PAGE10-2016年度連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社部門決算公開目錄第一部分部門概況主要職能二、部門決算單位構(gòu)成情況三、2016年度主要工作完成情況第二部分連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算表六、財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表十二、政府采購支出決算表第三部分連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社2016年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門主要職能1、承擔(dān)區(qū)政府委托的農(nóng)資組織供應(yīng)、煙花爆竹市場管理、救災(zāi)物資儲備、農(nóng)副產(chǎn)品流通等方面的重要管理職能。2、研究制定全區(qū)供銷社發(fā)展規(guī)劃，組織實施基層社改造，深化社有企業(yè)改革，強化市場運營，搞好直接面向農(nóng)民生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)。3、向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員及供銷社的意見和要求，協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，發(fā)揮政府與農(nóng)民社員之間的中介作用。4、興辦村級為農(nóng)綜合服務(wù)社和專業(yè)合作社，培養(yǎng)為農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)的龍頭企業(yè)。5、落實對成員社資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，做好全系統(tǒng)安全生產(chǎn)管理和信訪穩(wěn)定工作，促進(jìn)社會和諧。6、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。二、部門決算單位構(gòu)成情況連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社為參照公務(wù)員管理單位，設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科、財務(wù)科、資產(chǎn)管理科等四個科室，編制18人，在職11人、財撥，離休5人、自籌，退休25人、財撥11人、自籌14人。三、2016年度主要工作完成情況今年以來，區(qū)供銷總社在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持把綜合改革貫穿為農(nóng)服務(wù)工作全過程，著力構(gòu)建“一個平臺、三大體系”，全系統(tǒng)經(jīng)濟綜合實力、為農(nóng)服務(wù)能力明顯增強。至目前，新建村級為農(nóng)綜合服務(wù)中心（社）1家，改造升級農(nóng)資直營店4家，建設(shè)基層供銷社“三體兩強”示范社1家，新建和提檔升級省定經(jīng)濟薄弱村農(nóng)村綜合服務(wù)社（中心）4個。建設(shè)區(qū)級農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)中心1個，招引3家電商企業(yè)入駐區(qū)海洋開發(fā)區(qū)藍(lán)灣科技大廈。一、為農(nóng)服務(wù)工作取得新成效（一）大力發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)。積極貫徹響應(yīng)國家“一帶一路”戰(zhàn)略，以設(shè)立核心服務(wù)站為集中發(fā)散點，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展電子商務(wù)流通網(wǎng)絡(luò)。1.建設(shè)區(qū)級農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)中心。今年初，按照區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示精神，區(qū)社在黃海東路投資100萬元新建500平方米“贛榆區(qū)農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)中心暨特色農(nóng)產(chǎn)品體驗館”，并于今年5月份開業(yè)運營。該服務(wù)中心分為電子商務(wù)公共服務(wù)區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品體驗館和“一帶一路”海外產(chǎn)品展示館三大板塊。公共服務(wù)區(qū)是集政策指導(dǎo)、人才培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)孵化等綜合服務(wù)功能為一體的農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)平臺。農(nóng)產(chǎn)品體驗館主營地方特產(chǎn)、生鮮水果及海鮮。開拓創(chuàng)新，最新增設(shè)的“一帶一路”海外產(chǎn)品展示館以引進(jìn)海外高品質(zhì)低價格商品豐富當(dāng)?shù)匕傩债a(chǎn)品體驗為切入點，也為“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟互動增添了活躍動力。該中心上線運營以來，已吸收各類產(chǎn)品200多種，預(yù)計網(wǎng)上交易額可達(dá)800萬元。2.發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)站建點連線。充分發(fā)揮區(qū)、鎮(zhèn)兩級農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)平臺的輻射帶動作用，依托“三好”農(nóng)村電商平臺成熟配套的包裝體系，通過整合地方性資源，圍繞本地農(nóng)民生產(chǎn)生活、農(nóng)村創(chuàng)業(yè)、免費電商培訓(xùn)和快遞“最后一公里”四大板塊，推進(jìn)發(fā)展“農(nóng)村電子商務(wù)服務(wù)站”建點連線，打造農(nóng)村電商一張網(wǎng)。為農(nóng)民承擔(dān)網(wǎng)上代買各種生活日用消費品、代賣農(nóng)副產(chǎn)品（土特產(chǎn)品）、收發(fā)快遞等10多項具體業(yè)務(wù)，并實現(xiàn)與淘寶網(wǎng)、江蘇先農(nóng)等電商平臺的無縫對接和相關(guān)合作。為處于交通不便利、信息相對落后的農(nóng)村居民在購物、售物、繳費、創(chuàng)業(yè)資訊獲取方面提供了一站式辦理服務(wù)，其中來自韓國、越南等國家地區(qū)的海外日用品更是讓百姓生活體驗了新時代無距離網(wǎng)絡(luò)的便捷化。電商最后“一百米”渠道末端得以完善。截至目前，“三好優(yōu)品”已在全區(qū)布點村級電商服務(wù)站110個，免費培訓(xùn)新型農(nóng)民600余人。（二）基層組織建設(shè)逐步加強。1.夯實基礎(chǔ)抓提升，基層社建設(shè)持續(xù)強化。對照基層社“六有”和“三體兩強”創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，制定出臺基層社改造提升、分類實施五年規(guī)劃。因地制宜創(chuàng)建“三體兩強”示范基層社和改造薄弱基層社，目前已建設(shè)完成基層供銷社“三體兩強”示范社1家，改造薄弱基層社3家。2.精準(zhǔn)務(wù)實抓發(fā)展，農(nóng)民專業(yè)合作社作用明顯。墩尚豐瑞泥鰍養(yǎng)殖專業(yè)合作社開展的稻田套養(yǎng)泥鰍新增養(yǎng)殖面積150畝，畝產(chǎn)泥鰍300余斤，無公害水稻1200斤，畝均實現(xiàn)收入10000多元。在目前的市場行情下，比單純養(yǎng)殖泥鰍翻了一番，比單純種植水稻增加了三倍，直接帶動養(yǎng)殖戶和農(nóng)民增收。今年以來，全系統(tǒng)新發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社5家。3.突出幫扶抓重點，為農(nóng)服務(wù)社（中心）建設(shè)逐步加強。今年，根據(jù)省總社關(guān)于做好省定經(jīng)濟薄弱村農(nóng)村綜合服務(wù)社提檔升級工作的通知要求，重點推進(jìn)首批4個省定經(jīng)濟薄弱村綜合服務(wù)社（中心）提檔升級工作。班莊鎮(zhèn)前集村綜合服務(wù)中心按照為農(nóng)綜合服務(wù)社改造提升方案，在日用品超市內(nèi)增設(shè)立電子商務(wù)服務(wù)站、物流服務(wù)站和金融服務(wù)站等項目，拓展了服務(wù)功能。目前，省社24萬元專項獎補資金已撥付到區(qū)財政局。（三）農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)成效突出。1.建立農(nóng)田托管服務(wù)組織。充分發(fā)揮贛榆蘇農(nóng)“農(nóng)一網(wǎng)”工作站的服務(wù)優(yōu)勢，扎實推進(jìn)“一鎮(zhèn)一村”農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)點建設(shè)，加快農(nóng)資網(wǎng)上代購與銷售。大力推廣“技術(shù)+物資”聯(lián)采直供套餐服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)資行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。注冊成立農(nóng)作物種植合作社和“金色田園”農(nóng)產(chǎn)品收購合作聯(lián)社，創(chuàng)新農(nóng)資服務(wù)方式，推動農(nóng)資銷售與技術(shù)服務(wù)有機結(jié)合，為農(nóng)民提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化、專業(yè)化服務(wù)，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)適度規(guī)模經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)民增收致富。目前，全系統(tǒng)新發(fā)展“放心農(nóng)資”直供專營店5個，其中鎮(zhèn)級農(nóng)資配送中心1個。2.強化農(nóng)資市場監(jiān)控。為及時、準(zhǔn)確掌握農(nóng)資價格信息，有效保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。區(qū)社以贛榆蘇農(nóng)作為農(nóng)資監(jiān)測點，又在沙河、墩尚、厲莊、石橋、班莊等鎮(zhèn)布點，采集農(nóng)資價格信息，為農(nóng)資價格監(jiān)測工作提供有利條件。同時，依托全區(qū)供銷系統(tǒng)300多家農(nóng)資農(nóng)家店的載體作用，建立健全農(nóng)資配送體系，開展“放心農(nóng)資”下鄉(xiāng)活動。贛榆蘇農(nóng)農(nóng)資公司，配備配送車輛6臺，堅持常年向基層網(wǎng)點和農(nóng)民種植大戶配送“放心農(nóng)資”。并結(jié)合電話預(yù)定、網(wǎng)上訂單等形式，把“放心農(nóng)資”送到農(nóng)民身邊，送到田間地頭，讓農(nóng)民群眾用上質(zhì)優(yōu)、價廉的農(nóng)資商品。（四）農(nóng)村現(xiàn)代化流通日趨完善。1.著力建設(shè)日用消費品經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。今年3月份，啟動墩尚華聯(lián)超市改造升級項目，這也是今年初區(qū)委、區(qū)政府確定的“三體兩強”基層社示范社建設(shè)目標(biāo)。改造后的華聯(lián)超市經(jīng)營面積有原來的1200平方米擴大到4000多平方米，新增商品專柜12個，經(jīng)營品種3萬多個，解決農(nóng)村勞動力就業(yè)100余人。這也是目前全區(qū)鎮(zhèn)級規(guī)模大、檔次高、品種全的大型綜合超市之一。另外，建筑面積近1000平方米的墩尚供銷社辦公綜合樓已建成并投入使用。沙河供銷社6000多平方米的綜合服務(wù)中心項目主體建設(shè)已完工，現(xiàn)已進(jìn)入裝潢裝修階段。2.逐步加強農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)。積極參與公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)，創(chuàng)新農(nóng)產(chǎn)品流通方式，推動大型連鎖超市、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場與農(nóng)民專業(yè)合作社、種養(yǎng)基地的產(chǎn)銷對接，依托贛榆“四季田園”種植基地、墩尚豐瑞泥鰍養(yǎng)殖專業(yè)合作社等資源平臺，定向開展特色農(nóng)產(chǎn)品訂單配送業(yè)務(wù)，實現(xiàn)“農(nóng)超、農(nóng)企、農(nóng)校”深度融合。2016年，新建或改擴建農(nóng)產(chǎn)品市場1個，蘇北水產(chǎn)品交易市場被省農(nóng)委評為省級重點農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場。二、重點工作任務(wù)實現(xiàn)新突破 （一）社有資產(chǎn)增值保值。今年以來，在傳統(tǒng)實體店受到電商網(wǎng)購沖擊和租賃市場低迷的情況下，區(qū)社繼續(xù)加大資產(chǎn)管理和收繳力度，不斷挖掘資產(chǎn)經(jīng)營潛力，資產(chǎn)租賃收益同比繼續(xù)增加，到期租賃資產(chǎn)均在原有基礎(chǔ)上保持不同程度的增長。其中農(nóng)資公司辦公樓每間房屋租金同比增長27.5%，海頭家德福超市租金同比增長12.5%，人壽保險辦公樓租金同比增長5%，墩尚華聯(lián)超市改擴建后租金增長80%，集體商業(yè)飯店租金比去年同期上漲4%。通過采取招商引資、聯(lián)合合作等方式推動社有企業(yè)與基層供銷社合作，促進(jìn)社有資產(chǎn)利用最大化。天惠超市總公司投資1000多萬元，將墩尚華聯(lián)超市擴建為營業(yè)面積達(dá)4000多平米的大型鎮(zhèn)級購物中心。沙河供銷社綜合服務(wù)中心6000平方米主體工程已經(jīng)完工，預(yù)計超市租金收入同比翻一番。（二）招商引資全面完成。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府招商工作的統(tǒng)一部署，今年以來，共組織招商小分隊外出招商6批次，分別到浙江、上海等地開展招商活動。目前，由我們招引的連云港邦潤商貿(mào)有限公司、連云港海岸線電子商務(wù)有限公司和連云港東德網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等3家電商企業(yè)已順利入駐區(qū)電商產(chǎn)業(yè)園藍(lán)灣科技大廈。通過大力發(fā)展電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)，帶動農(nóng)村電商服務(wù)站建設(shè)，促進(jìn)工業(yè)品下鄉(xiāng)和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)程的雙向流通，增加農(nóng)民經(jīng)濟收入。至此，區(qū)社已完成全年招商引資目標(biāo)任務(wù)。（三）創(chuàng)衛(wèi)活動積極參與。積極參與國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建活動，組織力量對農(nóng)資花園小區(qū)、躍進(jìn)社區(qū)供銷社宿舍單體樓、青口供銷社天地大廈、黃海路宿舍樓和原土產(chǎn)棉麻公司地塊進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生綜合整治。累計粉刷墻面12300平方米，硬化水泥道路3200平方米，修繕下水道560米。同時在老舊小區(qū)還配置了健康知識宣傳欄、誘蠅籠和毒餌站，并安排2名環(huán)衛(wèi)工人負(fù)責(zé)小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生保潔。每周六，區(qū)社班子成員帶頭到青口鎮(zhèn)張城社區(qū)開展義務(wù)勞動活動，幫助該村打掃環(huán)境衛(wèi)生，清理“牛皮癬”。截止目前，已累計投入整治資金60余萬元。（四）安全維穩(wěn)成效明顯。建立信訪工作應(yīng)急預(yù)案和穩(wěn)控網(wǎng)絡(luò)，分組、分片、分人進(jìn)行管控，重點做好軍轉(zhuǎn)干部的監(jiān)管，加強不穩(wěn)定因素的梳理排查，定期開展接訪、走訪、談心活動，主動化解信訪矛盾，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。今年全國“兩會”和省市區(qū)委黨代會期間，全系統(tǒng)沒有出現(xiàn)越級訪和去京訪等事件。突出抓好安全生產(chǎn)工作，組織成立安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立應(yīng)急工作預(yù)案，明確分管領(lǐng)導(dǎo)包干制，深入開展安全生產(chǎn)月、安全生產(chǎn)“三百行動”等活動，不斷加強社屬企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管。至目前，全系統(tǒng)沒有發(fā)生安全生產(chǎn)事故，實現(xiàn)了各條線的穩(wěn)步發(fā)展。三、機關(guān)效能建設(shè)得到新加強（一）黨的建設(shè)全面加強。深入貫徹落實中央《八項規(guī)定》和習(xí)近平總書記一系列重要講話精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，切實做到規(guī)定動作不走樣，自選動作有特色。嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)社《黨委中心組政治理論學(xué)習(xí)制度》，建立落實黨委書記抓基層黨建工作責(zé)任清單。積極開展“千名書記講黨課”、“黨員固定學(xué)習(xí)日”、“黨員組織關(guān)系排查”和基層黨組織換屆等一系列活動。并對系統(tǒng)內(nèi)原7個基層黨支部進(jìn)行重新調(diào)整，撤并潤民農(nóng)資公司和日用雜品公司黨支部，調(diào)整工貿(mào)總公司和供銷企業(yè)集團(tuán)公司黨支部，新成立5個基層黨支部，凝聚力和戰(zhàn)斗力進(jìn)一步加強。截至目前，全系統(tǒng)已開展“兩學(xué)一做”專題大討論3次，集中上黨課12次，組織政治理論學(xué)習(xí)28次，觀看各類教育影片46部。（二）機關(guān)作風(fēng)有效改善。嚴(yán)格執(zhí)行黨委主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，自覺履行“一崗雙責(zé)”，細(xì)化“黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書”，確保反腐倡廉工作落到實處。開展黨風(fēng)廉政專題學(xué)習(xí)教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，結(jié)合重溫入黨誓詞、黨規(guī)黨紀(jì)警示日等活動，不斷提升黨員干部廉潔自律意識。建立健全完善機關(guān)內(nèi)部管理制度，結(jié)合工作實際，制定出臺了《關(guān)于修訂完善機關(guān)內(nèi)部管理制度的通知》（贛供發(fā)〔2016〕4號）、《關(guān)于印發(fā)財務(wù)管理制度的通知》（贛供發(fā)〔2016〕5號）等一系列文件，進(jìn)一步明確了機關(guān)請銷假、公務(wù)用車和印章管理細(xì)則，規(guī)范了財務(wù)報賬制度和公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)等要求，做到了有章可循、有規(guī)可依。（三）駐村幫扶成效顯著。今年3月份，全區(qū)扶貧開發(fā)工作動員大會召開后，根據(jù)區(qū)扶貧辦的統(tǒng)一部署和要求，區(qū)社與贛馬鎮(zhèn)東官莊村建立了幫扶關(guān)系，并選派了一名班子成員任該村“第一書記”駐村開展精準(zhǔn)幫扶。入村以來，已幫助該村協(xié)調(diào)修建了一條出村水泥路和新建了400平方米的東官莊村綜合服務(wù)中心，該服務(wù)中心嚴(yán)格按照區(qū)委組織部施工圖紙要求施建，目前，已全部建成并投入使用。今年以來，區(qū)社共投入各項幫扶資金20多萬元。認(rèn)真做好扶貧日走訪慰問和離退休老干部節(jié)日慰問活動，利用中秋和扶貧日等重要節(jié)日，對系統(tǒng)內(nèi)44名離退休老干部和東官莊村17戶貧困戶進(jìn)行走訪慰問，累計發(fā)放慰問金5萬余元。第二部分連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算表六、財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算表十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表十二、政府采購決算表（以上十二張具體表格明細(xì)附后）第三部分連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社2016年度決算情況說明一、收入支出總體情況說明連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社2016年度收入、支出總計935.16萬元，與上年相比收、支總計各增加403.76萬元，增長75.98%。主要原因是項目支出增加，使收入、支出總計增長。其中：（一）收入總計935.16萬元。包括：1．財政撥款收入935.16萬元，為當(dāng)年從市級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加403.76萬元，增長75.98%。主要原因是政府性基金預(yù)算撥款增加，使財政撥款收入增長。2．上級補助收入0萬元。3．事業(yè)收入0萬元。4．經(jīng)營收入0萬元，。5．附屬單位上繳收入0萬元。6．其他收入0萬元。7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（二）支出總計935.16萬元。包括：1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出814.35萬元，主要用于征地和拆遷補償支出。與上年相比增加692.35萬元，增長567.50%。主要原因是征地和拆遷補償支出增加使城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出增長。2.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出108.43萬元，主要用于連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社機關(guān)開展商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)而發(fā)生的基本支出。與上年相比減少300.97萬元，減少73.51%。主要原因是其他商業(yè)流通事務(wù)支出減少259.10萬元和在職人員退休3人基本支出減少41.87萬元。3．結(jié)余分配0萬元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社對非財政補助結(jié)余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.38萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社本年度（或以前年度）預(yù)算安排的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。二、收入決算情況說明連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社本年收入合計935.16萬元，其中：財政撥款收入935.16萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、支出決算情況說明連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社本年支出合計922.78萬元，其中：基本支出108.43萬元，占11.75%；項目支出814.35萬元，占88.25%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社2016年度財政撥款收、支總決算1870.32萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加403.76萬元，增長75.98%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加，使收、支總決算增長。五、財政撥款支出決算情況說明財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社2016年財政撥款支出922.78萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加391.38萬元，增長73.65%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加，使財政撥款支出決算增長。連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為132.43萬元，支出決算為922.78萬元，完成年初預(yù)算的696.81%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。其中：（一）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）1.國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的（款）征地和拆遷補償（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為814.35萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是征地和拆遷補償支出增加。（二）商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）1.商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行（項）。年初預(yù)算為132.43萬元，支出決算為108.43萬元，完成年初預(yù)算的81.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員退休3人，使行政運行支出減少。六、財政撥款基本支出決算情況說明連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社2016年度財政撥款基本支出108.43萬元，其中：（一）人員經(jīng)費102.13萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。（二）公用經(jīng)費6.30萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出108.43萬元，與上年相比減少300.97萬元，減少73.51%。主要原因是其他商業(yè)流通事務(wù)支出減少使項目支出減少259.10萬元和在職人員退休3人行政運行減少使基本支出減少41.87萬元。連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為132.43萬元，支出決算為108.43萬元，完成年初預(yù)算的81.88%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是在職人員退休3人，使基本支出減少。八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出108.43萬元，其中：（一）人員經(jīng)費102.13萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。（二）公用經(jīng)費6.30萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出0.33萬元，占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下：1．因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2．公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算減少0萬元；本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0輛。（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算減少1.60萬元，主要原因為取消公務(wù)用車。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量0輛。3．公務(wù)接待費萬元。其中：（1）外事接待支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加（減少）0萬元。（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出0.33萬元，完成預(yù)算的100%，比上年決算增加0.03萬元，主要原因為接待成本增加；國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待上級部門調(diào)研、檢查工作等，2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待11批次，84人次。主要為接待上級部門調(diào)研、檢查工作等。連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出0.61萬元，完成預(yù)算的100%，比上年決算增加（減少）0.06萬元，主要原因為會議成本增加。2016年度全年召開會議10個，參加會議153人次。主要為召開工作總結(jié)、布置為農(nóng)服務(wù)工作會議等。連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出0.29萬元，完成預(yù)算的100%，比上年決算增加0.03萬元，主要原因為培訓(xùn)成本增加。2016年度全年組織培訓(xùn)6個，組織培訓(xùn)73人次。主要為培訓(xùn)為農(nóng)服務(wù)人員發(fā)生的費用。十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明連云港市贛榆區(qū)供銷合作總社2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算814.35萬元，本年支出決算814.35萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況如下：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出決算814.35萬元，主要是用于征地和拆遷補償支出。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出6.30萬元，比2015年減少1.66萬元，降低20.85%。主要原因是：在職人員退休3人，使機關(guān)運行經(jīng)費支出減少。（二）政府采購支出決算情況說明2016年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：