職業健康安全管理體系手冊和程序文件文件編號：2017年3月1日發布2017年3月2日實施 1 4 50.4任命書 60.5公司簡介 8 91.0目的和范圍 2.0規范性引用文件 4.0組織所處的環境 5.4參與和協商 26 28 8.0運行 4 本手冊引用了共24個程序文件，見附件4的程序文件清單，這24個程序文0.4任命書2017年06月01日201年X月X日章節號修改條款修改日期修改人審核批準1.0目的和范圍目的范圍本手冊除引用IS045001-2016《職業健康安全管理體系標準》中的定義外，還采用如下定義：3.1重大危險組織通過風險評價確定的不可接受的風險。3.2三不放過事故原因未查清不放過；事故責任人與周圍群眾未受到教育不放過；未采取防范措施不放過；3.3三同時新建、改建、擴建、技術改造和引進的工程項目，其職業健康安全設施、消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使3.4三級安全教育公司級安全教育、部門安全教育、班組安全教育。3.5輕傷事故因工受傷損失工作日在1個工傷日以上105個工作日以下，但不3.6重傷事故因工受傷工作口等于或超過105個工作口的失能事故。3.7死亡事故一次事故死亡1至2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及3.8非傷亡事故3.9職業病3.10職業健康安全風險3.11外包3.12承包商3.13職業健康安全績效3.14職業健康安全機遇3.15層級管理是第17頁/共253頁組織建立并保持職業健康安全管理體系時，應考慮4.1和4.2獲得的知識。b)確保建立職業健康安全方針和目標，并確保其與組織的戰略e)就有效職業健康安全管理的重要性和符合職業健康安全管理g)指導并支持員工對職業健康安全管理體系的有效第19頁/共253頁XXXX有限公司總經理批準公司的職業健康安全方針，并確保a)適合于本公司活動、產品和服務的性質、規模與環境影響；b)包括對持續改進、污染預防、遵守環境法律法規和其他要求，滿足規定要求的承諾；C)定期評審，以保證其適用性和有效性；d)依照方針建立和評審環境目標和指標；e)形成文件，付諸實施，予以保持，并通過培訓等方式傳達到全體員工，使全體員工理解和執行；f)方針向公眾公開，進行坦誠交流與對話；組織第22頁/共253頁7)審批重要危險因素。第23頁/共253頁g)業務部e)負責產品(半成品、成品)的測試。j)財務部5.4.1概述建立并保持《信息交流管理程序》,確保與員工及其他相關方進行有關的職5.4.2職責5.4.3控制要求1)內部信息交流公司各層次與職能部門之間的信息，由產生的單位傳達到相關部門和人員；3)所有職業安全健康管理體系運行中所產生的信息均應記錄其內容和處理5.4.4相關文件《信息交流管理程序》按照公司方針和目標的要求，管理部對管理體系的各項基本活動進行策劃，6.1.1總則組織應建立、實施并保持滿足6.1.1至6.1.4的要求所需的過程。并且，應確定與職業健康安全危害因素(見6.1.2)、合規義務(見6.1.3)、4.1和4.2中識別的其他問題和要求相關的需要應對的風險和機遇，以：第28頁/共253頁第29頁/共253頁6.1.2.1職責6.1.2.2控制要求6.1.2.3相關文件6.1.3.1概述6.1.3.2職責6.1.3.3控制要求6.1.3.4相關文件6.2.1.1概述6.2.1.2職責第32頁/共253頁6.2.1.3控制要求6.2.1.4相關文件程所需的參數(見9.1.1)。6.2.2.2職責6.2.2.3控制要求7.5.1總則第37頁/共253頁7.5.2創建和更新第38頁/共253頁8.0運行8.1.1總則第39頁/共253頁c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關環境要求；8.1.2層級控制8.2變更管理B)員工或外部供方(包括合同方，承包方)的變更；8.3外包主要的),哪些是有間接影響的(即次要的):也需考慮的對外包過程控制的分擔8.4采購8.4.1采購過程8.5承包方選擇承包方的長期標準及評估視同8.3及8.4的要求8.6.1概述8.6.2職責第43頁/共253頁8.6.3控制要求9.1.1總則9.2.2內部審核過程9.2.2.1職責第46頁/共253頁9.2.3相關文件9.3管理評審9.3.1總則第47頁/共253頁9.3.2評審輸入第48頁/共253頁9.3.3評審輸出第49頁/共253頁10.1.2職責的附件1:組織機構圖(略)第53頁/共253頁附件2:職能分配圖號總經理管代財務部行政部工程部▲△△△△△△△△員工及相關方的需要和△△△△△△△△體系范圍▲△△△△△△△△職業健康安全管理體系總要求△▲△△△△△△△▲▲△△△△△△△▲△△△△△△△△崗位、責任、職責與權限△▲△△△△△△△參與和協商△▲△△△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲▲總則△▲△△△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲定△▲△△△△△△△措施的策劃△▲△△△△△△△的策劃▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△第54頁/共253頁策劃資源▲△△△△△△△△能力△▲△△△△△△△意識△▲△△△△△△△△△△△△△△△文件化信息△▲△△△△△△△總則△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△文件化信息的控制△△△△△△△△運行策劃和控制△▲△△△△△△△總則△▲▲▲▲▲▲層級控制△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△▲△△△△△△▲△▲△△△△△△▲△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△總則△▲△△△△△△△△內部審核△▲△△△△△△△內部審核目標△△△△△△△△內部審核過程△▲△△△△△△△管理評審△△△△△△△施△△▲△△△△△△△△2△△△△△△△△第55頁/共253頁附件3:采購--來料檢驗--配件加工一IQPC一配件表面處理一IPQC一配件組裝一IPQC—總裝一IPQC—包裝一FQC--入庫一0QC--出庫附件4:程序文件清單文件編碼環境因素識別和評價控制程序危險源辨識和評價控制程序法律法規和其他要求控制程序目標指標和管理方案控制程序培訓控制程序信息交流控制程序文件控制程序節能控制程序新增項目職業健康安全管理控制程序污染物管理控制程序廢棄物管理控制程序化學品管理控制程序基礎設施和工作環境控制程序相關方管理控制程序應對風險和機遇控制管理程序第57頁/共253頁文件編碼消防安全管理程序職業健康安全及女職工保護管理程序應急準備與響應控制程序職業健康安全監測與測量及合規性評價控制不符合、糾正措施和預防措施控制程序事故報告、調查與處理管理程序職業健康安全管理程序第1頁/共253頁第2頁/共253頁程序文件目錄環境因素識別和評價控制程序 4法律法規和其他要求控制程序 危險源辨識和評價控制程序 事故報告、調查與處理管理程序 41 48內部審核控制程序 培訓控制程序 基礎設施和工作作業環境控制程序 應急準備與響應控制程序 文件控制程序 新增項目職業健康安全管理控制程序 消防安全管理程序 目標指標和管理方案控制程序 相關方管理控制程序 管理評審控制程序 第3頁/共253頁能源和資源控制程序 記錄控制程序 第4頁/共253頁第5頁/共253頁3210修訂號審核/日期1目的和范圍2引用文件3術語和定義3.3環境影響4職責4.2各部門5工作流程第7頁/共253頁第8頁/共253頁第9頁/共253頁頁碼：9of253高度優先中度優先低度優先表1污染物評價法評分標準項序e發生頻率影響范圍影響程度度超過標準規定接近標準規定未超過標準規定持續發生間斷發生超出社區周圍社區 廠界內一般非常強一般6411111f一人均產值(年)消耗量表3能源、資源消耗評分標準項fg評價因子人均產值(年)消耗量可節約潛力大中大中小較難節約分數值641641分數值重要環境因素優先等級E>7尚度優先E=6中度優先E=5低度優先修訂號.:Rev.1修訂號.:Rev.1修訂號.:Rev.1及優先等級運行控制應急控制施加影響6記錄環境因素調查表(附錄A)環境因素評價表(附錄B)重要環境因素清單(附錄C)附錄A環境因素調查表編號：產服服務第15頁/共253頁品/服務涉及部門控制方式附錄C序號動/產品/服務境因素境影響狀態時態涉及部門控制方式修訂號.:Rev.1修訂號.:Rev.13210修訂號審核/日期修訂號.:Rev.11目的和范圍2引用文件3術語和定義3.1危險源3.2危險源辨識3.3風險4職責第19頁/共253頁修訂號.:Rev.15工作流程修訂號.:Rev.1L、E、C三種因素分值，見表1、表2、表3。表1發生事故的可能性大小(L)8完全可以預料(必然發生)52可能，但不經常1可能性小，完全意外很不可能，可以設想極不可能實際不可能修訂號.:Rev.1表2人體暴露于危險環境的頻繁程度(E)8連續暴露5每天工作時間暴露1每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見暴露表3發生事故造成的后果(C)發生事故造成的后果大災難，許多人死亡災難，數人死亡非常嚴重，一人死亡6嚴重，重傷3輕傷1引人觀注，不利于基本的安全要求求出D值后，按表4確定風險等級第22頁/共253頁修訂號.:Rev.1表4危害因素分值(D)及等級風險等級極其危險，應停止作業1高度危險，需立即整改2顯著危險，需要整改3一般危險，需要注意4稍有危險，可以接受5第23頁/共253頁修訂號.:Rev.1第24頁/共253頁修訂號.:Rev.1將作業活動策劃控制措施應急控制6記錄危害因素調查表(附錄A)重要危害因素清單(附錄C)修訂號.:Rev.1第26頁/共253頁修訂號.:Rev.1序號動/設施/場所危害因素名稱類別可產生的危害目前管理狀況動/設施/場所危害因素名稱狀態時態可能導致的危害危險性評價否重要險因素備注LE第27頁/共253頁修訂號.:Rev.1附錄C序號所危害因素名稱可能導致的危害狀態時態險等級及部門修訂號.:Rev.1第29頁/共253頁修訂號.:Rev.1修訂號.:Rev.13210修訂號審核/日期修訂號.:Rev.11目的和范圍2引用文件3術語和定義3.1法律3.2法規3.3規章3.4標準第32頁/共253頁修訂號.:Rev.14職責5工作流程第33頁/共253頁修訂號.:Rev.1適用的法律法規和其它要求清單(附錄)附錄序號發文單實施日期第35頁/共253頁修訂號.:Rev.1第36頁/共253頁修訂號.:Rev.13210修訂號審核/日期第37頁/共253頁1目的2范圍3職責4工作程序第38頁/共253頁4.3事故調查第39頁/共253頁修訂號.:Rev.15相關文件6報告和記錄格式第40頁/共253頁修訂號.:Rev.1修訂號.:Rev.1修訂號.:Rev.13210修訂號審核/日期合格(潛在不合格)的原因，防止不合格的發生。2適用范圍3職責4工作程序第47頁/共253頁修訂號.:Rev.16相關記錄修訂號.:Rev.1第49頁/共253頁修訂號.:Rev.13210修訂號審核/日期修訂號.:Rev.11目的和范圍2引用文件3術語和定義4職責修訂號.:Rev.15工作流程第52頁/共253頁第53頁/共253頁修訂號.:Rev.15.5記錄保存修訂號.:Rev.1外部信息外部信息法律法規、標準各部門收集、評審各部門接收、處理管理者代表指示上級文件公司辦接收、確認內部信息公司內各種信息員工建議、意見 第55頁/共253頁修訂號.:Rev.1附錄發出部門出人出時間部門收人收時間信息類別□環境口健康安全口相關方投訴□事后備案□其它信息描述(如另附其它資料，請注明載體名稱和數量):此信息是否需要反饋(發出部門填寫):□需反饋口無需反饋部部修訂號.:Rev.1修訂號.:Rev.13210修訂號審核/日期修訂號.:Rev.11目的2適用范圍3職責4工作程序第59頁/共253頁4.3審核準備可在兩天內通知審核組，經過審核組與受審部門負責人協商后對計劃進行適當調4.3.6受審核部門要確定陪審人員，在進行內審前報給審核組，并做好必要的準備工作。4.3.7審核員根據審核實施計劃的分工要求，收集相關的文件和記錄，在現場審核的前24.4實施現場審核：c)現場發現問題時應當場讓該項工作的負責人(或操作者)確認，并做好審核記錄，作為第61頁/共253頁第62頁/共253頁第63頁/共253頁修訂號.:Rev.16相關記錄修訂號.:Rev.1修訂號.:Rev.13210修訂號審核/日期修訂號.:Rev.11目的2適用范圍3職責4工作程序第67頁/共253頁修訂號.:Rev.1品名日常儲存量點品名日常儲存量存放地點氯酸鈉氯酸鈉庫白液苛化工段燒堿(30%)段甲醇液氯劑質管部石油液化氣苛化工段液氨氧氣氧氣站潤滑油潤滑油庫雙氧水重油重油庫柴油油品間鹽酸4.9放射性物質修訂號.:Rev.14.9.11當發生輻射事故時，執行《放射源事故應急處理預案》4.9.12每年安全環保部委托有資質的檢測機構對放射源進行檢測。5相關/支持性文件6相關記錄：6.2《隱患整改通知書》修訂號.:Rev.1第73頁/共253頁修訂號.:Rev.13210修訂號審核/日期修訂號.:Rev.11目的和范圍2引用文件3術語和定義4職責修訂號.:Rev.14.3組織部5工作流程5.1制定計劃5.2實施計劃5.3培訓內容5.4考核評價5.5培訓記錄6記錄員工培訓登記表(附錄)年度總結(格式不限)第79頁/共253頁修訂號.:Rev.1人數起止時間學時數辦學地點培訓形式教師姓名培訓主要內容培訓效果分析注冊編號修訂號.:Rev.1修訂號.:Rev.13210修訂號審核/日期修訂號.:Rev.11目的和范圍2引用文件3術語和定義4職責第83頁/共253頁修訂號.:Rev.15工作流程或部分執行(可行時),以保持設施的能力。6記錄第87頁/共253頁修訂號.:Rev.1第88頁/共253頁修訂號.:Rev.13210修訂號審核/日期第89頁/共253頁修訂號.:Rev.11目的2范圍3職責4工作程序分為如下6大類：修訂號.:Rev.11)致病微生物(細菌、病毒)第92頁/共253頁4.2.6其他危險、危害因素4.3確定危險源的依據2)法律法規及要求有叨確規定的4.4危險源辨識4.4.2辨識范圍第93頁/共253頁修訂號.:Rev.1害使中度風險中度風險中度風險險風險措施可忽略的不需采取措施且不必保留記錄可容許的不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成修訂號.:Rev.1中度的重大的直至風險降低后才能開始工作，為降低風險有時必須配備大量資源，當風險涉及正在進行中的工作時，就應采取緊急措施不可容許的有將風險降低時，才能開始或繼續工作，如果無限的資源投放也不能降低風險，就必須禁止工作事故發生的暴露于危險環境的的后果C明明評分說明分評分說明能預料露10人以上0不能繼續作業能6露6需立即整改3然暴露31人死亡需整改0完全意外1次27需要注意能5次13非常罕見輕傷，需救護1實際不可能性進行，評價得分70分以上為中度以上風險，4.6重新評價及更新修訂號.:Rev.16相關記錄修訂號.:Rev.1修訂號.:Rev.13210修訂號審核/日期修訂號.:Rev.12適用范圍3職責4工作程序4.1相關定義造成直接經濟損失價值在1000元以上(含1000元),1萬元以下的設備事故。4.1.2重大事故：指發生一次2人(含2人以上)輕傷、重傷、死亡人身傷害責任事故：火災事故；大范圍環境污染事故；造成直接經濟損失價值在1萬元以上(含1萬元)的設備事第100頁/共253頁第101頁/共253頁第102頁/共253頁4.11.5事故調查組根據事故影響對事故責任部門和責任人進行處理。4.11.6事故處理結果以OA形式通報全公司，必要時事故處理相關資料報送相關方。4.12針對上述事故的發生、處理情況，對本程序/預案進行評審，必要時安全環保部組織4.13安全環保部制定重大的事故應急處理預案，各生產分廠/部門制定本單位事故應急處4.14每年安全環保部至少組織一次公司應急預案演練，各生產分廠/部門至少組織一次本4.15發生應急情況啟動應急程序或事故應急處理預案后，由編寫部門組織進行事故應急4.16每年初應急處理預案的編寫部門對預案進行評審，必須時進行修改。5相關/支持性文件4.7《鍋爐、堿爐、汽機事故應急處理第104頁/共253頁6相關記錄第105頁/共253頁第106頁/共253頁3210修訂號審核/日期1目的2適用范圍3職責4工作程序1固昧廢物的分類可回收不可回收第108頁/共253頁樹皮、木屑、漿節廢漿、設備包裝箱、煤灰爐渣、污泥、盛裝一般化學藥品的玻璃瓶等生活垃圾、普通燈泡、危險性如甲醇、氯酸鈉、液氯等有毒有害化工原材料包裝袋(桶、瓶)等固體廢物名稱負貴收集部門處理方法負貴處理部門制漿分廠綜合利用制漿分廠制漿分廠綜合利用制漿分廠各分廠、部門在生產維修過程中產生熱電分廠制漿分廠熱電分廠熱電分廠綜合利用熱電分廠盛裝劇毒化學藥品的質管部(桶)、盛裝一般化學治污分廠熱電分廠、質管部返回原供貨商或交回收站治污分廠、熱電分部堿回收治污分廠、熱電分廠部協助)白泥綜合利用或填埋安全環保部綜合利用或填埋安全環保部污泥綜合利用安全環保部備料污泥制漿分廠綜合利用安全環保部綠泥安全環保部蓄電池等部門公司辦設備包裝箱公司辦辦公、生活垃圾各部門(分廠)的垃圾分別收集堆公司辦醫療垃圾醫務室公司辦4.3固廢管理的監督檢查4.3.2安全環保部對固體廢物的分類收集和處理按要求進行監督和檢查，如存在亂堆亂放現象，情節嚴重者由安全環保部開具《糾正和預防措施表》,由責任部門進行原因分析并采取4.4固體廢物管理產生的記錄按《記錄控制程序》要求管理。5相關/支持性文件6相關記錄第110頁/共253頁第111頁/共253頁3210修訂號審核/日期1目的和范圍2引用文件3術語和定義4職責5工作流程5.1分類第113頁/共253頁第114頁/共253頁第115頁/共253頁第116頁/共253頁6記錄第117頁/共253頁第118頁/共253頁1文件更改通知單的格式文件名稱件編號制更改原因改日期施日期單位領導審核(原為)更改內容(改為)簽檔案管理處審查位及份數準2通知單的填寫方法更改頻次，用阿拉伯數字1,2,3……表示第120頁/共253頁第121頁/共253頁3210修訂號審核/日期1目的2適用范圍3職責4工作程序第123頁/共253頁第125頁/共253頁6相關記錄第126頁/共253頁第127頁/共253頁3210修訂號審核/日期第128頁/共253頁1目的2適用范圍3職責4工作程序排污工段污水性質1備料工段中性污水(pH值在6-9間),因該水為循環用水，為間斷排放，SS濃度大約在100-870mg/1。2蒸煮洗堿性污水，CODcr濃度大約在1000-7500mg/l第129頁/共253頁3漂白工段分堿性污水和酸性污水兩種，排放量約20m3/Adt漿，CODcr濃度大約在1200-2500mg/14化學品工段酸性污水，排放量約為Im3/Adt漿。5蒸發工段堿性污水，CODcr濃度大約在500-1500mg/16抄漿工段偏酸性污水，排放量2m3/Adt漿，SS含量約為50-180mg/1。7苛化工堿性污水，排水量約為30m3/小時，SS含量約為50-300mg/18生活用紙分廠中性污水(pH值在6-9間)4.2.3全公司的生產污水和廠區生活污水通過廠區排污管網匯集到日處理污水量為第130頁/共253頁第131頁/共253頁正和預防措施，由相關分廠(部門)實施。6相關記錄1目的2適用范圍3職責4工作程序第133頁/共253頁4.3生產過程控制第134頁/共253頁第135頁/共253頁6相關記錄第136頁/共253頁第137頁/共253頁1目的2適用范圍3職責4工作程序第139頁/共253頁6相關記錄第140頁/共253頁第141頁/共253頁3210修訂號審核/日期第142頁/共253頁2范圍3權責4內容第143頁/共253頁保存1年)。4.10火災的預防第144頁/共253頁5支持文件第145頁/共253頁6記錄第146頁/共253頁目標指標和管理方案控制程序第147頁/共253頁3210修訂號審核/日期第148頁/共253頁1目的和范圍2引用文件3術語和定義3.1目標3.2指標4職責第149頁/共253頁4.4各單位5工作流程第150頁/共253頁第151頁/共253頁6記錄目標、指標分解表(附錄A)管理方案制定表(附錄B)第152頁/共253頁附錄A序號位重要環境因