精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海區質量安全觀摩會廣西區安全文明示范工地全國綠色施工示范工地廣西區優質工程真武閣杯 2022年11月2022年12月2023年10月區質量安全觀摩會廣西區安全文明示范工地全國綠色施工示范工地廣西區優質工程真武閣杯 2022年11月2022年12月2023年10月南寧市安全文明示范工地國家級AAA級安全文明工地2022年12月2023年9月精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海鋼制沖孔安全網定型化基坑馬道定型化基坑馬道VR安全體驗館智能監控系統智慧工地展示廳利用BIM技術進行三維平面布置，臨建、防護設施均采用定型化化材料，提高防護材料的周轉效率，做到安全生產、綠色生產。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海門診樓設置實體樣板砼高低標號采用氣囊攔截砼高低標號采用氣囊攔截屋面工程優化屋面工程優化用盤扣架鋼背楞工藝開展質量之星活動正向激勵作業人員按照公司強制性做法和精益開展質量之星活動正向激勵作業人員按照公司強制性做法和精益定期組織管理人員培訓學習建造手冊管控保證施工質量定期組織工人交底及開展質量例會精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海通過與廣聯達的區域管理進行早期接觸以及了解公司其通過與廣聯達的區域管理進行早期接觸以及了解公司其他項目使用情況的反饋，項目計劃從項目管理平臺、安全文明施工、綠色施工、智能監測、業務管理五個板塊選出21個子項作為項目智慧工地建設的框架，預計成本為50萬元。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海項目總管理人員共29項目總管理人員共29人（不含工勤管理費擬采用總價包干。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海60006000500050004000400030003000200020000020222022202220222022202220222022202220222022202220232023202320232023202320232023202320232023202320242025年2月年3月年4月年5月年6月年7月年8月年9月年10月年11月年12月年1月年2月年3月年4月年5月年6月年7月年8月年9月年10月年11月年12月年3月年12月求和項:當月收款計劃5000000000513.791379.91707.41904.61912.01717.51760.51597.11583.51675.41655.0925.24937.97646.3664.70201882.02089.3895.45求和項:當月付款計劃72.7302.460627.956656.20837.731074.11068.81249.61696.31909.21855.11753.31790.1725.17708.911209.81192.31302.01323.8881.62228.70002766.44.252193.1求和項:資金結余4929.74927.34947.64295.43457.62383.51314.6578.84262.3960.598110.18268.88196.211231.62119.82493.52976.63329.62931.02987.43405.03469.83469.82585.44670.63372.9期初精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海第四部分|項目計劃管理ll項目一級節點l項目二級節點l資源計劃管理l關鍵節點計劃l內控產值計劃里程碑節點9個；一級計劃節點共計50個；二級節點67個。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海123砌體工程施工4567特裝設備安裝812345123砌體工程施工45671234567精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海12砌體工程施工83445861235612345123456精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海12345成678統9統12345成678統9統精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海172345667飾8123456地下室封頂1/2789精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海1723主體結構完成1/345主體結構完成2/345砌體工程完成1/265781231723主體結構完成1/345主體結構完成2/367砌筑工程完成1/38砌筑工程完成1/29砌筑工程完成2/34飾精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海值備注成成值備注12345678月9月月精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海招采合約框架圖說明：本工程為施工總承包項目，分包分供招采主要分為五大類：服務類、安裝類、土建類、專項類，精裝修類，均采用清單模式發包，其中服務類計劃招采3家，安裝類計劃招采4家，土建類計劃招采20家，專項類計劃招采7家，精裝修類計劃招采1家。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海1234567892022/12/12023/4/12022/12/12023/4/1精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海2023/1/12023/2/5精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海間//200噸；1600噸//精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海備注備注精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海本工程高峰期計劃投入勞動力達392人，月平均勞動力投入約266人。6688888888888888666600000000000000005000砌筑工000000000000000000004444444444444444444460000000000044555555555555555522484442200000000000000000000000000000666666666666000000000000000000000444444000000555精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海第五部分|項目實施推演ll項目總平策劃l項目實施推演l項目管理思路l工序穿插一、總體思路以創國家優質工程獎、全國“AAA”級安全文明標準化工地為目標，以項目進度履約為主線，以深化設計和招采前置為抓手，以合同內盈利為商務控制重點。二、建造策劃思路地下室采用跳倉法、減少后澆帶、采用早拆體系等措施節約工期。同時分區塊施工，快速穿插（采用盤扣式架體降低彈性成本。三、招采管理思路依托招采中心，統籌萬達系專業分包資源，篩選優質資源。同時，考察引進醫院類專業分包資源。四、商務管理思路因本項目為100%政府財政工程，突破政府概算十分困難，超出概算部分的創效難以實施，且根據目前已確定的設計變更可以看出，業主的主要變更思路為壓降成本，因此“降本”和摸清政府的概算額為項目的主要創效方向，過程著重項目的成本管控和確權，確保項目現金流充裕，降低項目墊資風險，達到成本最小化、利潤最大化。五、資金管理思路本項目有5000萬元預付款，選擇優質履約的分包分供合作，鋼筋調高支付比例降低單價，勞務分包付款比例壓降至70%，以擴大項目正現金流。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海1、塔吊分析（以地下室階段為例）：①地下室單層建筑面積約為13000㎡；模板總重量429噸；木方用量約400噸，鋼管用量約為340噸；鋼筋總用量約1050噸。②按照機械指標每個吊次10分鐘計算，一天工作8個小時，一臺塔吊每天可以完成48吊次；塔吊每次吊重按1.5噸計算，每天吊重為：48×1.5=72噸；機械需求量=施工總重量×不均衡系數/（班次×每天吊重×機械產量指標）=（429+340+1052、施工電梯分析門診醫技部單層面積約1700平方米，單層砌塊重量約為150噸；采用卸料平臺的方式，單層材料需要一臺塔吊滿負荷工作兩天。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海從經濟性及適用性的角度出發，最終選擇方案二優點：場地地質較佳優點：場地地質較佳，且基本平整，無需過多的土方開挖工作；場地面積較大，能夠滿足項目部及班組的食宿要求。缺點：離施工現場約300m距離相對較遠較遠；場地為農耕用地，存在高額罰款的風險。優點：優點：水、臨電問題易解決。場地租金相對較低?？梢詼p少一個門衛室。缺點:場地較狹窄，高峰期工人部分工人需在外租房。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海砌筑工程地下室砌筑抹灰材料準備，車道砌筑工程地下室砌筑抹灰材料準備，車道及吊料口三條運輸通道。地下室主體地下室砌體施工分三個片區進行施工，黑色箭頭為地下室砌體施工路線。預留吊料口地下管線綜合地下管線綜合設備安裝設備安裝墻面裝飾墻面裝飾地坪施工地坪施工砌筑工程砌筑工程天精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海門診住院樓處于本工程主要施工路線上門診住院樓處于本工程主要施工路線上，合理把控各工序穿插，能夠有效節約工期，通過模型穿插確定各主要工序的插入時間；施工提效達到25%。土建部分施工階段設備安裝及精裝修階段精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海土方階段土方階段!A區精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海土方階段A土方階段AA區開挖順序為A4-A1-A3-A2；B區開挖順序為B1-B2-B3；C區開挖順序為C3-C2-C1。12D12DBA區↓0精誠善建精彩四海精誠善建精彩四?；A階段基礎階段AA區↓精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海地下室階段地下室階段臨時加工廠 A區臨時加工場 施工進行銜接；此過程中B2↓精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海地下室階段地下室階段A區臨時加工廠↓向地面周轉精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海主體階段主體階段門診急診樓門診住院樓垃圾回收樓門診急診樓門診住院樓垃圾回收樓南替設備計劃塔吊：3臺勞動力計劃392人精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海主體階段主體階段垃圾回收樓門診急診樓門診住院樓垃圾回收樓門診急診樓門診住院樓精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海裝修階段裝修階段材料堆場門診急診部門診住院部吊料口垃圾回收樓材料堆場門診急診部門診住院部吊料口垃圾回收樓!精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海室外階段室外階段樓垃圾回收門診急診部樓垃圾回收門診急診部門診住院部!精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海收；竣工前組織竣工預驗收；2023年10//精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海第六部分|精益建造及創效策劃l精益建造應用l設計、技術創效策劃理鐵路橋廢渣外運優化；地下室設備基礎提前深化；屋面水箱深化前置利用塔吊吊裝）共7理主控關鍵節點：共劃分50個一級節點；6組織分析確定項目初步合約框架（施工部、技術部提供標梳理工程建設過程中易出現的質量通病和風險項（已完成32項提升過程部精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海2、設計優化(增加止水帷幕)///精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海2、設計優化(砌體材料)417.3293.6///精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海2、設計優化(頂棚免抹灰)精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海2、設計優化(車道防倒塌頂棚設計)特殊做法BBM三維效果優化方案精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海2、設計優化(裝修材料優化)備注頂面裝飾優化石膏板造型優出方案示意圖精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海2、設計優化(裝修材料優化)精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海3、工藝優化(綜合管線設計)綜合管線確認后，由BIM小組根據碰撞結果進行深化設計，再由業主、設計、監理等相關單位進行審核，經審批完成，形成深化圖紙。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海4、措施優化(加工廠設計)階段一階段二階段一階段二精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海第七部分|商務管理策劃l全專業施工圖預算l目前招采情況l盈虧點分析l商務管理目標l項目創效策劃l風險點分析本項目為100%政府財政項目本項目為100%政府財政項目，政府概算總造價3.15億，項目對本工程進行了全專業施工圖預算，除已列入的1635萬元暫列金額、200萬元暫估價以外，還有654萬元的創效空間，共計2489萬元創效空間，項目目前策劃創效金額2446.54萬元，控制在投資限額以內。Im2331.6350.00%2230.8829.50%30.000.000.00%0.000.00421.00%5293.3010.00%13.289.00%727.7755.00%8119.79-9.72%6.15-5.16%90.16-12.53%468.8920.85%0.00173.427.40%0.0065.797.40%0.00204.7713.13%166.48106.880.85%43.400.45%0.00104.69-10.00%防火門19.9812.97%0.0065.4413.13%0.007.8921.21%220.0016.757.47%0.0085.2710.00%2暫列金額(不含稅)0.00226.4210.00%316.62%4384.230.00%0.00515.25%精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海序號類別招標項目名稱目標利潤率定標利潤率是否達到目標利潤率1專業分包土石方大開挖59.43%61.96%是2樁基、基坑支護及降水工程25.85%30.29%是3物資采購混凝土18.00%22.55%是4鋼筋是項目招采根據目標成本測算利潤率嚴格控制招標單價項目招采根據目標成本測算利潤率嚴格控制招標單價，目前已定標的2個專業分包和2個物資供應類分包均超出目標利潤率，實現在招采過程中控制成本。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海一1T234567二1砌體工程土建部分主要盈利項：鋼筋、混凝土、模板、抹灰及垂直運輸部分，主要盈利項小計1263.65萬元；投標報價時將砌體工程作為虧損項下調單價，測算虧損約214.31萬元專業分包部分主要盈利項：土石方、邊坡支護、室內精裝修，主要盈利項2026.47萬元；主要虧損項：鋁合金門窗虧損71.28萬元、電梯設備安裝虧損39.13萬元精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海一1m32m33m34m25m26m27m28m29m3二1m22m3m24部精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海鋼筋量控目標鋼筋損耗率不得高于1.5%。(損耗率=損耗量/圖紙量×100%鋼筋節余率不低于8%（不計定額損耗）鋼筋量控目標混凝土節約率混凝土節約率(不扣除鋼筋體積)：不低于2%。混凝土節約率凈利潤率，在A值10.5%基礎上，B值沖刺7.5%。凈利潤率，在A值10.5%基礎上，B值沖刺7